Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 8 / 2016

Transkript

1 Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 8 / 2016

2 Svd:s direktör Shp:n johtaja BILAGA/LIITE 98/1 Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 30 Hankintapäätös: Siemens SOMATOM Definition AS+ -laitteen päivitys; Siemens Healthcare Oy, Hankintapäätös: Videodermatoskooppi varustettu konfokaalimikroskoopilla; MAVIG GmbH, Hankintapäätös: AGFA IMPAX-päivitys; AGFA Healthcare Finland Oy,

3 Förvaltningsdirektören Hallintojohtaja BILAGA/LIITE 98/2 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning Hallintojohtajan päätösluettelo 45 Työryhmän vastine hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 46 Päätös hankintaoikaisuvaatimusasiaan 47 Ersättning för resekostnader 48 Kaivauskaapin hankinta 49 Försäljning av begagnade symaskiner samt sytillbehör 50 Autoklaavin modernisoinnin hankinta 51 Korrigering av lönenivån pga. ändrade arbetsuppgifter 52 Päivitysosien hankinta silmänpohjatutkimuslaitteistoon 53 Yhdistelmälaserlaitteen hankinta silmäklinikalle 54 Försäljning av lösöre 55 Upptagande av kortfristig kredit 56 Försäljning av lösöre 57 Päätös poliklinikkamaksun palauttamisesta 58 Försäljning av lösöre 59 Gammadetektorin hankinta 60 Evätty korvauspäätös hammasproteesista 61 Justering av lön under semestervikariat 62 Justering av lön under semestervikariat 63 Kanta-liittymän hankinta 64 Ersättning för söndrig egendom 65 Pesu- ja desinfektioaineiden hankinta 66 Försäljning av lösöre 67 Försäljning av lösöre 68 Försäljning av lösöre jatkuu

4 69 Irtaimiston myynti 70 Mobiilihallintajärjestelmän hankinta 71 Beslut på gästfrihet 72 Ersättning för bortappade skor 73 Kopiopaperin hankinta

5 BILAGA/LIITE 98/ Chefsöverläkarens beslutsförteckning Johtajaylilääkärin päätösluettelo 68 Delegering av beslutanderätt i personalfrågor vid medicinska biblioteket 69 Tillstånd för tilläggsundersökning När vård ger livskraft utveckling av vården för kvinnor med bröstcancer; Carita Mäkelä & Lisbet Nyström 70 Irtisanoutumisen peruminen 70 Päätös henkilöstöhallinnollisten asioiden delegoinnista 71 Individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig patientdokumentation 72 Lupa lääketieteelliselle rekisteritutkimukselle onkologian yksikössä; Antti jekunen

6 BILAGA/LIITE 98/ Administrativa överskötarens beslutsförteckning Hallintoylihoitajan päätösluettelo 38 Skyldighet att granska verksamhetsrutiner och genomgå anvisningen om dataskydd för patientregister Velvoite toimintakäytäntöjen tarkastamiseen ja ohjeistuksen läpikäymiseen koskien potilasrekisterin tietosuoja-asioita 39 Tillstånd för uppföljningsundersökning av fortbildningen Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet ; Susanne Salmela & Hanna-Leena Melender

7 Organ: Psykiatriska delegationen Tid: kl Plats: Psyk. enheten, F-huset, andra vån. Beslutsfattare: Informationsmöte för fackorganisationernas representanter kl BILAGA 99/1 Protokoll sida 1(5) nr 2/2016 Närvarande: Hellman Per ordförande Vasa Ingo Mikaela vice ordförande Korsholm Salovaara-Kero Anne medlem Vasa Granström Ebba medlem Närpes Hjulfors Andreas medlem Larsmo Ekelund Jesper ansvarsområdeschef Föredragande Kerätär Maritta sekreterare Vasa centralsjukhus Björklund Christina sakkunnig Malmska hso Sirviö Markku sakkunnig Vasa hvc Backström Alice sakkunnig Korsholm Lundman-Evars Helena sakkunnig Kristinestad/Närpes Kronlund Gerd sakkunnig Närpes Frantz Hans styrelsens ordf. Vasa Kujanpää Raija styrelsens representant Vasa Frånvarande: Sakkunniga: Övriga närvarande: Föredragande: Jesper Ekelund Sekreterare: Maritta Kerätär Paragrafer: 8-15 Protokollet Ordförande: undertecknat: Sekreterare: Justerat: Per Hellman Plats och tid: Maritta Kerätär Plats och tid: Framlagt till påseende: Anne Salovaara-Kero Mikaela Ingo Utdragets riktighet bestyrker

8 Möteskallelse sida 2(5) Organ: Psykiatriska delegationen Tid: Onsdagen kl Plats: Psyk. adm., sammanträdesrummet på andra våningen Ärendeförteckning Paragraf Ärende Sida 8 Sammanträdet öppnas 3. 9 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Val av protokolljusterare 3 11 Sammanfattning av den synerförrättning som utförts av ledningen för det psykiatriska ansvarsområdet och serviceområdet 3 12 Tankar och förslag av medlemmar och sakkunniga i den psykiatriska delegationen gällande planering av den psykiatriska verksamheten för år Övriga ärenden Nästa sammanträde Sammanträdet avslutas 5. Ordförande: Per Hellman

9 Ärendesida 3(5) Organ Sammanträdesdag sida Psykiatriska delegationen Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnade sammanträdet Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Sammanträdets deltagare och lagenlighet konstateras Ordföranden konstaterade deltagarna och förklarade sammanträdet beslutfört. 10 Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare Beslut: Mikaela Ingo och Anne Salovaara-Kero 11 Sammanfattning av den syneförrättning som utförts av ledningen för det psykiatriska ansvarsområdet och serviceområdet I enlighet med sjukvårdsdistriktets nya ledningssystem ska en syneförrättning genomföras på ansvarsområden och serviceområden i januari april. I samband med denna ledningssyn ska ansvarsområdeschefen syna ansvarsområdets processer och serviceområdeschefen syna ledningen för resultatenheterna. Målet med ledningssynen är att syna organisationens verksamhetssystem med planerade tidsintervaller för att säkerställa att det bemöter de mål som uppställts för verksamheten i sjukvårdsdistriktets strategi, verksamhets- och ekonomiplan samt kvalitetssystem. Vid ledningssynen betraktas verksamheten från följande perspektiv: kundorientering, processernas ändamålsenlighet och prestationsförmåga, processresultat, resursallokering, -användning och -kostnader, läget och ledningen av kvalitetsledningen Klinikgruppschefen och överskötaren redogör för ledningssynen. Framställningar: Klinikgruppschef Jesper Ekelund redogjorde för verksamheten inom det psykiatriska ansvarsområdet på basis av statistikuppgifter, men även för megatrenderna inom psykiatrin, utvecklingstrender samt tyngdpunkterna inom ansvarsområdet och framtida visioner. Den affektiva poliklinikens Lean-process och den verksamhetsprocess som ska inledas den 2 maj utgående från resultaten av denna Lean-process genomgicks. Diskussion: Utgående från framställningen fördes en diskussion om behandlingars verkningsfullhet och de framtida trenderna inom psykoterapin. Förändringar i vårdrutiner och samarbetet mellan basservicen och den specialiserade sjukvården. Utsikterna för att det integrations- Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

10 Ärendesida 4(5) Organ Sammanträdesdag sida mål som uppställts för vårdreformen ska kunna omsättas i praktiken i ljuset av nuvarande vetskap. I Österbotten bereder K5 och K4 en egen verksamhetsmodell, samarbetet och planerna mellan Vasa och K 2 fortskrider inte ens till de delar där man redan nu kunde bedriva samarbete inom det befintliga systemet. Den samarbetsgrupp som föreslogs på det föregående sammanträdet har inte tillsatts. Styrelseordförande Franz föreslog att ansvarsområdeschef Ekelund ska kallas till regionens nästa Sote-samarbetsmöte 12 Tankar och förslag av medlemmar och sakkunniga i den psykiatriska delegationen gällande planeringen av den psykiatriska verksamheten för år 2017 På basis av föregående framställning understödde medlemmarna i delegationen att en öppenvårdsbetonad verksamhetsmodell ska utvecklas och att nya vårdrutiner ska skapas. Det kommer att ta ett årtionde att verkställa vårdreformen, så det bör man inte vänta på. Samarbete och verksamhetsändringar/resursreduceringar inom den specialiserade sjukvården kan omsättas i praktiken bara om en motsvarande verksamhet inleds i primärkommunen. De tjänster som specialsjukvården erbjuder kommunerna borde ligga på samma nivå. Delegationen upplevde utbildningen av erfarenhetsexperter och en förankring av denna verksamhet som en viktig del av utvecklingen av servicen. Tanken är att de ska engageras i processarbete, vissa gruppfunktioner och utbildningar. Arvodessystemet inom psykiatrin har man fattat ett eget beslut om arvoden som bygger på de linjeringar som gjorts i SÖSVD. Nu ligger beredningen på förvaltningsdirektörens bord, där ett beslut om var denna fråga ska behandlas måste fattas, antingen i styrelsen eller personalsektionen. 13 Övriga ärenden Läkarsituationen på vuxenpsykiatrin har man 3 överläkare i tjänst, affektiva linjen saknar fortfarande en ansvarig läkare. Specialiserande läkare 5, moderskaps- och faderskapsledigheterna för med sig förändringar, på sommaren får man 6 läkarstuderande som vikarier. Inom ungdomspsykiatrin har man ingen överläkare i tjänst, men en erfaren ungdomspsykiater som hyrläkare och på polikliniken använder man sig av hyrläkare. På barnpsykiatrin har man en överläkare och 3 specialiserande läkare, så där är situationen bra. Befattningen som ledande psykolog har ledigförklarats, inget beslut om val av befattningsinnehavare har fattats. Omsättning bland vårdpersonalen på grund av pensioneringar, långa frånvaron och moderskaps-/faderskapsledigheter. Tillsvidare har man fått kompetenta sökande till lediga befattningar. 14 Nästa sammanträde Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

11 Ärendesida 5(5) Organ Sammanträdesdag sida Nästa sammanträde hålls på onsdagen den 24 augusti Sammanträdet avslutas Ordförande avslutade sammanträdet kl Informationsmöte för de fackliga representaterna kl Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

12 Organ: Psykiatriska delegationen Tid: kl Plats: Psyk. enheten, F-huset, andra vån. Beslutsfattare: BILAGA 99/2 Protokoll sida 1(6) nr 3/2016 Närvarande: Hellman Per ordförande Vasa Ingo Mikaela vice ordförande Korsholm Salovaara-Kero Anne medlem Vasa Hjulfors Andreas medlem Larsmo Ekelund Jesper ansvarsområdeschef föredragande Kerätär Maritta sekreterare Vasa centralsjukhus Björklund Christina sakkunnig Malmska hso Lundman-Evars Helena sakkunnig Kristinestad/Närpes Frantz Hans styrelsens ordf. Vasa Kujanpää Raija styrelsens representant Vasa Frånvarande: Granström Ebba Sirviö Markku Bakström Alice Kronlund Gerd medlem sakkunnig sakkunnig sakkunnig Närpes Vasa Korsholm Närpes Sakkunniga: Övriga närvarande: Maj-Len Kuivamäki & Leena Virkki, Föredragande: Jesper Ekelund Sekreterare: Maritta Kerätär Paragrafer: Protokollet Ordförande: undertecknat: Sekreterare: Justerat: Per Hellman Plats och tid: Maritta Kerätär Plats och tid: Framlagt till påseende: Anne Salovaara-Kero Helena Lundman-Evars Utdragets riktighet bestyrker

13 Möteskallelse sida 2(6) Organ: Psykiatriska delegationen Tid: Onsdagen kl Plats: Psyk. adm., sammanträdesrummet på andra våningen Ärendeförteckning Paragraf Ärende Sida 16 Sammanträdet öppnas 3 17 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 3 18 Val av protokolljusterare 3 19 Den verksamhet som bedrivs av de erfarenhetsexperter som blev färdiga i våras 3 20 Primärkommunernas planer angående mentalvårdsarbetet och den psykiatriska specialsjukvården Övriga ärenden 6 22 Nästa sammanträde 6 23 Sammanträdet avslutas 6 Ordförande: Per Hellman

