Mellanbokslut Välitilinpäätös. Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mellanbokslut Välitilinpäätös. Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8"

Transkript

1 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8

2

3 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 15 Ansvarsområdet för barn 18 Psykiatriska ansvarsområdet 20 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 22 Serviceområdesvisa översikter 24 Serviceområdet för akutvård 24 Serviceområdet för öppenvård 26 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 28 Serviceområdet för kvinnor och barn 29 Serviceområdet för psykiatri 31 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 33 Diagnostikcenter 34 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 36 Serviceområdet för försörjning 37 Serviceområdet för förvaltning 38 Personal / Sjukfrånvaro 39 Remisser 40 Kösituationen 42 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 15 Lasten vastuualue 18 Psykiatrian vastuualue 20 Vastuualue muut/yleislääketiede 22 Palvelualuekohtaisia katsauksia 24 Akuuttihoidon palvelualue 24 Avohoidon palvelualue 26 Vuodeosastohoidon palvelualue 28 Naisten ja lasten palvelualue 29 Psykiatrian palvelualue 31 Sairaanhoidon tuen palvelualue 33 Diagnostiikkakeskus 34 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 36 Huollon palvelualue 37 Hallinnon palvelualue 38 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 39 Lähetteet 40 Jonotilanne 42

4 VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de fyra första månaderna 2018 är aningen mindre än planerat. Poliklinikbesöken har minskat med 4 % jämfört med samma period 2017, vilket är helt i linje med det planerade eftersom kodningen av besöken har förändrats för att överensstämma med nationella rekommendationer. 32,8 % av målsättningen har förverkligats. Drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har minskat med 4,9 % men också här har 32,4 % av målsättningen förverkligats. Vårddagarna inom psykiatrin har minskat med 6,7 % och under de fyra första månaderna har 31,1 % av det planerade totalantalet förverkligats. De nya bäddavdelningarna för krävande rehabilitering och specialgeriatri har kommit igång med sin verksamhet senare än planerat vilket också syns i vårddagarnas låga förverkligande. Antalet patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, dagar eller 52 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Det är en ökning med 8,7 % jämfört med samma tid Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,5 miljoner högre än vid samma period förra året och då saknas en väsentlig del av den köpta vården från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt helt från uppgifterna. TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana jonkin verran suunniteltua pienempää. Avohoitokäynnit ovat vähentyneet 4 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2017, mikä on täysin suunnitellun mukaista, koska käyntien koodaus on muuttunut vastaamaan kansallisia suosituksia. Tavoitteesta on toteutunut 32,8 %. Drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat vähentyneet 4,9 %, mutta näissäkin on 32,4 % tavoitteesta toteutunut. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 6,7 % ja neljän ensimmäisen kuukauden aikana on 31,1 % suunnitellusta kokonaismäärästä toteutunut. Uudet vuodeosastot, vaativa kuntoutus ja erikoisgeriatria, aloittivat toimintansa suunniteltua myöhemmin, mikä näkyy myös hoitopäivien alhaisessa toteutumisessa. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, päivää tai 52 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Lisäystä vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan on 8,7 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,5 miljoonaa korkeammat kuin edellisvuoden samana ajanjaksona, ja silloin puuttui oleellinen osa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetusta hoidosta kokonaan tiedoista. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 33,2 Vårddagar - Hoitopäivät ,0 29,2 Drg-paket - Drg-paketit ,4 33,5 Outlierdagar - Outlierpäivät ,4 37,5 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y ,5 62,4 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv ,9 43,9 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,2 33,3 Patienthem - Potilaskoti Vilma ,0 32,0 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,2 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,6 1

5 EKONOMI Det första mellanbokslutet för 2018 är uppgjort enlig den ursprungliga budgeten. Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 3,2 miljoner större än motsvarande period 2017 i och med att två nya bäddavdelningar öppnats, instrumentvården övertagits från Vasa stad samt den regionala hjälpmedelscentralen inlett sin verksamhet. Under årets fyra första månader har 32,2 % eller 65,3 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 33,2 % eller 50,9 miljoner euro. Det är 0,8 miljoner eller 1,5 % mindre än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 76,3 miljoner euro eller 32,4 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 72,8 miljoner, vilket är 32,3 % av det budgeterade. Intäkterna och kostnaderna är i balans och ligger inom den budgeterade nivån. Resultaträkningen uppvisar ett överskott om 0,5 miljoner euro. TALOUS Ensimmäinen välitilinpäätös vuodelle 2018 on laadittu alkuperäisen talousarvion mukaan. Kokonaiskustannukset ainoastaan omasta toiminnasta, hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamatta, ovat 3,2 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana aikana Tämä johtuu siitä, että kaksi uutta vuodeosastoa on avattu, välinehuolto on siirtynyt Vaasan kaupungilta ja alueellinen apuvälinekeskus on aloittanut toimintansa. Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 32,2 % tai 65,3 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 33,2 % tai 50,9 miljoonaa euroa. Summa on 0,8 miljoonaa tai 1,5 % pienempi kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 76,3 miljoonaa euroa tai 32,4 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 72,8 miljoonaa, mikä on 32,3 % budjetoiduista. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa ja budjetoidulla tasolla. Tuloslaskelma näyttää 0,5 miljoonan ylijäämää. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,5 32,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,8 32,2 % Övr. Komm. - muut kunnat 2 522, , , ,0 30,6 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 3 320, , , ,7 32,6 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 266, , , ,7 32,1 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 405, , ,0 852,1 37,3 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,9 32,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,7 32,2 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,4 31,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,1 34,8 % Övriga kostnader - Muut kulut 838, , , ,2 31,6 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,4 32,3 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 6 511, , , ,6 34,7 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 126,3 604,8 855,0 96,9 11,3 % Årsbidrag - Vuosikate 6 385, , , ,7 36,8 % Avskrivningar - Poistot 2 595, , , ,9 31,6 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 3 789,4-677,4 0,0 482,8 2

6 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,92 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,99 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,51 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,52 I Vaihto-omaisuus II Fordringar , ,29 II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,30 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502, ,76 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,64 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,26 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,70 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott , ,48 VI Tilikauden ylijäämä underskott , ,75 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,86 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,62 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,03 II Lyhytaikainen , ,26 3

7 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat Kassamedel Kassavarat

8 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas förverkligade andel av budgeten/bokslutet ligger något under förra årets nivå, medan köptjänsternas andel är avsevärt större. Materialkostnaderna ligger även de på en högre nivå än tidigare år, 34,8 % av budgeten har redan förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på fyra månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen och speciellt medicinerna, kommer även detta år att vara en utmaning under de återstående månaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen toteuma osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on jonkin verran alle edellisvuoden tason, kun taas ostopalvelujen osuus on huomattavasti korkeampi. Materiaalikulut ovat myös korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna, 34,8 % talousarviosta on jo käytetty. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä neljän ensimmäisen kuukauden aikana osoittaisi, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä ylityksiä tulisi. Tarvikkeiden, varsinkin lääkkeiden, käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. 5

