Delårsrapport Jan-okt 214 Närsjukvården i västra Östergötland Dnr214-XX
Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Fördjupad ekonomisk analys KPP 3
Delårsrapport 1 214 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Resultat efter oktober är -,7 mkr (-,9 föregående år). Helårsbedömning är oförändrad -12,5 mkr. Att NSV inte når budget beror främst på ekonomisk obalans hos Medicinska specialistkliniken (MSK). Situationen är densamma sedan flera år. Åtgärder som sker åtföljs av ökande volymer och nya läkemedelskostnader. Övertid och hyrsjuksköterskekostnad ökar kraftigt. Det är främst ett arbetsmiljöoch patientsäkerhetsproblem. Orsaken är att MSK har svårt att rekrytera sjuksköterskor. KPP-analysen i slutet av rapporten indikerar att vården utförts 5 %, eller till 17,6 mkr lägre kostnad än rikssnitt. Mot bakgrund av klinikens ekonomi är det svårt att undvika att fundera över intäktssidan. Psykiatri- och habiliteringsenheten (PHE), Rehab Väst (RV) och Primärvården (PVV) gör sämre ekonomiskt resultat än förra året. De har arbetat hårt med handlingsplaner för att komma så nära noll som möjligt, men klarar det inte fullt ut och gör alla tre helårsbedömning med minusresultat. PVV har nytt ersättningssystem och utfall stämmer med budget. En del i systemet är ACG som ger ersättning efter vårdtyngd och resulterar i ersättning därefter. Hemsjukvårdsreformen har på kort sikt haft en negativ ekonomisk effekt för vårdcentralerna. Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) har en ersättning för 42 östgötar, vilket under årets tio månader varierat mellan 55-6 östgötar. På grund av ovanstående har utomlänsplaceringar skett. HSN ersätter temporärt underskottet under 214. Vid Flyktingmedicinskt centrum (FMC) ökar antalet patienter i gruppen nyanlända. Verksamheten arbetar med tillgänglighet framgångsrikt, har rekryterat sjuksköterskor men saknar flera andra resurser. Med hög volym erhålls mer intäkt för asylsjukvård som ihop med vakanser skapar ett överskott i år. Förstudie LIM gällande scenarier/förbättringsförslag efter IVO-granskningen blev klar under våren. Akutsjukvården kommer förstärkas med satsning på akutläkare och sjukhusbunden anestesijour dygnet runt. Samverkan med US utvecklas avseende arbetssätt, teamarbete och bemanning. Delar har påbörjats och andra delar tar tid att genomföra. En förstudie ska ge förslag till profilområden för LiM. Läkarförsörjning är ett problem för flera enheter men störst inom PVV. Utlandsrekrytering sker och har i flera fall varit positivt. Glädjande är att många söker till AT-tjänster i Motala och Linköping. Förhoppningsvis stannar de i Östergötland efter avslutad AT. NSV fortsätter arbeta med strategiska lönemål och för att förbättra arbetsmiljön. Det är viktiga frågor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Tillgängligheten för medborgaren är god, men NSV klarar inte tillgängligheten fullt. NSV:s enheter kan ge tid direkt för planerade besök och behandlingar inom 14 dagar. De sjukgymnastiska mottagningarna inom RV har fortfarande tillgänglighetsproblem trots gedigna förbättringsarbeten. Telefontillgänglighet klarar vi bra men mer finns att göra. SVR klarar inte 7 % av samtalen inom 3 minuter och samtalen fortsätter att öka. Samverkan sker med Jönköping och Örebro. SVR arbetar med flera åtgärder. Arbete med att förhindra undvikbar slutenvård och återinläggningar sker på flera sätt. NSV deltar i SKL:s projekt Ledningskraft för de mest sjuka Äldre. Lean är vår verksamhetsstrategi. 