Mellanbokslut Välitilinpäätös. Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8

Transkript

1 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8

2

3 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 15 Ansvarsområdet för barn 18 Psykiatriska ansvarsområdet 20 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 22 Serviceområdesvisa översikter 24 Serviceområdet för akutvård 24 Serviceområdet för öppenvård 26 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 28 Serviceområdet för kvinnor och barn 29 Serviceområdet för psykiatri 31 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 33 Diagnostikcenter 34 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 36 Serviceområdet för försörjning 37 Serviceområdet för förvaltning 38 Personal / Sjukfrånvaro 39 Remisser 40 Kösituationen 42 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 15 Lasten vastuualue 18 Psykiatrian vastuualue 20 Vastuualue muut/yleislääketiede 22 Palvelualuekohtaisia katsauksia 24 Akuuttihoidon palvelualue 24 Avohoidon palvelualue 26 Vuodeosastohoidon palvelualue 28 Naisten ja lasten palvelualue 29 Psykiatrian palvelualue 31 Sairaanhoidon tuen palvelualue 33 Diagnostiikkakeskus 34 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 36 Huollon palvelualue 37 Hallinnon palvelualue 38 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 39 Lähetteet 40 Jonotilanne 42

4 VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de fyra första månaderna 2018 är aningen mindre än planerat. Poliklinikbesöken har minskat med 4 % jämfört med samma period 2017, vilket är helt i linje med det planerade eftersom kodningen av besöken har förändrats för att överensstämma med nationella rekommendationer. 32,8 % av målsättningen har förverkligats. Drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har minskat med 4,9 % men också här har 32,4 % av målsättningen förverkligats. Vårddagarna inom psykiatrin har minskat med 6,7 % och under de fyra första månaderna har 31,1 % av det planerade totalantalet förverkligats. De nya bäddavdelningarna för krävande rehabilitering och specialgeriatri har kommit igång med sin verksamhet senare än planerat vilket också syns i vårddagarnas låga förverkligande. Antalet patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, dagar eller 52 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Det är en ökning med 8,7 % jämfört med samma tid Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,5 miljoner högre än vid samma period förra året och då saknas en väsentlig del av den köpta vården från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt helt från uppgifterna. TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana jonkin verran suunniteltua pienempää. Avohoitokäynnit ovat vähentyneet 4 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2017, mikä on täysin suunnitellun mukaista, koska käyntien koodaus on muuttunut vastaamaan kansallisia suosituksia. Tavoitteesta on toteutunut 32,8 %. Drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat vähentyneet 4,9 %, mutta näissäkin on 32,4 % tavoitteesta toteutunut. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 6,7 % ja neljän ensimmäisen kuukauden aikana on 31,1 % suunnitellusta kokonaismäärästä toteutunut. Uudet vuodeosastot, vaativa kuntoutus ja erikoisgeriatria, aloittivat toimintansa suunniteltua myöhemmin, mikä näkyy myös hoitopäivien alhaisessa toteutumisessa. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, päivää tai 52 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Lisäystä vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan on 8,7 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,5 miljoonaa korkeammat kuin edellisvuoden samana ajanjaksona, ja silloin puuttui oleellinen osa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetusta hoidosta kokonaan tiedoista. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 33,2 Vårddagar - Hoitopäivät ,0 29,2 Drg-paket - Drg-paketit ,4 33,5 Outlierdagar - Outlierpäivät ,4 37,5 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y ,5 62,4 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv ,9 43,9 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,2 33,3 Patienthem - Potilaskoti Vilma ,0 32,0 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,2 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,6 1

5 EKONOMI Det första mellanbokslutet för 2018 är uppgjort enlig den ursprungliga budgeten. Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 3,2 miljoner större än motsvarande period 2017 i och med att två nya bäddavdelningar öppnats, instrumentvården övertagits från Vasa stad samt den regionala hjälpmedelscentralen inlett sin verksamhet. Under årets fyra första månader har 32,2 % eller 65,3 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 33,2 % eller 50,9 miljoner euro. Det är 0,8 miljoner eller 1,5 % mindre än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 76,3 miljoner euro eller 32,4 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 72,8 miljoner, vilket är 32,3 % av det budgeterade. Intäkterna och kostnaderna är i balans och ligger inom den budgeterade nivån. Resultaträkningen uppvisar ett överskott om 0,5 miljoner euro. TALOUS Ensimmäinen välitilinpäätös vuodelle 2018 on laadittu alkuperäisen talousarvion mukaan. Kokonaiskustannukset ainoastaan omasta toiminnasta, hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamatta, ovat 3,2 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana aikana Tämä johtuu siitä, että kaksi uutta vuodeosastoa on avattu, välinehuolto on siirtynyt Vaasan kaupungilta ja alueellinen apuvälinekeskus on aloittanut toimintansa. Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 32,2 % tai 65,3 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 33,2 % tai 50,9 miljoonaa euroa. Summa on 0,8 miljoonaa tai 1,5 % pienempi kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 76,3 miljoonaa euroa tai 32,4 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 72,8 miljoonaa, mikä on 32,3 % budjetoiduista. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa ja budjetoidulla tasolla. Tuloslaskelma näyttää 0,5 miljoonan ylijäämää. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,5 32,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,8 32,2 % Övr. Komm. - muut kunnat 2 522, , , ,0 30,6 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 3 320, , , ,7 32,6 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 266, , , ,7 32,1 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 405, , ,0 852,1 37,3 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,9 32,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,7 32,2 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,4 31,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,1 34,8 % Övriga kostnader - Muut kulut 838, , , ,2 31,6 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,4 32,3 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 6 511, , , ,6 34,7 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 126,3 604,8 855,0 96,9 11,3 % Årsbidrag - Vuosikate 6 385, , , ,7 36,8 % Avskrivningar - Poistot 2 595, , , ,9 31,6 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 3 789,4-677,4 0,0 482,8 2

