Ekonomisk delårsrapport Socialnämnden Ärende 5 SN 2018/167

Ekonomisk delårsrapport Socialnämnden Ärende 5 SN /167 Sida 3 av 98

Tjänsteskrivelse 1(1) -08-13 Dnr: SN /167 Socialnämnden Ekonomisk delårsrapport Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen med negativt resultat om 450 tkr för Socialnämndens verksamhet. Socialnämnden översänder rapporten till Kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ekonomisk delårsrapport Socialnämnden Beslutsunderlag SN delårsrapport SN delårsuppföljning mål Socialtjänsten Anneli Nilsson Sektorschef arbetsliv och fritid Ann-Louise Christensen Sektorschef omsorg Bengt-Inge Davidsson ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Ann-Louise Christensen, Anneli Nilsson Socialnämnden Bengt-Inge Davidsson Bengt-Inge.Davidsson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 4 av 98

Delårsrapport Socialnämnden Utgåva: Uppföljning delår Rapportperiod: -06-30 Organisation: Socialnämnden Viktiga händelser Uppstart från extern aktör inom särskilt boende, inflyttning i Attendos nya boende i Kävlinge har påbörjats (LOV) En ny bemanningsenhet med ansvar för vikarieförsörjning inom både bildning och socialtjänsten har startats upp Omorganisation har skett på flera nivåer, förändringar med nya sektorschefer inför 2019 är genomfört och inom Hemvården pågår förändringen mot Hemvård 2.0. Ny lag gällande utskrivningsklara har trätt ikraft, med betydligt snävare tidsramar. Individ och familjeomsorgen inledde året med stora volymer avseende extern vård och har igångsatt ett stort arbete med att nå en budget i balans. Ekonomisk analys Socialnämnden har för godkänt en plan för de olika verksamheterna för att totalt nå en ekonomi i balans. Denna plan var alternativet till att göra ombudgeteringar under löpande verksamhetsår. Nämnden kunde konstatera att Individ och familjeomsorgens läge vid ingången av var sådant att det var orimligt att kräva ett nollresultat för verksamheten med given ram under. Verksamhet Plan (tkr) Gemensamt 3 000 Hemvård 6 000 Lss och socialpsykiatrin -1 000 Individ och familjeomsorg -8 000 Måltidsservice 0 Summa 0 Planen för hemvården bygger på 2017 års resultat, och säger att hemvården ska uppnå samma resultat som 2017, det bör då påpekas att verksamheten inte förstärkts med några större medel för ökade volymer. Fr o m den 1:e juli finns nu ett externt alternativ för särskilt boende i och med att Attendo öppnade sitt boende i den nya statsdelen. Detta innebär att hemvården inte längre behöver köpa korttidsplatser i Lund. Att nu ha tillgång till särskilt boende platser enligt LOV innebär en lägre kostnad än de tidigare köpta platserna med ca 400 kr per plats och dygn. De nyttjade volymerna under första halvåret har varit ca 1 800 dygn. Inom LSS och socialpsykiatrin har den enhet som under 2017 genererat ett stort underskott nu halverat sitt underskott bl a genom en handlingsplan med aktiva insatser för att minska sjukfrånvaron. Sida 5 av 98