12 medarbetare har utbildats och de flesta enheterna har lean-coacher. Verksamheterna har kommit långt och vi ser förbättrat resultat av lean-arbetet. NSV chefsgrupp fokuserar på strategiska nyckeltal, mål och resultat samt handlingsplaner, som följs på NSV:s leantavla. Lean ska ge oss bättre flöden, minska stuprör i organisationen och att vi med patientens perspektiv ska klara målbild 215. 18 november 214 Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef
Delårsrapport 1 214 2 Fördjupad ekonomisk analys Resultat till oktober är -,7 mkr. Närsjukvårds- verksamheter (PVV, MSK, PHE och RV) har underskott och länsövergripande verksamheter balanserar eller har överskott. Övertidskostnad vidd MSK ökar med 4 % till 2,6 mkr (2,5 mkr föreg år) och kostnad för hyrsjuksköterskor ökar 364 % till 5,7 mkr (1,2 mkr föreg år). Resultatet på MSK dämpas av tillfälligt stängda vårdplatser och attt några klinik-- finansierade av läkemedelsföretag. Läkemedel inom (MSK) neurologi, hematologi och (PHE) neuro- preparat tillfälligt delfinansieras i läkemedelsstudier psykiatri är ett bekymmer att finansiera, liksom kostnaden för medicinsk servicee (lab och röntgen) för ökade besöksvolymer till akutmottagningen (+2( % på fyra år). Ett genomsnittligt besök på akuten leder till labför detta ökar medd 1.. krr per år. och röntgenkostnad på 1. kr och kostnaderna Resultatutvecklingen under årett framgår av graf 1, där rullande 12 månaders resultat indikerar ett bättre resultat än helårsbedömningen. Förhoppning finns att det kan infrias, men priset är tyvärr stängdaa vårdplatser för patienter, en lägre bemanning per vårdplats och en försämrad f arbetsmiljö. 15 1 5 5 1 15 2 25 Jan Feb Budget Ackumu ulerat resultat NSV (tkr) 213 214 Rullande 12 mån utfall 721 7 718 Mar Apr Maj Jun Jul AugA Sep Okt Nov 7 95 12 5 Dec Graf 1: Resultat NSV 213-214, budget och rullande 12 månaders resultat. 214 är svart linje med d streckad prognoslinje. Tabell specifikation resultatt (mkr) Helårs- bedömning Budget Bokslut Verksamhetsområde/ /klinik PVV/Primärvården i västra Östergötland 214-1,2 214 213 +1,4 SVR/Sjukvårdsrådgivningen +,6 +2,2 MSK/Medicinska specialistkliniken -18, -2, -2,8- PHE/Psykiatri- och habiliteringsenheten -1,7-3,2 RPR/Rättspsykiatriska regionkliniken +1,9 FMC/Flyktingmedicinskt centrum +5, +,4 +3,1 RV/Rehab väst och hjälpmedelsverksamheten -,8 -,3 Övrigt Summa +3,6-12,5 +1,6 Tabell 1: Resultat per klinik i helårsbedömning, budget och föregående års bokslut. +7,8-7,9
Delårsrapport 1 214 3 Fördjupad ekonomisk analys KPP Jämförd verksamhet I det underlag SKL årligen distribuerar sorteras svenska sjukhus i tre kategorier, regionsjukhus (t ex US), länssjukhus (t ex Vrinnevisjukhuset) och länsdelssjukhus (t ex LiM). I det nationella materialet finns olikheter som motiverar landstinget i Östergötland att exkludera psykiatri och primärvård (inkl rehabverksamhet). För NSV återstår då MSK:s verksamhet att jämföra med snitt för länsdelssjukhus 1) i Sverige. Jämförelsestörande poster Landstinget i Östergötland redovisar läkarbesök vid akuten som öppenvård (ÖV). SKL väljer att lägga det som en del av slutenvårdskostnad (SV). Kostnad för ÖV på akuten, som hos MSK lett till SV, motsvarar 1 mkr. Jämförelsen blir därför mer relevant för MSK med en korrigerande flytt 2) av denna kostnad från ÖV till