9 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 33,1 % av det budgeterade eller totalt 69,6 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 67,4 miljoner. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 50,9 miljoner eller 33,2 % av det budgeterade. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Kostnaderna för Korsholm och Vasa har ökat som en följd av de nyöppnade bäddavdelningarna men även för Larsmo, Pedersöre och Närpes har kostnaderna ökat. Kostnaderna för övriga kommuner har minskat jämfört med samma period 2017 med i snitt 8 %. När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. För Laihela, Malax och Nykarleby har kostnaderna minskat med i snitt 28 %. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 33,1 % budjetoiduista eli yhteensä 69,6 miljoonaa euroa, joista jäsenkuntien osuus on 67,4 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 50,9 miljoonaa eli 33,2 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Mustasaaren ja Vaasan kustannukset ovat lisääntyneet vasta-avattujen vuodeosastojen vuoksi, mutta myös Luodon, Pedersören ja Närpiön kustannukset ovat lisääntyneet. Muiden kuntien kustannukset ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna keskimäärin 8 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat kuntien osalta sekä matalammat että korkeammat. Laihian, Maalahden ja Uudenkaarlepyyn kustannukset ovat vähentyneet keskimäärin 28 %. 6

10 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta Kommun Kunta Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,8% ,7% ,0% ,0 % Kaskö - Kaskinen ,4% ,7% ,5% ,0 % Korsholm - Mustasaari ,5% ,6% ,2% ,2 % Korsnäs ,7% ,1% ,9% ,4 % Kristinestad - Kristiinankaup ,7% ,5% ,6% ,5 % Laihela - Laihia ,8% ,4% ,0% ,2 % Larsmo - Luoto ,8% ,3% ,2% ,9 % Malax - Maalahti ,7% ,3% ,6% ,0 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,5% ,4% ,2% ,3 % Närpes - Närpiö ,1% ,3% ,8% ,5 % Pedersöre ,4% ,8% ,2% ,1 % Vasa - Vaasa ,1% ,1% ,5% ,2 % Vörå - Vöyri ,1% ,5% ,6% ,2 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,3% ,5% ,7% ,2 % Utsockne - Ulkokunnat ,6% 4 587, ,6% TOTALT - YHTEENSÄ ,2% ,6% ,7% ,1 % 7

11 Medlemskommunernas betalningsandelar januari-april 2018 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuu 2018 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 430,95 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en ökning med 1,62 % eller 6,97 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har fortfarande Kaskö, 489,46 euro, även om det är en minskning med 34,62 euro eller 6,61 % från samma period förra året. Vasa har den näst dyraste vården, 458,95 euro per invånare, en ökning om 2,55 % följt av Malax med 433,36 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 6,61 % jämfört med motsvarande period 2017 och ger Malax en plats under medeltalet. Lägsta kostnaderna har Vörå och Korsnäs med 384,55 respektive 384,66 euro per invånare, en minskning med 3,02 % respektive 0,21 %. Allra mest minskade kostnaderna Laihela, 8,1 % samt i Kaskö o Malax med 6,61 %. Största ökningen 9,11 % uppvisar Närpes, följt av Korsholm med 4,7 %. Om alla kommuner medtas uppvisar Larsmo den största ökningen av kostnaderna per invånare, hela 34,08 %, följt av Pedersöre med 24,14 %. Nykarleby har å andra sidan kunnat sänka sina kostnader med 7,06 % Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2017 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 430,95 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Lisäystä samaan jaksoon 2017 verrattuna on 1,62 % tai 6,97 euroa. Korkeimmat kustannukset, 489,46 euroa, asukasta kohden on edelleen Kaskisilla, vaikkakin vähennystä on 34,62 euroa tai 6,61 % verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Vaasalla on toiseksi kallein hoito, 458,95 euroa asukasta kohden, lisäystä on 2,55 %, seuraavana on Maalahti, 433,36 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä kustannuksiin 6,61 % verrattuna vuoteen Maalahti asettuu kustannuksissa alle keskitason. Alhaisimmat kustannukset olivat Vöyrillä 384,55 sekä Korsnäsillä 384,66 euro asukasta kohden, vähennystä 3,02 % sekä 0,21 %. Laihian kustannukset laskivat kaikkein eniten, 8,1 % sekä Kaskisten ja Maalahden 6,61 %. Suurin nousu oli Närpiön kustannuksissa, 9,11 %, seuraavana Mustasaari 4,7 %. Jos huomioidaan kaikki kunnat, niin Luodolla on suurin kustannusten kasvu asukasta kohden, kaikkiaan 34,08 %, seuraavana on Pedersöre 24,14 %. Uusikaarlepyy on taas pystynyt vähentämään kulujaan 7,06 %. Kustannusten vaihtelut asukasta kohden ovat suurin kuntien välillä ja vähennykset sekä lisäykset vastaavasta jaksosta 2017 ovat myös suuria. 8

12 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2018 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0,0 0, Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , ,3 0,0 0, Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , ,6 0,0 0, Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , ,1 0,0 0, Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , ,0 0,0 0,

13 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys

14 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat /2016 % VARSINAIS-SUOMEN SHP ,4 % PIRKANMAAN SHP ,4 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP ,6 % POHJOIS-POHJANMAAN SHP ,0 % POHJOIS-SAVON SHP ,4 % STOCKHOLM CARE AB 0 0,0 % AKADEMISKA SJUKHUSET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING ,1 % UPPSALA UNIV.SJUKHUS 0 0 Univ.sjukhus - YO-sairaalat ,8 % Övriga sjukhus - Muut sairaalat /2016 % KESKI-POHJANMAAN SHP ,9 % VANHAN VAASAN SAIRAALA ,1 % STADEN JAKOBSTAD ,7 % ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI ,4 % NIUVANNIEMEN SAIRAALA ,3 % KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L ,8 % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ,0 % SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI ,7 % ORTON OY ,4 % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 323 2,9 % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR ,9 % muut ,3 % ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat ,4 % Totalt - Yhteensä ,9 % Användningen av universitetssjukhusen har genomgått en ständig förändring efter bytet av specialupptagningsområde. Användningen av Åbo har ökat hela tiden medan användningen från Tammerfors har minskat för att nu ligga på nästan samma nivå. Av användningen av icke-universitetssjukhus ligger Mellersta Österbottens centralsjukhus i topp följt av Södra Österbottens centralsjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Uppföljningen utvisar endast en del av kostnaderna för vården från Mellersta Österbottens centralsjukhus varför sammanställningen till den delen ger en fel bild av omfattningen. Totala kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,5 miljoner högre än för samma period Yliopistosairaaloiden käyttö on muuttunut erityisvastuualueen muutoksen jälkeen. Turun yliopistosairaalan käyttö on koko ajan lisääntynyt, kun taas Tampereen käyttö on vähentynyt, joten nyt ne ovat lähes samalla tasolla. Muista sairaaloista kuin yliopistosairaaloista Keski- Pohjanmaan keskussairaala on kärjessä, seuraavana on Etelä-Pohjanmaan keskussairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Seurannassa on vain osa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kustannuksista, joten yhteenveto siltä osin antaa väärän kuvan. Kokonaiskustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,5 miljoonaa korkeammat kuin samana aikana