I hemvården är det främst effekterna av LOV som är svårberäknad, men eftersom det funnits en kö till särskilt boende så bedöms främst volymerna till att innehålla denna. Inom LSS och socialpsykiatrin är det dels inflödet främst till daglig verksamhet som är svårbedömt, en verksamhet som fr o m är resursfördelad, men också effekten av den nya bemanningsenheten är en osäkerhet för hösten då nytt system och ny prismodell implementeras. Utfall Socialnämndens ram är 414 msek. Ramen har minskat med 7,3 msek jämfört med 2017, nämnden har fått kompensation för löner, prisökningar och elbilar. Nämnden har dock lämnat över verksamhet gällande ensamkommande barn och unga samt ekonomiskt bistånd, den senare verksamheten omfattade 16 msek som överförts till bildningsnämnden. Utfallet för socialnämnden per den siste juni är -0,4 msek. Främst de stora volymerna av placeringar inom individ och familjeomsorgen påverkar resultatet för. Ett antal åtgärder är vidtagna och leds av ny chef från den 1:e april. De båda verksamheterna hemvård och LSS och socialpsykiatrin uppvisar ett positivt resultat om drygt 5 msek för första halvåret, vilket krävs för att hantera de personalkostnadsintensiva sommarmånaderna. Prognos Socialnämnden prognostiserar ett underskott för om 450 tkr. Gemensamt Gemensamt prognostiserar ett överskott med 3,2 msek vilket främst beror på en icke fördelad befolkningskompensation. I verksamheten finns en tjänst för administrativ chef som under året vakanshålls i avvaktan på den nya organisationen. Hemvården Hemvården prognostiserar ett överskott enligt plan på 6 msek, vilket ligger i linje med den plan som finns. Enligt den statistik som finns tillgänglig minskar köerna till särskilt boende och hittills finns inga ökade kostnader p g a den förändrade betalningsansvarslagen. Inget övrigt i verksamheten avviker stort från föregående år vilket stärker prognosen. Sommaren är den kritiska tiden för en så personalintensiv verksamhet, det prognostiserade överskottet uppstår främst inom beställaren även om enheterna uppvisar något bättre siffror än föregående år. Jämfört med föregående prognos så uppvisar enheterna en ökning med drygt 1 msek, vilket främst förklaras av en ökning av volymerna. Då sjukfrånvaron är något högre än föregående år kan detta påverka resultatet i form av ökade vikariekostnader. LSS och socialpsykiatrin Verksamheten prognostiserar ett underskott med 1 msek, vilket främst beror på ökade externa placeringar som bekostas av beställaren. Enheterna prognostiserar bättre resultat än föregående år, vilket i huvudsak även här beror på ökade volymer. Även inom denna verksamhet ökar sjukfrånvaron något jämfört med föregående år. Individ och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgens prognos för verksamheten är -8,3 msek. Sjukfrånvaron faller, den korta med 2 procentenheter jämfört med i fjol, och ligger nu på 5,5 procent totalt. Det motsvarar 4 sjukdagar per medarbetare. De olika satsningar som under sista halvåret 2017 gjordes för att Sida 6 av 98

minska personalomsättningen och sjukfrånvaro har gett önskat resultat. Arbetsmiljöverket avslutade under våren sin tillsyn av myndighetsutövande socialsekreterares arbetsmiljö. Individ och familjeomsorgens två enheter Barn- och familj samt Vuxenenheten har sedan april letts av sektorschef och sedan juni varit en del av sektorn Arbetsliv och fritid. Antalet aktualiseringar gällande barn och unga har under årets första månader legat konstant på runt 100 i månaden vilket är ett jämnare inflöde än första halvåret 2017. Sedan april har ett antal åtgärder vidtagits för att hejda de ökande kostnaderna avseende barn och familj. Åtgärderna syftar till att diskutera bedömningsgrunder, se framgångsfaktorer och långsiktigt hållbara insatser vilket på sikt kommer att ge minskade kostnader för placeringar och ett större fokus på tidiga insatser. Kostnaderna för missbruksvård visade under de första månaderna en positiv budgetavvikelse vilken under de senaste månaderna förbytts till en negativ budgetavvikelse. En analys av de ökade kostnaderna ska presenteras för socialnämnden i augusti. Budgetavvikelse -H1 Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Barn och unga 8 000 400 700-400 -200 200 200 8 900 Institutionsplacering 4 100 300 300-500 -200 200 200 4 400 Familjehem, kommunalt 800 200 200 200 200 200 200 2 000 Familjehem, konsulentstött 1 400 100 100-100 -100-100 -100 1 200 Extern öppenvård 1 700-200 100 0-100 -100-100 1 300 Vuxen 1 600 100 0-100 -100-100 0 1 500 Institutionsplacering 1 400 100 0-100 -100 0 0 1 300 Familjehem, kommunalt 200 0 0 0 0 0 0 200 Extern öppenvård 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalsumma 9 600 500 700-500 -300 100 200 10 400 Tabellen visar att kostnader för köpt vård uppgår till 10,4 msek över budget inkl åtgärder och prognostiserat inflöde. Till detta kommer vakanshållning av en chefstjänst inom området i samband med att organisationen nu är på väg in i 2019 års nya organisation. Det finns även ett överskott på personal då man nu har en stabilitet kring sjuktal och personalomsättning. Måltidsservice prognostiserar med ett underskott om 0,4 msek. Ökade kostnader för både personal och livsmedelskostnader har inte fullt ut kunnat kompenseras i den tidiga prissättning som verksamheten gör redan i mars året före verksamhetsåret. Ett omfattande åtgärdspaket har tagits fram och genomförs, men ser inte i nuläget ut att räcka till fullt ut. Personal Nämndsövergripande Den totala mängden arbetstimmar minskar jämfört med både helår och delår 2017, ner till 664 årsarbetare från 685, en årsarbetare motsvarar 1980 arbetstimmar. Sjukfrånvaron ökar till 9,0 procent och drivs främst av en kraftig ökning bland stödassistenter inom LSS och socialpsykiatrin. Långtidsärendena är under bevakning och rehabiliteringsarbetet kring dem har intensifierats. Personalomsättningen, definierat som antal avslutade anställningar på medarbetarens begäran, ökar jämfört med delåret 2017 och en nyhet är att den ökar även inom grupper som tidigare haft Sida 7 av 98