14 Ärendesida 3(6) Organ Sammanträdesdag sida Psykiatriska delegationen Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar sammanträdet Ordföranden öppnade sammanträdet kl Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Sammanträdets deltagare och lagenlighet konstateras Deltagarna konstaterades. 18 Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare Beslut: Anne Salovaara-Kero och Helena Lundman-Evars 19 Den verksamhet som bedrivs av de erfarenhetsexperter som blev färdiga i våras I anslutning till psykiatrins utvecklingsprojekt arrangerade den psykiatriska enheten en utbildning för erfarenhetsexperter inom missbruks- och mentalvården Utbildningen arrangerades i svensk- och finskspråkiga grupper med deltagare. De erfarenhetsexperter som deltog i utbildningen berättar om utbildningen och om hur deras expertis kan tillgodogöras. Framställningar: Erfarenhetsexperterna berättade om deras egna utgångspunkter då det gällde att delta i utbildningen men också om deras erfarenheter om utbildningen. Föreläsningarna och innehållet i utbildningen var varierande och givande. Kamratstödet spelade en central roll. Tyngdpunkten låg på mentalvårdssidan, varför det kunde ha varit mera av missbrukssidan. Schemaläggningen av utbildningen var intensiv när den inföll efter arbetet. Flera kvällar och kortare tid åt gången i fortsättningen. Beskrivningen av sin egen livsberättelse och kamratstödet gav ett självförtroende att öppet framföra sina tankar och åsikter. Erfarenhet av att anhöriga inte hörs överhuvudtaget/i tillräcklig omfattning i det skede då patienten söker sig till vård, hög tröskel till att få hjälp. Redan i inledningsskedet inom öppenvården borde familjen engageras i vården, viktigt att tröskeln till vården är låg, kamratstödet är synnerligen viktig. Den medlar- och verksamhetsmodell som används i början inom familjearbetet känns bra, barnskyddets tjänster bör tas med i ett tidigt skede i barnfamiljer. En mobil jourhavande Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

15 Ärendesida 4(6) Organ Sammanträdesdag sida grupp som kunde besöka hemmet. Patientens självbestämmanderätt accentueras man borde höra på den familj och den gemenskap där patienten befinner sig. Nu efter utbildningen väntar erfarenhetsexperterna på gemensamma sammankomster vilka är på kommande. Än så länge har det kommit få uppdrag från organisationer inom hälso- och sjukvården. En gång i en patientgrupp, nu i delegationen. Kamratstödsuppdrag i egenskap av privata personer. Diskussion: En diskussion fördes på basis av framförandena. Vasa stad har tillsatt ett kundråd inom mental- och missbrukarvården i vilket även erfarenhetsexperterna deltar. I Vanda finns det en mottagning med erfarenhetsexperter i anslutning till hälsovårdscentralen. Det konstaterades också att de är viktigt att anhöriga engageras i vårdprocessen även i samband med somatiska sjukdomar för att de anhöriga ska förmå bistå den insjuknade på ett adekvat sätt. Tillgodogörande av erfarenhetsexpertisen framhävande av erfarenheten och synligheten, stöd till den insjuknade och deltagande i processutveckling. Inom det psykiatriska ansvarsområdet har erfarenhetsexperterna deltagit i avdelningstimmar och berättat om erfarenhetsexpertisen, men också i patienters terapigrupper som kamratstödjare och i framtiden som arbetspar till yrkespersoner i egenskap av gruppledare. Yrkespersonernas lagstadgade ansvar för vården består. Vid processutveckling samarbete med dem som genomgått processen - planering av hur användarna ska kunna integreras i processen. Inom det psykiatriska ansvarsområdet har man dryftat hur delegationen kunde utvecklas så att erfarenhetsexperter kunde engageras i delegationens arbete som medlemmar det här förmedlades till styrelsens representanter. I den framtida Sote-organisationen borde framförallt klientens delaktighet synas. Anna Salovaara-Kero lyfte också fram den diskussion som förts om erfarenhetsexperternas arvode. Inom den psykiatriska enheten har man tagit i bruk en liknande arvodesmodell som används i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten (Kiuru). Det här har behandlats och godkänts i personalsektionen. KOKO har egna rekommendationer. Då en organisation beställer en arbetsuppgift fastställer organisationen också ett arvode för arbetet. En del av arbetet är också erfarenhetsexpertens privata, frivilliga frivilligarbete. 20 Primärkommunernas planer angående mentalvårdsarbetet och den psykiatriska specialsjukvården I kommuner och inom den specialiserade sjukvården arbetar man som bäst med beredningen av verksamhets- och ekonomiplaner för året I beredningsarbetet beaktas förutom år 2017 även de förändringskrav som ställts på åren Inom den specialiserade sjukvården måste man inom den psykiatriska specialiteten också beakta de sparkrav som ställts på samkommunen för dessa ifrågavarande år. Det psykiatriska ansvarsområdet har fortsättningsvis som mål att tillhandahålla en öppenvårdsbetonad vård som bistås av vård på avdelning. Inom vuxenpsykiatrin finns det inte några planer på att minska på antalet vårdplatser. Arbetet med att utveckla processerna i samråd med basservicen ska enligt planerna fortgå. Förhandlingar har förts med Vasa stads tjänstemannaledning om ändringar i ansvarsfördelningen gällande öppenvården. Med dessa Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

16 Ärendesida 5(6) Organ Sammanträdesdag sida ändringar i verksamheten förbereder man sig även på nybyggnationen av verksamhetslokaler för den specialiserade sjukvården i Sandviken. Framställningar: Delegationsmedlemmarna berättar om de kommande årens planer som uppgörs i de områden som de representerar och vilka förväntningar som finns på den psykiatriska specialsjukvården. Kust-Österbotten K5, Jakobstadsnejden K4, Korsholm-Vörå K2, Vasa stad-laihela Framställningar: Ansvarsområdeschef Ekelund redogjorde kort för det psykiatriska ansvarsområdets mål akutvården och jourverksamheten ska så fort som möjligt koncentreras till Sandviken i nära anslutning till akuten problemet är att hur man ska hitta utrymmen. Öppenvården ska vidareutvecklas och KBT-utbildningen ska tillgodogöras, resurserna för öppenvården ska bibehållas. Ständigt upprätthållande av kompetensen. Sjukhusplaneringen utgör den största utmaningen vad ska planeras i anslutning till centralsjukhuset, vilken verksamhet måste konkurrensutsättas i den nya landskapsmodellen och eventuellt produceras av någon annan aktör än centralsjukhuset. Christina Björklund berättade att K4 har organiserats i enlighet med Sote-modellen genom att sammanslå tjänster för barn, unga och familjer, tjänster för vuxna och tjänster för äldre till egna ansvarsområden. Sjukhusets framtid diskuteras. Dagverksamhet och öppenvårdsverksamhet utvecklas inom mentalvårdsarbetet. Samarbete bedrivs även med Mellersta Österbotten. Det sker hela tiden personalförändringar. Mera omfattande förändringar görs efter att avgöranden om Sote fattats på nationell nivå. Helena Lundman-Evars berättade att situationen i K5 för tillfället är bra. Den 1 september inleder en interimistisk rehabiliteringskoordinator sitt arbete som fortgår till slutet av år 2017 har planerats redan länge. Omsättningen bland psykologerna utgör en utmaning. Raija Kujanpää konstaterade att centralsjukhuset fungerar som en förenande kraft i hela Österbotten, annars kan området delas i tre självständigt fungerande områden. Psykiatriska tjänster och mentalvård kommer alltid att behövas. Vaasan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys har beviljats ett kvalitetserkännande som är i kraft i två år. Överskötaren berättade om den utbildning i MDFT-familjeterapi som Föreningen för mental hälsa i Finland arrangerar och som den psykiatriska enheten har föreslagit att ska genomgöras i Vasanejden och erbjudas till anställda inom primärkommunerna. Kostnaderna för utbildningen har uppskattats bli euro/person och kostnaderna för en grupp på 20 personer till ca euro. Utbildningen består av 10 närstudiedagar och under mellantiden är det tänkt att deltagarna ska arbeta i enlighet med modellen, 2-3 deltagare från en arbetsenhet rekommenderas. Som tidigast kunde utbildningen genomföras år Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

17 Ärendesida 6(6) Organ Sammanträdesdag sida 21 Övriga ärenden Personalsituationen inom det psykiatriska ansvars- och serviceområdet Ansvarsområdeschefen berättade att läkarsituationen varierar. På den affektiva polikliniken inleder psykiater Mikko Tuokko sin tjänstgöring i tjänsteförhållande den 1 september, varvid de vuxenpsykiatriska processerna har ansvariga överläkare, ungdomspsykiatrin fungerar helt med stöd av köptjänster, barnpsykiatrin har en överläkare och flera specialiserande läkare. Situationen gällande de specialiserande läkarna varierar i enlighet med de krav som specialiseringen ställer och enligt moderskapsledigheter. Inga lämpliga sökande till uppgiften som ledande psykolog, varför befattningen ombildas till en befattning som psykolog. Psykologbefattningarna har hittills lockat sökande. Inom vårdpersonalen har erfarna anställda gått i pension. Kompetenta vikarier har fåtts för sjukskötare. Lediga mentalvårdarbefattningar och mentalvårdarvikariat har lockat många sökande, men kraven på behörighet, språkkunskaper och lämplighet ställer till utmaningar då befattningarna ska besättas. Ergoterapeutbefattningarna besätts i höst, befattningen på ungdomssidan har varit ledigförklarad 3 gånger, nu har den som valts till tjänsten lovat ta emot befattningen. Enligt förslag ska man genom en ombildning av en tjänst som sjukskötare skapa en befattning som näringsterapeut för psykiatrin samt genom samma förfarande ombilda befattningar som mentalvårdare till befattningar som avdelningssekreterare för avdelningar. 22 Nästa sammanträde Nästa sammanträde hålls den 2 november 2016 kl Sammanträdet avslutas Ordföranden avslutade sammanträdet kl Informationsmöte för de fackliga representanterna kl Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

18 ÚÝÙ Ûº»µ± Ñ Í < ª< îðïê ïëòïêòïïò Ô»»² ² ô Ô»»² ² ó

19 ̪ ««µ «ª µ± ²» ²< á Í < ª< ±ª» ²» ²»² «³ ô ±µ µ±µ±»»² ² ± ±»² «± ³²µ *ó ª ² ± ± ò Í«±³» ±² ² µ< ²² < ±»² ««± ó» ª» ¼»² «± ±² ««¼ «ô ±µ ª µ«ª» µ± ±±²ô ó ± ²»µ< µ µµ»»² ² ¼»² ± ³ ² ²ò Ü ¹ ± ««¼ «ª ± ±µ< <²²* ²± ª ²²» ³ * µ ³ µ»² <ô µ ± ª µ± ± ó ¼»²» ²< ò Í < ª< ² ª «± ³²µ *ó ± ¼±» ª ² ±» ²«² ««¼»² µ» µ ª»² < ±»ó³««±µ»»² ± ¼»² ²<µ*µ«³ ò Ê«±¼»² îðïê < ª»² ±» ³ ±² ««²²» «Û» <óõ ² ² ± ± ²ô ÚÝÙæ² Õ«² ±²» *²<ò Õ ±µ»» *µ«³ ²»»³³»ÿ Ð< ª Õ± ª«² óê Ö Õ± ª ± ÑØÖÛÔÓß Ì ïëòïïò Õ ± çòðð ³± ««³ ²»² ³«µ ª ïðòððïîòðð Ì ²» Í»» Ý« Ý «¾ Í < ª»² ª «Ì» ª» «± Û» <óõ ²ÿ «µ»² »² ± Ó óô Ê»» ²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í ±» µ±µ±² ««¼»»»ó» «ª» «³ ²» ֫λ «ô ͱ ó» ª» ³ ²» * ÌÛÛÓßæ ̱ ³ ² ³ < *² ³««± ± ¼»² ²<µ*ó µ«³ »² ± ô ª ± ³ «± Ø ²² Ì ² ±ô Í«±³»² Õ«² ± Ê<» * ª<» * µ»²»»² ³««±µ» µ «Û»ª Ô ²»²ô Ì ±µ» µ«í «µ ±² ³««±µ» ô ± ¼±²»» ª ««¼» «µ ³«±º» ± Í» ± Õ± µ ²»²ô Ì» ª» ¼»² ª ²ª± ²² ² ± Ó»²» «¼ ² <³<<²á Í ± ¼»² «³ ²»² Ó < ³««<<² ª ³ ² µ«² ± ¼»²» µ ª ³ á ± <<µ< Ì Ò «²¼ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ô±«² ïîòïðïíòíð ïíòíðïëòðð ÌÛÛÓßæ Í ² ± ³ ² ª ««¼» »² ± ô ± ³ «± л² µ±²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í ««¼» ±» л ²» ²»² µ» µ«±»µ«² ±±² ² ± ± ² ± Ö Ö±µ» ô Ô ² ² ± ±ó ² µ«² ³< Û µ± ² ± ¼±² ±± ²»¹ ± «ª ª» «ó <»» ³< < Ý» Í «² ͱ» Õ«² ³<² ± µµ Ò «µµ ²»²ô б ± ó Õ ² ² ± ±ó ± ª» ² µ«² ³< Õ «ª µ± ²» ²< á Ë«¼» ª» «³«±¼± Ê «²»¹ ± «ª ª» «<»» ³< < µ» <³ ± Ê Ø±²µ ²»²ô Ø» ²¹ ² Ë«¼»²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Õ ª «µ± µ ± ïëòððïëòíð