15 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Först behandlas ansvarsområdena, som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaan. Ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan, mutta ne lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,7 % Övr. Komm. - muut kunnat ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,0 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,5 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de fyra första månaderna uppgår till 23,3 miljoner euro, vilket är 33,7 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 21,9 miljoner eller 31,7 %. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 1,4 miljoner euro. Speciellt medicinkostnaderna överskrider budgeten. Kostnader och intäkter för vård i andra inrättningar är mindre än budgeterat men påverkar inte resultatet utan underskottet kommer från den egna verksamhetens höga kostnader. Medisiinisen vastuualueen kustannukset neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 23,3 miljoonaa euroa, mikä on 33,7 % budjetoiduista. Tuotot ovat 21,9 miljoonaa tai 31,7 %. Tuottoa suuremmat kulut johtavat 1,4 miljoonan euron alijäämään. Erityisesti lääkekulut ylittävät budjetin. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat budjetoitua pienemmät, mutta se ei vaikuta tulokseen, vaan alijäämä tulee oman tuotannon korkeista kuluista. 12

16 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 33,8 Vårddagar - Hoitopäivät ,3 22,7 Drg-paket - Drg-paketit ,4 33,4 Outlierdagar - Outlierpäivät ,2 34,6 Patienthem - Potilaskoti ,0 31, ,2 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,5 Öppenvårdsbesöken totalt har förverkligats som planerat men målsättningen överskrids rejält inom hudsjukdomar, endokrinologi och infektionssjukdomar. Drg-paketen är däremot något färre än målsättningen men å andra sidan har paketen varit dyrare än planerat. Intäktsmässigt motsvarar drg-paketen i sin helhet ändå den budgeterade nivån. Målsättningen för antalet vårddagar inom den nyöppnade avdelningen för specialgeriatri har inte uppnåtts eftersom starten senarelades med flera månader. Avohoitokäyntien määrä on suunnitellulla tasolla mutta tavoite ylitetään reilusti ihotaudeilla, endokrinologialla ja tartuntataudeilla. Drg-paketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähemmän, mutta toisaalta paketit ovat olleet jonkun verran suunniteltua kalliimpia. Tuotoltaan drg-paketit vastaavat kokonaisuudessaan kuitenkin budjetoitua tasoa. Uuden erikoisgeriatrian osaston hoitopäivät eivät yltäneet tavoitteeseen, koska osaston avaus viivästyi useita kuukausia. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Inremedicin tot - Sisätaudit yht ,8 % Inremedicin - Sisätaudit ,4 % Endokrinologi - Endokrinologia Gastroenterologi - Gastroenterologia Hematologi - Hematologia Kardiologi - Kardiologia ,7 % Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet Nefrologi - Nefrologia Reumatologi -Reumatologia Onkologi - Onkologia ,0 % Neurologi - Neurologia ,7 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,8 % Geriatri - Geriatria Totalt - Yhteensä ,4 % 13

17 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,5 Endokrinologi Endokrinologia ,1 Gastroenterologi Gastroenterologia ,8 Hematologi Hematologia ,5 Kardiologi Kardiologia ,0 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,2 Nefrologi Nefrologia ,6 Hudsjukdomar Ihotaudit ,8 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,6 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,8 Vårddagar Hoitopäivät Inremedicin Sisätaudit 37 Neurologi Neurologia ,6 Geriatri Geriatria , ,0 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,0 Endokrinologi Endokrinologia ,3 Hematologi Hematologia ,0 Kardiologi Kardiologia ,9 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,4 Nefrologi Nefrologia ,8 Reumatologi Reumatologia ,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 1 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,1 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,4 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,9 Endokrinologi Endokrinologia ,7 Gastroenterologi Gastroenterologia ,9 Hematologi Hematologia ,6 Kardiologi Kardiologia ,5 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,6 Nefrologi Nefrologia ,4 Onkologi Onkologia ,8 Neurologi Neurologia ,9 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,2 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit ,7 Onkologi Onkologia ,3 Neurologi Neurologia 1 Övernattningar Yöpymiset ,0 14

18 Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,1 % Övr. Komm. - muut kunnat ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,3 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,5 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån men ändå rätt bra i balans men med ett underskott om 0,4 miljoner euro. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 22,3 miljoner eller 31,1 % Operatiivisen vastuualueen sekä kulut että tuotot ovat alle budjetoidun tason, mutta kuitenkin melko tasapainossa näyttäen 0,4 miljoonan euron alijäämää. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 22,3 miljoonaa euroa tai 31,1 %. 15

19 Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,3 31,7 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 13,1 Drg-paket - Drg-paketit ,9 32,6 Outlierdagar - Outlierpäivät ,8 35,2 Patienthem - Potilaskoti ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 Verksamheten ligger överlag på en lägre nivå än den uppställda målsättningen. Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 31,3 % av det planerade och målsättningen överskrids endast inom de kirurgiska specialiteterna. Drg-paketen har också förverkligats till endast 31,9% av målsättningen. Vården i andra inrättningar ligger på en mycket högre nivå än under samma tid föregående år, hittills har använts 0,9 miljoner euro mera än Toiminta on asetettua tavoitetta matalammalla tasolla. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 31,3 % suunnitellusta ja tavoite ylittyy vain kirurgisilla erikoisaloilla. Drgpaketitkin ovat toteutuneet vain 31,9 % tavoitteesta. Hoito muissa laitoksissa on paljon korkeammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, tähän mennessä on käytetty 0,9 miljoonaa enemmän kuin Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Kirurgi tot - Kirurgia yht ,8 % Kirurgi - Kirurgia ,4 % Ortopedi - Ortopedia ,8 % Urologi - Urologia ,3 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia ,8 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir ,9 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir ,1 % Gynekologi - Naistentaudit ,0 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,8 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut ,2 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,3 % Fysiatri - Fysiatria ,4 % Totalt - Yhteensä ,8 % 16

20 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito ,8 Kirurgi Kirurgia ,2 Kirurgi Kirurgia ,5 Ortopedi Ortopedia ,8 Urologi Urologia ,2 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,2 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,2 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,0 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,8 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,1 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,8 Fysiatri Fysiatria , ,3 Vårddagar Hoitopäivät Kirurgi Kirurgia 50 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 30 Ortopedi Ortopedia Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 21 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,1 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,1 Kirurgi Kirurgia Ortopedi Ortopedia ,3 Urologi Urologia ,3 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,3 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,0 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,7 Ögonsjukdomar Silmätaudit Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,3 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,4 Dagkirurgi, alla specialiteter Päiväkirurgia, kaikki erikoisalat ,8 Dagkirurgi, ögonsjukdomar Päiväkirurgia, silmätaudit , ,6 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,5 Kirurgi Kirurgia Ortopedi Ortopedia ,4 Urologi Urologia ,1 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,5 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,1 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,8 Patienthem Potilaskoti Kirurgi Kirurgia 1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 3 Ögonsjukdomar Silmätaudit 2 1 Övernattningar Yöpymiset