6 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,92 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,99 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,51 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,52 I Vaihto-omaisuus II Fordringar , ,29 II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,30 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502, ,76 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,64 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,26 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,70 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott , ,48 VI Tilikauden ylijäämä underskott , ,75 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,86 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,62 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,03 II Lyhytaikainen , ,26 3

7 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat Kassamedel Kassavarat

8 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas förverkligade andel av budgeten/bokslutet ligger något under förra årets nivå, medan köptjänsternas andel är avsevärt större. Materialkostnaderna ligger även de på en högre nivå än tidigare år, 34,8 % av budgeten har redan förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på fyra månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen och speciellt medicinerna, kommer även detta år att vara en utmaning under de återstående månaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen toteuma osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on jonkin verran alle edellisvuoden tason, kun taas ostopalvelujen osuus on huomattavasti korkeampi. Materiaalikulut ovat myös korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna, 34,8 % talousarviosta on jo käytetty. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä neljän ensimmäisen kuukauden aikana osoittaisi, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä ylityksiä tulisi. Tarvikkeiden, varsinkin lääkkeiden, käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. 5

9 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 33,1 % av det budgeterade eller totalt 69,6 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 67,4 miljoner. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 50,9 miljoner eller 33,2 % av det budgeterade. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Kostnaderna för Korsholm och Vasa har ökat som en följd av de nyöppnade bäddavdelningarna men även för Larsmo, Pedersöre och Närpes har kostnaderna ökat. Kostnaderna för övriga kommuner har minskat jämfört med samma period 2017 med i snitt 8 %. När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. För Laihela, Malax och Nykarleby har kostnaderna minskat med i snitt 28 %. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 33,1 % budjetoiduista eli yhteensä 69,6 miljoonaa euroa, joista jäsenkuntien osuus on 67,4 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 50,9 miljoonaa eli 33,2 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Mustasaaren ja Vaasan kustannukset ovat lisääntyneet vasta-avattujen vuodeosastojen vuoksi, mutta myös Luodon, Pedersören ja Närpiön kustannukset ovat lisääntyneet. Muiden kuntien kustannukset ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna keskimäärin 8 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat kuntien osalta sekä matalammat että korkeammat. Laihian, Maalahden ja Uudenkaarlepyyn kustannukset ovat vähentyneet keskimäärin 28 %. 6

10 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta Kommun Kunta Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,8% ,7% ,0% ,0 % Kaskö - Kaskinen ,4% ,7% ,5% ,0 % Korsholm - Mustasaari ,5% ,6% ,2% ,2 % Korsnäs ,7% ,1% ,9% ,4 % Kristinestad - Kristiinankaup ,7% ,5% ,6% ,5 % Laihela - Laihia ,8% ,4% ,0% ,2 % Larsmo - Luoto ,8% ,3% ,2% ,9 % Malax - Maalahti ,7% ,3% ,6% ,0 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,5% ,4% ,2% ,3 % Närpes - Närpiö ,1% ,3% ,8% ,5 % Pedersöre ,4% ,8% ,2% ,1 % Vasa - Vaasa ,1% ,1% ,5% ,2 % Vörå - Vöyri ,1% ,5% ,6% ,2 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,3% ,5% ,7% ,2 % Utsockne - Ulkokunnat ,6% 4 587, ,6% TOTALT - YHTEENSÄ ,2% ,6% ,7% ,1 % 7

11 Medlemskommunernas betalningsandelar januari-april 2018 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuu 2018 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 430,95 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en ökning med 1,62 % eller 6,97 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har fortfarande Kaskö, 489,46 euro, även om det är en minskning med 34,62 euro eller 6,61 % från samma period förra året. Vasa har den näst dyraste vården, 458,95 euro per invånare, en ökning om 2,55 % följt av Malax med 433,36 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 6,61 % jämfört med motsvarande period 2017 och ger Malax en plats under medeltalet. Lägsta kostnaderna har Vörå och Korsnäs med 384,55 respektive 384,66 euro per invånare, en minskning med 3,02 % respektive 0,21 %. Allra mest minskade kostnaderna Laihela, 8,1 % samt i Kaskö o Malax med 6,61 %. Största ökningen 9,11 % uppvisar Närpes, följt av Korsholm med 4,7 %. Om alla kommuner medtas uppvisar Larsmo den största ökningen av kostnaderna per invånare, hela 34,08 %, följt av Pedersöre med 24,14 %. Nykarleby har å andra sidan kunnat sänka sina kostnader med 7,06 % Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2017 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 430,95 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Lisäystä samaan jaksoon 2017 verrattuna on 1,62 % tai 6,97 euroa. Korkeimmat kustannukset, 489,46 euroa, asukasta kohden on edelleen Kaskisilla, vaikkakin vähennystä on 34,62 euroa tai 6,61 % verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Vaasalla on toiseksi kallein hoito, 458,95 euroa asukasta kohden, lisäystä on 2,55 %, seuraavana on Maalahti, 433,36 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä kustannuksiin 6,61 % verrattuna vuoteen Maalahti asettuu kustannuksissa alle keskitason. Alhaisimmat kustannukset olivat Vöyrillä 384,55 sekä Korsnäsillä 384,66 euro asukasta kohden, vähennystä 3,02 % sekä 0,21 %. Laihian kustannukset laskivat kaikkein eniten, 8,1 % sekä Kaskisten ja Maalahden 6,61 %. Suurin nousu oli Närpiön kustannuksissa, 9,11 %, seuraavana Mustasaari 4,7 %. Jos huomioidaan kaikki kunnat, niin Luodolla on suurin kustannusten kasvu asukasta kohden, kaikkiaan 34,08 %, seuraavana on Pedersöre 24,14 %. Uusikaarlepyy on taas pystynyt vähentämään kulujaan 7,06 %. Kustannusten vaihtelut asukasta kohden ovat suurin kuntien välillä ja vähennykset sekä lisäykset vastaavasta jaksosta 2017 ovat myös suuria. 8