20 ÑØÖÛÔÓß ïëòíðïêòëð ÌÛÛÓßæ Í ² ± ³ ²»² ± ² ±» ª ««»² ± ô» ª» ó ª ² ² ª» ² ± Ì««Õ «ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ì» ± ± ³ ²»² Ì»¼±² µ» <<³» <»¼±² ±ª» ³»»² µµ ² µ±µ± ª» «µ» «±»µ << µµ* Õ Õ»³± ô Û» <óõ ² ±» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ó < * <³ ²»² ³» µ»» ± ³ ²² ² ± ³»² ²<µ*µ«³ á ± Î «²± ²»²ô Ð µ ²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Õ«²»² µ±µ»³«µ» Ûµ ±» ß ««»²ª«± ± æ µ ««²¹ ² ± Õ ³³± Ö ª ô Ô»»² ²² ² µ ««²µ Ûµ ±»² ª ««±² »² ± ß² Õ ² Õ» µ «Ð< ª<²»»²ª» ± << * «µ µ ± ïçòíð Ô»»² ²² ² Ô ²²± «µ» Õ» «««±²»» Õ» µ ª µµ± ïêòïïò çòððïïòðð ÌÛÛÓßæ Í *ª<² ± ¼±² µ» <³ ²»² »² ± ô µ«² ±««± Ó µµ«ø«ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í * <»«±²²»«±² ± Ì Í µ» ô Í * < <» * Í *ª<² ± ± «±µ» Í«±³» <<µ< Ô Í ô б ± óõ ² ² ± ±ó ± ª» ² µ«² ³< ݱ³»»² ª» Ý ²½» Ý»²» ô ØËÍ µ» <³ << µµ* Ì«Ø» ²¼» ô Ø» ²¹ ² Ë«¼»²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Í * < ± ¼±² µ» <³»² ÛËó ²µ» Ý ²½±² <<»» Í µ Õ ²»²ô Í * < <» * Õ ª «µ± ïïòðð ïïòíðïíòíð ÌÛÛÓßæ Ó ²»² ±² ª ««¼»² ª» µµ± »² ± ô ² ± <<µ< Ð< ª Õ± ª«² óê ô Í«±³»² Õ«² ± Ð< ª µ»² ± ±»² µ» µ <³ ²»² <<µ ² *²»«ª± Ì ³± Õ» ²»²ô ± ó» ª» ³ ²» * Ý» Ð< < óø<³» µ«² ³<² ± Ì ³± Ô±«² ô Ð< < óø<³»»² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ý» Û» <óí ª± ± <<µ< Õ Ó ³<µ ô Û» <óí ª±² ² ± ó ± ² µ«² ³< Ð< ª<² << * Í < ª< îðïé ± µ ² «µ ó ³ ²»² Ô±«² ïíòíð

21 Í»³ ² µµ Ô»»² ² ó ô Ô»»² ²² ² µ ««²¹ ² ±ô Ê ³»»²µ «ïò ³± ««³ ²»² ± «³ ³ µ «³± «¼«íïòïðòîðïê ³»²²» < ± ±»» æ ò ³± ««³»««±³ ²»² ª ª «ò Ñ «³ ³ µ «±² ìçë ñ * õ ª îì ûò Ñ «³ «² µ <<²» µ»»²ò Ó µ «±² ìë ñ * õ ª îì ûò Õ±µ±² «³³ ² < <<² µ««< ë õ ª îì ûò л «««±² ª» ± «µ» ±² ª ³»»»² ³± ««³ ó < ª<<²» íïòïðò µµ ò Ì<³<² < µ»»² «ª» «««µ ª» ± ³³» ëðû ± «³ ³ µ «ò Ó µ< ± «³»» «»²µ * << «ó ³ ô µ«³³» µ±µ± ± «³ ³ µ «²ò «ïçòíðîìòðð Ì» ª» «± Õ«««ó «³ µ» µ«õ» «««±²»»»ô Õ ² µ «îð ߪ «² µ«² ³<² ± л² µ±²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Þ«ºº» ó ± «Û æ Ø ± ² ª ² Û µ»² < µ»»² ² Ó» Î ² ú Ø ³±² ² ¼ ò л «««Ó ± «Ñ»³³» ª ²²»» ³ ± «µ ² * Ñ ¹ ² ͱµ± ر» Ô»»»µ< ͽ ²¼ ½ ر» Ð ò Ó ± «ª» ³ ²» Í < ª< îðïêô ² ² µ ² * ²»² «±²»»²ò Ó ± «³ µ» ² «± ² ±» ² ¼» <<² µ«³ ² ³ µ «ô ± ± ² ±»» µ««<²ò Ê ² «±²»» ± ô» < µ ² * ²»² «±²»»²ÿ Ø ²²»»¼± æ Ñ ¹ ² ͱµ± ر» Ô»» øµ ² * ª± ³ ïéòïðò Þ»²µ «ïô Ô»»² ² Í ²¼ ¼ ï ïðð ñ «±²» ñ ª µ Í ²¼ ¼ î ïîð ñ «±²» ñª µ ͽ ²¼ ½ ر» Ð øµ ² * ª± ³ ïïòïðò Õ «µ «îïô Ô»»² ² ò ðë êéé ëïï ñ à ½ ²¼ ½ ±» ò½±³ Í ²¼ ¼ ï çê ñ «±²» ñ ª µ Í ²¼ ¼ î ïïê ñ «±²» ñ ª µ Ê «²µ * æ Í«±³»² Õ«² ± Ð< ª Õ± ª«² óê ô Õ< <²²*² <»» ÚÝÙ Õ±«««æ Õ«ª æ Ûµ ±»

22 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa PROGRAMME - Monday, 31 October (10:00 16:30) REGISTRATION (10:00 16:30) Pre-Congress Events 10:00-11:30 ANADACH GROUP: 10:00-16:30 10:00-12:30 Health Technology Workshops: 13:30-16:30 AFRICAN REGIONAL MEETING (17:30 19:30) Download abstract Universal Health Coverage: The role of 1st level referral Hospitals in a Primary Health Care led System

23 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 PROGRAMME - Tuesday, 1 November (09:00 13:00) OPENING CEREMONY: Dr. Aaron Motsoaledi, Honourable Minister of Health, Republic of South Africa (Download abstract) Plenary: FINANCING AND UNIVERSAL HEALTH COVERAGE: Dr. Nicolas Crisp, Freelance Consultant (South Africa) & Prof. Joan C. Lo, Member, Concurrent Sessions (11:30 13:00) Special Session: WHO (AFRO): Improving quality of Care in Hospitals: BELGIUM: BELGIAN HOSPITAL ASSOCIATION: How to become an excellent hospital? Strategies for FREE PAPER: CAPACITY BUILDING IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT HONG KONG HOSPITAL AUTHORITY: System improvements in Public Hospitals in Hong Kong BRAZIL - BRAZILIAN NATIONAL ASSOCIATION OF PRIVATE HOSPITALS: Quality of Care and Sustainability / A SOUTH AFRICA: DEPARTMENT OF HEALTH: Capacity building in leadership and management for hospital managers: local and 13:00-14:00 Lunch / Expo / Posters

24 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa PROGRAMME - Tuesday, 1 November (14:00 19:30) 14:00-15:00 Plenary: GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY: Christopher Drexler Concurrent Sessions (15:00 16:30) Special Session IHF UNIVERSITY HOSPITALS SIG: academic medical centers : A Global survey SOUTH AFRICA HOSPITAL ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA FREE PAPER: QUALITY OF CARE JOINT COMMISSION INTERNATIONAL: SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: Use of health technology for TAIWAN TAIWAN HOSPITAL ASSOCIATION: Delivering Inclusive Comprehensive e-health System 16:30-17:00 Break / Expo / Posters Concurrent Sessions (17:00 18:30) Special Session HEALTH PARTNERSHIPS: Engaging professionals: The importance of Special Session: INVESTOR-OWNED HOSPITALS FREE PAPER: SERVICE DELIVERY: INNOVATION IN DELIVERY OF CARE AND HOSPITAL SERVICES USA: AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION & AMERICAN COLLEGE OF HEALTHCARE EXECUTIVES: equitable and accessible SPAIN UNIO CATALAN D HOSPITALS: to improve health outcomes during a 19:30

25 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 08:30-09:30 12:00-13:00 PROGRAMME - Wednesday, 2 November (08:30 19:30) IHF INTERNATIONAL AWARDS: PRESENTATIONS & PRIZE GIVING CEREMONY Plenary: TECHNOLOGY: ROLE IN DETERMINING CLINICAL PATHWAYS IN PATIENT CARE: Concurrent Sessions (10:30 12:00) Special Session WHO GENEVA Special Session IHF HEALTHCARE EXECUTIVES SIG: A Global need for FRANCE FRENCH HOSPITAL FEDERATION & UNICANCER: Increasing hospital challenges NIGERIA LAGOS STATE HEALTH SERVICE COMMISSION: Universal Health Coverage in Lagos Nigeria: PHILIPPINES: PHILIPPINE HOSPITAL ASSOCIATION: The Philippine experience in growing leaders: what we have, where we want to go healthcare SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: services for improving quality of care 13:00-14:00 Lunch / Expo / Posters 14:00-15:00 Plenary: CAPACITY BUILDING IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT: Dr. Paulo Chap Chap, CEO, Hospital Sírio Libanes (São Paulo, Brazil) Concurrent Sessions (15:00 16:30) Special Session: CEO FORUM: Performance excellence techniques to improve outcomes (Jani NORWAY - NORSK SYKEHUS-OG HELSETJENESTEN (NSH): Integrated Special Session MINISTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION IRAN, (Under auspices of WHO I. R. Iran) SOUTH AFRICA HOSPITAL ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA FREE PAPER: FINANCING AND UNIVERSAL HEALTH COVERAGE: A ROLE FOR GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY? 16:30-17:00 Break / Expo / Posters 17:00-18:00 IHF GENERAL ASSEMBLY 18:15-19:15 CEO CIRCLE COCKTAIL RECEPTION 19:30 GALA DINNER

26 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 08:30-09:30 11:30-12:30 PROGRAMME - Thursday, 3 November (08:30 16:30) Plenary: SERVICE DELIVERY: INNOVATIONS IN DELIVERY OF CARE AND HOSPITAL SERVICES: CLOSING CEREMONY: SPECIAL KEYNOTE PRESENTATION: POSTER AWARDS Concurrent Sessions (9:30 11:00) Special Session: INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS: IHF UIA: design Special Session: CEO CIRCLE FREE PAPER - SERVICE DELIVERY: INNOVATION AND ROLE OF TECHNOLOGY IN DETERMINING PATIENT-CENTERED DELIVERY OF CARE 11:00-11:30 Break / Expo 12:30-13:30 Lunch PAKISTAN AND EAST AFRICA: high standards of quality, care and delivery in the developing world 13:30-16:30 HOSPITAL VISITS / SIDE EVENTS Addington Children s Hospital Ethekwini Hospital and Heart Centre Inkosi Albert Luthuli Central Hospital King Dinuzulu Hospital Prince Mshiyeni Memorial Hospital SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: in South Africa FREE PAPER - QUALITY OF CARE

27

28

29

30

31

32

33 6

34 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 14 Ansvarsområdet för barn 17 Psykiatriska ansvarsområdet 18 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 20 Serviceområdesvisa översikter 21 Serviceområdet för akutvård 21 Serviceområdet för öppenvård 23 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 25 Serviceområdet för kvinnor och barn 26 Serviceområdet för psykiatri 28 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 30 Diagnostikcenter 31 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 33 Serviceområdet för försörjning 34 Serviceområdet för förvaltning 35 Personal / Sjukfrånvaro 36 Remisser 37 Kösituationen 39 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 14 Lasten vastuualue 17 Psykiatrian vastuualue 18 Vastuualue muut/yleislääketiede 20 Palvelualuekohtaisia katsauksia 21 Akuuttihoidon palvelualue 21 Avohoidon palvelualue 23 Vuodeosastohoidon palvelualue 25 Naisten ja lasten palvelualue 26 Psykiatrian palvelualue 28 Sairaanhoidon tuen palvelualue 30 Diagnostiikkakeskus 31 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 33 Huollon palvelualue 34 Hallinnon palvelualue 35 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 36 Lähetteet 37 Jonotilanne 39

35 VERKSAMHET TOIMINTA Verksamhetsvolymen för perioden januari-augusti 2016 överskrider det planerade, speciellt inom öppenvården trots sommarens stängningar. Poliklinikbesöken har ökat med 5,4 % jämfört med samma period 2015 medan drgpaketens antal (somatikens vårdperioder) ligger på exakt samma nivå som året innan. Däremot har vårddagarna inom psykiatrin minskat med 10,1 % helt enligt det planerade. Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning överstiger visserligen det planerade med mer än det dubbla men de har minskat med över 50 % jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,6 miljoner lägre än vid samma period förra året men mycket kan hända, som förändrar läget, innan året är slut. Toiminnan volyymi vuoden 2016 tammi-elokuun aikana ylittää erityisesti avohoidossa suunnitellun, huolimatta kesän sulkemisista. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 5,4 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2015 kun taas drgpakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat täsmälleen samalla tasolla kuin vuotta ennen. Psykiatrian hoitopäivät ovat sitä vastoin vähentyneet 10,1 % täysin suunnitellun mukaisesti. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä tosin ylittää suunnitellun kaksinkertaisesti, mutta edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna ne ovat vähentyneet yli 50 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,6 miljoonaa pienemmät verrattuna edellisvuoden samaan jaksoon, mutta ennen kuin vuosi on lopussa, voi tilanne muuttua. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 69,0 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 66,6 Drg-paket - Drg-paketit ,2 69,7 Outlierdagar - Outlierpäivät ,6 65,2 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäivät ,4 242,6 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,9 67,8 Patie nthem - Potilaskoti Vilma ,5 51,5 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,0 1

