Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 214 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på jämställdhet i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att de diagram som visar mindre än 5 HST/HPR får märkliga diagramskalor. Vi har ändå valt att ta med dem då antal och trender stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 2146 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter uppdelade på män/kvinnor 18 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 2 Definitioner
ICT-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ICT-skolans resultat för första halvåret 214 uppgår till -3,2 mnkr, vilket är bättre än utfall 213, men något under budget 214. För motsvarande period 213 uppgick resultatet till 8,3 mnkr och det reviderade budgetresultatet 2,9 mnkr. En avdelning, Elektroniksystem (IE), uppvisar särskilt svag ekonomi, och utreds särskilt. Intäkterna uppgår till 22,8 mnkr, vilket är en positiv differens gentemot 213 med + 4,7 mnkr och jämfört med budget + 5,7 mnkr. Differensen mot 213 hänför sig till största delen från bidrag från externa finansiärer. GRU-intäkterna uppgår till 52,9 mnkr, vilket är lägre än för 213, differensen är 2, mnkr. ICT har en positiv effekt från läsårsförskjutningen, men övriga GRU-anslag minskar. FoFu-anslagen är i nivå med 213 och något över budget. De totala kostnaderna är på 26, mnkr, vilket är i nivå med 213, men 3 % eller 6 mnkr högre än budget. Det är främst kostnader för personal 1,7 mnkr, lokal -2,3 mnkr och utrustning -3,8 mnkr som ökat jämfört med budget, dock har konsulttjänster minskat med 2 mnkr. En osäkerhetsfaktor för resterande del av 214 är det pågående flyttprojektet. Sammanfattningsvis är det vår bedömning att ICT:s reviderade budget på helårsbasis ligger fast, med de ovan nämnda riskfaktorerna, Elektroniksystem och flyttprojektet. Verksamhetens utfall Totalt utfall för grundutbildningen är detsamma som förra året, med en viss förskjutning från anslagsfinansierad till avgiftsfinansierad utbildning. Antal examina för högskoleingenjörsprogrammen minskar betydligt, troligen beroende på minskad prestationsgrad för examensarbetskursen. Denna är i sin tur troligen beroende på de skärpta kraven på examensarbetet efter UKÄ:s omdöme. Antalet civilingenjörsexamina är färre än förra året, då det genomfördes ett examinationsprojekt. Antal masterexamina har minskat och har troligen nått en stabil nivå då de flesta eftersläntrande masterstudenter erhållit examen under 212 och 213. Tema Jämställdhet ICT-skolan grundutbildning lockar fler män än kvinnor, vilket ger ett begränsat urval vid rekrytering till akademiska tjänster och till forskarutbildningen. Skolan arbetar aktivt för att få fler kvinnliga sökande till grundutbildningen och därigenom öka även i forskningen. ICT-skolan kommer att fortsätta att försöka öka antalet kvinnor inom lärarkategorin, bland annat genom att sökkommittéerna arbetar för att locka fler kvinnliga sökande vid rekryteringar. Den 18 juni 214 genomfördes en första uppskattade workshop i förändringsledning ur ett mångfaldsperspektiv för ICT:s lednings- och JML-grupp gemensamt. Skolan bedriver ett projekt kallat Female Future Faculty (FFF) under kommande tre år med målen att öka antalet kvinnliga doktorander, rekrytera mer kvinnlig fakultet samt behålla befintlig kvinnlig fakultet. Under 214 kommer en kombinerad enkät-/intervjuundersökning göras med presumtiva, befintliga och utexaminerade kvinnliga doktorander i samarbete med Charlotte Holgersson på ITM. 1