SV, innan man jämför kvoterna 3) för ÖV resp SV för kliniken. Kvoter före och efter sådan korrigering redovisas i tabell 1. De länsdelssjukhus som saknar akutenhet saknar också kostnad för akutbesöket. I MSK:s siffror finns denna kostnad med i totalkvoten. En patient kan komma att vårdas vid flera kliniker under sin vistelse på ett länsdelssjukhus. DRGpoängen för vården som ges kan då värderas utifrån att vården är uppstyckad i flera delvårdtillfällen utförda av flera kliniker (s k klinikvårdtillfällen) eller värderas utifrån att vårdtillfället för patienten är ett enda sammanhållet vårdtillfälle (sjukhusvårdtillfälle). Landstinget i Östergötland väljer att värdera utförd DRG som klinikvårdtillfällen. MSK, som omfattar akutenhet, medicinsk intensivvårdsavdelning, hjärtintensiv och flera slutenvårdsavdelningar med olika specialiteter, gör inte utskrivning av patient vid flytt mellan avdelningar. Verksamheten liknar kanske mera definitionen för sjukhusvårdtillfälle. Därmed kan finnas en skevhet mellan DRG-produktionen hos MSK och hos de jämförda länsdelssjukhusen. Sjukhuskliniker kan bedriva produktionen på olika sätt. LIM/MSK bedriver delar av produktionen i patientens hem via den specialiserade hemsjukvården ( LAH ) som är ett alternativ till SV, ej att förväxla med den distriktssköterskeledda primärvård som överfördes till kommunerna i Östergötland vid årsskiftet. Denna produktion redovisas hos MSK som ÖV, eftersom det är sjuksköterskeutförda sjukvårdande behandlingar. De länsdelssjukhus som valt att utföra motsvarande vårdproduktion i SV har därmed dessa kostnader i SV istället. Om, och till vilken grad, övriga länsdelssjukhus har valt att utföra hemsjukvård skiljer från sjukhus till sjukhus. MSK:s kostnad för sjuksköterskebesöken i ÖV är 15 mkr. Utifrån ovan faktorer är det vanskligt att dra slutsatser av SKL-materialet på diagnos-, kapitel- och DRGnivå. Men totalen för kliniken kan jämföras med sig själv och över tid (tabell 3). Benchmark MSK Totalt Jämfört med snittet (1,) är MSK:s kostnadskvot,952, vilket kan tolkas som att produktionen är utförd till en lägre kostnad än sverigesnitt. SKL utan korr för akutbesök SKL 2) med korr. för akutbesök Differens 2) (plus = positivt) SV,831,878 +26 mkr ÖV 1,115 1,51-8 mkr Tot,952,952 +18 mkr Tabell 2: Kvot för MSK jämfört med sverigesnitt inom ÖV resp SV före resp efter korrigering för akutbesök samt differens i mkr. Skillnaden i kostnad mellan kvoten,952 och 1, motsvarar 17,6 mkr, vilket leder till vår tolkning att MSK:s produktion är 17,6 mkr billigare. Materialet i sin helhet sorterat på ÖV respektive SV och sjukdomsgrupper framgår av tabell 3. Öppenvård Slutenvård Före korrigering (se tabell 1) har MSK en låg kvot för SV (,831) och en hög kvot för ÖV (1,115). Efter korrigering med akutbesökskostnaden jämnas skillnaden ut och kvoten för SV blir,878 och för ÖV 1,15. Jämförelsen, inkl justeringen för akutbesök, indikerar att MSK:s SV är 26 mkr billigare än snitt och ÖV 8 mkr dyrare. Den enkla förklaringen till skillnaden kan vara att kliniken har högre kostnad i ÖV p g a den sjuksköterskeutförda hemsjukvården och har en lägre kostnad i SV tack vare det. Om kostnaden för hemsjukvårdsbesök förs över till SV, eftersom den utgör ett alternativ till detta, skulle korrigering av kvoterna leda till,948 för SV och,956 för ÖV. Kanske är det en beskrivning som bäst visar relationen mot övriga länsdelssjukhus.