36 EKONOMI TALOUS Prissänkningen för kommunfaktureringen som gjordes i augusti trädde i kraft 1.9 och därmed syns ännu ingen effekt av den. Under perioden januari-augusti 2016 har 68,1 % eller 135,2 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Det är 1,7 miljoner mindre än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 159,5 miljoner euro eller 4,1 miljoner mera än budgeterat medan verksamhetskostnaderna uppgår till 143,3 miljoner, vilket är 0,5 miljoner mindre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna är 1,5 miljoner euro mindre än vid samma tid Både finansieringskostnaderna och avskrivningarna ligger ännu på en lägre nivå än det budgeterade och överskottet för perioden är därmed 7,4 miljoner eller 4 miljoner mera ände det budgeterade årsöverskottet. Kuntalaskutukseen elokuussa tehdyt hinnanalennukset astuivat voimaan 1.9, joten niiden vaikutuksia ei ole vielä näkyvissä. Jakson tammi-elokuun 2016 aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 68,1 % tai 135,2 miljoonaa euroa. Summa on 1,7 miljoonaa pienempi kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 159,5 miljoonaa euroa tai 4,1 miljoonaa enemmän kuin oli budjetoitu, kun taas toimintakulut ovat 143,3 miljoonaa eli 0,5 miljoonaa budjetoitua vähemmän. Toimintakulut ovat 1,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin samana aikana Sekä rahoituskulut että poistot ovat vielä budjetoitua matalammalla tasolla, joten jakson ylijäämä on 7,4 miljoonaa tai 4 miljoonaa enemmän kuin budjetoitu vuosiylijäämä. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,5 68,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,3 68,1 % Övr. Komm. - muut kunnat 6 204, , , ,8 71,2 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 4 785, , , ,2 79,5 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 816, , , ,7 65,3 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 130, , ,3 897,5 67,1 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,8 68,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,3 65,9 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,5 66,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,2 67,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 1 403, , , ,7 73,1 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,7 66,4 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE , , , ,1 103,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 624,0 949,2 900,0 447,9 49,8 % Årsbidrag - Vuosikate , , , ,2 107,5 % Avskrivningar - Poistot 5 235, , , ,0 62,8 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 6 807, , , ,2 2

37 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,80 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,75 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,66 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,16 I Vaihto-omaisuus II Fordringar II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,55 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper , ,63 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,57 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,45 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,05 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott , ,16 VI Tilikauden ylijäämä , ,74 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,32 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,68 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,71 II Lyhytaikainen , ,45 3

38 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korre ktivposte r till inte rnt tillförda me del 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat 31.8 Kassamedel Kassavarat

39 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas andel av budgeten/bokslutet ligger ungefär på tidigare års nivå medan köptjänsternas och speciellt materialkostnadernas andel uppvisar en högre andel av årskostnaderna än tidigare år. Materialkostnadsbudgeten har förverkligats till, 67,2 %. Andelen av budgeten/bokslutet på åtta månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen kommer att vara en utmaning under de återstående månaderna. Det samma gäller för övriga kostnader, även om det är fråga om betydligt lägre summor än för materialkostnaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on suunnilleen edellisvuoden tasolla, kun taas ostopalveluiden, ja erityisesti materiaalikulujen osuus vuosikustannuksista on suurempi kuin edellisvuonna. Materiaalikulujen talousarvio on toteutunut 67,2 %. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kahdeksan kuukauden ajalta antaa viitteitä siitä, riittävätkö budjetoidut määrärahat ilman ylityksiä. Tarvikkeiden käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. Sama koskee muita kustannuksia, vaikkakin on kyse huomattavasti pienemmistä summista kuin materiaalikulut. 5

40 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 69 % av det budgeterade eller totalt 142,6 miljoner euro. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 106,5 miljoner eller 69,4 % av det budgeterade och av det står medlemskommunerna för 100,7 miljoner euro. Motsvarande fakturering 2015 uppgick till 102,5 miljoner. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Kaskö, Larsmo, Malax och Pedersöre har alla högre kostnader än 2015, eftersom de har en högre användning. När det gäller vården i andra inrättningar varierar kostnaderna kraftigt från stora ökningar för Kaskö, Korsnäs och Närpes till ordentliga minskningar för Larsmo, Nykarleby och Vörå. Även Vasas kostnader har minskat rejält. HVC-samjourens fakturering har nu ett bättre utgångsläge än 2015 och antalet besök är t.o.m. större än planerat, varför 72,5 % av faktureringen redan förverkligats. Speciellt Korsholm, men också de andra närliggande kommunerna har haft större användning än budgeterat. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 69 % budjetoiduista eli yhteensä 142,6 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 106,5 miljoonaa tai 69,4 % budjetoiduista, josta jäsenkuntien osuus on 100,7 miljoonaa euroa. Vastaava laskutus 2015 oli 102,5 miljoonaa. Koska palveluiden käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Kaskisten, Luodon, Maalahden ja Pedersören kustannukset ovat korkeammat kuin 2015, koska he ovat käyttäneet palveluita enemmän. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa vaihtelevat paljon Kaskisten, Korsnäsin ja Närpiön suurista kustannusten kasvusta Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin reilusti vähentyneisiin kustannuksiin. Myös Vaasan kustannukset ovat vähentyneet reilusti. PTH-yhteispäivystyn laskutuksella on nyt parempi tilanne kuin vuonna 2015 ja määrät ovat jopa suunniteltua suuremmat, 72,5 % laskutuksesta on jo toteutunut. Erityisesti Mustasaarella, mutta myös muilla lähikunnilla, on ollut budjetoitua korkeampi käyttö. 6

41 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Kunta Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,2% ,9% ,4 % Kaskö - Kaskinen ,3% ,9% ,8 % Korsholm - Mustasaari ,6% ,8% ,6 % Korsnäs ,9% ,6% ,0 % Kristinestad - Kristiinankaup ,6% ,3% ,0 % Laihela - Laihia ,6% ,2% ,9 % Larsmo - Luoto ,5% ,8% ,5 % Malax - Maalahti ,6% ,4% ,7 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,4% ,5% ,3 % Närpes - Närpiö ,1% ,4% ,4 % Pedersöre ,9% ,7% ,1 % Vasa - Vaasa ,9% ,3% ,2 % Vö rå - Vöyri ,7% ,8% ,4 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,3% ,0% ,9 % Utsockne - Ulko kunnat ,2% ,2 % TOTALT - YHTEENSÄ ,4% ,0% ,0 % HVC samjouren PTH yhteispäivystys VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Kunta Kapitationsandel Kapitaatio-osuus Samjoursbesök Yhteispäivystyskäynnit Samjouren totalt Yhteispäivystys yhteensä Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari Kaskö - Kaskinen ,7 % ,8 % ,5 % Ko rsho lm - Mustasaari ,7 % ,2 % ,2 % Ko rsnäs ,7 % ,1 % ,1 % Kristinestad - Kristiinankaup ,7 % ,8 % ,8 % Laihela - Laihia ,7 % ,1 % ,8 % Larsmo - Luoto Malax - Maalahti ,7 % ,9 % ,8 % Nykarleby - Uusikaarlepyy Närpes - Närpiö ,7 % ,1 % ,9 % Pedersöre Vasa - Vaasa ,7 % ,0 % ,9 % Vö rå - Vöy ri ,7 % ,0 % ,4 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,7 % ,7 % ,5 % Utsockne - Ulko kunnat ,1 % ,1 % TOTALT - YHTEENSÄ ,7 % ,9 % ,8 % 7

42 Medlemskommunernas betalningsandelar januari - augusti 2016 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi - elokuu 2016 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 888,27 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en minskning med 2,28 % eller 20,22 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har Kaskö, och ökningen beror till största delen på att faktureringen från Satakunda sjukvårdsdistrikt numera också går via VSVD, precis som för alla andra kommuner, i stället för att tidigare ha gått direkt till staden Kaskö och då inte kommit med i dyrvårdsutjämningen. Malax har den näst dyraste vården, 961,63 euro per invånare, vilket är en ökning med 5,6 % jämfört med 2015 följt av Laihela med 943,83 euro per invånare och Vasa med 907,7 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 3,66 % jämfört med Vörå ligger under medeltalet med sina 868,41 euro per invånare och har sänkt sina kostnader mer 7,57 % jämfört med samma period Korsnäs har sänkt sina kostnader per invånare med 10,7 %, vilket gör att Korsnäs nu har de lägsta kostnaderna per invånare 788,55 euro följt av Närpes med 791,59 euro och Korsholm med 830,36 samt Kristinestad med 850,81 euro. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2015 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 888,27 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Vähennystä samaan jaksoon 2015 verrattuna on 2,28 % tai 20,22 euroa. Korkeimmat kustannukset asukasta kohden on Kaskisilla, ja lisäys johtuu suurelta osin siitä, että Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutus tulee nykyään VSHP:n kautta, kuten muillakin kunnilla. Aiemmin laskutus on mennyt suoraan Kaskisten kaupungille, eikä näin ollen tullut kalliin hoidon tasaukseen mukaan. Maalahdella on toiseksi kalleinta hoitoa, 961,63 euroa asukasta kohden, lisäystä on 5,6 % verrattuna vuoteen 2015, seuraavana on Laihian 943,83 euroa asukasta kohden ja Vaasan 907,7 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä 3,66 % verrattuna vuoden 2015 kustannuksiin. Vöyrin kustannukset ovat keskimääräistä alhaisemmat, 868,41 euroa asukasta kohden, joten se on vähentänyt kustannuksiaan 7,57 % verrattuna samaan jaksoon Korsnäsin kustannukset ovat laskeneet asukasta kohden 10,7 %, joten sillä on nyt matalimmat kustannukset asukasta kohden, 788,55 euroa. Seuraavana on Närpiö 791,59 ja Mustasaari 830,36 euroa sekä Kristiinankaupunki 850,81 euroa. Kuntien välisten kustannusten vaihtelu asukasta kohden ovat suuria ja vähennykset sekä lisäykset samalta jaksolta 2015 ovat myös suuria. 8

43 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2016 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

44 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys tot. 36,6 m 2015 tot. 22,7 m Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys tot. 7,3 m 2015 tot. 4,4 m

45 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat /2015 % PIRKANMAAN SHP ,5 % VARSINAIS-SUOMEN SHP ,8 % HUS ,3 % POHJ OIS-POHJANMAAN SHP ,9 % POHJOIS-SAVON SHP ,6 % AKADEMISKA SJUKHUSET 0 0,0 % VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 0,0 % STOCKHOLM CARE AB UPPSALA UNIV.SJUKHUS Univ.sjukhus - YO-sairaalat ,5 % Övriga sjukhus - Muut sairaalat /2015 % KESKI-POHJANMAAN SHP ,5 % VANHAN VAASAN SAIRAALA ,6 % ETELÄ-POHJANMAAN SHP ,0 % STADEN JAKOBSTAD ,8 % NIUVANNIEMEN SAIRAALA ,0 % KESKI-SUOMEN SHP ,0 % SATAKUNNAN SHP ,5 % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ,3 % ORTON OY ,9 % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ,0 % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIRIÖK. 0 0,0 % ,2 % muut ,9 % ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat ,5 % Totalt - Yhteensä ,1 %

46 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt den nya organisationsmodellen och först behandlas ansvarsområdena som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har ännu för 2016 uppställts på den gamla grova specialitetsnivån medan uppföljningen finns också för de nya subspecialiteterna och till ett nytt år uppställs målsättningar också på den nivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu uuden organisaatiomallin mukaan ja ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on vielä 2016 laadittu vanhan karkean erikoisalatason mukaan, mutta seuranta on jo uusien suppeiden erikoisalojen mukaan ja seuraavana vuonna myös tavoitteet laaditaan tälle tasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,9 % Övr. Komm. - muut kunnat ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,8 % Inte rna intäkter - Sisäiset tuotot ,8 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,4 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot ,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,9 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,2 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för medicinska ansvarsområdet för de åtta första månaderna uppgår till 47,3 miljoner euro, vilket är 70,2 % av det budgeterade. Intäkterna för samma period utgör 48,8 miljoner eller 72,4 %. Både intäkter och kostnader överstiger det budgeterade och ett överskott om 1,5 miljoner är resultatet av större verksamhet än planerat, speciellt inom öppenvårdsverksamheten. Köptjänsterna för vård i andra inrättningar ligger också på en högre nivå än beräknat. Bland de interna kostnaderna finns speciellt användningen av diagnostikcenters tjänster samt intensivvård, hjärtövervakning och hjärtstationens tjänster. Alla de här ligger på en högre nivå än planerat. Även användningen apoteksförnödenheter är större än planerat, vilket syns under material och förnödenheter. Medisiinisen vastuualueen kustannukset kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 47,3 miljoonaa euroa, mikä on 70,2 % budjetoiduista. Tuotot ovat samalta jaksolta 48,8 miljoonaa tai 72,4 %. Sekä tuotot että kulut ylittävät budjetoidun, joten ylijäämä 1,5 miljoonaa on tulosta laajemmasta toiminnasta, kuin mitä oli suunniteltu, erityisesti avohoitotoiminnassa. Ostopalvelut hoidosta muissa sairaaloissa ovat myös arvioitua korkeammalla tasolla. Sisäisistä kustannuksista löytyy erityisesti diagnostiikkakeskuksen palveluiden käyttö sekä tehohoito, sydänvalvonta ja sydänaseman palvelut. Kaikki ovat suunniteltua korkeammalla tasolla. Myös apteekkitarvikkeiden käyttö on suurempaa kuin on suunniteltu, tämä näkyy materiaaleissa ja tarvikkeissa. 12