21 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,0 % Övr. Komm. - muut kunnat ,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för ansvarsområdet är helt i balans men kostnaderna aningen över det budgeterade och ett underskott om euro uppvisas. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,5 miljoner högre än under motsvarade period Vastuualueen kulut ja tuotot ovat täysin tasapainossa, kulut hieman yli budjetoidun, alijäämän ollessa euroa. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,5 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana jaksona Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,6 34,5 Drg-paket - Drg-paketit ,8 41,3 Outlierdagar - Outlierpäivät ,3 49, ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 Öppenvårdsbesöken är färre till antalet än planerat och målsättningen överskrids bara inom barnneurologin. Intäktsmässigt överskrids de budgeterade intäkterna för öppenvården. Drg-paketen överskrider målsättningen rejält, 43,8 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör 41,3 %. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua vähemmän ja tavoite ylitetään vain lastenneurologiassa. Tuotoltaan ne ylittävät budjetoidun määrän. Drg-paketit ylittävät reilusti tavoitteen, 43,8 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, kun ne tuotoltaan taas ovat 41,3 %. 18

22 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,5 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,5 Barnneurologi Lastenneurologia , ,6 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,9 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,9 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit ,3 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,3 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht ,1 % Barnsjukdomar - Lastentaudit ,8 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia ,4 % Barnneurologi - Lastenneurologia ,7 % Totalt - Yhteensä ,2 % 19

23 Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,5 % Övr. Komm. - muut kunnat ,2 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,3 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger i balans och på den budgeterade nivån och resultatet blir endast euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ja tulos on vain euroa. Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,4 34,5 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 31, ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,8 Öppenvårdsbesöken motsvarar den planerade nivån men målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin och inom ungdomspsykiatrin. När det gäller bäddavdelningsvården har vårddagarna inom vuxenpsykiatrin förverkligats till endast 31,1 % av målsättningen medan ungdomspsykiatrins vårddagar förverkligats till 36,7 % av målsättningen. Kostnaderna för vården i andra inrättningar är drygt 0,3 miljoner eller 42 % högre än Avohoitokäynnit vastaavat suunniteltua tasoa, mutta tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsykiatriassa. Vuodeosastohoidossa ovat aikuispsykiatrian hoitopäivät toteutuneet vain 31,1 % tavoitteesta, kun taas nuorisopsykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet 36,7 %. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat noin 0,3 miljoonaa tai 42 % korkeammat kuin

24 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria ,0 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,0 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,4 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria ,2 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,7 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2018 Psykiatri - Psykiatria ,9 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria ,0 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria ,7 % Totalt - Yhteensä ,4 % 21

25 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,4 % Övr. Komm. - muut kunnat ,2 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte asvarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, de allmänmedicinska akutvårdspatienternas och förflyttningsfördröjningspatienternas samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andningsförlamade patienter ligger inom den budgeterade nivån men eftersom patienterna med förflyttningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids också intäkterna och kostnaderna för den bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av serviceområdet för bäddavdelningsvård. Ett underskott om 0,4 miljoner euro uppvisas för perioden. Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hengityshalvauspotilaiden, yleislääketieteellisten akuuttihoitopotilaiden ja siirtoviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshalvauspotilaiden kulut ja tuotot ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosastohoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta. Jakson alijäämä on 0,4 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 30,7 Andn.förl. - Heng.halv.pot ,2 33,3 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y ,5 62,4 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv ,9 43, ,6 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

26 ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Målsättning Förverkligat % VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Akutmedicin, allmänmedicin Akuuttilääketiede, yleislääketiede ,8 Vårddagar Hoitopäivät Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat ,2 Förflyttningsfördröjning Siirtoviive Vårddagar, allmänmedicin Hoitopäivät, yleislääketiede ,5 Vårddagar, akutmedicin, allm.med Hoitopäivät, akuuttilääket., yleislää , ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa TA TOT >2018 Övrigt/allmänmed. - Muut/yleislääketiede ,4 % Totalt - Yhteensä ,4 % 23

27 SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA I det följande behandlas serviceområdena som internt säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområdena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån. Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och polikliniker som har mottagningarna. Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa vastuualueille, mutta myös jossain määrin toisilleen. Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklinikoille, joilla on vastaanottoja. Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,1 % Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,4 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Hyror - Vuokrat ,0 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna inom serviceområdet för akutvård utgör 18,1 miljoner euro och har förverkligats till 33,4 %. Kostnaderna ligger inom ramarna men över förra årets nivå. Intäkterna överskrider det planerade med 1,6 miljoner euro, främst beroende på att den vård som tillhandahålls inom vissa av serviceområdets enheter, volymmässigt och prismässigt överskrider det planerade och därmed även de interna intäkterna. Överskottet för perioden är 1,6 miljoner euro. Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 18,1 miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 33,4 %. Kulut ovat raamien mukaiset, mutta ylittää viime vuoden tason. Tuotot ylittävät suunnitellun 1,6 miljoonalla eurolla, johtuen lähinnä siitä, että palvelualueen tiettyjen yksiköiden antaman hoidon määrä ylittää määrältään ja hinnaltaan suunnitellun, sen mukaan myös sisäiset tuotot ylittyvät. Jakson ylijäämä on 1,6 miljoonaa euroa. 24

28 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Operationer Leikkaukset ,6 Anestesiåtg. som huvudåtg. Anestesiatmp. päätmp ,7 Dagkirurgiska operationer Päiväkirurgiset leikkaukset ,6 Hjärtstationen Sydänasema , ,2 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka ,5 Primärhälsovård, akutpolikliniken PTH-yhteispäivystys ,9 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka , ,5 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Intagning till avd. via akutpkl. Sisäänotto osastolle päivystyspkl:n k ,8 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka , ,3 Vårddagar Hoitopäivät Intensivvård och CCU Tehohoito ja CCU ,6 25

29 Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,4 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat ,0 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,8 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,1 % Hyror - Vuokrat ,9 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,8 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,8 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna och kostnaderna ligger inom den budgeterade nivån och i balans varför ett överskott om euro uppvisas. Lönebudgeten underskrids med 1,2 % och även övriga kostnadsgrupper ligger under det budgeterade. Den uppställda nivån för prestationerna inom öppenvården har inte uppnåtts men varierar kraftigt mellan enheterna. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ylijäämän ollessa euroa. Palkkabudjetti alittuu 1,2 %, ja myös muut kustannusryhmät ovat alle budjetoidun. Avohoidon suoritteille asetettua tasoa ei ole saavutettu, määrä vaihtelee kovasti yksiköiden välillä. 26

30 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Ögondagkirurgi Silmäpäiväkirurgia ,5 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka ,8 Dialysavdelningen Dialyysiosasto ,3 Dagenheten Päiväyksikkö ,5 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka ,4 Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka ,7 Polikliniken för öron, näs o strupsj. Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ,0 Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö ,6 Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka ,8 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka ,6 Lung- och nerologiska polikliniken Keuhko- ja neuropoliklinikka ,9 Fysiatriska avdelningen Fysiatrian osasto ,2 Medicinsk rehabilitering Lääkinnällinen kuntoutus ,6 Tikoteket o hjälpmedelsservice Tikoteekki ja apuvälinepalvelut ,8 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto , ,8 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka ,8 Dialysavdelningen Dialyysiosasto ,2 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka ,7 Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka ,1 Pkl för öron, näs o strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ,3 Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö ,5 Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka ,0 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka ,4 Lung- och nerologiska polikliniken Keuhko- ja neuropoliklinikka ,0 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto , ,0 27