en låg omsättning, så som undersköterska. Grupper med lägre utbildningsnivå har historiskt haft en låg personalomsättning, något som verkar vara på väg att förändras. Inom projektet Heltid som norm pågår det försöksprojekt inom utvalda enheter inom Hemvård och LSS och socialpsykiatri. De har ännu inte löpt på länge nog för att utvärderas. Projektet Heltid som norm löper fram till och med 2021. Socialnämnden Jan-maj 2017 Bokslut 2017 Jan-maj Antal anställda 759 749 749 varav tillsvidareanställda 676 686 685 Årsarbetare 675,4 685,1 664 Andel kvinnor, % 90,5 88,9 89,2 Andel heltidsarbetande, % 47,7 50,6 50,2 Sjukfrånvaro, % 8,6 8,2 9,0 varav korttidsfrånvaro, % 5,4 5,0 5,4 varav långtidsfrånvaro, % 3,2 3,2 3,6 Undersköterska 11,1 10,7 10,7 Stödassistent, gruppboende 8,1 8,9 11,3 Stödassistent, dagligverksamhet 8,5 7,7 9,8 Personalomsättning, egen begäran % 3,0 9,7 3,5 Hemvård Långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år med 0,5 procentenheter till 4,1 procent trots ett aktivt arbete med rehabilitering och nya rutiner för uppföljning av korttidsfrånvaro. Långtidsärendena är under bevakning och rehabiliteringsarbetet har intensifierats. Sjukfrånvaron motsvarar 15 sjukdagar per medarbetare, i stort samma som vid mätning 2017. Antalet anställda har ökat något, likaså antal heltidsarbetare, vilket troligen är en följd av Heltid som norm. Personalomsättningen har ökat jämfört med samma tidpunkt föregående år. I dagsläget främst inom yrkeskategorierna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor. Undersköterskor kommer att bli svårt framöver att rekrytera då efterfrågan överstiger tillgången, i alla fall fram till år 2035, enligt SCB. Fokus bör därför ligga på att identifiera hur Kävlinge kommun kan erbjuda attraktiva arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga förmåner för dessa grupper. Ett annat fokusområde är att använda gruppernas arbetstid och kompetens så effektivt som möjligt. Hemvården Jan-maj 2017 Bokslut 2017 Jan-maj Antal anställda 578 564 580 varav tillsvidareanställda 404 402 397 Årsarbetare 386 370 338 Antal kvinnor, % 92 90 89 Andel heltidsarbetande, % 25 26 26 Sjukfrånvaro % 9,6 9,3 10,0 varav korttidsfrånvaro % 5,9 5,7 5,9 varav långtidsfrånvaro % 3,6 3,6 4,1 Personalomsättning, egen begäran % 2 10 6 Antal sjukdagar per medarbetare och år 15,06 35,81 15,27 Sida 8 av 98