12 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2018 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0,0 0, Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , ,3 0,0 0, Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , ,6 0,0 0, Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , ,1 0,0 0, Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , ,0 0,0 0,

13 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys

14 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat /2016 % VARSINAIS-SUOMEN SHP ,4 % PIRKANMAAN SHP ,4 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP ,6 % POHJOIS-POHJANMAAN SHP ,0 % POHJOIS-SAVON SHP ,4 % STOCKHOLM CARE AB 0 0,0 % AKADEMISKA SJUKHUSET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING ,1 % UPPSALA UNIV.SJUKHUS 0 0 Univ.sjukhus - YO-sairaalat ,8 % Övriga sjukhus - Muut sairaalat /2016 % KESKI-POHJANMAAN SHP ,9 % VANHAN VAASAN SAIRAALA ,1 % STADEN JAKOBSTAD ,7 % ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI ,4 % NIUVANNIEMEN SAIRAALA ,3 % KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L ,8 % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ,0 % SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI ,7 % ORTON OY ,4 % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 323 2,9 % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR ,9 % muut ,3 % ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat ,4 % Totalt - Yhteensä ,9 % Användningen av universitetssjukhusen har genomgått en ständig förändring efter bytet av specialupptagningsområde. Användningen av Åbo har ökat hela tiden medan användningen från Tammerfors har minskat för att nu ligga på nästan samma nivå. Av användningen av icke-universitetssjukhus ligger Mellersta Österbottens centralsjukhus i topp följt av Södra Österbottens centralsjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Uppföljningen utvisar endast en del av kostnaderna för vården från Mellersta Österbottens centralsjukhus varför sammanställningen till den delen ger en fel bild av omfattningen. Totala kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,5 miljoner högre än för samma period Yliopistosairaaloiden käyttö on muuttunut erityisvastuualueen muutoksen jälkeen. Turun yliopistosairaalan käyttö on koko ajan lisääntynyt, kun taas Tampereen käyttö on vähentynyt, joten nyt ne ovat lähes samalla tasolla. Muista sairaaloista kuin yliopistosairaaloista Keski- Pohjanmaan keskussairaala on kärjessä, seuraavana on Etelä-Pohjanmaan keskussairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Seurannassa on vain osa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kustannuksista, joten yhteenveto siltä osin antaa väärän kuvan. Kokonaiskustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,5 miljoonaa korkeammat kuin samana aikana

15 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Först behandlas ansvarsområdena, som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaan. Ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan, mutta ne lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,7 % Övr. Komm. - muut kunnat ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,0 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,5 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de fyra första månaderna uppgår till 23,3 miljoner euro, vilket är 33,7 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 21,9 miljoner eller 31,7 %. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 1,4 miljoner euro. Speciellt medicinkostnaderna överskrider budgeten. Kostnader och intäkter för vård i andra inrättningar är mindre än budgeterat men påverkar inte resultatet utan underskottet kommer från den egna verksamhetens höga kostnader. Medisiinisen vastuualueen kustannukset neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 23,3 miljoonaa euroa, mikä on 33,7 % budjetoiduista. Tuotot ovat 21,9 miljoonaa tai 31,7 %. Tuottoa suuremmat kulut johtavat 1,4 miljoonan euron alijäämään. Erityisesti lääkekulut ylittävät budjetin. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat budjetoitua pienemmät, mutta se ei vaikuta tulokseen, vaan alijäämä tulee oman tuotannon korkeista kuluista. 12