47 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,5 71,0 Drg-paket - Drg-pake tit ,7 72,3 Outlierdagar - Outlierpäivät ,7 70, ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,7 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids inom alla specialiteter men speciellt inom hud- och lungsjukdomar. Intäkterna överskrids ännu mera än antalet, vilket beror på dyrare besök än planerat. Drg-paketen är däremot något färre än målsättningen, speciellt inom inremedicin/kardiologi. Inom neurologin har man däremot aningen mera paket än planerat vilket också ger större intäkter. Effekten av prissänkningen syns ännu inte på intäktssidan eftersom den trädde i kraft först från Avohoitokäyntien määrä on suunniteltua suurempi ja tavoite ylitetään kaikilla erikoisaloilla, erityisesti iho- ja keuhkosairauksissa. Tuotot ylittyvät määrää enemmän, mikä johtuu suunniteltua kalliimmista käynneistä. Drgpaketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähemmän erityisesti sisätaudeilla/kardiologiassa. Neurologiassa sitä vastoin on jonkin verran suunniteltua enemmän paketteja, mistä tulee myös suurempia tuloja. Hinnanalennusten vaikutukset eivät vielä näy tulopuolella, koska ne astuivat voimaan vasta MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,9 Kardiologi Kardiologia Hudsjukdomar Ihotaudit ,8 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,1 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,5 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,2 Kardiologi Kardiologia Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,8 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,7 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,7 Kardiologi Kardiologia 559 Onkologi Onkologia ,8 Neurologi Ne urologia ,8 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,7 13

48 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2016 Inre me dicin tot - Sisätaudit yht ,1 % Inre me dicin - Sisätaudit Kardiologi - Kardiologia Hudsjukdomar - Ihotaudit ,5 % Onkologi - Onkologia ,7 % Ne urologi - Neurologia ,1 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,1 % Totalt - Yhteensä ,1 % Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERAT IVA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. OPERAT IIVINEN VAST UUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,8 % Övr. Komm. - muut kunnat ,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Inte rna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot ,0 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,7 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Både intäkter och kostnader ligger under den budgeterade nivån, kostnaderna ännu lägre än intäkterna, vilket ger ett överskott om 0,9 miljoner euro. Sommarstängningarna har den största effekten på operativa ansvarsområdets verksamhet. Materialkostnaderna, speciellt rehabiliteringsförnödenheter, överskrider den budgeterade nivån. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 50 miljoner eller 64,8 %. Sekä tuotot että kulut ovat alle budjetoidun tason, kulut vielä alemmalla kuin tuotot, josta on tuloksena 0,9 miljoonan euron ylijäämä. Kesän ajan sulkemisilla on suurin vaikutus operatiivisen vastuualueen toimintaan. Materiaalikuluista erityisesti kuntoutustarvikkeet ylittävät budjetoidun tason. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 50 miljoonaan euroon tai 64,8 %. 14

49 Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,0 66,6 Drg-paket - Drg-pake tit ,2 66,9 Outlierdagar - Outlierpäivät ,5 62, ,7 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids speciellt inom ögon- och munsjukdomar. Drg-paketen ligger antalsmässigt under det planerade medan intäkterna är på den budgeterade nivån. Även här överskrider ögonsjukdomarna den planerade nivån. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hittills har endast 60,4 % eller 10,9 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylittyy erityisesti silmä- ja suutaudeilla. Drgpakettien määrä on alle tavoitteen, mutta tuotot ovat budjetoidulla tasolla. Myös tässä silmätaudit ylittävät budjetoidun tason. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän mennessä on vain 60,4 % tai 10,9 miljoonaa toteutunut. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2016 Kirurgi tot - Kirurgia yht ,6 % Kirurgi - Kirurgia Ortopedi - Ortopedia Urologi - Urologia Gastrokirurgi - Gastrokirurgia Allmän o palstikkir. - Yle is- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja ve risuon Gynekologi - Naistentaudit ,0 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,5 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut ,1 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,9 % Fysiatri - Fysiatria ,6 % Totalt - Yhteensä ,7 % 15

50 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito ,5 Kirurgi Kirurgia ,6 Kirurgi Kirurgia Ortope di Ortope dia Urologi Urologia Gastrokirurgi Gastrokirurgia Allmän- o plastikkirurgi Yle is- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,1 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,7 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,0 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,4 Fysiatri Fysiatria , ,0 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,7 Kirurgi Kirurgia 88 Ortope di Ortope dia Urologi Urologia 858 Gastrokirurgi Gastrokirurgia Allmän- o plastikkirurgi Yle is- ja plastiikkakir. 691 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 572 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,6 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,7 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,3 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,2 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,3 Kirurgi Kirurgia 38 Ortope di Ortope dia 308 Urologi Urologia 148 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 533 Allmän- o plastikkirurgi Yle is- ja plastiikkakir. 84 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 164 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,5 Ögonsjukdomar Silmätaudit 3 0 0,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,2 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,5 16

51 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,0 % Övr. Komm. - muut kunnat ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,8 % Inte rna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,8 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot ,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,0 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,1 % **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet har förverkligat sina kostnader till 66,7 %. Största kostnaderna finns bland de interna kostnaderna för operationer samt själva grundkostnaderna för vården på polikliniker och bäddavdelning. Intäkterna är något högre än planerat och kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 10,2 miljoner euro eller 68 % av det budgeterade. Överskottet för perioden är 0,5 miljoner euro. Vastuualueella kustannukset ovat toteutuneet 66,7 %. Suurimmat kustannukset ovat leikkausten sisäisissä kuluissa sekä poliklinikoiden ja vuodeosastojen hoidon varsinaisissa peruskuluissa. Tuotot ovat jonkin verran suunniteltua korkeammat. Kuntalaskutuksesta jäsenkunnille on toteutunut 10,2 miljoonaa euroa tai 68 % budjetoidusta. Jakson ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,0 73,1 Drg-paket - Drg-pake tit ,3 79,4 Outlierdagar - Outlierpäivät ,6 51, ,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,8 Öppenvårdsbesöken är 67 % av de planerade och speciellt barnneurologin överskrider sin målsättning. 77 % har förverkligats. Målsättningen överskrids också för drgpaketens del, 85,3 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör 79,4 %. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hittills har endast 61,8 % eller 3,7 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on 67 % suunnitelluista ja erityisesti lastenneurologia ylittää tavoitteensa, 77 % on toteutunut. Drg- paketit ylittävät myös tavoitteen, 85,3 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, tuotot ovat 79,4 %. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän asti on toteutunut vain 61,8 % tai 3,7 miljoonaa. 17

52 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,8 Barnkirurgi Laste nkirurgia 720 Barnneurologi Lastenneurologia , ,0 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,3 Barnkirurgi Laste nkirurgia ,3 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Laste ntaudit ,6 Barnkirurgi Laste nkirurgia ,6 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2016 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht ,9 % Barnsjukdomar - Lastentaudit Barnkirurgi - Laste nkirurgia Barnneurologi - Lastenneurologia ,7 % Totalt - Yhteensä ,0 % Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,9 % Övr. Komm. - muut kunnat ,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,3 % Inte rna intäkte r - Sisäise t tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,1 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä

53 Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger helt i balans och inom den budgeterade nivån, varför resultatet är ett obetydligt överskott så nära målsättningen som möjligt. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla, joten tuloksena on mitätön ylijäämä, joka on niin lähellä tavoitetta kuin mahdollista. Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,6 65,7 Vårddagar - Hoitopäivät ,5 65, ,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,9 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin och inom ungdomspsykiatrin. Samma gäller bäddavdelningsvården. Vården i andra inrättningar har å andra sidan kunnat hållas nere på en god nivå. Hittills har endast 53,9 % eller 2,4 miljoner förverkligats, vilket är 0,9 miljoner eller 27 % mindre än under motsvarande period förra året. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsykiatriassa. Sama koskee vuodeosastohoitoa. Toisaalta taas hoito muissa sairaaloissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla. Tähän mennessä on toteutunut vain 53,9 % tai 2,4 miljoonaa, mikä on 0,9 miljoonaa tai 27 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria ,6 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,4 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,6 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria ,0 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,4 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2016 Psykiatri - Psykiatria ,2 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria ,9 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria ,2 % Totalt - Yhteensä ,8 % 19

54 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Budget Förverkligat Förv. VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,7 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,2 % Övr. Komm. - muut kunnat ,8 % Avgiftsintäkte r - Maksutuotot 0 42 Inte rna intäkte r - Sisäise t tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte ansvarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, HVCsamjourens och förflyttningsfördröjningspatienternas samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andningsförlamade patienter och samjouren ligger inom den budgeterade nivån men eftersom patienterna med förflyttningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids också intäkterna för dem och likaså kostnaderna för den bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av serviceområdet för bäddavdelningsvård. Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hengityshalvauspotilaiden, PTH- yhteispäivystyksen ja siirtoviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshalvauspotilaiden ja yhteispäivystyksen kustannukset ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosastohoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta. Prestationer - Suoritteet AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN VA MUUT/YLEISLÄÄKET IEDE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Vårddagar - Hoitopäivät Andn.förl. - Heng.halv.pot ,9 67,8 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäiv ,4 242, ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

55 SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA I det följande behandlas serviceområdena som internt säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområdena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån. Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och polikliniker som har mottagningarna. Den höjning av avgifterna som skedde var inte känd när budgeten gjordes, vilket resulterar i att intäkterna överskrids för den gruppen. Däremot var höjningen känd när kommunfaktureringspriserna fastställdes och kunde beaktas i den prissättningen. Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa vastuualueille, mutta myös jossain määrin toisilleen. Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklinikoille, joilla on vastaanottoja. Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa maksujen korotusta , minkä vuoksi tuotot ylittyvät tässä ryhmässä. Kuntalaskutushintoja vahvistettaessa korotus oli jo tiedossa ja se voitiin huomioida hinnoittelussa. Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Budget Förverkligat Förv. AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,1 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,3 % Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,5 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,3 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,8 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,1 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,1 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för serviceområdet för akutvård utgör 37,7 miljoner euro och har förverkligats till 66,9 %. Lönekostnaderna överskrider den budgeterade nivån, medan materialkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat. Intäkterna överskrider det planerade med 0,6 miljoner euro, beroende på att den vård som tillhandahålls inom serviceområdet volymmässigt överskrider det planerade och därmed även intäkterna. Sommarstängningarna har inverkat på både intäkter och kostnader och överskottet är nu knappt 0,5 miljoner euro. Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 37,7 miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 66,9 %. Palkkakulut ylittävät budjetoidun tason, kun taas materiaalikulut ovat huomattavasti budjetoitua pienemmät. Tuotot ylittävät suunnitellun 0,6 miljoonalla eurolla, johtuen lähinnä siitä, että palvelualueen antaman hoidon määrä ylittää suunnitellun, joten myös tuotot ylittyvät. Kesän ajan sulkemiset ovat vaikuttaneet sekä tuottoihin että kuluihin ja ylijäämä on nyt vajaat 0,5 miljoonaa euroa. 21

56 Intensivvårdens planerade prestationer har redan förverkligats till 75,3 % och HVC-samjourens till 72,9 %. Operationerna ligger efter sommarperioden på en lägre nivå än planerat medan hjärtstationen haft fler än planerat. Tehohoidon suunnitellut suoritteet ovat toteutuneet jo 75,3 % ja PTH-yhteispäivystyksen 72,9 %. Leikkausten määrä on kesäkauden jälkeen matalammalla tasolla kuin oli suunniteltu, kun taas sydänasemalla on ollut suunniteltua enemmän käyntejä. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Målsättning Förverkligat % AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Operationer Leikkaukset ,2 Anestesiåtg. som huvudåtg. Anestesiatmp. päätmp ,8 Dagkirurgiska operationer Päiväkirurgiset leikkaukset ,3 Hjärtstationen Sydänasema , ,0 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka ,7 Primärhälsovård, akutpolikliniken PTH-päivystyspoliklinikka ,9 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka , ,9 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka ,2 Vårddagar Hoitopäivät Intensivvård och CCU Tehohoito ja CCU ,3 22