Delårsrapport 1 214 4 Ambition Landstinget i Östergötland har lägre kostnadsnivå än snitt 4). NSV har därför ambition att utöka den positiva skillnaden mellan MSK och länsdelssjukhus i Sverige och fortsätta att sänka relativa produktionskostnader med 1 % per år jämfört med snittet för länsdelssjukhus tills vi är i nivå med landstinget totalt. Utfallet i föregående jämförelse var 99 % av rikets snitt. Målet i verksamhetsplan för 214 (som avsåg SKL:s siffror för 213) är 98 %. Med ovan utfall på 95 % har NSV överträffat såväl mål för 214, som målbild 216. Därför gör NSV en justering inför 215, där ambitionen är 94 %. Några förklaringar till den relativt stora förbättringen i 213 års siffror kan vara att kliniken haft ökad tillströmning av patienter till akutmottagningens ÖV (från 21 och framåt med +5 % per år) och en hög SV-beläggning. Vårdavdelningarna bemannades med temporära förstärkningar (mertid, övertid, högre arbetsbelastning). 214 innebär bristen på tillgänglig arbetskraft att kliniken i ökad omfattning bemannats med hyrpersonal. NSV:s bedömning är därför att det finns risk att ambitionen att nå 94 % är svårt att nå och att nästa mätning riskerar gå i omvänd riktning. Åtgärder Medvetenheten kring korrekt registrering är en kulturfråga som vårdas väl på sjukhuset. Produktionsplanering är en väg att förbättra KPP-data, när vårdtjänster och processer identifieras och förståelse för flöden och utjämning ökar. MSK har påbörjat arbetet inom mottagningsenheten. Utredning kring hantering av ÖV-besök avseende lab, där patienten hanteras av Diagnostikcentrum men besöket redovisas på klinik pågår ännu. En rimlig åtgärd är att besöken redovisas där resurserna är, eller åtminstone inte redovisas där resurserna inte är. Men status i frågan är osäker. Benchmarking inom akutverksamhet i Östergötland berör MSK och ska återupptas efter att en tid ha trängts undan av åtgärder till följd av IVOgranskningen. Detta arbete bedöms kunna leda till förbättringar av kalkyler och KPP-data. Något som NSV, gång på gång, behöver uppmärksamma för andra är att verksamheten inkluderar produktion och kostnader för ganska unika länsövergripande verksamheter, som skiljer produktionsenheten från övrig närsjukvård. Jämförelser med hela NSV, utan bakgrundskunskap, leder till felaktiga slutsatser, främst p g a att RPR ingår med långa vårdtider. 1) Sveriges länsdelssjukhus är Allingsås, Enköping, Finspång, Gällivare, Hässleholm, Höglandet, Kalix, Karlskoga, Kiruna, Kungsbacka, Kungälv, Landskrona, Lindesberg, Lyckselse, Motala, Oskarshamn, Piteå, Skellefteå, Södertälje, Sollefteå, Trelleborg, Varberg, Värnamo, Västervik, Ystad, Ängelholm, Örnsköldsvik. 3) Kvoten utgörs av klinikens kostnad för aktuell DRGproduktion dividerat med länsdelssjukhusens snittkostnad för aktuell DRG-produktion. 4) I öppna jämförelser enligt måttet Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad är landstingets i Östergötland kostnad 2.232 kr jämfört med rikets 21.737 kr, d v s en kvot på,93). Tabell specifikation resultat Verksamhetsområde/klinik (rapport under år) 211 212 213 Medicinska specialistkliniken,987,992,952 Tabell 3: Klinikens kostnadskvot över tid (211-213).
Delårsrapport 1 214 5 xt klinik Klinik_text Vardform MDC MDC_Text Nivå Kr/poäng_Li O SklKrPoan g _AntalKo ntakter _DrgPoäng _Kostnader _SKLkr _diff _Kvot i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 1 Sjd i nervsystemet 653 583,6 2 427 355 27 49 289-7 62 934 74,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 2 Sjd i öga o närliggande org 1 5,54 243 79 217 768 25 311 111,6 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 3 Sjd i öra, näsa, mun o hals 177 87,21 3 941 879 4 96 686-154 87 96,2 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 4 Andningsorg sjd 73 742,66 26 671 934 38 969 932-12 297 998 68,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 5 Cirkulationsorg sjd 1 435 829,72 43 257 817 41 556 639 1 71 178 14,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 6 Matsmältningsorg sjd 249 158,56 6 78 817 7 473 254-692 437 9,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 7 Sjd i lever, gallv/bukspottk 59 5,96 2 282 198 2 68 96-325 898 87,5 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 8 Sjd i musk, skelett/bindväv 482 591,21 2 765 183 24 58 71-3 293 527 86,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 9 Sjd i hud o underhud 16 138,95 5 8 716 6 486 42-685 686 89,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 1 Hormonsjd, ämnesoms-/näringssjd 131 11,82 3 76 272 4 853 319-1 93 47 77,5 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 11 Sjd i njure o urinvägar 241 197,77 8 192 42 8 876 358-683 938 92,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 12 Sjd i manliga könsorgan 21 21,56 84 266 958 29-153 763 84, i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 13 Sjd i kvinnliga könsorgan 7 8,3 167 687 412 6-244 319 