Sverigedemokraterna i Kumla fortsätter att prioritera kärnverksamheten och strävar efter att hålla budgeten i balans samt ansvarsfullt hantera våra gemensamma medel. Tyvärr så håller befolkningstillväxten i kommunen långt ifrån den takt som krävs om visionen 25 000 invånare år 2025 inte bara skall vara en slogan. Vi står fast vid att en betydligt rimligare målsättning är 23 000 år 2025, vilket vi tycker är viktigt då investeringarna som planeras och genomförs bör ligga i paritet med framtida behov och förutsättningar. Allt fler blir också äldre vilket kommer att medföra nya utmaningar för kommunen vilket inte minst syns i de äskanden om ökning av driftsbudgeten som inkommit. Om alla önskemål om mer kapital skulle beviljas så behöver kommunalskatten höjas med minst 1 kr vilket vi varken tycker är rimligt eller önskvärt. Att med vetskapen om behovet av att få kommunens budget i balans, genomföra en höjning av grundarvodet för lokala politiker till 90% av riksdagsledamöternas grundarvode anser vi vara moraliskt förkastligt och direkt upprörande. Vi vill att grundarvodet fortsatt skall vara 80%, höjningen som majoriteten röstade fram under protest från en enig opposition beräknas årligen kosta Kumla kommun ca 1,3 miljoner kronor. Det enda alternativet för oss är att hushålla med de resurser som finns och det har varit grunden i vår budget. Vi har bland annat minskat ökningen av driftkostnaden med 50% till 33,5 miljoner kronor, det är dock inte tillräckligt utan det måste sparas ytterligare. Vi vill spara minst 11,5 miljoner kronor därutöver och det är upp till kommundirektören att besluta var i organisationen det skall genomföras, vi har dock som krav att den effektiviseringen inte skall drabba de som jobbar närmast barnen eller brukarna inom t.ex. barn och äldreomsorgen. Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.
Ett urval av prioriteringar i vår driftsbudget Personlig assistans - LSS får de äskade tillskotten som är nödvändiga för att kunna möta framtida behov och ge de bästa förutsättningarna för goda levnadsvillkor. En utökning av livsmedelskostnad inom äldreomsorgen, matens kvalité är av största vikt och vi anser att besparingar inte skall drabba våra äldre. Hemtjänsten får ett tillskott för att kunna möta ökat krav på bemanning och för att kunna ge mer tid för varje enskild individ. Skolan får 2,5 miljoner kronor för att kunna öka lärartätheten eller avlasta lärare med till exempel lärarassistenter. Vi skjuter även till medel för stödlärare vilket vi ser som viktigt för barn i behov av en extra resurs. Investeringar som vi Sverigedemokrater stödjer är bland annat digitaliseringen av kommunen, som fortsätter med de anslagna pengarna. Vi ligger kraftigt efter med underhållet av våra gemensamma lokaler och skjuter därför till medel för att säkra underhållet som varit undermåligt alldeles för lång tid. Vi beviljar också tillskott för en ny bokbuss, utbyte av sargen i ishallen samt en tillgänglighetsanpassning av motorstadion i Sannahed i syfte att underlätta för rörelsehindrade personer. Detta är ett urval av våra investeringar, hela listan återfinns i budgeten.
RESULTATRÄKNING kostnader för verksamheten -1 201-1 232-1 267 Avskrivningar -67-72 -73 Summa verksamhetens nettokostnader -1 269-1 305-1 340 Skatteintäkter 988 1 021 1 060 Generella statsbidrag 309 311 309 Summa 1 297 1 331 1 369 Finansiella intäkter 11 11 11 Finansiella kostnader -4-4 -4 Summa 6 6 6 Årets resultat 34 33 36 Resultatmål % 2,7 2,5 2,6 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Kommunstyrelsen Budget o skuldrådgivning -240-240 -240 GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling 1 268 1 268 1 268 Val till Europaparlamentet 310 Summa kommunstyrelsen 1 338 1 028 1 028 Samhällsbyggnadsnämnd Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling -417-417 -417 Energisparåtgärder till följd av investeringar -91-363 -363 Utökning lokalvård plus utökad lokalvård Akvarellen 800 800 800 Utökad bevakning resp lokalvård idrottshallar 650 650 650 Utökning gatuenheten övrigt 600 600 600 Skötsel exploateringsområden 450 450 450 Utökning måltidsverksamheten 900 900 900 Måltid - Utökning livsmedelskostnad ÄO 500 500 500 Måltid - utökning livsmedelskostnad o transp skola/förskola 1 500 1 500 1 500 Summa samhällsbyggnad 4 892 4 620 4 620 Kultur och fritidsnämnd Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling -114-114 -114 Ung fritid avgår Aktivitetshusets hyra -500-500 -500 Ung fritid tillkommer Kyrkskolans hyra 400 400 400 Ung fritid investerring i Kyrkskolan, hyresökning 50 50 50 Summa kultur och fritidsnämnd -164-164 -164
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Nämnden för livslångt lärande Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling -371-371 -371 Kyrkskolans hyra avgår till KOF -400-400 -400 Volymförändringar barn- och elevantal 6 468 6 468 6 468 Ökad hyra Borgen p.g.a. ombyggnation 390 390 390 Lärartäthet 2 500 2 500 2 500 Barn i behov av extra stöd 700 700 700 Summa nämnden för livslångt lärande 9 287 9 287 9 287 Socialnämnden Ombudget: Budget o skuldrådgivning 240 240 240 Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling -366-366 -366 Personlig assistans ej SFB 1 750 850 850 Hemtjänst befolkningsförändring 2 500 2 500 2 500 Ökad budget LSS 7 600 7 600 7 600 Stenebrunn, enhetschef LSS 380 750 750 Tvätt arbetskläder LSS 100 100 100 Hemtjänst 1 600 1 600 1 600 Enhetschefer, tidigare statsbidrag ÄO 1 430 1 430 1 430 Nattpatrull, tidigare statsbidrag ÄO 1 500 1 500 1 500 Evakueringskostnad Kungsgården 1 460 1 460 1 460 Summa socialnämnden 18 194 17 664 17 664 Besparingar kommunen Generella besparingar i kommunen (slimma organsationen) -11 500-14 500-17 500 Återgång till 80% av riksdagsarvodet som grundbelopp -1 300-1 300-1 300 Summa -12 800-15 800-18 800 Totalt 20 747 16 635 13 635
INVESTERINGSPLAN Kommunstyrelsen It-investeringar (samlat ramanslag) 10 000 8 000 8 000 Gemensamt inventarieanslag 150 150 150 Digitalisering av ärendehantering Uppgradering 320 Arbetskläder socialförvaltning, AMI 160 Inköp av bil, AMI 270 Inköp av åkgräsklippare, AMI 100 100 Tvättmaskiner, AMI 250 Summa 10 900 8 250 8 500 Samhällsbyggnadsnämnd Nytt LSS-boende 24 800 ROT-renovering av Norrgården 500 9 000 Planerat underhåll av lokaler 9 500 10 000 10 000 Planerat underhåll av lokaler utökning 1 000 3 000 5 000 Säkerhetshöjande åtgärder 300 300 300 Utbyte kvicksilverarmaturer 400 400 400 Driftförbättrande åtgärder 500 970 250 Byte uppvärmningssystem 850 3 000 2 000 Ombyggnad av hiss stadshuset 450 Köksutrustning 250 250 250 Lokalvårdsinventarier 150 150 150 Summa kommunfastigheter 37 750 19 020 27 350 Utbyte fordon (kommungemensamma) 2000 2000 2000 Arbetsmaskiner 1 500 1 500 1 500 Köksutrustning 300 300 300 Gatubelysning utbyte led-lampor 350 350 350 Belysning återvinningsstationer, pulkabackar 150 150 150 Planerat beläggningsunderhåll, gator, vägar och GC-väg 2 500 3 000 5 000 Planerat beläggningsunderhåll, gator, vägar och GC-väg ökning 500 1 000 Genomförande säkra skolmiljöer 300 800 800 Djupadalsgatan 800 Exploatering - Norra Mos företagspark 3 249 580 Exploatering - strategiska markförvärv 2 000 3 500 4 000 Exploatering - beläggning Märtas backe 120 Exploatering - beläggning Matildelundsgatan 200 Summa tekniskt kontor 13 169 13 980 14 100 Ledningar, VA-renovering 5 000 5 000 5 000 Ombyggnation reningsverk 8 400 600 Blåsmaskin reningsverket 470 Omrörare kväverening reningsverket 300 Sandtvätt vattenverket 1 300 Summa VA 14 170 6 900 5 000
INVESTERINGSPLAN Lastmaskin Tippen 1 800 Utbyte tvåfacksbil 2 100 Summa renhållning 0 1 800 2 100 Totalt samhällsbyggnadsnämnd 65 089 41 700 48 550 Kultur- och fritidsnämnd Parkinvesteringar 500 500 500 Lekplatsinvesteringar 300 300 300 Bokbuss, utbyte 2 500 Ishallen, utbyte av sarg samt nytt staket konstgräsplanen 1 500 Parkavdelningen, maskiner och fordon 765 500 300 Djupadalsbadet, solskydd 325 Motorstadion, tillgänlighetsanpassning enl besiktning 180 Summa 6 070 1 300 1 100 Nämnden för livslångt lärande Gemensamt inventarieanslag 1 000 1 000 1 000 Utemiljö grund- och förskolor 400 400 400 Ombyggnation Skogstorpsskolan 1 300 Summa 2 700 1 400 1 400 Socialnämnd Gemensamt inventarieanslag 600 600 600 Omvårdnashjälpmedel 600 600 600 Inventarier och IT, Stenebrunn, LSS-boende 700 Summa 1 900 1 200 1 200 Totalt 86 659 53 850 60 750