LSS och socialpsykiatrin Från april så har bemanningsverksamheten för förskolan tagits över och drivs gemensamt med Socialnämndens egen bemanningsverksamhet. I den övergången följde 18 stycken barnskötare med och är nu anställda i bemanningsenheten. Detta förklarar större delen av ökningen av antal anställda. Sjukfrånvaron ökar jämfört med både helår och delår 2017, till 9,3 procent. Mellan enheterna skiljer sig nivån åt. Långtidsärendena är under bevakning och rehabiliteringsarbetet har intensifierats. Sjukfrånvaron motsvarar 15,5 dagar per medarbetare. LSS och socialpsykiatri Jan-maj 2017 Bokslut 2017 Jan-maj Antal anställda 165 167 189 varav tillsvidareanställda 149 150 172 Årsarbetare 142,8 149 153,8 Andel kvinnor, % 85,5 83,8 85,2 Andel heltidsarbetande, % 69,1 73,1 67,2 Sjukfrånvaro % 8,4 8,2 9,3 varav korttidsfrånvaro % 5,1 4,6 5,4 varav långtidsfrånvaro % 3,3 3,7 3,9 Personalomsättning, egen begäran % 4,8 10,1 0 Antal sjukdagar per medarbetare och år 13,5 32,4 15,5 Måltidsservice Sjukfrånvaron har ökat både på totalen men även på kort och lång frånvaro. Jämfört med delåret 2017 ökar långtidsfrånvaron med 0,6 procentenheter. Korttidsfrånvaron ökar med 1,2 procentenheter. Utmaningen är fortsatt att hålla i det goda rehabiliteringsarbetet samt skärpa arbetet med faktorer som påverkar korttidsfrånvaron. Sjukfrånvaron motsvarar 10,9 sjukdagar per medarbetare. Personalomsättningen är fortsatt låg, med en liten ökning. Det är en utmaning att rekrytera kvalificerade och kompetenta kockar till verksamheten. Titeln på våra 1:e kockar är numera ändrad till Köksmästare. Det är också viktigt att identifiera de faktorer som särskilt attraherar kockar till offentlig verksamhet. Måltidsservice Jan-maj 2017 Bokslut 2017 Jan-maj Antal anställda 94 97 99 varav tillsvidareanställda 76 79 79 Årsarbetare 81 83 83 Antal kvinnor, % 83 78 82 Andel heltidsarbetande, % 60 60 60 Sjukfrånvaro % 4,8 4,6 6,4 varav korttidsfrånvaro % 3,9 3,7 5,1 varav långtidsfrånvaro % 0,8 0,9 1,4 Personalomsättning, egen begäran % 1 11 5 Antal sjukdagar per medarbetare och år 6,8 17,7 10,9 Sida 9 av 98

Individ- och familjeomsorg Redovisade siffror för januari maj är inte helt representativa, då man under hösten gjort en omorganisation av enheterna. 15 personer finns numera organiserade under Lärcentrum. För IFO Vuxen och Barn- och Unga fortsätter sjukfrånvaron att minska både kort och lång till 4,1 % Det motsvarar 7,8 sjukdagar per medarbetare. Både under 2016 och 2017, gjordes ett stort arbete med enhetens arbetsmiljö, vilken visade sig direkt i goda siffror. Antalet medarbetare har öka om man ser till båda områdena innan delning, vilket är i linje med de kommentarer som arbetsmiljöverket har haft kring arbetsbelastningen i verksamheten. Personalomsättningen på beskrivna enheter är 0 % under dessa 5 månader. Våren 2017 gjordes insats i form av strukturell lönetrappa, som har saktat in farten på personalomsättningen rejält. Syftet var att stabilisera personalomsättningen och även att behålla medarbetare under en längre tidsperiod, vilket visat god effekt. Framöver så är det en utmaning att rekrytera och behålla socialsekreterare med rätt kompetens. Fokus i arbetet för att lösa utmaningen bör vara arbetsmiljön i verksamheten samt attraktiva anställningsvillkor. Här är det viktigt att tänka brett och utmanande, för att hitta lösningar som kan vara fortsatt Kävlingespecifika. Individ- och familjeomsorg Jan-maj 2017 Bokslut 2017 Jan-maj Antal anställda 47 51 41 varav tillsvidareanställda 43 49 39 Årsarbetare 45 50 40 Antal kvinnor, % 96 92 95 Andel heltidsarbetande, % 87 90 90 Sjukfrånvaro % 8,2 6,1 5,2 varav korttidsfrånvaro % 5,8 3,9 2,9 varav långtidsfrånvaro % 2,4 2,2 2,3 Personalomsättning, egen begäran % 11 36 0 Antal sjukdagar per medarbetare och år 12,2 23,1 7,8 Investeringar Prognosen vid delårsbokslutet avseende investeringar är att använda den beviljade investeringsramen fullt ut. Det mesta av genomförandet sker som regel under sista halvåret. En viss osäkerhet avseende välfärdsteknologin finns, då det under året beslutats om statsbidrag som finns att ansöka för det specifika området. För Kävlinges del ca 1 msek. Av de 5,9 msek som ramen omfattar är hittills 0,9 msek utnyttjat. Åtgärder De enheter som uppvisar en negativ prognos följs upp månadsvis och tät dialog hålls mellan ekonomer, chef och sektorschef. Det är fortsatt fokus på Individ och familjeomsorgen och de åtgärder som genomförts, varför månatliga uppföljningar presentaras. En analys av placeringskostnader av vuxna kommer att, på begäran, presenteras för nämnden i augusti. avrapportering sedan sker till ekonomichef och kommundirektör. Månatlig prognos lämnas på nämndssammanträden för vidare rapport till kommunstyrelsen för att säkerställa kommunikationen kring det ekonomiska läget för socialnämnden. Sida 10 av 98

Kommunens mål Värderingsprinciper mål Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med förgående år Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas Värderingsprinciper Indikatorer Målvärdet för indikatorn är uppfylld Målvärdet för indikatorn är delvis uppfyllt genom en förbättring eller likvärdigt jämfört med tidigare resultatet Målvärdet för indikatorn är ej uppfylld eller en försämring har skett jämfört med tidigare resultat Indikatorn kan ej bedömas eftersom resultat sakna Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. En detaljerad uppföljning av mål, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till bokslutsrapporten. Sida 11 av 98

Intern kontrollplan Titel Beskrivning Ingår i internkontrollp lan Kontroll drivmedelsförbrukning/ körda kilometer Basala hygienrutiner Barnsamtal vid myndighetsutövning Från beslut till verkställighet kontaktperson och ledsagare Granska receptur Gemensamt för alla 4 verksamheter: Kontroll drivmedelsförbrukning/ körda kilometer. Tillämpning av gällande rutiner HV och LoS gemensamt: Basala hygienrutiner. Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens föreskrifter Sociallagen, föräldrabalken Ja Ja Ja Ansvarig Ann- Louise Christens en Ann- Louise Christens en Anneli Nilsson Beskriv Risk Ja Ann- Louise Christens en Skollagen, Svensk näringsrekommendatio n, Livsmedelsverkets rekommendationer Ja Marina Rahm Riskvärde Sida 12 av 98

Resultaträkning Konto Utf 2017 Jan-Jun Utf Jan-Jun Budget helår Prognos helår Avgifter 35 405 34 339 65 839 67 998 Bidrag 47 438 13 606 8 728 27 032 kf-intäkt 207 109 208 263 414 879 411 940 Nämndsintäkt 192 599 192 547 356 898 352 687 Överföringspost kf-nämnd 843 Övriga intäkter 17 242 10 291 49 634 54 723 Summa Intäkter 500 635 459 047 895 977 914 380 Personalkostnader - 161 862-168 579-326 780-339 602 Lokalkostnader -28 198-21 879-47 912-45 987 Kapitalkostnader -1 003-1 092-1 965-2 332 Köp av enhetsverksamhet Köp av extern verksamhet - 192 599-192 038-398 291-390 000-61 833-33 515-35 723-56 569 Köp av städ -48-212 - 356-329 Köp av kost -3 467-3 623-7 353-7 016 Övrigt köp av verksamhet -1 346-1 436-2 021 44 Övriga kostnader -47 122-37 106-74 147-73 038 Summa Kostnader - 497 478-459 480-894 547-914 830 Summa Resultat 3 157-433 1 430-450 Sida 13 av 98