4,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 14 Grav, förloss/barnsängstid 1,51 28 67 23 182 5 425 123,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 16 Blodsjd/immunologiska rubbn 46 31,43 1 618 479 1 416 78 22 41 114,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 17 Sjd blodbild organ o ospec tumör 38 5,42 1 453 845 2 258 95-84 25 64,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 18 Inf- o parasitsjd inkl HIV 173 163,19 7 249 411 8 494 897-1 245 486 85,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 19 Psyk sjd, alk-/drogberoende 68 31,26 1 372 83 1 852 952-48 122 74,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 21 Skador, förgift o toxiska eff 159 74,86 2 432 592 4 78 892-2 276 3 51,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 23 Andra o ospec hälsoproblem 336 546,57 19 715 16 26 8 384-6 293 224 75,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 24 Mult traum ej ytl skad/sårskad 2 5,12 131 767 212 197-8 43 62,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv Summa 5 178 4 42,92 177 98 314 213 32 165-35 933 851 83,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 42 23 1 537,59 6 611 11 6 611 11, Indirekta kontakter som sak inkluderas i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 1 Sjd i nervsystemet 2 66 239,75 15 332 353 11 24 832 4 91 521 136,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 2 Sjd i öga o närliggande org 92 3,72 326 98 187 432 139 476 174,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 3 Sjd i öra, näsa, mun o hals 1 329 93,51 4 346 816 4 268 775 78 41 11,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 4 Andningsorg sjd 2 32 189,77 7 44 78 7 612 915-172 837 97,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 5 Cirkulationsorg sjd 4 371 344,46 13 683 52 14 822 67-1 138 565 92,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 6 Matsmältningsorg sjd 4 295 299,76 14 3 36 13 94 835 395 471 12,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 7 Sjd i lever, gallv/bukspottk 521 46,65 2 215 513 1 931 863 283 65 114,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 8 Sjd i musk, skelett/bindväv 4 49 277,88 11 92 227 12 794 379-892 152 93, i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 9 Sjd i hud o underhud 2 972 157,67 9 122 214 8 8 75 322 139 13,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 1 Hormonsjd, ämnesoms-/näringssjd 3 137 163,81 6 543 54 5 45 815 1 137 725 121, i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 11 Sjd i njure o urinvägar 1 155 8, 3 418 695 3 83 499-384 84 89,9 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 12 Sjd i manliga könsorgan 239 16, 933 894 834 74 99 82 112, i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 13 Sjd i kvinnliga könsorgan 41 2,28 159 189 176 319-17 13 9,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 14 Grav, förloss/barnsängstid 17,68 46 276 43 571 2 75 16,2 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 16 Blodsjd/immunologiska rubbn 651 91,74 2 186 6 3 21 334-1 14 734 68,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 17 Sjd blodbild organ o ospec tumör 662 82,98 3 836 196 3 217 286 618 91 119,2 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 18 Inf- o parasitsjd inkl HIV 591 35,54 1 572 451 1 812 119-239 668 86,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 19 Psyk sjd, alk-/drogberoende 433 34,22 1 47 524 1 615 58-144 984 91, i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 21 Skador, förgift o toxiska eff 83 5,87 1 929 378 2 532 294-62 916 76,2 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 22 Brännskador 48 2,39 1 27 136 848-36 578 73,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 23 Andra o ospec hälsoproblem 834 53,85 2 693 277 2 537 781 155 496 16,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 3 Bröstkörtelsjd 57 5,93 277 967 339 967-62 81,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 4 MDC-övergripande probl ÖV 5 776 76,77 1 624 525 17 158 13-6 533 578 61,9 Läkemedel intravasalt i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 5 Vårdgivarberoende grupper ÖV 22 351 72,58 53 785 78 38 763 548 15 22 232 138,8 Ssk-besök i hemsjukvård i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 99 Ospec el felaktig information 26,95 388 298 95 749 292 549 45,5 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv Summa 11 642 5 239,35 175 247 888 157 236 988 18 1 9 111,5 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenomatchat, 331 468 331 468, i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenomatchat Summa, 331 468 331 468, 16 82 9 66,27 352 677 67 37 269 153-17 591 483 95,2 Kvot (SKL):,831 Kvot (korr m akutbesök till SV):,878 Kvot (korr även m hemsjukvård):,948 Kvot (SKL): 1,115 Kvot (korr m akutbesök till SV): 1,51 Kvot (korr även m hemsjukvård):,956 Tabell 3: Utdrag från SKL materialet sorterat på MDC (kapitelnivå).
