Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017
Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen medel från migrationsverket (3 700 tkr) Kostnader Intäkter 48 986 52 854 3 869 73 340 78 340 5 000 Kostnader 258 274 261 803-3 529 386 773 386 773-3 500 Netto 209 288 208 948 340 313 433 311 933 1 500 Placeringskostnader IFO ( - 2 300 tkr) Personalkostnader ÄO (- 3 500 tkr) Kostnader för personliga assistenter, privata utförare och ändrade beslut från försäkringskassan. (- 1 600 tkr)
Nuläge, försörjningsstöd 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter 655 655 1 000 1 000 Kostnader 13 333 14 185-852 20 000 22 000-2 000 Netto 13 333 13 530-197 20 000 21 000-1 000 Det genomsnittliga antalet hushåll som tog emot bistånd för sin försörjning 2011 var 213 hushåll per månad och för 2012 234 hushåll/månad. Under 2013 var snittet 246 hushåll/månad. För perioden jan-aug är snittet 240 hushåll/månad. Även om hushållen är färre till antal säger det inget om hushållsbilden som kan variera från en person till åtta personer.
Utvärdering verksamhetsmål, 2014 Utvärdering verksamhetsmål Uppfylls Uppfylls inte Uppfylls delvis Inte uppföljt Tillväxt X Service X Livsmiljö X Personalpolitik X Ekonomi X Kommentarer här fyller ni i bedömningen av verksamhetsmålen per 140831 och ger ev. kommentarer
Driftbudget 2015 Budget 2014 Direktiv 2015 Intäkter 73 190 80 000 Eventuellt yrkande över ram Kostnader 386 623 397 163 10 066 Netto 313 433 317 163 Äskanden Resurs, oförutsedda händelser 4 000 tkr Hemsjukvården 479 tkr ÄO, nattbemanning. Ny lag 2 800 tkr Ofinansierade SFB-beslut 1 265 tkr Ofinansierade LSS-beslut 1 522 tkr
Driftbudget Försörjningsstöd 2015 Intäkter Budget 2014 Direktiv 2015 Eventuellt yrkande över ram Kostnader 20 000 22 000 Netto 20 000 22 000 Försörjningsstödet följer tidigare års utveckling. De senaste månaderna visar en dämpad ökning.
Investeringsbudget 2015 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Arbetsmiljöåtg 500 500 500 Sängar 350 350 350 Mobila sprinklers 100 IT-verktyg 50 50 50 Larm Kvalitetsledn. system 150 Summa 1 150 900 900 Kommentarer Kommentera prioriterade investeringar
Verksamhetsmål 2015, Tillväxt Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Brukarnöjdheten inom socialtjänsten ska förbättras Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med 2014. Styrtal: Upplevelse av bemötande, kontinuitet och brukarinflytande är lika med eller högre än föregående mätning.
Verksamhetsmål 2015, Service Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Brukarna/medborgarna upplever att de är nöjda med de insatser de får av socialtjänsten. Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med 2014. Styrtal: 2015 påbörjas mätning av nöjdhetsgraden. 2016 ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år.
Verksamhetsmål 2015, Livsmiljö Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Brukarna/medborgarna upplever att de insatser de får av socialtjänsten medverkar till att de kan leva ett liv som är så självständigt och meningsfullt som möjligt. Styrtal: Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse presenteras vid bokslut 2015
Verksamhetsmål 2015, Personalpolitik Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Cheferna/ledarna har ett synligt och tydligt ledarskap, ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer. Styrtal: 2015 påbörjas mätning av upplevelsen av ett synligt och tydligt ledarskap, som ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer. 2016 ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år
Verksamhetsmål 2015, Ekonomi Mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Effektmål: Socialnämnden följer löpande utvecklingen av ekonomin. Uppföljning av verksamhet och ekonomi är tydlig och känd på samtliga nivåer (förvaltning - programområde - enhet) Ekonomin ska vara i balans. Styrtal: Om avvikelse rapporteras initierar nämnden analys/ utredning samt föreslår åtgärder, för att få en ekonomi i balans.