16 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 33,8 Vårddagar - Hoitopäivät ,3 22,7 Drg-paket - Drg-paketit ,4 33,4 Outlierdagar - Outlierpäivät ,2 34,6 Patienthem - Potilaskoti ,0 31, ,2 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,5 Öppenvårdsbesöken totalt har förverkligats som planerat men målsättningen överskrids rejält inom hudsjukdomar, endokrinologi och infektionssjukdomar. Drg-paketen är däremot något färre än målsättningen men å andra sidan har paketen varit dyrare än planerat. Intäktsmässigt motsvarar drg-paketen i sin helhet ändå den budgeterade nivån. Målsättningen för antalet vårddagar inom den nyöppnade avdelningen för specialgeriatri har inte uppnåtts eftersom starten senarelades med flera månader. Avohoitokäyntien määrä on suunnitellulla tasolla mutta tavoite ylitetään reilusti ihotaudeilla, endokrinologialla ja tartuntataudeilla. Drg-paketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähemmän, mutta toisaalta paketit ovat olleet jonkun verran suunniteltua kalliimpia. Tuotoltaan drg-paketit vastaavat kokonaisuudessaan kuitenkin budjetoitua tasoa. Uuden erikoisgeriatrian osaston hoitopäivät eivät yltäneet tavoitteeseen, koska osaston avaus viivästyi useita kuukausia. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Inremedicin tot - Sisätaudit yht ,8 % Inremedicin - Sisätaudit ,4 % Endokrinologi - Endokrinologia Gastroenterologi - Gastroenterologia Hematologi - Hematologia Kardiologi - Kardiologia ,7 % Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet Nefrologi - Nefrologia Reumatologi -Reumatologia Onkologi - Onkologia ,0 % Neurologi - Neurologia ,7 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,8 % Geriatri - Geriatria Totalt - Yhteensä ,4 % 13

17 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,5 Endokrinologi Endokrinologia ,1 Gastroenterologi Gastroenterologia ,8 Hematologi Hematologia ,5 Kardiologi Kardiologia ,0 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,2 Nefrologi Nefrologia ,6 Hudsjukdomar Ihotaudit ,8 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,6 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,8 Vårddagar Hoitopäivät Inremedicin Sisätaudit 37 Neurologi Neurologia ,6 Geriatri Geriatria , ,0 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,0 Endokrinologi Endokrinologia ,3 Hematologi Hematologia ,0 Kardiologi Kardiologia ,9 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,4 Nefrologi Nefrologia ,8 Reumatologi Reumatologia ,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 1 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,1 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,4 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,9 Endokrinologi Endokrinologia ,7 Gastroenterologi Gastroenterologia ,9 Hematologi Hematologia ,6 Kardiologi Kardiologia ,5 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,6 Nefrologi Nefrologia ,4 Onkologi Onkologia ,8 Neurologi Neurologia ,9 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,2 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit ,7 Onkologi Onkologia ,3 Neurologi Neurologia 1 Övernattningar Yöpymiset ,0 14

18 Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,1 % Övr. Komm. - muut kunnat ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,3 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,5 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån men ändå rätt bra i balans men med ett underskott om 0,4 miljoner euro. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 22,3 miljoner eller 31,1 % Operatiivisen vastuualueen sekä kulut että tuotot ovat alle budjetoidun tason, mutta kuitenkin melko tasapainossa näyttäen 0,4 miljoonan euron alijäämää. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 22,3 miljoonaa euroa tai 31,1 %. 15

19 Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,3 31,7 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 13,1 Drg-paket - Drg-paketit ,9 32,6 Outlierdagar - Outlierpäivät ,8 35,2 Patienthem - Potilaskoti ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 Verksamheten ligger överlag på en lägre nivå än den uppställda målsättningen. Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 31,3 % av det planerade och målsättningen överskrids endast inom de kirurgiska specialiteterna. Drg-paketen har också förverkligats till endast 31,9% av målsättningen. Vården i andra inrättningar ligger på en mycket högre nivå än under samma tid föregående år, hittills har använts 0,9 miljoner euro mera än Toiminta on asetettua tavoitetta matalammalla tasolla. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 31,3 % suunnitellusta ja tavoite ylittyy vain kirurgisilla erikoisaloilla. Drgpaketitkin ovat toteutuneet vain 31,9 % tavoitteesta. Hoito muissa laitoksissa on paljon korkeammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, tähän mennessä on käytetty 0,9 miljoonaa enemmän kuin Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Kirurgi tot - Kirurgia yht ,8 % Kirurgi - Kirurgia ,4 % Ortopedi - Ortopedia ,8 % Urologi - Urologia ,3 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia ,8 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir ,9 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir ,1 % Gynekologi - Naistentaudit ,0 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,8 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut ,2 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,3 % Fysiatri - Fysiatria ,4 % Totalt - Yhteensä ,8 % 16

20 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito ,8 Kirurgi Kirurgia ,2 Kirurgi Kirurgia ,5 Ortopedi Ortopedia ,8 Urologi Urologia ,2 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,2 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,2 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,0 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,8 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,1 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,8 Fysiatri Fysiatria , ,3 Vårddagar Hoitopäivät Kirurgi Kirurgia 50 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 30 Ortopedi Ortopedia Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 21 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,1 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,1 Kirurgi Kirurgia Ortopedi Ortopedia ,3 Urologi Urologia ,3 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,3 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,0 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,7 Ögonsjukdomar Silmätaudit Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,3 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,4 Dagkirurgi, alla specialiteter Päiväkirurgia, kaikki erikoisalat ,8 Dagkirurgi, ögonsjukdomar Päiväkirurgia, silmätaudit , ,6 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,5 Kirurgi Kirurgia Ortopedi Ortopedia ,4 Urologi Urologia ,1 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,5 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,1 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,8 Patienthem Potilaskoti Kirurgi Kirurgia 1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 3 Ögonsjukdomar Silmätaudit 2 1 Övernattningar Yöpymiset