31 Serviceområdet för bäddavdelningsvård Vuodeosastohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,6 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,6 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,2 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,0 % Hyror - Vuokrat ,9 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,9 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnadsnivån ligger ungefär på den budgeterade nivån och endast kostnaderna för material och förnödenheter överskrids. Medicinerna utgör den största enskilda överskridningen. Intäktssidan däremot har förverkligats till 32,6 %. Serviceområdet uppvisar ett överskott om 0,3 miljoner euro. Kustannustaso on suurin piirtein budjetoidulla tasolla ja ainoastaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ylittyvät. Lääkkeet muodostavat suurimman yksittäisen ylityksen. Tuotot ovat toteutuneet 32,6 %. Palvelualueen ylijäämä on 0,3 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Vårddagar Hoitopäivät Avd för inremedicin och lungsjukd. Sisätautien ja keuhkosairauksien os Hjärtavdelning Sydänosasto ,1 Jouravdelning Päivystysosasto ,8 Kirurgi, bäddavdelning T3 Kirurgia, vuodeosasto T ,9 Kirurgi, bäddavdelning T2 Kirurgia, vuodeosasto T ,7 Kirurgi, bäddavdelning A3 Kirurgia, vuodeosasto A ,7 Onkologi, bäddavdelning Onkologia, vuodeosasto ,4 Avd för inremedicin och neurologi Sisätautien ja neurologian osasto ,9 Krävande rehabilitering Vaativa kuntoutusosasto ,2 Specialgeriatriska avdelningen Erikoisgeriatrinen osasto ,9 Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat , ,0 28

32 Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,7 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut ,4 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,3 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,1 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna för serviceområdet för kvinnor och barn utgör 5,6 miljoner euro, vilket är 35 % av det budgeterade medan kostnaderna utgör 5,1 miljoner euro eller 32,4 % av det budgeterade. Överskottet för perioden är 0,4 miljoner euro. Volymmässigt har öppenvårdsprestationerna totalt inte uppnått den uppställda målsättningen, endast 31,6 % har förverkligats. Antalet förlossningar ligger också på endast på 28,8 % av den uppställda målsättningen under de fyra första månaderna. Som en följd av detta är också antalet vårddagar färre än planerat medan barnavdelningens målsättning i andra sidan uppfyllts till 37,6 %. Naisten ja lasten palvelualueen tuotot ovat 5,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 35 % budjetoiduista, kun taas kulut ovat 5,1 miljoonaa euroa tai 32,4 % budjetoiduista. Jakson ylijäämä on 0,4 miljoonaa euroa. Avohoitokäynnit eivät ole määrällisesti toteutuneet suunnitellun mukaisesti, vain 31,6 % on toteutunut. Synnytysten määrä on vain 28,8 % asetetusta tavoitteesta neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämän johdosta myös hoitopäivien määrä on suunniteltua pienempi, kun taas lastenosastolla päästiin tavoitteeseen, 37,6 %. 29

33 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Förlossningar Synnytykset ,8 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka ,4 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka ,8 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka ,0 Barnneurologiska enheten Lastenneurologian yksikkö ,6 Förlossningssalen Synnytyssali , ,6 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka ,9 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka ,3 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka ,5 Förlossningssalen Synnytyssali ,0 Vårddagar Hoitopäivät Förlossningar och gynekologi Synnytykset ja naistentaudit ,2 Barnsjukdomar, bäddavdelning Lastentaudit, vuodeosasto , ,3 30

34 Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,2 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,9 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,5 % Hyror - Vuokrat ,4 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna inom serviceområdet för psykiatri uppgår till 6,9 miljoner euro eller 31,4 % av det budgeterade. Intäkterna, uppgår till 7,3 miljoner euro eller 32,9 % av det budgeterade. Överskottet för perioden blir därmed 0,3 miljoner euro. Öppenvårdsprestationerna ligger total på den planerade nivån. 33,7 % har förverkligats medan endast 31,4 % förverkligades inom bäddavdelningsvården. Barn- och ungdomspsykiatrin uppvisar en ökande trend inom såväl öppenvården som bäddavdelningsvården. Psykiatrian palvelualueen kustannukset ovat toteutuneet 6,9 miljoonaa euroa tai 31,4 % budjetoidusta. Tuotot ovat 7,3 miljoonaa euroa tai 32,9 % budjetoidusta. Jakson ylijäämä on siten 0,3 miljoonaa euroa. Avohoidon suoritteet yhteensä ovat suunnitellulla tasolla, 33,7 % on toteutunut, kun taas vuodeosastohoidossa on toteutunut vain 31,4 %. Lasten- ja nuorisopsykiatrissa sekä avo- että vuodeosastohoito on lisääntymään päin. 31

35 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Affektiv poliklinik Mielialapoliklinikka ,9 Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka ,4 Psykogeriatriska polikliniken Psykogeriatrian poliklinikka ,2 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka ,0 Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrinen poliklinikka ,3 Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka , ,7 Intagning till avdelning/intern konsultation Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka ,0 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka ,6 Vårddagar Hoitopäivät Akutpsykiatri, avd 2 Akuuttipsykiatria, osasto ,5 Akutpsykiatri, avd 1 Akuuttipsykiatria, osasto ,9 Psykiatrisk vård- och rehab.avd 5 Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos ,3 Akut psykogeriatri, avd 4 Akuutti psykogeriatria, osasto ,3 Barnpsykiatriska avdelningen Lastenpsykiatrian osasto ,4 Ungdomspsykiatriska avdelningen Nuorisopsykiatrian osasto , ,4 32

36 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner Sairaanhoidon tuen palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,8 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,1 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,2 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner utgörs främst av enheterna för vårdpersonalens vikarieresurser och olika sekreterarresurser. Dessutom ingår apoteksverksamheten i serviceområdet. Kostnader och intäkter ligger i balans och inom den budgeterade nivån. Ett överskott om 0,2 miljoner euro uppvisas. Sairaanhoidon tuen palvelualue muodostuu pääosin hoitohenkilöstön sijaisresursseista ja eri osastosihteeriresursseista. Näiden lisäksi apteekkitoiminta kuuluu palvelualueelle. Kulut ja tuotot ovat tasapainossa ja suunnitellulla tasolla. Jakson ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Apoteksleveranser Apteekkitoimitukset ,7 33

37 Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus Resultaträkning - Tuloslaskelma DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,5 % Hyror - Vuokrat ,8 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Hyror - Vuokrat ,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,2 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Diagnostikcentrets kostnader och intäkter överskrider det budgeterade eftersom den föreslagna budgetökningen för röntgenverksamheten i Jakobstad ännu inte beaktats. Verksamhetskostnaderna uppgår till 7,9 miljoner medan verksamhetsintäkterna uppgår till 9,4 miljoner euro. Intäkterna, i huvudsak de interna intäkterna, överskrider den budgeterade nivån. Orsakerna ligger i en volym som ligger betydligt över målsättningen. Största överskotten finns inom klinisk kemi, röntgen och patologin. Det totala överskottet för perioden är 0,9 miljoner euro. Diagnostiikkakeskuksen kulut ja tuotot ylittävät budjetoidun, koska ehdotettua talousarviolisäystä Pietarsaaren röntgentoimintaan ei ole vielä huomioitu. Toimintakulut ovat 7,9 miljoonaa euroa kun taas toimintatuotot ovat 9,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, ylittävät budjetoidun tason. Syy johtuu tavoitetta huomattavasti suuremmasta määrästä. Suurimmat ylijäämät ovat kliinisessä kemiassa, röntgenissä ja patologialla. Jakson ylijäämä on 0,9 miljoonaa euroa. 34