Gemensamt & Nämnd Det förslag som lagts gällande budget 2015 ligger inom den givna budgetramen men finansierar inte den verksamhet som i dag bedrivs inom socialnämnden. Det torde inte vara troligt att lönekostnadsökningen stannar på motsvarande 1,8 % för socialtjänsten. Inom den givna ramen har inte hänsyn kunnat tas till tillkommande kostnader Timrå kommun köper tjänsteutövning enligt alkohollagen från Sundsvall. Avtalet omförhandlades 2014 vilket medförde en ökad kostnad. Tjänsteutövning för familjerådgivning köps också från Sundvall avtalet kommer troligen att omförhandlas inför 2015. Behov av kvalitetsutvecklare/utredare aktualiserades redan inför budgetåret 2014 utifrån högt ställda krav på uppföljning, statistikinlämning, kvalitetssystem m.m. inom alla verksamhetsområden. Inom anhörigstödsverksamheten förhandlas om permanent lokal som träffpunkt för anhöriga och ideella föreningar. Kostnaden för IT kommer att öka. Ny larmupphandling genomförs beräknas vara klar mars 2015
Individ och familjeomsorg Ökningen av bidragstagare inom enheten för försörjningsstöd har medfört ökad arbetsbelastning vilket i sin tur innebär minskad tid till att möta varje individ där den befinner sig. Det finns en risk att den stora ärendemängden medför att personalen inom individ- och familjeomsorgen inte kan avsätta den tid varje klient behöver för att komma vidare i den uppkomna situationen. Arbetet med våld i nära relationer har synliggjort ett ökat behov av stöd från Timrå kommuns invånare samt behov av samarbete med våra samverkanspartner som idag inte kan tillgodoses med de 0,5 handläggartjänst som arbetar med dessa frågor. Rekrytering av erfarna socialsekreterare till framförallt barn och familj har under en tid varit problematisk vilket medför högre belastning på enheten. Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete, framför allt inom myndighetsutövningen. Vad gäller integrationsarbetet och det ansvar och åtagande som åligger nämnden finns behov av att ytterligare strukturera och samordna arbetet med nyanländas mottagning. Den organisatoriska förändring som genomfördes 2013 är kanske inte det mest optimala för etablering av nyanlända. Framförallt när det kommer till bostadsförsörjning. En översyn av nuvarande avtal bör ske där Ciceronens kapacitet till ökat mottagande ses över.
Äldreomsorg Ny lagstiftning angående bemanning på äldreboende träder i kraft 31 mars 2015. Lagen säger att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannat dygnet runt. Vi ser behov av en demensutvecklare för att utveckla arbetssättet både inom särskilt och ordinärt boende Sommarstängning av sjukhuset fortsätter Kostnader för medicinskt färdigbehandlade de allt kortare vårdtiderna i kombination med platsbrist och personalbrist på länssjukhuset innebär att brukare med större omvårdnadsbehov färdigbehandlas allt tidigare. Kostnaden för ett dygn är upptill 4 513 kr/dag. Rekryteringen av erfarna distriktssköterskor har varit och är problematiskt.
Omsorg om funktionshindrade Brukare som väljer privat utförare av personlig assistans ökar vilket medför ökade kostnader för bl.a. sjukfrånvaro. Försäkringskassa omprövar och avslår rätten till personlig assistans i allt högre grad vilket leder till ökade kostnader inom både inom LSS-området och för hemtjänsten. Former för individstöd är under utveckling där behovet av ytterligare personer med annan kompetens ses som nödvändigt för att möta framtida behov.
Äskanden Resurs 4 000 tkr Hemsjukvården 331 tkr ej erhållit 2014, 148 tkr 1,2 % uppräkning ingick ej i ramen 2013 479 tkr ÄO nattbemanning vid vård och omsorgsboenden, ny lag från 31 mars 2015. 2 800 tkr Ofinansierade SFB beslut. 1 265 tkr Ofinansierade LSS beslut. 1 522 tkr Totalt 10 066 tkr
Kvarstående behov från 2013 och nya behov Ökad kostnad vid köp av tillståndshandläggning samt familjerådgivning Lokalkostnader för anhörigcenter, HSL personal, individstöd Bemanning inom IFO Kvalitetsutvecklare/utredare Ökade IT kostnader Larmkostnader Verksamhetsstöd till föreningar Socialjour Demensutvecklare Utökning av budget för medicinskt färdigbehandlade Avlösare anhörigvårdare Bokningsbara avlastningsplatser (4 platser) Personella resurser för trygghetsboende
Antal hushåll 2011-2014 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 jan - aug
Försörjningshinder 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Arbetslös, ingen ersättning. Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning Arbetshinder, sociala skäl. SFI, språkhinder. Arbetslös, otillräcklig ersättning.