Resultaträkning med jämförelse I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2146 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 52 948 54 975 96,3% 12 672 51,6% FOFU-anslag 59 822 59 492 1,6% 116 989 51,1% Bidrag fr externa finansiärer 64 14 56 873 112,8% 128 161 5,% Uppdrag fr externa finansiärer 14 253 55,5% 816 17,2% Övriga intäkter 25 89 26 156 98,7% 45 363 56,9% Finansiella intäkter 183 31 6,7% 2 91,5% Summa: Intäkter 22 762 198 49 12,4% 394 21 51,4% Kostnader Personalkostnader 99 689 97 526 12,2% 195 887 5,9% Lokalkostnader 27 48 26 33 13,9% 49 566 54,6% Resor och traktamenten 4 845 4 675 13,6% 8 982 53,9% Utrustning exkl avskr 17 48 15 544 19,7% 26 43 64,6% Konsulttjänster 5 399 9 561 56,5% 14 983 36,% Drift och övrigt 16 223 13 217 122,7% 31 589 51,4% Gemensamma kostnader 25 469 29 242 87,1% 5 294 5,6% Avskrivningar 1 139 1 54 96,5% 22 247 45,6% Finansiella kostnader 118 44 272,% Summa: Kostnader 25 978 26 344 99,8% 399 951 51,5% Verksamhetsutfall 3 216 8 295 5 75 Transfereringar Medel för transfereringar 5 535 4 567 121,2% 3 689 15,1% Transfereringar 5 535 4 567 121,2% 3 689 15,1% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 3 216 8 295 5 75 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu ICT 5 54 8 72 33 121 44 24 38 625 35 484 74 19 2
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning (tkr) 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 52 948 12 656 54 975 112 436 58 655 FOFU-anslag 59 822 119 366 59 492 124 914 61 639 Bidrag fr externa finansiärer 64 14 121 145 56 873 128 76 62 647 Uppdrag fr externa finansiärer 14 583 253 2 266 74 Övriga intäkter 25 89 55 935 26 156 57 739 24 559 Finansiella intäkter 183 543 31 1 128 684 Summa: Intäkter 22 762 4 227 198 49 427 243 28 924 Kostnader Personalkostnader 99 689 193 79 97 526 195 759 97 96 Lokalkostnader 27 48 53 668 26 33 54 456 25 676 Resor och traktamenten 4 845 1 39 4 675 9 724 4 541 Utrustning exkl avskr 17 48 32 338 15 544 32 728 12 92 Konsulttjänster 5 399 17 986 9 561 21 539 12 87 Drift och övrigt 16 223 27 174 13 217 25 856 12 84 Gemensamma kostnader 25 469 58 349 29 242 6 53 29 647 Avskrivningar 1 139 21 378 1 54 27 411 13 946 Finansiella kostnader 118 75 44 156 91 Summa: Kostnader 25 978 414 797 26 344 428 159 28 79 Verksamhetsutfall 3 216 14 57 8 295 916 134 Transfereringar Medel för transfereringar 5 535 6 561 4 567 3 94 1 591 Transfereringar 5 535 6 561 4 567 3 94 1 591 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 3 216 14 57 8 295 916 134 Grundläggande högskoleutbildning 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 52 948 12 656 54 975 112 436 58 655 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 96 2 385 1 386 2 979 1 Uppdrag fr externa finansiärer 25 25 Övriga intäkter 939 3 81 1 693 7 741 4 37 Finansiella intäkter 76 233 127 533 317 Summa: Intäkter 54 869 19 84 58 181 123 714 63 44 Kostnader Personalkostnader 26 16 53 947 26 914 55 217 26 682 Lokalkostnader 1 17 23 73 11 847 25 749 12 872 Resor och traktamenten 249 789 317 993 399 Utrustning exkl avskr 452 416 263 621 336 Konsulttjänster 988 5 579 3 868 8 611 5 36 Drift och övrigt 1 563 2 927 1 226 2 765 1 118 Gemensamma kostnader 9 418 27 36 13 612 3 8 14 366 Avskrivningar 511 1 195 585 1 74 1 126 Finansiella kostnader 7 8 2 6 3 Summa: Kostnader 49 365 115 952 58 633 125 71 62 262 Verksamhetsutfall 5 54 6 869 452 1 997 783 Transfereringar Medel för transfereringar 99 81 81 119 3 Transfereringar 99 81 81 119 3 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 5 54 6 869 452 1 997 783 3
Forskning/forskarutbildning 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 59 822 119 366 59 492 124 914 61 639 Bidrag fr externa finansiärer 63 235 118 76 55 486 125 782 62 637 Uppdrag fr externa finansiärer 14 583 253 2 241 714 Övriga intäkter 24 87 52 125 24 462 49 998 2 523 Finansiella intäkter 17 31 174 594 367 Summa: Intäkter 147 893 291 144 139 867 33 53 145 88 Kostnader Personalkostnader 73 529 139 843 7 612 14 543 71 224 Lokalkostnader 17 32 29 938 14 185 28 76 12 84 Resor och traktamenten 4 595 9 249 4 359 8 731 4 142 Utrustning exkl avskr 16 597 31 922 15 281 32 18 11 756 Konsulttjänster 4 41 12 47 5 693 12 928 6 727 Drift och övrigt 14 66 24 247 11 991 23 91 11 686 Gemensamma kostnader Avskrivningar 9 628 2 183 9 919 25 671 12 82 Finansiella kostnader 112 67 42 15 88 Summa: Kostnader 156 613 298 845 147 711 32 449 146 528 Verksamhetsutfall 8 72 7 71 7 844 1 81 649 Transfereringar Medel för transfereringar 5 436 6 48 4 486 3 822 1 561 Transfereringar 5 436 6 48 4 486 3 822 1 561 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 8 72 7 71 7 844 1 81 649 4