21 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,0 % Övr. Komm. - muut kunnat ,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för ansvarsområdet är helt i balans men kostnaderna aningen över det budgeterade och ett underskott om euro uppvisas. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,5 miljoner högre än under motsvarade period Vastuualueen kulut ja tuotot ovat täysin tasapainossa, kulut hieman yli budjetoidun, alijäämän ollessa euroa. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,5 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana jaksona Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,6 34,5 Drg-paket - Drg-paketit ,8 41,3 Outlierdagar - Outlierpäivät ,3 49, ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 Öppenvårdsbesöken är färre till antalet än planerat och målsättningen överskrids bara inom barnneurologin. Intäktsmässigt överskrids de budgeterade intäkterna för öppenvården. Drg-paketen överskrider målsättningen rejält, 43,8 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör 41,3 %. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua vähemmän ja tavoite ylitetään vain lastenneurologiassa. Tuotoltaan ne ylittävät budjetoidun määrän. Drg-paketit ylittävät reilusti tavoitteen, 43,8 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, kun ne tuotoltaan taas ovat 41,3 %. 18

22 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,5 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,5 Barnneurologi Lastenneurologia , ,6 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,9 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,9 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit ,3 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,3 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht ,1 % Barnsjukdomar - Lastentaudit ,8 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia ,4 % Barnneurologi - Lastenneurologia ,7 % Totalt - Yhteensä ,2 % 19

23 Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,5 % Övr. Komm. - muut kunnat ,2 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,3 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger i balans och på den budgeterade nivån och resultatet blir endast euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ja tulos on vain euroa. Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,4 34,5 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 31, ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,8 Öppenvårdsbesöken motsvarar den planerade nivån men målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin och inom ungdomspsykiatrin. När det gäller bäddavdelningsvården har vårddagarna inom vuxenpsykiatrin förverkligats till endast 31,1 % av målsättningen medan ungdomspsykiatrins vårddagar förverkligats till 36,7 % av målsättningen. Kostnaderna för vården i andra inrättningar är drygt 0,3 miljoner eller 42 % högre än Avohoitokäynnit vastaavat suunniteltua tasoa, mutta tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsykiatriassa. Vuodeosastohoidossa ovat aikuispsykiatrian hoitopäivät toteutuneet vain 31,1 % tavoitteesta, kun taas nuorisopsykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet 36,7 %. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat noin 0,3 miljoonaa tai 42 % korkeammat kuin

24 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria ,0 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,0 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,4 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria ,2 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,7 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Psykiatri - Psykiatria ,9 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria ,0 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria ,7 % Totalt - Yhteensä ,4 % 21

25 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,4 % Övr. Komm. - muut kunnat ,2 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte asvarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, de allmänmedicinska akutvårdspatienternas och förflyttningsfördröjningspatienternas samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andningsförlamade patienter ligger inom den budgeterade nivån men eftersom patienterna med förflyttningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids också intäkterna och kostnaderna för den bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av serviceområdet för bäddavdelningsvård. Ett underskott om 0,4 miljoner euro uppvisas för perioden. Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hengityshalvauspotilaiden, yleislääketieteellisten akuuttihoitopotilaiden ja siirtoviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshalvauspotilaiden kulut ja tuotot ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosastohoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta. Jakson alijäämä on 0,4 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 30,7 Andn.förl. - Heng.halv.pot ,2 33,3 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y ,5 62,4 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv ,9 43, ,6 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

26 ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Målsättning Förverkligat % VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Akutmedicin, allmänmedicin Akuuttilääketiede, yleislääketiede ,8 Vårddagar Hoitopäivät Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat ,2 Förflyttningsfördröjning Siirtoviive Vårddagar, allmänmedicin Hoitopäivät, yleislääketiede ,5 Vårddagar, akutmedicin, allm.med Hoitopäivät, akuuttilääket., yleislää , ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa TA TOT >2018 Övrigt/allmänmed. - Muut/yleislääketiede ,4 % Totalt - Yhteensä ,4 % 23

27 SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA I det följande behandlas serviceområdena som internt säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområdena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån. Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och polikliniker som har mottagningarna. Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa vastuualueille, mutta myös jossain määrin toisilleen. Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklinikoille, joilla on vastaanottoja. Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,1 % Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,4 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Hyror - Vuokrat ,0 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna inom serviceområdet för akutvård utgör 18,1 miljoner euro och har förverkligats till 33,4 %. Kostnaderna ligger inom ramarna men över förra årets nivå. Intäkterna överskrider det planerade med 1,6 miljoner euro, främst beroende på att den vård som tillhandahålls inom vissa av serviceområdets enheter, volymmässigt och prismässigt överskrider det planerade och därmed även de interna intäkterna. Överskottet för perioden är 1,6 miljoner euro. Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 18,1 miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 33,4 %. Kulut ovat raamien mukaiset, mutta ylittää viime vuoden tason. Tuotot ylittävät suunnitellun 1,6 miljoonalla eurolla, johtuen lähinnä siitä, että palvelualueen tiettyjen yksiköiden antaman hoidon määrä ylittää määrältään ja hinnaltaan suunnitellun, sen mukaan myös sisäiset tuotot ylittyvät. Jakson ylijäämä on 1,6 miljoonaa euroa. 24