38 Prestationer - Suoritteet DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Målsättning Förverkligat % DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tavoite Toteutunut % Laboratorierna Laboratoriot Kliniskt laboratorium Kliininen laboratorio ,8 Klin.lab egen prod. Kliin.lab oma tuotanto ,8 Köpta undersökningar Ostetut tutkimukset ,6 Provtagningar Näytteenotot ,1 Klinisk fysiologi och isotopmedicin Kliininen fysiologia ja isotooppilääket ,9 Klinisk neurofysiologi Kliininen neurofysiologia ,8 Radiologi Radiologia Röntgenundersökningar Röntgentutkimukset ,3 Röntgen övriga tjänster Röntgenin oheispalvelut ,4 Röntgenundersökningar JS Röntgentutkimukset PS ,8 Patologi Patologia Histologi Histologia ,8 Cytologi Sytologia ,6 Obduktioner Obduktiot ,0 Immunohistokemi Immunohistokemia ,2 Vävnadsblock Kudosblokit ,3 35

39 Serviceområdet för läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALU Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,3 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,7 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,8 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för läkare och sakkunniga innehåller samtliga läkartjänster och största delen av de sakkunniga som finns med undantag för diagnostikcentrets personal. Den huvudsakliga principen är att köptjänster används i de fall att ordinarie innehavare saknas och att den budgeterade lönen därmed kan finansiera köptjänsten. I de fall när det inte finns en ordinarie tjänst för ett visst specialkunnande har det budgeterats direkt som köptjänst. Kostnader och intäkter är nu i balans och resultatet så nära det eftersträvade 0-resultatet som möjligt. Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueeseen kuuluu kaikki lääkärivirat ja suurin osa asiantuntijoista, lukuun ottamatta diagnostiikkakeskuksen henkilöstöä. Pääperiaate on, että ostopalvelua käytetään siinä tapauksessa mikäli vakinainen viranhaltija puuttuu, jolloin ostopalvelu voidaan rahoittaa budjetoidulla palkalla. Mikäli johonkin erityisosaamiseen ei ole budjetoitu vakinaista virkaa, on kustannus budjetoitu suoraan ostopalveluksi. Kustannukset ja tuotot ovat nyt tasapainossa ja tulos niin lähellä 0-tulosta kuin mahdollista. 36

40 Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,7 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,9 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Hyror - Vuokrat ,2 % Övriga kostnader - Muut kulut ,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,5 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,0 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna för försörjningsenheterna uppgår till 13,8 miljoner euro och ligger inom den budgeterade nivån. Kostnaderna uppgår till 13,7 miljoner och överskrider det budgeterade med 0,8 miljoner. Överskridningarna finns främst inom material och köpta tjänster för fastighetsunderhållet, trots att budgetanslagen för dessa är 1,25 miljoner euro större än under Serviceområdet uppvisar ett underskott om 0,9 miljoner euro. Huollon palvelualueen tuotot ovat 13,8 miljoonaa euroa ja ne ovat budjetoidulla tasolla. Kustannukset ovat 13,7 miljoonaa ja ylittävät budjetoidun 0,8 miljoonalla. Ylitykset ovat lähinnä kiinteistöhuollon materiaalikuluissa ja ostopalveluissa, huolimatta siitä, että talousarviovarat ovat näiden osalta 1,25 miljoonaa euroa suuremmat kuin Tuloksena on 0,9 miljoonan euron alijäämä. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Målsättning Förverkligat % HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Näringscentralen Ravitsemiskeskus ,0 Centrallagret Keskusvarasto Leveranser, st Varastotoimitukset, kpl ,5 Omsättning, euro Varaston vaihto, euro ,3 Patienthemmet Potilaskoti Kommunfakturering Kuntalaskutus ,0 Övrig fakturering Muu laskutus , ,3 37

41 Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. HALLINNON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,3 % Övr. Komm. - muut kunnat Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,4 % Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,4 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut ,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,1 % Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för serviceområdet för förvaltning har förverkligats till 33 % medan intäkterna har förverkligats till 32,1 %. Serviceområdet uppvisar ett underskott om 0,1 miljoner euro. Hallinnon palvelualeen kustannukset ovat toteutuneet 33 %, kun taas tuotot ovat toteutuneet 32,1 %. Jakson alijäämä on 0,1 miljoona euroa. 38

42 PERSONAL/SJUKFRÅNVARO HENKILÖKUNTA/ SAIRAUSPOISSA- OLOT Sjukfrånvaro antal dagar / person Sairauspoissaolopäivät / henkilö Totala antalet sjukfrånvarodagar har minskat från 5,80 under de fyra första månaderna 2017 till 5,72 under Här bör framhållas att antalet dagar under samma period 2016 var 5,37 så frånvaron tenderar gå upp och ned. Frånvaron har minskat mest inom gruppen försörjningspersonal, hela 1,88 dagar medan undersökningspersonalens frånvarodagar har minskat med 1,46 dagar och förvaltningspersonalens med 0,44 dagar.. För vårdpersonalens del ökade frånvaron med 0,67 dagar medan läkarnas frånvarodagar ökade med 0,16 dagar. Stora förändringar i en mindre personalgrupp beror ofta på långtidsfrånvaron för några få personer. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt vuoden 2017 neljän ensimmäisen kuukauden 5,80 päivästä 5,72 päivään vuonna Saman jakson aikana v päivien määrä oli 5,37, joten poissaolot vaihtelevat vuodesta toiseen. Poissaolot ovat vähentyneet eniten huoltohenkilöstön osalta, jopa 1,88 päivää kun taas tutkimushenkilöstön poissaolot ovat vähentyneet 1,46 päivää ja hallintohenkilöstön 0,44 päivää Hoitohenkilöstön poissaolot lisääntyivät 0,67 päivää, lääkäreiden 0,16 päivää. Pienessä henkilöstöryhmässä suuret muutokset selittyvät useimmiten yksittäisillä pitkillä sairauslomilla. 39

Mellanbokslut Välitilinpäätös

Mellanbokslut Välitilinpäätös Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Juni Tammikuu Kesäkuu 2018 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering

Läs mer

BILAGA / LIITE 153. Mellanbokslut Välitilinpäätös

BILAGA / LIITE 153. Mellanbokslut Välitilinpäätös BILAGA / LIITE 153 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Augusti Tammikuu Elokuu 2019 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling

Läs mer

Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 12 / 2017

Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 12 / 2017 Bilagor till styrelsens föredragningslista 12.12.2017, kl. 9.00 Nr 12 / 2017 UPPFÖLJNING SEURANTA Januari Oktober Tammikuu Lokakuu 2017 RESULTATRÄKNING TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2017 RESULTATRÄKNING (1.000