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 5
Antal HST, ackumulerat under året 4 4 3 2 2 2 1 Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 6
Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 7
Antal HST, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 9
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 1
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 28 24 2 16 12 8 4 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 1 1 1 211 212 213 214 11
Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 4 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 24 hp 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 12
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 13
Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Lärare 79 73 76 75 72 Professor 3 29 32 33 33 Lektor 23 25 24 22 23 Biträdande lektor 2 2 5 6 5 Forskarassistent 4 4 3 3 Adjunkt och gästlärare 2 13 12 11 11 Forskare o forskn ing 47 52 53 54 58 Forskarstuderande 85 91 12 98 12 Adm o bibl personal 31 32 34 33 32 Teknisk personal 2 18 18 1 8 12 1 8 6 4 2 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 2146 14
Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 1 69 7 66 8 68 9 66 8 64 Professor 1 29 1 28 3 29 4 29 4 29 Lektor 6 17 5 2 3 21 3 19 3 2 Forskarassistent 1 3 1 3 1 2 1 2 Biträdande lektor 1 1 2 1 4 1 5 1 4 Adjunkt och gästlärare 1 19 13 12 11 11 Forskare o forskn ing 5 42 8 44 5 48 4 5 5 53 Forskarstuderande 19 66 25 66 3 72 29 69 28 74 Adm o bibl personal 26 5 26 6 25 9 25 8 24 8 Teknisk personal 2 18 1 17 1 9 1 7 35 Utveckling kvinnor 8 Utveckling män sarbetskrafter kvinnor 3 25 2 15 1 5 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... sarbetskrafter män 6 4 2 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... sarbetskrafter kvinnor 7 6 5 4 3 2 1 Utveckling lärare kvinnor sarbetskrafter män 3 25 2 15 1 5 Utveckling lärare män 21 211 212 213 214 *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... 21 211 212 213 214 *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... *) avser fram till och med 2146 15
Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) 1% Professor exkl gäst- och adjungerade 1% Lektor exkl gäst- och adjungerade 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 1 29 21 6 17 211 1 27 211 5 2 212 3 28 212 3 21 213 4 28 213 3 19 214 *) 4 27 214 *) 3 2 12% Biträdande lektor 12% Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 1 1 21 1 19 211 2 211 12 212 1 4 212 12 213 1 5 213 11 214 *) 1 4 214 *) 11 16
1% Postdoktor 1% Doktorand m anst 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 1 2 21 19 62 211 2 5 211 24 64 212 1 8 212 3 72 213 2 12 213 29 69 214 *) 3 1 214 *) 28 73 Forskare 1% 8% 6% 4% 2% % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 2 22 211 2 17 212 2 18 213 2 22 214 *) 2 27 *) avser fram till och med 2146 17
Ett antal poster Tkr IA IC ID IE IF IG IH II IJ Oförbrukade bidrag 211 25 24 45 38 882 5 122 9 186 9 44 5 565 212 19 416 21 49 1 694 3 9 7 197 9 752 213 16 53 29 891 2 738 72 3 576 214 12 261 25 616 2 12 2 62 3 218 Myndighetskapital 211 45 85 16 99 18 745-13 392 12 675 21 779 22-8 94 212 52 183 14 216 17 43-11 195 1 1 21 35-17 691 213 51 498 11 596-92 -18 948 3 616 22 334 214 52 925 15 669-1 516-25 995 1 441 18 136 Myndighetskapital 211 25 987-527 -1 255 795 14 944 2 837-5 -765 - Utbildning 212 26 463-545 -2 56-496 4 874 2 89 - -438 213 34 212-527 -4 98-3 431-1 19 1 958-214 35 976-527 -4 75-4 357-435 1 975 Myndighetskapital 211 19 863 17 436 2 1-14 187-2 269 18 942 