28 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Operationer Leikkaukset ,6 Anestesiåtg. som huvudåtg. Anestesiatmp. päätmp ,7 Dagkirurgiska operationer Päiväkirurgiset leikkaukset ,6 Hjärtstationen Sydänasema , ,2 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka ,5 Primärhälsovård, akutpolikliniken PTH-yhteispäivystys ,9 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka , ,5 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Intagning till avd. via akutpkl. Sisäänotto osastolle päivystyspkl:n k ,8 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka , ,3 Vårddagar Hoitopäivät Intensivvård och CCU Tehohoito ja CCU ,6 25

29 Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,4 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat ,0 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,8 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,1 % Hyror - Vuokrat ,9 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,8 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,8 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna och kostnaderna ligger inom den budgeterade nivån och i balans varför ett överskott om euro uppvisas. Lönebudgeten underskrids med 1,2 % och även övriga kostnadsgrupper ligger under det budgeterade. Den uppställda nivån för prestationerna inom öppenvården har inte uppnåtts men varierar kraftigt mellan enheterna. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ylijäämän ollessa euroa. Palkkabudjetti alittuu 1,2 %, ja myös muut kustannusryhmät ovat alle budjetoidun. Avohoidon suoritteille asetettua tasoa ei ole saavutettu, määrä vaihtelee kovasti yksiköiden välillä. 26

30 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Ögondagkirurgi Silmäpäiväkirurgia ,5 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka ,8 Dialysavdelningen Dialyysiosasto ,3 Dagenheten Päiväyksikkö ,5 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka ,4 Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka ,7 Polikliniken för öron, näs o strupsj. Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ,0 Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö ,6 Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka ,8 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka ,6 Lung- och nerologiska polikliniken Keuhko- ja neuropoliklinikka ,9 Fysiatriska avdelningen Fysiatrian osasto ,2 Medicinsk rehabilitering Lääkinnällinen kuntoutus ,6 Tikoteket o hjälpmedelsservice Tikoteekki ja apuvälinepalvelut ,8 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto , ,8 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka ,8 Dialysavdelningen Dialyysiosasto ,2 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka ,7 Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka ,1 Pkl för öron, näs o strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ,3 Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö ,5 Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka ,0 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka ,4 Lung- och nerologiska polikliniken Keuhko- ja neuropoliklinikka ,0 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto , ,0 27

31 Serviceområdet för bäddavdelningsvård Vuodeosastohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,6 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,6 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,2 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,0 % Hyror - Vuokrat ,9 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,9 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnadsnivån ligger ungefär på den budgeterade nivån och endast kostnaderna för material och förnödenheter överskrids. Medicinerna utgör den största enskilda överskridningen. Intäktssidan däremot har förverkligats till 32,6 %. Serviceområdet uppvisar ett överskott om 0,3 miljoner euro. Kustannustaso on suurin piirtein budjetoidulla tasolla ja ainoastaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ylittyvät. Lääkkeet muodostavat suurimman yksittäisen ylityksen. Tuotot ovat toteutuneet 32,6 %. Palvelualueen ylijäämä on 0,3 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Vårddagar Hoitopäivät Avd för inremedicin och lungsjukd. Sisätautien ja keuhkosairauksien os Hjärtavdelning Sydänosasto ,1 Jouravdelning Päivystysosasto ,8 Kirurgi, bäddavdelning T3 Kirurgia, vuodeosasto T ,9 Kirurgi, bäddavdelning T2 Kirurgia, vuodeosasto T ,7 Kirurgi, bäddavdelning A3 Kirurgia, vuodeosasto A ,7 Onkologi, bäddavdelning Onkologia, vuodeosasto ,4 Avd för inremedicin och neurologi Sisätautien ja neurologian osasto ,9 Krävande rehabilitering Vaativa kuntoutusosasto ,2 Specialgeriatriska avdelningen Erikoisgeriatrinen osasto ,9 Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat , ,0 28

32 Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,7 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut ,4 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,3 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,1 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna för serviceområdet för kvinnor och barn utgör 5,6 miljoner euro, vilket är 35 % av det budgeterade medan kostnaderna utgör 5,1 miljoner euro eller 32,4 % av det budgeterade. Överskottet för perioden är 0,4 miljoner euro. Volymmässigt har öppenvårdsprestationerna totalt inte uppnått den uppställda målsättningen, endast 31,6 % har förverkligats. Antalet förlossningar ligger också på endast på 28,8 % av den uppställda målsättningen under de fyra första månaderna. Som en följd av detta är också antalet vårddagar färre än planerat medan barnavdelningens målsättning i andra sidan uppfyllts till 37,6 %. Naisten ja lasten palvelualueen tuotot ovat 5,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 35 % budjetoiduista, kun taas kulut ovat 5,1 miljoonaa euroa tai 32,4 % budjetoiduista. Jakson ylijäämä on 0,4 miljoonaa euroa. Avohoitokäynnit eivät ole määrällisesti toteutuneet suunnitellun mukaisesti, vain 31,6 % on toteutunut. Synnytysten määrä on vain 28,8 % asetetusta tavoitteesta neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämän johdosta myös hoitopäivien määrä on suunniteltua pienempi, kun taas lastenosastolla päästiin tavoitteeseen, 37,6 %. 29