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 8 / 2016

Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 8 / 2016 Bilagor till styrelsens föredragningslista 26.9.2016, kl. 9.00 Nr 8 / 2016 Svd:s direktör Shp:n johtaja 19.9.2016 BILAGA/LIITE 98/1 Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

Läs mer

Etunimi Sukunimi

Etunimi Sukunimi 15.10.2018 Etunimi Sukunimi TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021 K a u p u n g i n j o h t a j a n e s i t y s S t a d s d i r e k t ö r e n s f ö r s l

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

Bilagor till fullmäktiges föredragningslista. 8.6.2015, kl. 13.00 Nr 2 / 2015

Bilagor till fullmäktiges föredragningslista. 8.6.2015, kl. 13.00 Nr 2 / 2015 Bilagor till fullmäktiges föredragningslista 8.6.2015, kl. 13.00 Nr 2 / 2015 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI RÖSTETAL ÄÄNIÄ 152 Omröstningsärende Äänestettävä asia: JA KYLLÄ 0,0 Närvarande

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2013 1 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2013 var antalet legitimerade läkare i Finland 26 144. Av dem var 19 865 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder Läkare 2016 Antalet läkare ökar I Finland fanns det 1.1.2016 sammanlagt 28 565 legitimerade läkare. Av dessa var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. I vårt land finns 262

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS toukokuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus on luettavissa

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2018 ISBN 978-952-293-603-5 (pdf) Femte reviderade

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Alla besökstyper enligt enhet och specialitet

Alla besökstyper enligt enhet och specialitet Page 1 08.08 Käyntien lkm Potilas lkm/käynnit Kir.avd.3/Kir.os.3 20 KIRURGIA 25 20 Intagningsgranskning 14 14 42 36 55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI Intagningsgranskning 25 20 Intagningsgranskning 16 16

Läs mer

VASA ANDB. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år:

VASA ANDB. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: VASA ANDB Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: 2012 2013 2014 2015 2016 Räntenetto 10 350 9 653 11 143 10 202 9 767 t Provisionsintäkter, netto 3 357 4 493 4 764 5 018 6 418 t Administrationskostnader

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN OP. Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja:

KESKI-POHJANMAAN OP. Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: KESKI-POHJANMAAN OP Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: 2012 2013 2014 2015 2016 Korkokate 9 375 8 150 10 059 9 955 11 069 t Palkkiotuotot, netto 4 695 5 475 6 196 6 372 6 710 t Hallintokulut

Läs mer

Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 6 / 2018

Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 6 / 2018 Bilagor till styrelsens föredragningslista 21.5.2018, kl. 9.00 Nr 6 / 2018 BILAGA 80 Budgetändring - Talousarviomuutos 2018 RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Budget Urspr.budget BU

Läs mer

KORSNÄS ANDB. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år:

KORSNÄS ANDB. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: KORSNÄS ANDB Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: 2012 2013 2014 2015 2016 Räntenetto 2 254 2 168 2 338 2 284 2 205 t Provisionsintäkter, netto 374 436 531 566 658 t Administrationskostnader 1 500

Läs mer

KORSNÄS ANDB. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år:

KORSNÄS ANDB. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: KORSNÄS ANDB Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: 2013 2014 2015 2016 2017 Räntenetto 2 168 2 338 2 284 2 205 2 160 t Provisionsintäkter, netto 436 531 566 658 730 t Administrationskostnader 1 563

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Sysselsättningsöversikt januari 2015

Sysselsättningsöversikt januari 2015 UTSIKTER JANUARI 2015 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt januari 2015 Får publiceras 24.2.2015 kl. 9.00 Antalet nya lediga arbetsplatser är fler än för ett år sedan. Andelen utländsk arbetskraft

Läs mer

PEDERSÖRENEJDENS ANDB Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år:

PEDERSÖRENEJDENS ANDB Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: PEDERSÖRENEJDENS ANDB Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: 2014 2015 2016 2017** 2018 Räntenetto 5 896 5 729 5 797 6 180 6 844 t Provisionsintäkter, netto 1 768 2 022 2 071 2 280 1 735 t Administrationskostnader

Läs mer

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen SUS 1.9.2016 Ruotsinkielinen opetustoimi TP TA TAE TS TS BUDGETFÖRSLAG 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 1 158 654 1 318 711 1 654 797 1 654 797 1 654 797

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Kristin Sundqvist-Strandin

Läs mer

TURUN SEUDUN OP. Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja:

TURUN SEUDUN OP. Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: TURUN SEUDUN OP Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: 2011 2012 2013 2014 2015 Korkokate 24 631 26 893 23 352 28 030 30 215 t Palkkiotuotot, netto 15 253 14 328 17 493 20 460 22 703 t Hallintokulut

Läs mer

Sysselsättningsöversikt juli 2014

Sysselsättningsöversikt juli 2014 UTSIKTER JULI 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt juli 2014 Får publiceras 26.8.2014 kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten är rekordhög. Arbetslösheten ökar också bland chefer och specialister.

Läs mer

Sysselsättningsöversikt augusti 2014

Sysselsättningsöversikt augusti 2014 UTSIKTER AUGUSTI 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt augusti 2014 Får publiceras 23.9.2014 kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten ökar nästan med en femtedel per år. Yrkesmässigt betraktat

Läs mer

Kunder st Medlemmar * st

Kunder st Medlemmar * st KORSNÄS ANDB Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: 2011 2012 2013 2014 2015 Räntenetto 2 228 2 254 2 168 2 338 2 284 t Provisionsintäkter, netto 355 374 436 531 566 t Administrationskostnader 1 452

Läs mer

Sysselsättningsöversikt november 2014

Sysselsättningsöversikt november 2014 UTSIKTER NOVEMBER 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt november 2014 Får publiceras 23.12.2014 kl. 9.00 Arbetslösheten har ökat med över 15, näst mest i hela landet. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

ANDB RASEBORG. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år:

ANDB RASEBORG. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: ANDB RASEBORG Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: 2013 2014 2015 2016 2017 Räntenetto 4 594 4 954 4 719 4 641 4 441 t Provisionsintäkter, netto 2 364 2 334 2 772 2 845 3 068 t Administrationskostnader

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING 31.12. 31.12.2014 AKTIVA 54 807 108,18 59 036 812,24 Bestående aktiva 48 096 685,97 50 795 834,48 Immateriella tillgångar 303 581,67 446 067,50 Materiella tillgångar

Läs mer

Sysselsättningsöversikt oktober 2014

Sysselsättningsöversikt oktober 2014 UTSIKTER AUGUSTI 201 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt oktober 201 Får publiceras 25.11.201 kl. 9.00 Arbetslösheten ökar nu i Österbotten snabbare än genomsnittligt i hela landet. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Sysselsättningsöversikt augusti 2015

Sysselsättningsöversikt augusti 2015 UTSIKTER AUGUSTI 2015 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt augusti 2015 Får publiceras 22.9.2015 kl. 9.00 Antalet arbetslösa inom området är över tiotusen. Antalet långtidsarbetslösa har