Bilaga 1 29 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 1 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 1 Budget 214 Bokslut 213 Not Intäkter Koncernbidrag 6 6 5 68 24 Patientavg sjukvård/tandvård 27 331 27 862 23 355 27 865 27 773 Försäljning sjukvård/tandvård 1 139 52 1 138 539 955 282 1 145 439 1 152 966 Försäljning utbildning 2 342 2 326 2 13 2 28 2 51 Försäljning övriga tjänster 24 32 22 281 12 341 21 755 13 618 Statsbidrag 2 477 2 484 2 423 2 118 2 81 Bidrag för personal 1 434 1 262 1 33 1 215 1 759 Övriga bidrag 1 221 7 759 8 814 7 317 14 687 Försålt mtrl varor övr intäkt 4 43 4 132 7 281 1 826 6 629 Summa Intäkter 1 218 38 1 212 645 1 17 88 1 29 815 1 222 983 1 1,2 3 4 5 Personalkostnader Lönekostnader -499 379-497 231-416 63-54 12-498 597 Arbetsgivaravgifter -216 68-216 7-179 689-22 221-211 51 Övriga personalkostnader 13 395 14 624 12 868 12 989 11 699 Summa Personalkostnader -72 593-698 677-583 451-711 352-698 399 6 6 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -142 668-142 755-114 422-126 928-133 926 Verksamhnära material o varor -26 759-25 84-173 956-25 41-222 543 Lämnade bidrag -2 275-3 823-711 5 7-2 89 Övriga verksamhetskostnader -171 863-17 343-142 375-168 124-169 58 Summa Övriga kostnader -523 566-522 762-431 464-494 762-528 786 3,6 7 8 Avskrivningar Avskrivningar -4 495-4 259-3 766-3 712-4 32 Summa Avskrivningar -4 495-4 259-3 766-3 712-4 32 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 312 241 229 175 51 Finansiella kostnader -196-187 -15-164 -18 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 116 54 8 11 33 Årets resultat -12 5-13 -721-7 95 Noter till resultaträkningen: 1. Koncernbidrag som budgeterats som Försäljning sjukvård 6 mkr 2. Hemsjukvårdsreformen reducerar intäkter 214. Lägre villkorad ersättning läkemedel -1,2 mkr, missbruk/riskbruk -1,7 mkr. Högre ersättning rättspsykiatri +1 mkr. 3. Intäkter/kostnader för interna köp av rehabtjänster mellan RV och MSK har budgeterats utan intern motpart, höjer intäkt och kostnad med 1 mkr 4. Intäktsavvikelse mot budget utgörs av hälsopottprojekt 1 mkr, samordningsförbund 1 mkr 5. Intäktsavvikelse mot budget utgörs av projektintäkter 6. Inhyrda tjänster ca -1 mkr mot budget. Vakanta tjänster ca +8 mkr. 7. I budget ingår handlingsplaner MSK motsvarande 1 mkr 8. Ökade kostnader från underleverantörer avseende fastighetsservice, porto, REC (HR-direkt, redovisningsservice)
Bilaga 1 29 Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -12 5 Justering för av- och nedskrivningar 4 495 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -8 5 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 256 Ökning/minskning förråd och varulager 29 Ökning/minskning kortfristiga skulder -63 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 35 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -15 35 Likvida medel vid årets början 28 293 Likvida medel vid årets slut 12 942 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 214 Bokslut 213 Inventarier 3 1 3 1 3 1 1 226 Datorutrustning 36 Medicinteknisk apparatur 3 9 3 9 3 9 231 Summa 7 7 7 1 493 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 29 Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 214 IB Bokslut 213 Not TILLGÅNGAR Inventarier 14 471 14 189 Datautrustning 57 92 Medicinteknisk apparatur 7 29 4 771 Summa Anläggningstillgångar 21 557 19 52 Förråd mm 3 85 3 879 Kundfordringar -44 Förutbet kostn upplupna intäkt 5 8 Kassa och bank 12 942 28 293 Summa Omsättningstillgångar 17 292 32 927 SUMMA TILLGÅNGAR 38 849 51 979 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital -2 568 5 337 Årets resultat -12 5-7 95 Summa Verksamhetens eget kapital -15 68-2 568 Semlöneskuld okomp övertid mm 41 417 4 47 Upplupna kostn förutbet intäkt 12 5 14 14 Summa Skulder 53 917 54 547 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 38 849 51 979 Noter till balansräkningen:
Primärvårdsrapport Primärvården i västra Östergötland Helårsbedömning 1 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömning 214 Budget 214 Bokslut 213 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 16 2 16 662 16 849 Försäljning sjukvård/tandvård 366 642 364 711 379 767 Försäljning övriga tjänster 3 139 3 216 3 28 Statsbidrag 437 366 544 Bidrag för personal 63 343 744 Övriga bidrag 3 776 2 124 7 229 1 Försålt mtrl varor övr intäkt 32 18 458 Summa Intäkter 391 144 387 62 48 618 Personalkostnader Lönekostnader -16 467-15 961-11 334 1,2 Arbetsgivaravgifter -46 738-46 779-47 535 Övriga personalkostnader -2 591-2 52-3 136 Summa Personalkostnader -155 796-154 792-161 5 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -65 669-61 973-67 92 2,3 Verksamhnära material o varor -129 455-129 513-135 233 Lämnade bidrag -6-1 85 Övriga verksamhetskostnader -4 87-4 812-4 791 Summa Övriga kostnader -235 991-232 298-245 776 Avskrivningar Avskrivningar -514-49 -51 Summa Avskrivningar -514-49 -51 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 93 93 155 Finansiella kostnader -111-115 -13 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -18-22 52 Årets resultat -1 175 1 388 Noter till resultaträkningen: 1. Obudgeterad intäkt/kostnad för samordningsförbund (1 mkr) samt utvecklingsmedel från HSN, t ex Barn som anhöriga (,4 mkr) 2. Omställningskostnader p g a hemsjukvården. Vakanser föreligger med följd en högre hyrpersonalkostnad än budgeterat (-3,2 mkr) 3. Högre kostnad för medicinsk service ( lab) än budgeterat (-,6 mkr)
Ledningsstaben RESULTATUTREDNING, VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD Resultat och eget kapital per vårdcentral och vårdcentralsområde Helårsbedömning 1 214 Primärvårdsområde västra länsdelen (mkr) PEOE/alt PEVE Resultat 214 HB8 Eget kapital 214-12-31* Resultat 213 Vårdcentraler VC Marieberg 29123 -,7,9,2 VC Lyckorna 29124,4 2,6,9 VC Brinken 29125,7 1,9,4 VC Borensberg 29126 -,4-1,1 -,2 VC Vadstena 29127-1, -,7 -,3 VC Mjölby 29128 -,3 -,7 -,2 VC Skänninge 29129,2-1,7 -,1 VC Boxholm 2913-2, -1,7-2,5 VC Mantorp 29131,8 2,,3 VC Ödeshög 29132 -,2 -,4,4 Gemensamt PV-område 2912-29122 1,3 6,8 2,5 Summa primärvårdsområde -1,2-1,1 1,4 Avgår del utanför vårdvalsuppdrag (ange vad och för vilken VC) Summa Vårdval primärvårdsområde -1,2-1,1 1,4 * Eget kapital motsvarar resultat från år 29-214, enligt specifikation nedan: Eget kapital Hela PVverksamheten Vårdvalsuppdrag Resultat Primärvårdsområde 29-1,5-1,5 Resultat Primärvårdsområde 21,5,5 Resultat Primärvårdsområde 211-1,9-1,9 Resultat Primärvårdsområde 212 1,7 1,7 Resultat Primärvårdsområde 213 1,4 1,4 Resultat Primärvårdsområde 214-1,2-1,2 UB Eget kapital 214-1,1-1,1 Kommentar : Stort underskott föreligger vid VC Boxholm, vilket varit fallet sedan start av vårdval 29. Under hösten 213 har utlandsrekrytering skett av läkare. Introduktion pågår och ytterligare en rekrytering har skett. Vid VC Vadstena har omställning till hemsjukvårdsreformen inte gått i takt. Åtgärder är startade. ACGmodellen som infördes vid årsskiftet upplevs rimligt rättvisande, men har skiftat ekonomi mellan enheter, vilket leder till ytterligare omställning. Sjukligheten i västra länsdelen anses bättre återspeglad i modellen och efter oktober följer intäkterna budget för området totalt. Läkemedelskostnaderna under hösten är oroande höga.