33 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Förlossningar Synnytykset ,8 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka ,4 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka ,8 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka ,0 Barnneurologiska enheten Lastenneurologian yksikkö ,6 Förlossningssalen Synnytyssali , ,6 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka ,9 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka ,3 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka ,5 Förlossningssalen Synnytyssali ,0 Vårddagar Hoitopäivät Förlossningar och gynekologi Synnytykset ja naistentaudit ,2 Barnsjukdomar, bäddavdelning Lastentaudit, vuodeosasto , ,3 30

34 Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,2 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,9 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,5 % Hyror - Vuokrat ,4 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna inom serviceområdet för psykiatri uppgår till 6,9 miljoner euro eller 31,4 % av det budgeterade. Intäkterna, uppgår till 7,3 miljoner euro eller 32,9 % av det budgeterade. Överskottet för perioden blir därmed 0,3 miljoner euro. Öppenvårdsprestationerna ligger total på den planerade nivån. 33,7 % har förverkligats medan endast 31,4 % förverkligades inom bäddavdelningsvården. Barn- och ungdomspsykiatrin uppvisar en ökande trend inom såväl öppenvården som bäddavdelningsvården. Psykiatrian palvelualueen kustannukset ovat toteutuneet 6,9 miljoonaa euroa tai 31,4 % budjetoidusta. Tuotot ovat 7,3 miljoonaa euroa tai 32,9 % budjetoidusta. Jakson ylijäämä on siten 0,3 miljoonaa euroa. Avohoidon suoritteet yhteensä ovat suunnitellulla tasolla, 33,7 % on toteutunut, kun taas vuodeosastohoidossa on toteutunut vain 31,4 %. Lasten- ja nuorisopsykiatrissa sekä avo- että vuodeosastohoito on lisääntymään päin. 31

35 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Affektiv poliklinik Mielialapoliklinikka ,9 Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka ,4 Psykogeriatriska polikliniken Psykogeriatrian poliklinikka ,2 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka ,0 Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrinen poliklinikka ,3 Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka , ,7 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka ,0 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka ,6 Vårddagar Hoitopäivät Akutpsykiatri, avd 2 Akuuttipsykiatria, osasto ,5 Akutpsykiatri, avd 1 Akuuttipsykiatria, osasto ,9 Psykiatrisk vård- och rehab.avd 5 Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos ,3 Akut psykogeriatri, avd 4 Akuutti psykogeriatria, osasto ,3 Barnpsykiatriska avdelningen Lastenpsykiatrian osasto ,4 Ungdomspsykiatriska avdelningen Nuorisopsykiatrian osasto , ,4 32

36 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner Sairaanhoidon tuen palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,8 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,1 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,2 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner utgörs främst av enheterna för vårdpersonalens vikarieresurser och olika sekreterarresurser. Dessutom ingår apoteksverksamheten i serviceområdet. Kostnader och intäkter ligger i balans och inom den budgeterade nivån. Ett överskott om 0,2 miljoner euro uppvisas. Sairaanhoidon tuen palvelualue muodostuu pääosin hoitohenkilöstön sijaisresursseista ja eri osastosihteeriresursseista. Näiden lisäksi apteekkitoiminta kuuluu palvelualueelle. Kulut ja tuotot ovat tasapainossa ja suunnitellulla tasolla. Jakson ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Apoteksleveranser Apteekkitoimitukset ,7 33

37 Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus Resultaträkning - Tuloslaskelma DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,5 % Hyror - Vuokrat ,8 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Hyror - Vuokrat ,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,2 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Diagnostikcentrets kostnader och intäkter överskrider det budgeterade eftersom den föreslagna budgetökningen för röntgenverksamheten i Jakobstad ännu inte beaktats. Verksamhetskostnaderna uppgår till 7,9 miljoner medan verksamhetsintäkterna uppgår till 9,4 miljoner euro. Intäkterna, i huvudsak de interna intäkterna, överskrider den budgeterade nivån. Orsakerna ligger i en volym som ligger betydligt över målsättningen. Största överskotten finns inom klinisk kemi, röntgen och patologin. Det totala överskottet för perioden är 0,9 miljoner euro. Diagnostiikkakeskuksen kulut ja tuotot ylittävät budjetoidun, koska ehdotettua talousarviolisäystä Pietarsaaren röntgentoimintaan ei ole vielä huomioitu. Toimintakulut ovat 7,9 miljoonaa euroa kun taas toimintatuotot ovat 9,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, ylittävät budjetoidun tason. Syy johtuu tavoitetta huomattavasti suuremmasta määrästä. Suurimmat ylijäämät ovat kliinisessä kemiassa, röntgenissä ja patologialla. Jakson ylijäämä on 0,9 miljoonaa euroa. 34

38 Prestationer - Suoritteet DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Målsättning Förverkligat % DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tavoite Toteutunut % Laboratorierna Laboratoriot Kliniskt laboratorium Kliininen laboratorio ,8 Klin.lab egen prod. Kliin.lab oma tuotanto ,8 Köpta undersökningar Ostetut tutkimukset ,6 Provtagningar Näytteenotot ,1 Klinisk fysiologi och isotopmedicin Kliininen fysiologia ja isotooppilääket ,9 Klinisk neurofysiologi Kliininen neurofysiologia ,8 Radiologi Radiologia Röntgenundersökningar Röntgentutkimukset ,3 Röntgen övriga tjänster Röntgenin oheispalvelut ,4 Röntgenundersökningar JS Röntgentutkimukset PS ,8 Patologi Patologia Histologi Histologia ,8 Cytologi Sytologia ,6 Obduktioner Obduktiot ,0 Immunohistokemi Immunohistokemia ,2 Vävnadsblock Kudosblokit ,3 35