Läs mer

Sysselsättningsöversikt april 2015

Sysselsättningsöversikt april 2015 UTSIKTER APRIL 2015 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt april 2015 Får publiceras 27.5.2015 kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten fortsätter ännu att öka, ökningen är nästan en femtedel jämfört

Läs mer

Sysselsättningsöversikt juli 2015

Sysselsättningsöversikt juli 2015 UTSIKTER JULI 2015 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt juli 2015 Får publiceras 25.8.2015 kl. 9.00 Antalet arbetslösa inom området översteg 12 000 personer. Ungdomsarbetslösheten fortsätter

Läs mer

LÄNSI-KYMEN OP Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja:

LÄNSI-KYMEN OP Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: LÄNSI-KYMEN OP Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: 2014 2015 2016 2017** 2018 Korkokate 3 355 3 263 3 115 3 026 3 841 t Palkkiotuotot, netto 1 416 1 514 1 495 1 778 1 465 t Hallintokulut

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: kesäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juni 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: kesäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juni 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: kesäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juni 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS kesäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Läs mer

Asiakkaat kpl Jäsenet * kpl

Asiakkaat kpl Jäsenet * kpl LÄNSI-KYMEN OP Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: 2011 2012 2013 2014 2015 Korkokate 3 614 3 587 3 171 3 355 3 263 t Palkkiotuotot, netto 857 870 1 161 1 416 1 514 t Hallintokulut 2 797

Läs mer

Asiakkaat kpl Jäsenet * kpl

Asiakkaat kpl Jäsenet * kpl LÄNSI-UUDENMAAN OP Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: 2011 2012 2013 2014 2015 Korkokate 8 850 8 643 8 758 9 635 9 878 t Palkkiotuotot, netto 4 157 4 582 5 050 5 415 6 409 t Hallintokulut

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

ANDB RASEBORG. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år:

ANDB RASEBORG. Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: ANDB RASEBORG Ekonomiska nyckeltal, tidsserie på fem år: 2012 2013 2014 2015 2016 Räntenetto 5 256 4 594 4 954 4 719 4 641 t Provisionsintäkter, netto 2 046 2 364 2 334 2 772 2 845 t Administrationskostnader

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

AKTIVA , ,60

AKTIVA , ,60 BALANSRÄKNING 31.12. 31.12.2016 AKTIVA 58 887 131,31 52 311 519,60 Bestående aktiva 46 559 656,80 46 820 147,97 Immateriella tillgångar 366 754,58 154 285,31 Materiella tillgångar 46 190 480,46 46 620

Läs mer

Verksamhetsoch ekonomiplan

Verksamhetsoch ekonomiplan Verksamhetsoch ekonomiplan 2015 2018 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2015-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2015 2018... 1 1.1 Allmänt... 1 1.2 Strategiska mål

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: elokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: augusti 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: elokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: augusti 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: elokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: augusti 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS elokuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Läs mer

Bilagor till fullmäktiges föredragningslista , kl Nr 2 / 2018

Bilagor till fullmäktiges föredragningslista , kl Nr 2 / 2018 Bilagor till fullmäktiges föredragningslista 8.6.208, kl. 3.00 Nr 2 / 208 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI RÖSTETAL ÄÄNIÄ 54 Omröstningsärende Äänestettävä asia: JA KYLLÄ 0,0 Närvarande

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: Januari 2014

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: Januari 2014 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: Januari 2014 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT januari 2014 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 312 8568, Teemu Saarinen tfn +358 50 396 2005 och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut 2018 Stadsstyrelsen 25.3.2019 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Verksamhetskostnader

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Pälsbranschens ekonomiska betydelse

Pälsbranschens ekonomiska betydelse Pälsbranschens ekonomiska betydelse Uppgifterna sammanställda av PTT hösten 216 Export 1 - värdet av exporten ökade år 215 med cirka 15 milj. jämfört med året innan - värdet av importen sjönk efter två

Läs mer

Sysselsättningsöversikt april 2014

Sysselsättningsöversikt april 2014 UTSIKTER APRIL 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt april 2014 Får publiceras 20.5.2014 kl. 9.00 Arbetslösheten inom hälsovård och socialbranschen fortsätter att öka. Karleby och Vasa

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: helmikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: februari 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: helmikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: februari 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: helmikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: februari 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS helmikuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50

Läs mer

Specialitetsnamn enligt SOSFS 2008:17

Specialitetsnamn enligt SOSFS 2008:17 En grundregel är att legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring och inte har någon svensk specialistkompetens sedan tidigare prioriteras före den som redan innehar bevis om specialistkompetens.

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen

Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen Specialplanerare Jonas Nylén, Stadsutvecklingen, 24.11.2014 Pendling till och från Vasa åren 1995 2013 *) Den stora ökningen i antalet pendlare från Vasa

Läs mer

AKUTMEDICIN, SAMJOUR - AKUUTTILÄÄKETIEDE YHTEISPÄIVYSTYS Akutmedicin, allmänmedicin - Akuuttilääketiede, yleislääketiede 5

AKUTMEDICIN, SAMJOUR - AKUUTTILÄÄKETIEDE YHTEISPÄIVYSTYS Akutmedicin, allmänmedicin - Akuuttilääketiede, yleislääketiede 5 PRISLISTA HINNASTO 2018 INNEHÅLL - SISÄLTÖ Prissättningsgrunder - Hinnoitteluperusteet 1 Priser för öppen vård - Avohoitohinnat 3 Priser för bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoitohinnat 4 Patienthem, övernattning

Läs mer

Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen

Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen Pendling och arbetsplatssufficiens i Vasaregionen Specialplanerare Teemu Saarinen, Stadsutvecklingen, 24.10.2016 Pendling till och från Vasa åren 1995 2014 *) Den stora ökningen i antalet pendlare från

Läs mer

Sysselsättningsöversikt mars 2014

Sysselsättningsöversikt mars 2014 UTSIKTER MARS 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt mars 2014 Får publiceras 24.4.2014 kl. 9.00 Arbetslösheten har minskat inom industriyrken. I flera kommuner har arbetslösheten börjat

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Lokakuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Joulukuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Första Kvartalet 2016

Första Kvartalet 2016 Första Kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 447 T (23 571 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 299 T (721 T ) Periodens resultat uppgick till 212 T (515 T ) Resultat per aktie 0,014

Läs mer

Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014

Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014 Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014 Allmänt Raseborgs stad beställde på hösten 2013 en utredning av Kuntamaisema för att bl.a. implementera planen för ordnande av hälso-

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan:

VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 22 13.06.2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2013 VNSNAMND 22/2013 VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2011-2013 euro

Läs mer

Verksamhets- och ekonomiplan

Verksamhets- och ekonomiplan Verksamhets- och ekonomiplan 2018 2020 2016 2018 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2018 2020... 1 1.1 Allmänt... 1 1.2 Vasa

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: maaliskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: mars 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: maaliskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: mars 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: maaliskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: mars 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS maaliskuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50

Läs mer

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå FINANSIERINGSMODELLER FÖR LIVSCYKELAVTALET 23.2.2015 BASUPPGIFTER OM LIVSCYKELPROJEKTET Tolkis skola, Tolkis daghem, Gammelbacka daghem, Majbergets daghem, Pepot

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer