Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.

Relevanta dokument
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2

Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor

Vänsterpartiets förslag till budget Driftbudget/verksamhetsförändringar

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Bokslutsprognos

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Sammanfattning av kommunens ekonomi

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Vad har dina skattepengar använts till?

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Lerum Förslag till Investeringsbudget Plan Socialdemokraterna i Lerum

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Resultat budget ,0-10,3 30,1 14,2

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Ekonomisk rapport april 2019

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Investeringsbudget

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND

Bokslutsprognos

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

Preliminär budget 2015

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor

Investeringsbudget 2019 med plan för Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa

Beslutsunderlag investeringsbegäran

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur.

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

Mål och budget Verksamhetsförändringar. Kf

Nytt ledarskap för Luleå!

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021


Delårsbokslut 2011 SBF

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1(9) Budget och. Plan

Budget 2018 och plan

Kortversion av Budget och verksamhetsplan

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Kommunstyrelsens förslag Budget

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

Budget 2019, plan KF

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Antagen av KF Investeringsplan

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Resultatbudget 2016, opposition

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/

Granskning av delårsrapport 2014

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar

Årets resultat och budgetavvikelser

Granskning av delårsrapport 2016

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

BILAGA Investeringsbudget per projekt

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

Alliansens investeringsbudget 2019 plan

Centerpartiets förslag till Mål och budget

Budget 2017 VEP

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod

Underlag för revidering av årsplan 2020

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Vänsterpartiets förslag till budget Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget Budgetramar Kommunplan 2015.

Bokslutsprognos

Budget Verksamheten

Delårsrapport april Kommunfullmäktige

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Transkript:

Sverigedemokraterna i Kumla fortsätter att prioritera kärnverksamheten och strävar efter att hålla budgeten i balans samt ansvarsfullt hantera våra gemensamma medel. Tyvärr så håller befolkningstillväxten i kommunen långt ifrån den takt som krävs om visionen 25 000 invånare år 2025 inte bara skall vara en slogan. Vi står fast vid att en betydligt rimligare målsättning är 23 000 år 2025, vilket vi tycker är viktigt då investeringarna som planeras och genomförs bör ligga i paritet med framtida behov och förutsättningar. Allt fler blir också äldre vilket kommer att medföra nya utmaningar för kommunen vilket inte minst syns i de äskanden om ökning av driftsbudgeten som inkommit. Om alla önskemål om mer kapital skulle beviljas så behöver kommunalskatten höjas med minst 1 kr vilket vi varken tycker är rimligt eller önskvärt. Att med vetskapen om behovet av att få kommunens budget i balans, genomföra en höjning av grundarvodet för lokala politiker till 90% av riksdagsledamöternas grundarvode anser vi vara moraliskt förkastligt och direkt upprörande. Vi vill att grundarvodet fortsatt skall vara 80%, höjningen som majoriteten röstade fram under protest från en enig opposition beräknas årligen kosta Kumla kommun ca 1,3 miljoner kronor. Det enda alternativet för oss är att hushålla med de resurser som finns och det har varit grunden i vår budget. Vi har bland annat minskat ökningen av driftkostnaden med 50% till 33,5 miljoner kronor, det är dock inte tillräckligt utan det måste sparas ytterligare. Vi vill spara minst 11,5 miljoner kronor därutöver och det är upp till kommundirektören att besluta var i organisationen det skall genomföras, vi har dock som krav att den effektiviseringen inte skall drabba de som jobbar närmast barnen eller brukarna inom t.ex. barn och äldreomsorgen. Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.

Ett urval av prioriteringar i vår driftsbudget Personlig assistans - LSS får de äskade tillskotten som är nödvändiga för att kunna möta framtida behov och ge de bästa förutsättningarna för goda levnadsvillkor. En utökning av livsmedelskostnad inom äldreomsorgen, matens kvalité är av största vikt och vi anser att besparingar inte skall drabba våra äldre. Hemtjänsten får ett tillskott för att kunna möta ökat krav på bemanning och för att kunna ge mer tid för varje enskild individ. Skolan får 2,5 miljoner kronor för att kunna öka lärartätheten eller avlasta lärare med till exempel lärarassistenter. Vi skjuter även till medel för stödlärare vilket vi ser som viktigt för barn i behov av en extra resurs. Investeringar som vi Sverigedemokrater stödjer är bland annat digitaliseringen av kommunen, som fortsätter med de anslagna pengarna. Vi ligger kraftigt efter med underhållet av våra gemensamma lokaler och skjuter därför till medel för att säkra underhållet som varit undermåligt alldeles för lång tid. Vi beviljar också tillskott för en ny bokbuss, utbyte av sargen i ishallen samt en tillgänglighetsanpassning av motorstadion i Sannahed i syfte att underlätta för rörelsehindrade personer. Detta är ett urval av våra investeringar, hela listan återfinns i budgeten.

RESULTATRÄKNING kostnader för verksamheten -1 201-1 232-1 267 Avskrivningar -67-72 -73 Summa verksamhetens nettokostnader -1 269-1 305-1 340 Skatteintäkter 988 1 021 1 060 Generella statsbidrag 309 311 309 Summa 1 297 1 331 1 369 Finansiella intäkter 11 11 11 Finansiella kostnader -4-4 -4 Summa 6 6 6 Årets resultat 34 33 36 Resultatmål % 2,7 2,5 2,6 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Kommunstyrelsen Budget o skuldrådgivning -240-240 -240 GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling 1 268 1 268 1 268 Val till Europaparlamentet 310 Summa kommunstyrelsen 1 338 1 028 1 028 Samhällsbyggnadsnämnd Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling -417-417 -417 Energisparåtgärder till följd av investeringar -91-363 -363 Utökning lokalvård plus utökad lokalvård Akvarellen 800 800 800 Utökad bevakning resp lokalvård idrottshallar 650 650 650 Utökning gatuenheten övrigt 600 600 600 Skötsel exploateringsområden 450 450 450 Utökning måltidsverksamheten 900 900 900 Måltid - Utökning livsmedelskostnad ÄO 500 500 500 Måltid - utökning livsmedelskostnad o transp skola/förskola 1 500 1 500 1 500 Summa samhällsbyggnad 4 892 4 620 4 620 Kultur och fritidsnämnd Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling -114-114 -114 Ung fritid avgår Aktivitetshusets hyra -500-500 -500 Ung fritid tillkommer Kyrkskolans hyra 400 400 400 Ung fritid investerring i Kyrkskolan, hyresökning 50 50 50 Summa kultur och fritidsnämnd -164-164 -164

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Nämnden för livslångt lärande Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling -371-371 -371 Kyrkskolans hyra avgår till KOF -400-400 -400 Volymförändringar barn- och elevantal 6 468 6 468 6 468 Ökad hyra Borgen p.g.a. ombyggnation 390 390 390 Lärartäthet 2 500 2 500 2 500 Barn i behov av extra stöd 700 700 700 Summa nämnden för livslångt lärande 9 287 9 287 9 287 Socialnämnden Ombudget: Budget o skuldrådgivning 240 240 240 Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling -366-366 -366 Personlig assistans ej SFB 1 750 850 850 Hemtjänst befolkningsförändring 2 500 2 500 2 500 Ökad budget LSS 7 600 7 600 7 600 Stenebrunn, enhetschef LSS 380 750 750 Tvätt arbetskläder LSS 100 100 100 Hemtjänst 1 600 1 600 1 600 Enhetschefer, tidigare statsbidrag ÄO 1 430 1 430 1 430 Nattpatrull, tidigare statsbidrag ÄO 1 500 1 500 1 500 Evakueringskostnad Kungsgården 1 460 1 460 1 460 Summa socialnämnden 18 194 17 664 17 664 Besparingar kommunen Generella besparingar i kommunen (slimma organsationen) -11 500-14 500-17 500 Återgång till 80% av riksdagsarvodet som grundbelopp -1 300-1 300-1 300 Summa -12 800-15 800-18 800 Totalt 20 747 16 635 13 635

INVESTERINGSPLAN Kommunstyrelsen It-investeringar (samlat ramanslag) 10 000 8 000 8 000 Gemensamt inventarieanslag 150 150 150 Digitalisering av ärendehantering Uppgradering 320 Arbetskläder socialförvaltning, AMI 160 Inköp av bil, AMI 270 Inköp av åkgräsklippare, AMI 100 100 Tvättmaskiner, AMI 250 Summa 10 900 8 250 8 500 Samhällsbyggnadsnämnd Nytt LSS-boende 24 800 ROT-renovering av Norrgården 500 9 000 Planerat underhåll av lokaler 9 500 10 000 10 000 Planerat underhåll av lokaler utökning 1 000 3 000 5 000 Säkerhetshöjande åtgärder 300 300 300 Utbyte kvicksilverarmaturer 400 400 400 Driftförbättrande åtgärder 500 970 250 Byte uppvärmningssystem 850 3 000 2 000 Ombyggnad av hiss stadshuset 450 Köksutrustning 250 250 250 Lokalvårdsinventarier 150 150 150 Summa kommunfastigheter 37 750 19 020 27 350 Utbyte fordon (kommungemensamma) 2000 2000 2000 Arbetsmaskiner 1 500 1 500 1 500 Köksutrustning 300 300 300 Gatubelysning utbyte led-lampor 350 350 350 Belysning återvinningsstationer, pulkabackar 150 150 150 Planerat beläggningsunderhåll, gator, vägar och GC-väg 2 500 3 000 5 000 Planerat beläggningsunderhåll, gator, vägar och GC-väg ökning 500 1 000 Genomförande säkra skolmiljöer 300 800 800 Djupadalsgatan 800 Exploatering - Norra Mos företagspark 3 249 580 Exploatering - strategiska markförvärv 2 000 3 500 4 000 Exploatering - beläggning Märtas backe 120 Exploatering - beläggning Matildelundsgatan 200 Summa tekniskt kontor 13 169 13 980 14 100 Ledningar, VA-renovering 5 000 5 000 5 000 Ombyggnation reningsverk 8 400 600 Blåsmaskin reningsverket 470 Omrörare kväverening reningsverket 300 Sandtvätt vattenverket 1 300 Summa VA 14 170 6 900 5 000

INVESTERINGSPLAN Lastmaskin Tippen 1 800 Utbyte tvåfacksbil 2 100 Summa renhållning 0 1 800 2 100 Totalt samhällsbyggnadsnämnd 65 089 41 700 48 550 Kultur- och fritidsnämnd Parkinvesteringar 500 500 500 Lekplatsinvesteringar 300 300 300 Bokbuss, utbyte 2 500 Ishallen, utbyte av sarg samt nytt staket konstgräsplanen 1 500 Parkavdelningen, maskiner och fordon 765 500 300 Djupadalsbadet, solskydd 325 Motorstadion, tillgänlighetsanpassning enl besiktning 180 Summa 6 070 1 300 1 100 Nämnden för livslångt lärande Gemensamt inventarieanslag 1 000 1 000 1 000 Utemiljö grund- och förskolor 400 400 400 Ombyggnation Skogstorpsskolan 1 300 Summa 2 700 1 400 1 400 Socialnämnd Gemensamt inventarieanslag 600 600 600 Omvårdnashjälpmedel 600 600 600 Inventarier och IT, Stenebrunn, LSS-boende 700 Summa 1 900 1 200 1 200 Totalt 86 659 53 850 60 750