39 Serviceområdet för läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALU Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,3 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,7 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,8 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för läkare och sakkunniga innehåller samtliga läkartjänster och största delen av de sakkunniga som finns med undantag för diagnostikcentrets personal. Den huvudsakliga principen är att köptjänster används i de fall att ordinarie innehavare saknas och att den budgeterade lönen därmed kan finansiera köptjänsten. I de fall när det inte finns en ordinarie tjänst för ett visst specialkunnande har det budgeterats direkt som köptjänst. Kostnader och intäkter är nu i balans och resultatet så nära det eftersträvade 0-resultatet som möjligt. Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueeseen kuuluu kaikki lääkärivirat ja suurin osa asiantuntijoista, lukuun ottamatta diagnostiikkakeskuksen henkilöstöä. Pääperiaate on, että ostopalvelua käytetään siinä tapauksessa mikäli vakinainen viranhaltija puuttuu, jolloin ostopalvelu voidaan rahoittaa budjetoidulla palkalla. Mikäli johonkin erityisosaamiseen ei ole budjetoitu vakinaista virkaa, on kustannus budjetoitu suoraan ostopalveluksi. Kustannukset ja tuotot ovat nyt tasapainossa ja tulos niin lähellä 0-tulosta kuin mahdollista. 36

40 Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,7 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,9 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Hyror - Vuokrat ,2 % Övriga kostnader - Muut kulut ,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,5 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,0 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna för försörjningsenheterna uppgår till 13,8 miljoner euro och ligger inom den budgeterade nivån. Kostnaderna uppgår till 13,7 miljoner och överskrider det budgeterade med 0,8 miljoner. Överskridningarna finns främst inom material och köpta tjänster för fastighetsunderhållet, trots att budgetanslagen för dessa är 1,25 miljoner euro större än under Serviceområdet uppvisar ett underskott om 0,9 miljoner euro. Huollon palvelualueen tuotot ovat 13,8 miljoonaa euroa ja ne ovat budjetoidulla tasolla. Kustannukset ovat 13,7 miljoonaa ja ylittävät budjetoidun 0,8 miljoonalla. Ylitykset ovat lähinnä kiinteistöhuollon materiaalikuluissa ja ostopalveluissa, huolimatta siitä, että talousarviovarat ovat näiden osalta 1,25 miljoonaa euroa suuremmat kuin Tuloksena on 0,9 miljoonan euron alijäämä. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Målsättning Förverkligat % HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Näringscentralen Ravitsemiskeskus ,0 Centrallagret Keskusvarasto Leveranser, st Varastotoimitukset, kpl ,5 Omsättning, euro Varaston vaihto, euro ,3 Patienthemmet Potilaskoti Kommunfakturering Kuntalaskutus ,0 Övrig fakturering Muu laskutus , ,3 37

41 Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. HALLINNON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,3 % Övr. Komm. - muut kunnat Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,4 % Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,4 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut ,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,1 % Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för serviceområdet för förvaltning har förverkligats till 33 % medan intäkterna har förverkligats till 32,1 %. Serviceområdet uppvisar ett underskott om 0,1 miljoner euro. Hallinnon palvelualeen kustannukset ovat toteutuneet 33 %, kun taas tuotot ovat toteutuneet 32,1 %. Jakson alijäämä on 0,1 miljoona euroa. 38

42 PERSONAL/SJUKFRÅNVARO HENKILÖKUNTA/ SAIRAUSPOISSA- OLOT Sjukfrånvaro antal dagar / person Sairauspoissaolopäivät / henkilö Totala antalet sjukfrånvarodagar har minskat från 5,80 under de fyra första månaderna 2017 till 5,72 under Här bör framhållas att antalet dagar under samma period 2016 var 5,37 så frånvaron tenderar gå upp och ned. Frånvaron har minskat mest inom gruppen försörjningspersonal, hela 1,88 dagar medan undersökningspersonalens frånvarodagar har minskat med 1,46 dagar och förvaltningspersonalens med 0,44 dagar.. För vårdpersonalens del ökade frånvaron med 0,67 dagar medan läkarnas frånvarodagar ökade med 0,16 dagar. Stora förändringar i en mindre personalgrupp beror ofta på långtidsfrånvaron för några få personer. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt vuoden 2017 neljän ensimmäisen kuukauden 5,80 päivästä 5,72 päivään vuonna Saman jakson aikana v päivien määrä oli 5,37, joten poissaolot vaihtelevat vuodesta toiseen. Poissaolot ovat vähentyneet eniten huoltohenkilöstön osalta, jopa 1,88 päivää kun taas tutkimushenkilöstön poissaolot ovat vähentyneet 1,46 päivää ja hallintohenkilöstön 0,44 päivää Hoitohenkilöstön poissaolot lisääntyivät 0,67 päivää, lääkäreiden 0,16 päivää. Pienessä henkilöstöryhmässä suuret muutokset selittyvät useimmiten yksittäisillä pitkillä sairauslomilla. 39