Mellanbokslut Välitilinpäätös

Transkript

1 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Juni Tammikuu Kesäkuu 2018

2 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 15 Ansvarsområdet för barn 18 Psykiatriska ansvarsområdet 20 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 22 Serviceområdesvisa översikter 24 Serviceområdet för akutvård 24 Serviceområdet för öppenvård 26 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 28 Serviceområdet för kvinnor och barn 29 Serviceområdet för psykiatri 31 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 33 Diagnostikcenter 34 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 36 Serviceområdet för försörjning 37 Serviceområdet för förvaltning 39 Personal / Sjukfrånvaro 40 Remisser 41 Kösituationen 43 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 15 Lasten vastuualue 18 Psykiatrian vastuualue 20 Vastuualue muut/yleislääketiede 22 Palvelualuekohtaisia katsauksia 24 Akuuttihoidon palvelualue 24 Avohoidon palvelualue 26 Vuodeosastohoidon palvelualue 28 Naisten ja lasten palvelualue 29 Psykiatrian palvelualue 31 Sairaanhoidon tuen palvelualue 33 Diagnostiikkakeskus 34 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 36 Huollon palvelualue 37 Hallinnon palvelualue 39 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 40 Lähetteet 41 Jonotilanne 43

3 VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de sex första månaderna 2018 har varit mindre än planerat. Poliklinikbesöken har minskat med 7 % jämfört med samma period En mindre minskning var planerad eftersom kodningen av besöken har förändrats för att överensstämma med nationella rekommendationer. 48,8 % av målsättningen har förverkligats. Drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har minskat med 5,1 % och 48,6 % av målsättningen förverkligats. Vårddagarna inom psykiatrin har minskat med 5,8 % och under de sex första månaderna har 45,5 % av det planerade totalantalet förverkligats. De nya bäddavdelningarna för krävande rehabilitering och specialgeriatri har kommit igång med sin verksamhet senare än planerat vilket också syns i vårddagarnas låga förverkligande. Antalet fakturerade vårddagar totalt har förverkligats till 44,1 %. Antalet patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, dagar eller 67,4 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Det är ändå en minskning med 17 % jämfört med samma tid Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,7 miljoner högre än vid samma period förra året och dessutom saknas en väsentlig del av den köpta vården från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt helt från uppgifterna. TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ollut suunniteltua pienempää. Avohoitokäynnit ovat vähentyneet 7 % verrattuna samaan ajanjaksoon Pienempi vähennys oli suunniteltua, koska käyntien koodaus on muuttunut vastaamaan kansallisia suosituksia. Tavoitteesta on toteutunut 48,8 %. Drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat vähentyneet 5,1 % ja 48,6 % tavoitteesta on toteutunut. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 5,8 % ja kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on 45,5 % suunnitellusta kokonaismäärästä toteutunut. Uudet vuodeosastot, vaativa kuntoutus ja erikoisgeriatria, aloittivat toimintansa suunniteltua myöhemmin, mikä näkyy myös hoitopäivien alhaisessa toteutumisessa. Laskutettuja hoitopäiviä on toteutunut yhteensä 44,1 %. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, päivää tai 67,4 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Se on kuitenkin 17 % vähemmän vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,7 miljoonaa korkeammat verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon. Tiedoista puuttuu sitä paitsi kokonaan oleellinen osa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetusta hoidosta. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 49,4 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 45,3 Drg-paket - Drg-paketit ,6 50,5 Outlierdagar - Outlierpäivät ,5 55,5 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y ,0 73,0 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv ,1 63,1 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,9 49,9 Patienthem - Potilaskoti Vilma ,0 57,0 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 1

4 EKONOMI Mellanbokslutet för perioden är uppgjort med beaktande av den budgetändring som fullmäktige godkände på sitt möte den 18. juni Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 5,8 miljoner större än motsvarande period 2017 i och med att två nya bäddavdelningar öppnats, instrumentvården övertagits från Vasa stad samt den regionala hjälpmedelscentralen inlett sin verksamhet. Under perioden har 49,5 % eller 100,6 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 49,9 % eller 76,4 miljoner euro. Det är 1,6 miljoner eller 2 % mindre än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 117 miljoner euro eller 49,4 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 113,8 miljoner, vilket är 50,2 % av det budgeterade. Intäkterna och kostnaderna ligger inom den budgeterade nivån men kostnaderna har en högre förverkligandegrad och därmed uppvisar resultaträkningen ett underskott om 1,5 miljoner euro. TALOUS Välitilinpäätös on laadittu ottaen huomioon talousarviomuutoksen, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 18. kesäkuuta Kokonaiskustannukset ainoastaan omasta toiminnasta, hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamatta, ovat 5,8 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana aikana Tämä johtuu siitä, että on avattu kaksi uutta vuodeosastoa, välinehuolto on siirtynyt Vaasan kaupungilta ja alueellinen apuvälinekeskus on aloittanut toimintansa. Jakson aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 49,5 % tai 100,6 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 49,9 % tai 76,4 miljoonaa euroa. Summa on 1,6 miljoonaa tai 2 % pienempi kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 117 miljoonaa euroa tai 49,4 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 113,8 miljoonaa, mikä on 50,2 % budjetoiduista. Tuotot ja kulut ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska kulujen toteutumisaste on korkeampi, näyttää tuloslaskelma 1,5 miljoonan euron alijäämää. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget BU efter förändring Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio TA muutosten Toteutunut Tot jälkeen % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , , ,1 49,5 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , , ,9 49,5 % Övr. Komm. - muut kunnat 3 846, , , , ,9 47,0 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 4 934, , , , ,9 47,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 856, , , , ,2 46,6 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 883, , , , ,5 51,0 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , , ,7 49,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , , ,9 50,4 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , , ,3 49,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , , ,9 52,3 % Övriga kostnader - Muut kulut 1 259, , , , ,5 43,3 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , , ,7 50,2 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 8 913, , , , ,0 30,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 226,4 604,8 855,0 855,0 187,0 21,9 % Årsbidrag - Vuosikate 8 686, , , , ,0 31,7 % Avskrivningar - Poistot 3 922, , , , ,6 47,4 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 4 764,5-677,4 0,0 0, ,6 2

5 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,92 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,99 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,51 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,52 I Vaihto-omaisuus II Fordringar , ,29 II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,30 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502, ,76 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,64 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,26 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,70 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott/ , ,48 VI Tilikauden yli-/alijäämä underskott , ,75 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,86 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,62 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,03 II Lyhytaikainen , ,26 3

6 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat Kassamedel Kassavarat

7 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas förverkligade andel av budgeten/bokslutet ligger något över förra årets nivå. Köptjänsternas andel är avsevärt större, likaså materialkostnaderna ligger även de på en högre nivå än tidigare år, 49,1 respektive 52,3 % av budgeten har redan förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på sex månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen och speciellt medicinerna, kommer även detta år att överskrida de budgeterade anslagen. Palkka- ja henkilöstösivukulujen toteutunut osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä ylittää jonkin verran edellisvuoden tason. Ostopalvelujen osuus on huomattavasti korkeampi kuin edellisvuonna, samoin materiaalikulut ovat edellisvuotta korkeammat, 49,1 % ja 52,3 % talousarviosta on jo käytetty. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana osoittaa, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä ylityksiä tulisi. Materiaalitarvikkeet, varsinkin lääkkeet, tulevat myös tänä vuonna ylittämään budjetoidut määrärahat. 5

8 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 50,8 % av det budgeterade eller totalt 106,8 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 103,4 miljoner. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 76,4 miljoner, vilket är 49,9 % av det budgeterade. Användningen är väldigt olika från kommun till kommun och en del uppvisar ökning, andra minskningar jämfört med året innan. Kostnaderna för Korsholm och Vasa har ökat som en följd av de nyöppnade bäddavdelningarna men även för Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Närpes har kostnaderna ökat. Kostnaderna för övriga kommuner har minskat jämfört med samma period När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. För Kaskö, Laihela, Malax, Nykarleby och Vörå har kostnaderna minskat. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 50,8 % budjetoiduista eli yhteensä 106,8 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien osuus on 103,4 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 76,4 miljoonaa eli 49,9 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, toisilla on lisäystä ja toisilla vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Mustasaaren ja Vaasan kustannukset ovat lisääntyneet vasta-avattujen vuodeosastojen vuoksi, mutta myös Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Närpiön kustannukset ovat lisääntyneet. Muiden kuntien kustannukset ovat vähentyneet vastaavaan ajanjaksoon 2017 verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat kuntien osalta sekä matalampia että korkeampia. Kaskisten, Laihian, Maalahden, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin kustannukset ovat pienentyneet. 6

9 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta Kommun Kunta Egen produktion Vård i andra inrättningar Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Gemensamma bet.andelar Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,7% ,1% ,5% ,8 % Kaskö - Kaskinen ,6% ,4% ,3% ,1 % Korsholm - Mustasaari ,0% ,2% ,6% ,1 % Korsnäs ,6% ,3% ,8% ,7 % Kristinestad - Kristiinankaup ,1% ,8% ,3% ,9 % Laihela - Laihia ,2% ,6% ,5% ,9 % Larsmo - Luoto ,8% ,0% ,8% ,0 % Malax - Maalahti ,2% ,0% ,4% ,1 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,0% ,5% ,8% ,8 % Närpes - Närpiö ,2% ,4% ,6% ,1 % Pedersöre ,1% ,9% ,0% ,2 % Vasa - Vaasa ,3% ,7% ,5% ,0 % Vörå - Vöyri ,6% ,6% ,2% ,8 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,0% ,3% ,8% ,9 % Utsockne - Ulkokunnat ,0% 5 774, ,1% TOTALT - YHTEENSÄ ,9% ,4% ,8% ,8 % Jämförelse av faktureringen Laskutuksen vertailu Kommun Kunta Totala faktureringens förändring Kokonaislaskutuksen muutos Förv. - Tot. Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,4% Kaskö - Kaskinen ,8% Korsholm - Mustasaari ,7% Korsnäs ,4% Kristinestad - Kristiinankaup ,7% Laihela - Laihia ,0% Larsmo - Luoto ,9% Malax - Maalahti ,9% Nykarleby - Uusikaarlepyy ,8% Närpes - Närpiö ,4% Pedersöre ,9% Vasa - Vaasa ,4% Vörå - Vöyri ,2% Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,9% Utsockne - Ulkokunnat ,1% TOTALT - YHTEENSÄ ,4% 7

10 Medlemskommunernas betalningsandelar januari-juni 2018 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-kesäkuu 2018 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 663,37 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en ökning med 1,03 % eller 6,75 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har fortfarande Kaskö, 760,53 euro, även om det är en liten minskning med 1,15 % från samma period förra året. Vasa har den näst dyraste vården, 690,27 euro per invånare, en ökning om 0,72 % följt av Malax med 679,46 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 2,17 % jämfört med motsvarande period Lägsta kostnaderna har Vörå och Korsnäs med 576,98 respektive 590,69 euro per invånare, en minskning med 3,21 % respektive 1,64 %. Allra mest minskade kostnaderna Laihela, 4,98 %. Största ökningen 10,59 % uppvisar Närpes, följt av Korsholm med 3,69 %. Om alla kommuner medtas uppvisar Larsmo den största ökningen av kostnaderna per invånare, hela 19,86 %, följt av Pedersöre med 13,77 %. Nykarleby har å andra sidan kunnat sänka sina kostnader med 8,91 % Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2017 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 663,37 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Lisäystä samaan jaksoon 2017 verrattuna on 1,03 % tai 6,75 euroa. Korkeimmat kustannukset, 760,53 euroa, asukasta kohden on edelleen Kaskisilla, vaikkakin siinä on 1,15 %:n vähennys edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Vaasalla on toiseksi kallein hoito, 690,27 euroa asukasta kohden, lisäystä on 0,72 %, seuraavana on Maalahti, 679,46 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on 2,17 %:n vähennys verrattuna vuoteen Alhaisimmat kustannukset olivat Vöyrillä 576,98 sekä Korsnäsillä 590,69 euro asukasta kohden, vähennystä 3,21 % sekä 1,64 %. Laihian kustannukset laskivat kaikkein eniten, 4,98 %. Suurin nousu oli Närpiön kustannuksissa, 10,59 %, seuraavana Mustasaari 3,69 %. Jos kaikki kunnat huomioidaan, niin Luodolla on kustannusten kasvu ollut suurinta asukasta kohden, 19,86 %, seuraavana on Pedersöre 13,77 %. Uusikaarlepyy on kyennyt vähentämään kulujaan 8,91 %. Kustannusten vaihtelut asukasta kohden ovat kuntien välillä suuria ja vähennykset sekä lisäykset vastaavasta jaksosta 2017 ovat myös suuria. 8