57 Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Budget Förverkligat Förv. AVOHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,1 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat ,0 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,0 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,0 % Hyror - Vuokrat ,4 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,8 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,2 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna uppgår till 20,7 miljoner euro och har kunnat hållas inom den budgeterade nivån medan intäkterna uppgår till 22,8 miljoner, vilket är ca 1 % mera än budgeterat. På kostnadssidan överskrider materialkostnaderna, främst vårdförnödenheter och mediciner, det budgeterade medan personalkostnaderna å andra sidan är mindre än budgeterat. Överskottet för perioden är 0,6 miljoner euro. Avgiftsintäkterna förklarar ca 0,4 miljoner euro av överskottet. Volymerna på de olika poliklinikerna varierar kraftigt mot den uppställda målsättningen och detta beror till en del på att vissa enheter haft längre sommarstängningar än andra. Hur bra den uppställda målsättningen uppnås visar sig längre fram under hösten när full verksamhet råder på alla enheter. Totalt ligger volymen något över det planerade. Kulut ovat 20,7 miljoonaa euroa ja ne on kyetty pitämään budjetoidulla tasolla, kun taas tuotot ovat 22,8 miljoona, mikä on noin 1 % budjetoitua enemmän. Kustannuspuolella materiaalikustannuksista lähinnä hoitotarvikkeet ja lääkkeet ylittävät budjetoidun, kun taas henkilöstökulut ovat budjetoitua pienemmät. Jakson ylijäämä on 0,6 miljoonaa euroa. Ylijäämästä 0,4 miljoonaa tulee maksutuotoista. Määrät eri poliklinikoilla vaihtelevat voimakkaasti tavoitteisiin nähden, mikä johtuu osin siitä, että jotkin yksiköt ovat olleet suljettuna kesän aikana pidempään kuin toiset. Syksyllä nähdään kuinka hyvin tavoitteisiin päästään, kun täysi toiminta on lähtenyt käyntiin. Volyymi on kokonaisuudessaan vähän yli suunnitellun. 23

58 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Målsättning Förverkligat % AVOHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Ögondagkirurgi Silmäpä iväkirurgia ,5 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Smärtpolikliniken Kipupoliklinikka ,5 Inre me dicinska poliklinike n Sisätautie n poliklinikka ,8 Dialysavdelningen Dialyysiosasto ,3 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka ,3 Ögonpoliklinike n Silmäpoliklinikka ,7 Polikliniken för öron, näs o strupsj. Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ,0 Enhe ten för mun- o käksjukdomar Suu- ja le ukasairauksie n yksikkö ,3 Hudpoliklinike n Ihotautie n poliklinikka ,8 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka ,8 Ne urologiska polikliniken Ne urologian poliklinikka ,2 Lungpoliklinike n Ke uhkopoliklinikka ,0 Fysiatriska avdelningen Fysiatrian osasto ,5 Me dicinsk rehabilite ring Lääkinnällinen kuntoutus ,0 Tikoteket o hjälpmedelsservice Tikoteekki ja apuvälinepalvelut ,6 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto , ,2 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Smärtpolikliniken Kipupoliklinikka 1 0 0,0 Inre me dicinska poliklinike n Sisätautie n poliklinikka ,6 Dialysavde lninge n Dialyysiosasto ,0 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka ,7 Ögonpoliklinike n Silmäpoliklinikka ,3 Pkl för öron, näs o strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ,9 Enhe te n för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö ,7 Hudpoliklinike n Ihotautie n poliklinikka ,9 Onkologiska poliklinike n Onkologian poliklinikka ,9 Ne urologiska polikliniken Ne urologian poliklinikka ,0 Lungpoliklinike n Keuhkopoliklinikka ,0 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto , ,7 Vårddagar Hoitopäivät Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat ,9 24

59 Serviceområdet för bäddavdelningsvård Vuodeosastohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Budget Förverkligat Förv. VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0 Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,0 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,6 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,1 % Hyror - Vuokrat ,6 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,1 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,5 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnadsnivån är lägre än det budgeterade och endast kostnaderna för material och förnödenheter överskrids. Medicinerna utgör den största enskilda överskridningen. Intäktssidan däremot har förverkligats till 67,6 %, vilket är ett resultat av att antalet vårddagar motsvarar den planerade nivån. De lägre kostnaderna ger ett överskott om 0,5 miljoner euro. Kustannustaso on budjetoitua matalampi ja ainoastaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ylittyvät. Lääkkeet muodostavat suurimman yksittäisen ylityksen. Tuotot sitä vastoin ovat toteutuneet 67,6 %, mikä kertoo siitä, että hoitopäivien määrä vastaa suunniteltua tasoa. Matalista kustannuksista johtuen ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Målsättning Förverkligat % VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % Vårddagar Hoitopäivät Avd för inremedicin och lungsjukd. Sisätautien ja keuhkosairauksien os ,9 Hjärtavdelning Sydänosasto ,2 Jouravdelning Päivystysosasto ,0 Kirurgi, bäddavde lning T3 Kirurgia, vuodeosasto T ,4 Kirurgi, bäddavde lning T2 Kirurgia, vuodeosasto T ,8 Kirurgi, bäddavde lning A3 Kirurgia, vuodeosasto A ,9 Onkologi, bäddavdelning Onkologia, vuodeosasto ,4 Avd för inremedicin och neurologi Sisätautien ja neurologian osasto , ,4 25

60 Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Budget Förverkligat Förv. NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0 Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,4 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,4 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,9 % Hyror - Vuokrat ,5 % Övriga kostnader - Muut kulut 100 0,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,7 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,0 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna för serviceområdet för kvinnor och barn ligger under den budgeterade nivån medan kostnaderna ligger på en högre nivå än budgeterat. Underskottet för perioden blir därmed 0,7 miljoner euro. Volymmässigt har öppenvårdsprestationerna förverkligats i enlighet med det planerade, förutom inom barnneurologiska polikliniken där 77,3 % förverkligats under perioden. Bäddavdelningsverksamheten ligger å andra sidan betydligt under målsättningsnivån. Antalet förlossningar utgör 66,9 % av den uppställda målsättningen. Naisten ja lasten palvelualueen tuotot ovat alle budjetoidun tason, kun taas kustannukset ovat suunniteltua korkeammalla tasolla. Jakson alijäämä on 0,7 miljoonaa euroa. Avohoitokäynnit ovat määrällisesti toteutuneet suunnitellusti, paitsi että lastenneurologian poliklinikalla on jakson aikana toteutunut jo 77,3 %. Vuodeosastotoiminta on puolestaan huomattavasti alle tavoitetason. Synnytysten määrä on 66,9 % asetetusta tavoitteesta. 26

61 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Målsättning Förverkligat % NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Förlossningar Synnytykset ,9 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka ,4 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka ,5 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka ,2 Barnneurologiska enheten Laste nne urologian yksikkö ,3 Förlossningssalen Synnytyssali , ,5 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka ,0 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka ,3 Barnpolikliniken Laste npoliklinikka ,2 Förlossningssale n Synnytyssali ,7 Vårddagar Hoitopäivät Förlossningar och gynekologi Synnytykset ja naistentaudit ,6 Barnsjukdomar, bäddavdelning Lastentaudit, vuodeosasto , ,6 27

62 Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,4 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,2 % Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,8 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,8 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,6 % Hyror - Vuokrat ,8 % Övriga kostnader - Muut kulut ,2 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,0 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,4 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnader och intäkter ligger fullständigt i balans och underskrider det budgeterade med drygt en procent vardera. Ett obetydligt underskott om euro är periodens resultat. Nästan samtliga enheter inom öppen vården överskrider sina uppsatta målsättningar för antalet prestationer. 69,7 % har förverkligats inom öppenvården och 66,2 % inom bäddavdelningsvården. Kulut ja tuotot ovat täysin tasapainossa ja alittavat kumpikin budjetoidun vajaalla prosentilla. Jakson ylijäämä on merkityksetön euroa. Lähes kaikki yksiköt avohoidossa ylittävät suoritteille asetetut tavoitteet. Avohoidossa on toteutunut 69,7 % ja vuodeosastohoidossa 66,2 %. 28

63 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Affektiv poliklinik Mielialapoliklinikka ,7 Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka ,6 Psykoge riatriska polikliniken Psykoge riatrian poliklinikka ,5 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka ,0 Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrinen poliklinikka ,8 Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka , ,7 Vårddagar Hoitopäivät Akutpsykiatri, avd 2 Akuuttipsykiatria, osasto ,9 Akutpsykiatri, avd 1 Akuuttipsykiatria, osasto ,9 Psykiatrisk vård- och rehab.avd 5 Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos ,6 Akut psykogeriatri, avd 4 Akuutti psykogeriatria, osasto ,1 Barnpsykiatriska avdelningen Lastenpsykiatrian osasto ,8 Ungdomspsykiatriska avde lninge n Nuorisopsykiatrian osasto , ,2 29

64 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner Sairaanhoidon tuen palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Budget Förverkligat Förv. SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 0 0 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0 Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,2 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,4 % Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,8 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,7 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner utgörs främst av enheterna för avdelningssekreterarresurser och för vårdpersonalens vikarieresurser. Därtill ingår apoteksverksamheten i serviceområdet. Intäkter och kostnader ligger i balans och ger ett litet underskott om 0,1 miljoner euro. Totalkostnaderna totalt ligger ungefär på den planerade nivån och intäkterna något under den planerade nivån Sairaanhoidon tuen palvelualue muodostuu pääosin osastosihteeriresursseista ja hoitohenkilöstön sijaisresursseista. Palvelualueelle kuuluu lisäksi apteekin toiminta. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa johtaen pieneen alijäämään 0,1 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat yhteensä suunnilleen suunnitellulla tasolla ja tuotot jonkin verran alle suunnitellun tason. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Målsättning Förverkligat % SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % Apoteksleveranser Apteekkitoimitukset ,2 30

65 Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus Resultaträkning - Tuloslaskelma DIAGNOSTIKCENTER Budget Förverkligat Förv. DIAGNOSTIIKKAKESKUS Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0 Hyror - Vuokrat ,0 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,2 % Hyror - Vuokrat ,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,5 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,5 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Diagnostikcentrets totalkostnader ligger 1 % över den budgeterade nivån. Köptjänsterna utgör till och med 83,3 % av det budgeterade medan personalkostnaderna å andra sidan kunnat hållas under den budgeterade nivån. Verksamhetsintäkterna, i huvudsak de interna intäkterna, överskrider den budgeterade nivån med 0,8 miljoner euro. Prestationerna ligger ungefär på den nivå som uppställts som målsättning varför överskottet kommer från en viss överprissättning av de interna tjänsterna inom serviceområdet. Överskottet för perioden är 0,5 miljoner euro. Diagnostiikkakeskuksen kokonaiskulut ylittävät budjetoidun tason 1 %. Ostopalvelut ovat jopa 83,3 % budjetoiduista, kun taas henkilöstökulut on kyetty pitämään alle budjetoidun tason. Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, ylittävät budjetoidun tason 0,8 miljoonalla eurolla. Suoritteet ovat lähes tavoitetasolla, joten ylijäämää tulee tietystä sisäisten palveluiden ylihinnoittelusta palvelualueella. Jakson ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. 31

66 Prestationer - Suoritteet DIAGNOSTIKCENTER Målsättning Förverkligat % DIAGNOSTIIKKAKESKUS Tavoite Toteutunut % Laboratorierna Laboratoriot Kliniskt laboratorium Kliinine n laboratorio ,9 Klin.lab egen prod. Kliin.lab oma tuotanto ,7 Köpta undersökningar Ostetut tutkimukset ,6 Provtagningar Näytteenotot ,9 Klinisk fysiologi och isotopmedicin Kliininen fysiologia ja isotooppilääke ,6 Klinisk neurofysiologi Kliinine n ne urofysiologia ,2 Radiologi Radiologia Röntgenundersökningar Röntgentutkimukset ,7 Röntgen övriga tjänster Röntgenin oheispalvelut ,0 Patologi Patologia Histologi Histologia ,9 Cytologi Sytologia ,9 Obduktioner Obduktiot ,0 Immunohistokemi Immunohistokemia ,5 Vävnadsblock Kudosblokki ,5 32

67 Serviceområdet för läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Budget Förverkligat Förv. LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALU Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,8 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,2 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,6 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,8 % Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,7 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för läkare och sakkunniga innehåller samtliga läkartjänster och största delen av de sakkunniga som finns med undantag för diagnostikcentrets personal. De totala verksamhetskostnaderna har kunnat hållas inom den budgeterade nivån och endast kostnaderna för köptjänstläkare överskrider det budgeterade. Den huvudsakliga principen är att köptjänster används i de fall ordinarie innehavare saknas och att den budgeterade lönen därmed kan finansiera köptjänsten. I de fall när det inte finns en ordinarie tjänst för ett visst specialkunnande har det budgeterats direkt som köptjänst. Enheten uppvisar ett överskott om 0,3 miljoner euro. Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueeseen kuuluu kaikki lääkärivirat ja suurin osa asiantuntijoista, lukuun ottamatta diagnostiikkakeskuksen henkilöstöä. Kokonaistoimintakulut on kyetty pitämään budjetoidulla tasolla ja vain ostolääkäreiden kulut ylittävät budjetoidun. Pääperiaatteena on, että ostopalvelua käytetään siinä tapauksessa mikäli vakinainen viranhaltija puuttuu, jolloin ostopalvelu voidaan rahoittaa budjetoidulla palkalla. Mikäli johonkin erityisosaamiseen ei ole budjetoitu vakinaista virkaa, on kustannus budjetoitu suoraan ostopalveluksi. Yksikön tulos on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 33

68 Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Budget Förverkligat Förv. HUOLLON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,8 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat ,5 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,8 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,1 % Hyror - Vuokrat ,6 % Övriga kostnader - Muut kulut ,3 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,3 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för försörjning ålades de största sparkraven i samband med budgetarbetet för Kostnadsnivån för perioden överskrider det budgeterade inom alla huvudgrupper, totalt med 1,1 miljoner euro. Överskridningen är främst kopplad till de tekniska enheterna. Underskottet för perioden blir därmed 0,9 miljoner euro. Huollon palvelualueelta vaadittiin suurimpia säästöjä vuoden 2016 talousarviotyön yhteydessä. Jakson kustannustaso ylittää budjetoidun kaikissa pääryhmissä, yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla. Ylitystä on lähinnä teknisissä yksiköissä. Jakson alijäämä on 0,9 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Målsättning Förverkligat % HUOLLON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % Näringscentralen Ravitsemiskeskus ,6 Centrallagret Keskusvarasto Leveranser, st Varastotoimitukset, kpl ,8 Omsättning, euro Varaston vaihto, euro ,3 Patienthemmet Potilaskoti Kommunfakturering Kuntalaskutus ,5 Övrig fakturering Muu laskutus , ,5 34

69 Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Budget Förverkligat Förv. HALLINNON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,2 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,7 % Övr. Komm. - muut kunnat 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,4 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,5 % Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,5 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,6 % Hyror - Vuokrat ,0 % Övriga kostnader - Muut kulut ,4 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,2 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,9 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för serviceområdet för förvaltning har förverkligats till 63 % medan intäkterna har förverkligats enligt det budgeterade. Det budgeterade överskottet motsvarar hela distriktets överskott eftersom de övriga service- och ansvarsområdena skall uppvisa ett resultat så nära 0 som möjligt. Hallinnon palvelualueen kustannukset ovat toteutuneet 63 %, kun taas tuotot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Budjetoitu ylijäämä vastaa koko piirin ylijäämää, koska muiden palvelu- ja vastuualueiden on oltava mahdollisimman lähellä 0-tulosta. 35

70 PERSONAL/SJUKFRÅNVARO HENKILÖKUNTA/SAIRAUSPOISSAOLOT Sjukfrånvaro antal dagar / person Sairauspoissaolopäivät / henkilö Det genomsnittliga antalet dagar med sjukfrånvaro har minskat från 10,98 under de åtta första månaderna 2015 till 10,48 under Frånvaron har minskat mest bland försörjningspersonalen, 2,35 dagar följt av läkarpersonalen med 1,03 dagar. Undersöknings- och vårdpersonalens sjukfrånvaro har minskat med 0,63 respektive 0,26 dagar. Förvaltningspersonalens dagar har ökat med nästan 4 dagar men det är missvisande eftersom det rör några enstaka personer. Sairauspoissaolojen keskimäärä on laskenut vuoden 2015 ensimmäisten kahdeksan kuukauden 10,98 päivästä 10,48 päivään vuonna Poissaolot ovat vähentyneet eniten huollon henkilöstössä 2,35 päivää, seuraavana on lääkärihenkilöstö 1,03 päivällä. Huolto- ja hoitohenkilöstön poissaolot ovat molemmissa vähentyneet, 0,63 sekä 0,26 päivää. Hallintohenkilöstön päivät ovat lisääntyneet melkein 4 päivällä, mutta se ei anna oikeaa kuvaa, koska kyseessä on yksittäisiä henkilöitä. 36

71 REMISSER LÄHETTEET Behandl. varav behandlingstid Genomsn. remisser över 21 väntetid dygn dygn dygn dygn Specialitet antal antal antal antal median Erikoisala INREMEDICIN TOT SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 10 Inremedicin Sisätaudit 10 Endokrinologi E Sisätautien endokrinologia 10G Gastroenterologi G Sisätautien gastroenterologia 10H Hematologi H Kliininen hematologia 10I Infektionssjukd I Infektiosairaudet 10K Kardiologi K Kardiologia 10M Nefrologi M Nefrologia 10R Reumatologi R Reumatologia 11 ANESTESIOLOGI O INTENSIVVÅRD ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO KIRURGI TOTALT KIRURGIA YHTEENSÄ 20 Kirurgi Kirurgia 20G Gastroenterologisk kirurgi G Gastroenterologinen kirurgia 20L Barnkirurgi L Lastenkirurgia 20O Ortopedi och traumatologi O Ortopedia ja traumatologia 20P Plastikkirurgi P Plastiikkakirurgia 20R Hjärt- och thoraxkirurgi R Sydän- ja rintaelinkirurgia 20U Urologi U Urologia 20V Blodkärlskirurgi V Verisuonikirurgia 20Y Allmän kirurgi Y Yleiskirurgia 25 NEUROKIRURGI NEUROKIRURGIA GYNEKOLOGI TOTALT NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT. 30 Gynekologi & förlossningar Naistentaudit ja synnytykset BARNSJUKDOMAR TOTALT LASTENTAUDIT YHTEENSÄ 40 Barnsjukdomar Lastentaudit 40A Allergologi A Lasten allergologia 40D Neonatologi D Neonatologia 40E Endokrinologi E Lasten endokrinologia 40G Gastroenterologi G Lasten gastroenterologia 40K Kardiologi K Lasten ka rdiologia 40M Nefrologi M Lasten nefrologia ÖGONSJUKDOMAR TOTALT SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ 50 Ögonsjukdomar Silmätaudit ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJ. TOT KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT. 55 Öron-,näs- o strupsjukd Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 55B Audiologi B Audiologia TAND- & MUNSJUKDOMAR HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT. 58 Tand-, mun- o käksjukdomar Hammas-, suu- ja leukasairaudet 58V Mun- o käkkirurgi V Suu-ja leukakirurgia 58X Tandregleringsvård X Hampaiston oikomishoito 58Y Klinisk tandvård Y Kliininen hammashoito HUD- O KÖNSSJUKDOMAR IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT. 60 Hudsjukdomar o allergologi Ihotaudit ja allergologia 65 ONKOLOGI O STRÅLBEHANDLING SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO PSYKIATRI TOTALT PSYKIATRIA YHTEENSÄ 70 Psykiatri Psykiatria 70F Geriatrisk psykiatri F Geriatrinen psykiatria 74 UNGDOMSPSYKIATRI NUORISOPSYKIATRIA 75 BARNPSYKIATRI LASTENPSYKIATRIA NEUROLOGI TOTALT NEUROLOGIA YHTEENSÄ 77 Neurologi Neurologia 78 BARNNEUROLOGI LASTENNEUROLOGIA LUNGSJUKDOMAR TOTALT KEUHKOSAIRAUDET YHTEENSÄ 80 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 96 FYSIATRI FYSIATRIA Totalt Yhteensä (Remisser inom vårdgarantin enligt Käsitellyt joista käsittelyaika Keskim. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat THL:n THL:s kriterier) lähetteet yli 21 odotusaika kriteerien mukaan) vrk vrk vrk vrk lkm lkm lkm lkm mediaani 37

72 Remissernas antal i januari-juni 2015 och 2016 Lähetteiden lukumäärät tammi-kesäkuussa 2015 ja 2016 Antalet remisser har ökat med 1,3 % jämfört med samma period 2015, mest inom inremedicin, kirurgi och ögonsjukdomar medan större minskningar syns för onkologi och psykiatri. Lähetteiden määrä on lisääntynyt 1,3 % verrattuna samaan jaksoon 2015, eniten sisätaudeilla, kirurgiassa ja silmätaudeilla, kun taas onkologiassa ja psykiatriassa on suurempia vähennyksiä. 38

73 KÖSITUATIONEN JONOTILANNE Specialitet Väntar av vilka väntat Genomsn. Erikoisalat på första över 180 väntetid Väntar på första besök besök dygn dygn dygn dygn Ensimmäiselle pkl-käynnille till poliklinik antal antal antal antal median odottavat INREMEDICIN TOT SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 10 Inremedicin Sisätaudit 10 Endokrinologi E Sisä tautien e ndokrinologia 10G Gastroenterologi G Sisäta utie n gastroenterologia 10H Hematologi H He ma tologia 10I Infe ktions sjukdomar I Infektiosairaudet 10K Kardiologi K Kardiologia 10M Nefrologi M Nefrologia 10R Reumatologi R Reumatologia 11 ANESTESIOLOGI O INTENSIVVÅRD ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO KIRURGI TOTALT KIRURGIA YHTEENSÄ 20 Kirurgi 20 Kirurgia 20G Gastroenterologisk kirurgi G Gastroenterologinen kirurgia 20L Barnkirurgi L Lastenkirurgia 20O Ortopedi och traumatologi O Ortopedia ja traumatologia 20P Plastikkirurgi P Plastiikka kirurgia 20R Hjärt- och thoraxkirurgi R Sydän- ja rintaelinkirurgia 20U Urologi U Urologia 20V Blodkärlskirurgi V Ve risuonikirurgia 20Y Allmän kirurgi Y Yleiskirurgia 25 Neurokirurgia Neurokirurgia GYNEKOLOGI TOTALT NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT. 30 Gynekologi & förlossningar Naistentaudit ja synnytykset BARNSJUKDOMAR TOTALT LASTENTAUDIT YHTEENSÄ 40 Barnsjukdomar Lastentaudit 40A Allergologi A Lasten allergologia 40D Neonatologi D Neonatologia 40E Endokrinologi E Laste n endokrinologia 40G Gastroenterologi G Lasten gastroenterologia 40K Kardiologi K Lasten kardiologia 40M Nefrologi M La sten ne frologia ÖGONSJUKDOMAR TOTALT SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ 50 Ögonsjukdomar Silmätaudit ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJUKD. TOT KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT. 55 Öron-,näs- o strupsjukd Korva-, nenä- ja kurkkutaudit TAND- & MUNSJUKDOMAR TOTALT HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT. 58 Tand-, mun- o käksjukdomar Hammas-, suu- ja leukasairaudet 58X Tandregleringsvård X Hampaisto oikomishoito 58V Mun- o käkkirurgi V Suu-ja leukakirurgia 58Y Klinisk tandvård Y Kliininen hammashoito HUD- O KÖNSSJUKDOMAR TOTALT IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT. 60 Hudsjukdomar o allergologi Ihota udit ja a lle rgologia 65 ONKOLOGI O STRÅLBEHANDLING SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO PSYKI ATRI TOTALT PSYKI ATRIA YHTEENSÄ 70 Psykiatri Psykiatria 70F Geriatrisk psykiatri F Ge ria trine n psykiatria 74 UNGDOMSPSYKIATRI NUORISOPSYKIATRIA 75 BARNPSYKIATRI LASTENPSYKIATRIA NEUROLOGI TOTALT NEUROLOGIA YHTEENSÄ 77 Neurologi Neurologia 78 BARNNEUROLOGI La stenneurologia LUNGSJUKDOMAR TOTALT KEUHKOSAIRAUDET YHTEENSÄ 80 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet T otalt Yhteensä Ensim. joista odottaneet Keskim. käyntiä yli 180 odotusaika odottavia vrk vrk vrk vrk lkm lkm lkm lkm mediaani 39

74 Specialitet Väntar av vilka väntat Genomsn. Erikoisalat på vård över 180 väntetid Väntar på operation, dygn dygn dygn dygn Leikkausta, toimenpidettä åtgärd eller vård antal antal antal antal median tai hoitoa odottavat INREMEDICIN TOT SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 10 Inre medicin Sisätaudit 10G Gastroenterologi G Sisätautien gastroente rologia 10K Kardiologi K Kardiologia 11 ANESTESIOLOGI O INTENSIVVÅRD ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO KIRURGI TOTALT KIRURGIA YHTEENSÄ 20 Kirurgi 20 Kirurgia 20G Gastroenterologisk kirurgi G Gastroenterologinen kirurgia 20L Barnkirurgi L Lastenkirurgia 20O Ortopedi och traumatologi O Ortopedia ja traumatologia 20P Plastikkirurgi P Plastiikkakirurgia 20R Hjärt- och thoraxkirurgi R Sydän- ja rintaelinkirurgia 20U Urologi U Urologia 20V Blodkärlskirurgi V Ve risuonikirurgia 20Y Allmän kirurgi Y Yle iskirurgia 25 NEUROKIRURGI 25 NEUROKIRURGIA GYNEKOLOGI TOTALT NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT. 30 Gynekologi & förlossningar Naiste ntaudit ja synnytykset ÖGONSJUKDOMAR TOTALT SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ 50 Ögonsjukdomar Silmätaudit ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJUKD. TOT KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT. 55 Öron-,näs- o strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 55B Audiologi B Audiologia TAND- & MUNSJUKDOMAR HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT. 58 Tand-, mun- o käksjukdomar 58 Hammas-, suu ja leukasairaudet 58V Mun- o käkkirurgi V Suu-ja le ukakirurgia 58Y Klinisk ta ndvård Y Kliinine n hammashoito HUD- O KÖNSSJUKDOMAR IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT. 60 Hudsjukdomar o allergologi Ihotaudit ja allergologia Utan spe cialite t 0 Tuntematon T otalt Yhteensä Hoitoa joista odottaneet Keskim. odottavia yli 180 odotusaika vrk vrk vrk vrk lkm lkm lkm lkm mediaani 40

75 Bilaga Liite Budgetförslag Talousarvioesitys 2017 Styrelsen Hallitus

76 Perspektiv Kund Processer Personal/ Lärande och förnyande Ekonomi Strategiska målsättningar Mål och åtgärder för år 2017 Den bästa patientupplevda kvaliteten i Finland Klienternas språkliga rättigheter tryggas Klienterna ges service och effektfull vård snabbt, smidigt och i rätt tid Det regionala samarbetet fördjupas i och med landskapsberednin gsarbetet Organisationen s interna kundbelåtenhet tas i beaktande vid utvecklandet av verksamheten Utvecklandet av en kundorienterad verksamhet fortskrider i enlighet med verksamhetsprogra mmet Case managerverksamheten befästs Kundrådet, den tredje sektorn och erfarenhetsexperte rna deltar aktivt i utvecklandet av verksamheten Klienter ges möjlighet att snabbt ge respons Aktiv verksamhet bedrivs av kundserviceansvari ga Klienternas stigar beskrivs på webbsidorna Köuppgifter och väntetider finns klart tillgängliga för klienterna Användningen av den verksamhet som bedrivs av ÅUCS distanspoliklinik ökas Statusen som ett jourhavande sjukhus tryggas Klienterna har tillgång till smidiga helheter och serviceoch vårdkedjor Samarbetsmöjlighet erna med Åbo universitetscentralsju khus anteciperas Flödeseffektiviteten höjs Planeringen av SOTE-huset färdigställs De förfaringssätt som skapats för att trygga patientsäkerheten används rutinmässigt Kvalitetssystemet följs Arbetet med att uppgöra gemensamma huvudprocesser för landskapet inleds Det finns en klar plan för processutvecklingen och beskrivningarna har uppdaterats i enlighet med SHQS: Vårdavdelningsprof ilerna inom somatiken förnyas och antalet platser minskas Dagavdelningsverks amheten koncentreras Poliklinikverksamh eter sammanslås inför den framtida storpolikliniken Det interna Leannätverket fungerar aktivt Trådlös dokumentation introduceras på alla vårdavdelningar Den verksamhet som bedrivs inom ramen för Auria biobank påbörjas i vårt område (blodprovstagning) Digitaliseringen främjas genom samarbetsprojekt Tillräckligt med kompetenta, serviceinriktade, motiverade och välmående anställda Tvåspråkigheten bland personalen Positiv inställning till utveckling, undervisning och forskning Nya verksamhetssätt introduceras genom tillämpning av digitala lösningar Planeringen av arbetslistor automatiseras Personalens kompetens utvecklas systematiskt Lean- och kundservicekunskaperna utökas Personalen engageras planmässigt i planeringen av SOTE-huset Funktioner som syftar till att bistå tvåspråkighet utvecklas Täckande utredning av negativa händelser förknippade med patientsäkerhet utvecklas inom ramen för ett utvecklingsprojekt Utöver utvecklingssamtal för man också en gruppdiskussion på resultatenheterna angående enhetens mål och utvecklingsåtgärder. Ett introduktionsprojekt för automatisering av planering av arbetslistor påbörjas Fokus på en kostnadseffektiv och verkningsfull vård av sjukdomsgrupper som kräver specialsjukvård Den besparing på 11 % som fastställts i programmet VCS 2025 verkställs Produktiviteten och kostnadseffektivitet en i vården utvecklas Besparingar på 28 årsverken verkställs och besparingar på 6 milj. euro planeras för nästa år I och med vårdserviceenheten kan användningen av personal som är anställd för visstid minskas I enlighet med utrymmesanvändni ngsplanen VCS 2025 effektiveras användningen av utrymmena, varför utrymmen kan tas ur bruk och/eller avyttras I-, H-, R-husen tas ur bruk De fastigheter som styrelsen fastställt separat ska försäljas Användningen av utrymmen på Roparnäs ska koncentreras

77 Perspektiv Kund Processer Personal/ Lärande och förnyande Ekonomi Nyckelmätare, mål- och bindningsnivån (F=fullmäktige S=styrelse) Patientkundbelåtenheten > 4,5 (skala 1-5) (V) Kommunernas belåtenhet > 3,5 (skala 1 5) (F) Kundrådets resolutioner 4 (S) Erfarenhetsexp erterna har uppdrag inom varje serviceområde (S) Bedömningen av vårdbehovet och vårdtillgången uppfyller kraven i lag och ligger åtminstone på den nationella genomsnittsnivån (F) Aktuella köuppgifter och väntetider finns på webbsidorna (F) Kundserviceans variga genomför åtminstone 3 interventioner (S) Över 95 % rekommenderar VCS som vårdplats (F) Introduktion av NPS -index (F) Huvudprocesserna för landskapet har fastställts (F) Åbo universitetssjukhus andel av tjänster som köps av universitetssjukhus tilltar (S) Koncentrationen av poliklinikerna har främjats (S) Lean-metoden används av 25 % av enheterna (S) Andelen klinikfärdiga patienter är under 0,3 % i kommunfaktureringe n (F) Det finns 1 patientstig på webbsidorna, 5 stigar på intra Alla huvudprocesser har uppdaterats (8 st.) Uppföljningstavlorn a innehåller kärnmätare och processer för de viktigaste processerna. (S) Kvalitets- och patientsäkerhetsrapp orten har behandlats (S) Planeringsfasen gällande SOTE-huset har slutförts (F) Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare är över 80 %, samtidigt som över 90 % av dem som svarat rekommenderar den egna enheten (F) Resultatet i arbetshälsoinstitutets undersökning om välbefinnande i arbetet är bättre än genomsnittsnivån hos de sjukhus som deltar i den (S) Förverkligandet av planen för kompetensutveckling (S) På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området minst 50 % mån. (S) På resultatenheterna har diskussioner för ständig utveckling hållits till 100 % (S) Utvecklingssamtal har hållits till 70 % (S). Löneutgifterna de budgeterade lönerna (F) Räkenskapsperi odens resultat det budgeterade resultatet (F) Sjukhusets produktionsprofil jämförs årligen med profilen hos motsvarande centralsjukhus (S) I-, H- och R- huset har tagits ur bruk (F) Beredningen av försäljningen av fastigheterna i Roparnäs och de fastigheter som separat fastställts i styrelsen pågår (F) Med hjälp av vårdserviceenheten kan man sköta vårdarvikariat som är kortare än 5 månader (S)

78 Näkökulma Asiakas Prosessit Henkilöstö/ Oppiminen ja uudistuminen Talous Strategiset tavoitteet Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017 Asiakkaiden kokema laatu on Suomen parasta Asiakkaiden kielelliset oikeudet turvataan Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, sujuvasti ja oikeaaikaisesti Alueellinen yhteistyö tiivistyy maakunta valmistelun myötä Organisaatioon sisäinen asiakastyytyväisyys huomioidaan toiminnan kehittämisessä Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen edistyy toimintaohjelman mukaisesti Case manager toiminta vakiintuu Asiakasraati, kolmas sektori ja kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaa Nopean asiakaspalautteen antaminen mahdollistetaan Asiakaspalveluvastaavien toiminta on aktiivista WWW-sivuilla on asiakkaan polut kuvattuna Jonotiedot ja odotusajat selkeästi nähtävillä asiakkaille Tyksin virtuaalista etäpoliklinikkatoimintaa lisätään Päivystävän keskussairaalan asema turvataan Asiakkailla sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut Yhteistyö mahdollisuuksia TYKS yliopistosairaalan kanssa ennakoidaan Virtaus-tehokkuutta lisätään SOTE talon suunnittelu valmistuu Potilasturvallisuuden varmistavat käytännöt ovat rutiinikäytössä Laatujärjestelmää noudatetaan Maakunnan yhteisten pääprosessien muodostaminen käynnistyy Prosessien kehittämiselle on selkeä suunnitelma ja kuvaukset on päivitetty SHQS:n mukaisesti: Somatiikan vuodeosasto-profiileja uudistetaan ja paikkoja vähennetään Päiväosastotoimintoja keskitetään Poliklinikkatoimintoja yhdistetään ja valmistaudutaan tulevaan yhteen suurpoliklinikkaan Sisäinen Lean verkosto toimii aktiivisesti Langaton kirjaaminen otetaan käyttöön kaikilla vuodeosastoilla Auria-biopankin toiminta käynnistyy alueellamme (verinäytteiden otto) Digitalisaatiota edistetään yhteistyöhankkein Riittävä, osaava, palveluhenkinen ja motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kaksikielisyys Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja Työvuorosuunnittelu automatisoidaan Henkilökunnan osaamista kehitetään systemaattisesti Lean ja asiakaspalveluosaami sta lisätään Henkilöstöä osallistetaan suunnitelmallisesti SOTE talon suunnitteluun Kaksikielisyyttä tukevia toimintoja kehitetään Potilasturvallisuud en kattava haittatapahtumaselvitys ja kehittämishanke Kehityskeskustelujen lisäksi tulosyksiköissä käydään ryhmäkeskustelu yksikön tavoitteista ja kehittämistoimenpiteistä. Työvuorosuunnitte lun automatisoinnin käyttöönottoprojekti aloitetaan Keskitytään erikoissairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kustannustehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon Toteutetaan VKS 2025 ohjelman mukaista 11 %:n säästöä Hoidon tuottavuus ja kustannusvaikuttavuus kehittyvät Toteutetaan 28 htv säästöt ja suunnitellaan seuraavalle vuodelle 6 milj. säästöt Hoidon palveluyksikön avulla saadaan määräaikaisen työvoiman käyttöä vähemmäksi Tilankäyttösuunnitelma VKS 2025 mukaisesti tilankäyttö tehostuu ja tiloja saadaan poistettua käytöstä ja/tai omistuksesta I, H, R talot poistetaan käytöstä Myydään hallituksessa erikseen sovitut kiinteistöt Huutonimen tilankäyttöä tiivistetään

79 Näkökulma Asiakas Prosessit Henkilöstö/ Oppiminen ja uudistuminen Talous Avainmittarit, tavoite- ja sitovuustaso (V=valtuusto H=hallitus) Potilasasiakastyytyväisyys > 4,5 asteikko (1-5) (V) Kuntaasiakastyytyväisyys > 3,5 asteikko (1-5) (V) Asiakasraadin julkilausumia 4 (H) Kokemusasiantuntija toimeksiantoja jokaisella palvelualueella (H) Hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja vähintään kansallista keskitasoa (V) Jonotiedot ja odotusajat löytyvät ajan tasalla www-sivuilla (V) Asiakaspalveluvastaavat toteuttavat vähintään 3 interventiota (H) Yli 95% suosittelee VKS hoitopaikkana (V) NPS -indeksin käyttöönotto (V) Maakunnan pääprosessit on määritelty (V) TYKSin osuus yliopistosairaaloiden ostopalveluista nousee (H) Poliklinikoiden yhdistymistä on edistetty (H) Lean-menetelmän käyttö 25 % yksiköistä (H) Siirtoviivepotilaiden osuus alle 0,3 % kuntalaskutuksesta (V) WWW-sivuilta löytyy 1 potilaspolku, intrasta 5 polkua Kaikki pääprosessit päivitetty (8kpl) Seurantatauluilta löytyy tärkeimpien prosessien ydinmittarit ja prosessit. (H) Laatu- ja turvallisuusraportti käsitelty (H) SOTE talon suunnitteluvaihe on valmis (V) Työyksikön suosittelumittarissa vastaus% saadaan nostettua 80% ja yli 90% vastaajista suosittelee yksikköään (V) Työterveyslaitokse n työhyvinvointitutkimuksessa tulokset yli osallistuvien sairaaloiden keskiarvon (H) Osaamisen kehittämissuunnitelm an toteutuminen (H) Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialueella vähintään 50%/kk (H) Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100 % (H) Kehityskeskustelut käyty 70 % (H) Palkkamenot talousarvion palkat (V) Tilikauden tulos talousarvion tulos (V) Sairaalan tuotantoprofiilin vertaus vastaaviin keskussairaaloihin tehdään vuosittain (H) I,H ja R talot on poistettu käytöstä (V) Huutoniemen ja muiden hallituksessa sovittujen kiinteistöjen myynnin valmistelu on käynnissä (V) Hoidon palveluyksikön avulla pystytään täyttämään hoitajien alle 5 kk sijaisuudet (H)

80