27-8 175 - Forskning 212 25 72 14 761 19 459-1 699 5 127 18 946-17 253 213 17 286 12 123 4 817-15 517 4 725 2 377-214 16 949 16 196 3 188-21 638 1 876 16 161 ets kapitalförändring 211 18 373 2 263 2 155-4 84 2 499 7 133 22 562 212 7 379-1 394-1 49 363 1 13-744 -6 546 213 11 35-1 52-4 84-7 423-7 739-4 144 214 1 158-65 -1 425-2 659-2 485-4 198 ets kapitalförändring 211 4 899-83 1 46 6 969 1 11-5 1 598 - Utbildning 212 55-18 -81-1 29-8 -747 327 213 8 281-2 98-4 181-6 18-97 214 1 764 23-926 674 18 ets kapitalförändring 211 13 473 2 263 2 985-5 886-4 47 6 23 27-1 36 - Forskning 212 6 874-1 376-689 1 653 1 111 3-6 873 213 3 69-1 52-1 823-3 242-1 721-4 47 214-66 -65-1 628-1 733-3 159-4 216 Intäkter Totalt 211 59 537 75 461 6 53 32 58 118 68 6 72 27 27 821 212 39 228 67 284 7 272 37 463 79 747 6 34 16 653 213 38 391 57 487 88 223 38 795 69 46 55 19 214 16 135 3 84 45 683 2 923 33 317 26 497 - varav 211 52 673 34 294 22 35 25 71 97 65 34 86 16 358 Interna intäkter 212 34 339 37 9 28 52 27 334 62 143 33 376 11 964 213 33 173 31 957 33 538 24 9 58 261 29 992 214 15 581 16 8 23 243 14 116 28 84 13 767 - varav 211 1 994 26 283 33 332 6 564 22 416 24 33 1 29 Bidragsintäkter 212 3 488 16 314 42 318 1 869 16 73 26 358 4 666 213 2 3 11 736 5 747 13 213 14 79 21 218 214 93 9 14 24 699 6 81 7 972 1 451 Kostnader Totalt 211 41 164 73 198 58 376 36 898 116 182 52 939 5 27 259 212 31 849 68 679 71 761 37 1 78 644 61 84 23 2 213 27 41 59 7 93 27 46 218 77 145 59 253 214 14 977 3 149 47 18 23 582 35 82 3 695 - varav 211 34 249 15 835 22 8 17 98 51 818 23 46 12 863 Personalkostnader 212 36 3 11 673 3 266 17 761 34 689 28 4 11 877 213 31 337 6 477 42 383 23 67 37 681 28 527 214 15 879 3 598 22 149 12 66 18 976 14 279 - varav 211 17 33 17 175 3 275 2 459 8 178 2 522 2 72 Lokalkostnader 212 19 777 16 482 3 11 2 85 5 998 2 931 1 212 213 21 458 14 521 4 18 3 543 5 523 2 58 214 11 518 6 757 2 453 1 765 2 366 1 294 - varav 211 4 3 831 5 663 4 762 14 859 5 828 3 124 Täckningsbidrag TBK 212 1 76 2 751 7 569 4 935 9 549 7 75 2 986 till central KTH-nivå 213 793 1 537 1 853 6 223 1 283 6 953 214 356 861 5 477 3 244 4 888 3 431 Transfereringar 211 18 723 947 386 2 26 4 1 635 Utbetalningar 212 118 959 891 31 646 8 132 213 78 487 2 785 9 724 8 214 96 3 673 2 598 4 sarbetskrafter 211 51 26 37 26 73 37 21 siffror från 214 avser 2146 212 53 18 47 26 52 43 16 213 44 1 59 3 54 43 1 214 43 8 61 33 54 43 18
Ett antal poster Tkr Oförbrukade bidrag 211 212 213 214 Myndighetskapital 211 212 213 214 Myndighetskapital 211 - Utbildning 212 213 214 Myndighetskapital 211 - Forskning 212 213 214 ets kapitalförändring 211 212 213 214 ets kapitalförändring 211 - Utbildning 212 213 214 ets kapitalförändring 211 - Forskning 212 213 214 Intäkter Totalt 211 212 213 214 - varav 211 Interna intäkter 212 213 214 - varav 211 Bidragsintäkter 212 213 214 Kostnader Totalt 211 212 213 214 - varav 211 Personalkostnader 212 213 214 - varav 211 Lokalkostnader 212 213 214 - varav 211 Täckningsbidrag TBK 212 till central KTH-nivå 213 214 Transfereringar 211 Utbetalningar 212 213 214 sarbetskrafter 211 siffror från 214 avser 2146 212 213 214 IK IZ SUMMA 92 671 6 288 68 766 3 269 56 725 5 544 5 83-442 93 26 6 388 92 34 6 99 76 995 13 449 74 19-24 41 986 1 98 39 99 6 926 33 121 1 697 38 625-418 51 219-3 71 52 35 64 43 875 2 752 35 484-442 27 724 414-916 -29-14 57 6 459-3 216-24 14 764 37-1 997-1 873-6 869 3 772 5 54-418 12 961 377 1 81 1 583-7 71 2 687-8 72 34 434 22 56 256 427 243 52 816 4 227 3 123 22 762 283 84 47 27 281 892 43 69 254 621 26 332 137 852 34 124 954 8 17 128 76 8 15 121 145 4 273 64 14 475 46 496 55 842 428 159 53 16 414 797 23 664 25 978 177 44 25 153 195 759 24 318 193 79 12 21 99 689 53 614 2 14 54 456 1 935 53 668 896 27 48 38 466 7 565 43 56 7 55 43 697 3 33 21 56 6 53 94 3 94 1 597 6 561 765 5 535 271 33 288 34 275 33 1 276 19
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 2