11 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % Budget - Talousarvio % % ändrad - muutettu 2018 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 0, Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , , ,2 0, Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , , ,4 0, Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , , ,5 0, Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , , ,9 0,

12 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys

13 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat /2017 % VARSINAIS-SUOMEN SHP ,6 % PIRKANMAAN SHP ,4 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP ,2 % POHJOIS-POHJANMAAN SHP ,0 % POHJOIS-SAVON SHP ,5 % STOCKHOLM CARE AB 0 0,0 % AKADEMISKA SJUKHUSET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING ,1 % Univ.sjukhus - YO-sairaalat ,7 % Övriga sjukhus - Muut sairaalat /2017 % KESKI-POHJANMAAN SHP ,2 % VANHAN VAASAN SAIRAALA ,5 % STADEN JAKOBSTAD ,0 % ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI ,3 % NIUVANNIEMEN SAIRAALA ,2 % KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L ,8 % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ,6 % SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI ,3 % ORTON OY ,5 % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 743 6,6 % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR ,9 % muut ,6 % ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat ,1 % Totalt - Yhteensä ,2 % Användningen av universitetssjukhusen har genomgått en ständig förändring efter bytet av specialupptagningsområde. Användningen av Åbo har ökat hela tiden medan användningen från Tammerfors har minskat för att nu ligga på nästan samma nivå. Av användningen av icke-universitetssjukhus ligger Mellersta Österbottens centralsjukhus i topp följt av Södra Österbottens centralsjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Uppföljningen utvisar endast en del av kostnaderna för vården från Mellersta Österbottens centralsjukhus varför sammanställningen till den delen ger en fel bild av omfattningen. Totala kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,7 miljoner högre än för samma period Yliopistosairaaloiden käyttö on muuttunut erityisvastuualueen muutoksen jälkeen pysyvästi. Turun yliopistosairaalan käyttö on koko ajan lisääntynyt, kun taas Tampereen käyttö on vähentynyt, joten nyt ne ovat lähes samalla tasolla. Muista sairaaloista kuin yliopistosairaaloista on Keski- Pohjanmaan keskussairaala kärjessä, seuraavana on Etelä-Pohjanmaan keskussairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Seuranta näyttää vain osan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kustannuksista, joten yhteenveto siltä osin antaa väärän kuvan. Kokonaiskustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,7 miljoonaa korkeammat kuin samana aikana

14 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Först behandlas ansvarsområdena, som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaan. Ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan, mutta ne lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut BU efter förändring Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös TA muutosten Toteutunut Tot jälkeen % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,1 % Övr. Komm. - muut kunnat ,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de sex första månaderna uppgår till 34,7 miljoner euro, vilket är 50,2 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 33,9 miljoner eller 49 %. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 0,8 miljoner euro. Speciellt medicinkostnaderna överskrider budgeten. Kostnader och intäkter för vård i andra inrättningar är mindre än budgeterat men påverkar inte resultatet utan underskottet kommer från den egna verksamhetens höga kostnader. Medisiinisen vastuualueen kustannukset kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 34,7 miljoonaa euroa, mikä on 50,2 % budjetoiduista. Tuotot ovat 33,9 miljoonaa tai 49 %. Tuottoa suuremmat kulut johtavat 0,8 miljoonan euron alijäämään. Erityisesti lääkekulut ylittävät budjetin. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat budjetoitua pienemmät, mutta se ei vaikuta tulokseen, koska alijäämä tulee oman tuotannon korkeista kuluista. 12

15 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,6 49,9 Vårddagar - Hoitopäivät ,4 48,3 Drg-paket - Drg-paketit ,9 50,3 Outlierdagar - Outlierpäivät ,8 53,1 Patienthem - Potilaskoti ,0 56, ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,8 Öppenvårdsbesöken totalt har förverkligats som planerat men målsättningen överskrids rejält inom hudsjukdomar, neurologi, endokrinologi och infektionssjukdomar. Drgpaketen är däremot betydligt färre än målsättningen men å andra sidan har paketen varit dyrare än planerat. Intäktsmässigt motsvarar drg-paketen i sin helhet ändå den budgeterade nivån. Målsättningen för antalet vårddagar inom den nyöppnade avdelningen för specialgeriatri har nästan uppnåtts trots att starten senarelades med flera månader. Avohoitokäyntien määrä on suunnitellulla tasolla mutta tavoite ylitetään reilusti ihotaudeilla, neurologialla, endokrinologialla ja tartuntataudeilla. Drg-paketteja on sitä vastoin huomattavasti tavoitetta vähemmän, mutta toisaalta paketit ovat olleet suunniteltua kalliimpia. Tuotoltaan drg-paketit vastaavat kokonaisuudessaan kuitenkin budjetoitua tasoa. Uuden erikoisgeriatrian osaston hoitopäivät ovat melkein yltäneet tavoitteeseen, vaikka osaston avaus viivästyi useita kuukausia. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Inremedicin tot - Sisätaudit yht ,0 % Inremedicin - Sisätaudit ,4 % Endokrinologi - Endokrinologia Gastroenterologi - Gastroenterologia Hematologi - Hematologia Kardiologi - Kardiologia ,6 % Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet Nefrologi - Nefrologia Reumatologi -Reumatologia Onkologi - Onkologia ,0 % Neurologi - Neurologia ,6 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,2 % Geriatri - Geriatria Totalt - Yhteensä ,8 % 13

16 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,8 Endokrinologi Endokrinologia ,9 Gastroenterologi Gastroenterologia ,7 Hematologi Hematologia ,5 Kardiologi Kardiologia ,3 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,2 Nefrologi Nefrologia ,4 Hudsjukdomar Ihotaudit ,5 Onkologi Onkologia ,8 Neurologi Neurologia ,4 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,6 Vårddagar Hoitopäivät Inremedicin Sisätaudit 37 Neurologi Neurologia ,0 Geriatri Geriatria , ,4 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,9 Endokrinologi Endokrinologia ,2 Hematologi Hematologia ,0 Kardiologi Kardiologia ,0 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,8 Nefrologi Nefrologia ,5 Reumatologi Reumatologia ,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 1 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,0 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,0 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,0 Endokrinologi Endokrinologia 3 5 Gastroenterologi Gastroenterologia Hematologi Hematologia Kardiologi Kardiologia ,9 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet Nefrologi Nefrologia Onkologi Onkologia ,9 Neurologi Neurologia ,5 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,8 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit ,3 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia 1 Övernattningar Yöpymiset ,0 14

17 Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut BU efter förändring Förverkligat Förw. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös TA muutosten Toteutunut Tot jälkeen % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,8 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,6 % Övr. Komm. - muut kunnat ,7 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,5 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,0 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,0 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,7 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån, men med högre intäkter än kostnader varför ett överskott om 0,9 miljoner euro uppvisas. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 34,9 miljoner eller 48,6 %. Orsaken till överskottet är inbesparingar på kostnadssidan för den egna verksamheten. Operatiivisen vastuualueen kulut ja tuotot ovat alle budjetoidun, mutta koska tuotot ovat korkeammat kuin kulut, ylijäämää on 0,9 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 34,9 miljoonaa euroa tai 48,6 %. Ylijäämä tulee oman toiminnan kulujen säästöistä. 15

18 Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,9 47,4 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 18,0 Drg-paket - Drg-paketit ,9 49,3 Outlierdagar - Outlierpäivät ,2 52,6 Patienthem - Potilaskoti ,3 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 Verksamheten ligger överlag på en lägre nivå än den uppställda målsättningen. Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 46,9 % av det planerade och målsättningen överskrids endast inom de kirurgiska specialiteterna. Drg-paketen har också förverkligats till endast 47,9% av målsättningen men euromässigt ändå enligt det budgeterade, vilket tyder på dyrare ingrepp. Vården i andra inrättningar ligger på en mycket högre nivå än under samma tid föregående år, hittills har använts en miljon euro mera än Toiminta on enimmäkseen asetettua tavoitetta matalammalla tasolla. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 46,9 % suunnitellusta ja tavoite ylittyy vain kirurgisilla erikoisaloilla. Drg-paketitkin ovat toteutuneet vain 47,9 % tavoitteesta, mutta euromääräisesti kuitenkin budjetoidun mukaisesti, mikä viittaa kalliimpiin toimenpiteisiin. Hoito muissa laitoksissa on paljon korkeammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, tähän mennessä on käytetty miljoona euroa enemmän kuin Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Kirurgi tot - Kirurgia yht ,6 % Kirurgi - Kirurgia ,3 % Ortopedi - Ortopedia ,9 % Urologi - Urologia ,6 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia ,5 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir ,1 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir ,2 % Gynekologi - Naistentaudit ,5 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,4 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut ,0 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,8 % Fysiatri - Fysiatria ,5 % Totalt - Yhteensä ,9 % 16

19 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito ,0 Kirurgi Kirurgia ,3 Kirurgi Kirurgia ,2 Ortopedi Ortopedia ,0 Urologi Urologia ,2 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,1 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,2 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,5 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,4 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,0 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,8 Fysiatri Fysiatria , ,9 Vårddagar Hoitopäivät Kirurgi Kirurgia 50 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 38 Ortopedi Ortopedia Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 39 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,1 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,1 Kirurgi Kirurgia ,4 Ortopedi Ortopedia ,4 Urologi Urologia ,2 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,2 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,8 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,7 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,3 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,9 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,7 Dagkirurgi, alla specialiteter Päiväkirurgia, kaikki erikoisalat ,5 Dagkirurgi, ögonsjukdomar Päiväkirurgia, silmätaudit , ,4 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,6 Kirurgi Kirurgia Ortopedi Ortopedia ,6 Urologi Urologia ,1 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,3 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,8 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,2 Patienthem Potilaskoti Kirurgi Kirurgia 1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 3 Ögonsjukdomar Silmätaudit 2 1 Övernattningar Yöpymiset

20 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut BU efter förändring Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös TA muutosten Toteutunut Tot jälkeen % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,6 % Övr. Komm. - muut kunnat ,4 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,8 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för ansvarsområdet är helt i balans men bägge överskrider det budgeterade kostnaderna mera än intäkterna och ett underskott om 0,2 miljoner euro uppvisas. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,3 miljoner högre än under motsvarade period Vastuualueen kulut ja tuotot ovat täysin tasapainossa, budjetoidut kulut ylittyvät enemmän kuin tuotot alijäämän ollessa 0,2 miljoonaa euroa. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,3 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana jaksona Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,3 52,5 Drg-paket - Drg-paketit ,4 64,1 Outlierdagar - Outlierpäivät ,4 66, ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,1 Öppenvårdsbesöken är färre till antalet än planerat och målsättningen överskrids bara inom barnneurologin. Intäktsmässigt överskrids de budgeterade intäkterna för öppenvården. Drg-paketen överskrider målsättningen rejält, 65,4 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua vähemmän ja tavoite ylitetään vain lastenneurologiassa. Tuotot ylittivät avohoidon budjetoidut tuotot. Drg-paketit ylittävät reilusti tavoitteen, 65,4 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut. 18

21 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,6 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,1 Barnneurologi Lastenneurologia , ,3 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,6 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,6 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit ,4 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht ,2 % Barnsjukdomar - Lastentaudit ,1 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia ,1 % Barnneurologi - Lastenneurologia ,7 % Totalt - Yhteensä ,5 % 19

22 Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut BU efter förändring Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös TA muutosten Toteutunut Tot jälkeen % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,7 % Övr. Komm. - muut kunnat ,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,9 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,8 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger i balans och på den budgeterade nivån och resultatet blir endast euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ja tulos on vain euroa. Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,5 51,4 Vårddagar - Hoitopäivät ,5 46, ,6 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,6 Öppenvårdsbesöken motsvarar den planerade nivån men målsättningen överskrids rejält inom ungdomspsykiatrin. När det gäller bäddavdelningsvården har vårddagarna inom vuxenpsykiatrin förverkligats till endast 35 % av målsättningen medan ungdomspsykiatrins vårddagar förverkligats till 47,7 % och barnpsykiatrins till 49,3 % av målsättningen. Kostnaderna för vården i andra inrättningar är knappt 0,5 miljoner eller 28 % högre än Avohoitokäynnit vastaavat suunniteltua tasoa, mutta tavoite ylitetään reilusti lastenpsykiatriassa. Vuodeosastohoidossa ovat aikuispsykiatrian hoitopäivät toteutuneet vain 35 % tavoitteesta, kun taas nuorisopsykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet 47,7 % ja lastenpsykiatrian 49,3 %. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat alle 0,5 miljoonaa tai 28 % korkeammat kuin

23 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria ,7 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,1 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,5 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria ,0 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,7 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Psykiatri - Psykiatria ,1 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria ,8 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria ,1 % Totalt - Yhteensä ,5 % 21