Verksamhetssammandrag Ansvar Utf 2017 Jan-Jun 50 - Stab, socialtjänsten Utf Jan-Jun Budget helår Prognos helår Prognos resultat 1 125 1 624 21 503 18 303 3 200 52 - Hemvård 1 006 82 202 959 201 359 1 600 56 - Handikappomsorg 57 - Individ- och familjeomsorg 1 710 1 349 80 986 80 486 500-2 490-8 909 51 450 59 750-8 300 58 - Måltidsservice -58 1 659 350-350 59 Beställare Hemvård LSS och Socialpsykiatrin Summa 5 - Socialnämnden Investeringar 1 864 3 762 4 400-1 500 4 400-1 500 3 157-433 356 898 357 348-450 Projekt Budget Utf Jan-Jun Prognos 90001 - Välfärdsteknologi 90051 - Hjälpmedel Handikappomsorgen 90065 - Ny dagverksamhet, inventarier 90066 - Trygghetslarm, utbyte till dig 90133 - Hemvård hjälpmedel, sär bo 90171 - Säkerhet, lås och förvaring 90196 - Möbler och miljö, hkp omsorg 90198 - Möbler och miljö hemvård 90201 - Måltidsservice, inventerier 90230 - Inv. nytt LSS boende Summa Investeringar - 800-800 - 300-21 - 300-500 - 500-200 -51-200 - 300-37 - 300-1 000-1 000-550 - 142-550 - 600-202 - 600-1 100-447 -1 100-550 - 550-5 900-900 -5 900 Sida 14 av 98

Chefsrapport Ansvar Utf 2017 Jan-Maj Utf Jan-Maj Prognos helår Hemvårdschef - 527 334 0 Team paramed o biståndshandl Hemtjänst Öst o Kullagården Hemtjänst Väst o Ligustern 484 530 600 457 1 502 1 000 462 34 0 Hemtjänst Norr - 265 364 500 Billingshäll SÄBO 841 227 0 Billingshäll dagverk, hjälpmed - 113-155 - 100 Billingshäll hemtjänst 104-701 - 200 Tallgården o somatik 603 235 0 Hemtagning o korttid 272-194 - 100 Norrehed SÄBO 134-103 0 Team sjuksköterskor 374 220 300 Möllebacken SÄBO - 369-400 Lss o socialpsykiatrichef Gruppb Träningsvägen m fl 646-6 - 200 228 193 0 Daglig verksamhet 26 373 200 Gruppb Kungsg, Solg o Bruksg Gruppb Odalvägen o Korttid Socialpsyk bostöd o öppenverk 282 139 200-509 - 268-500 566 391 700 Bemanningsenheten 279 201 100 Assistans enl LSS -83 0 Avdelningschef IFO -92 1 137 1 000 IFO barn/unga/familj 1 777-9 589-9 000 IFO vuxna -2 836 151-300 Chef Måltidsservice 544-2 002-300 Måltids Dösjebro- Kävlinge Måltids Kävlinge- Furulund Måltids Hofterup- Lödde 520 880 200 19 1 226 0 218 2 294-250 Sida 15 av 98

Personal Nyckeltal Senaste värdet Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), (Alla) Personalomsättning (nedbrytbar) 5.0% 3.5% 8.6% 6.0% 64.6% 58.0% 4.4% 8.0% DIREKTIV Titel Beskrivning Ansvarig Slutdatum Träningssärskola Förebyggande insatser Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta upp träningssärskola i Kävlinge kommun. Socialnämnden lämnade i Bokslutet för 2017 ett utredningsdirektiv till socialtjänsten och till bildningsnämndens förvaltning med syfte att belysa vilka förebyggande samt tidiga insatser som finns idag och även belysa deras strukturer Christin Johansson -10-31 Anneli Nilsson -09-30 Sida 16 av 98

Organisationsenhet: Socialnämnden År: Uppföljning mål Sida 17 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 1

KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Inom samtliga verksamheter arbetas aktivt med inflytande för vårdtagare/brukare/kunder. Samtliga verksamheter arbetar med enkätundersökningar för att stärka vårdtagares/brukares/kunders och i förekommande fall anhörigas påverkansgrad. Hemvården har haft flera aktiviteter för att stärka vårdtagarens känsla av inflytande och påverkan, såsom boråd och andra former av dialog. Inom LSS och Socialpsykiatrin har fler stödpedagoger anställts, vilka tillsammans med enhetschef kommer att stödja och handleda övrig personal i det pedagogiska arbetet. Innehåll i handledningen är till exempel bemötandefrågor, tydliggörande, delaktighet, integritet och medbestämmande. Måltidsservice har genomfört matråd/hälsoråd på alla skolor i kommunen och inom förskola och hemvård finns måltidsombud/måltidsansvariga. Man jobbar utifrån ett inflytandekoncept och digitaliseringen ger möjligheter i verksamheterna. IFO kommer från och med hösten att delta i SKL s nationella brukarundersökning. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Måltidsservice Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten Utfall 2017 Utfall 47 50 x Utfall 2017 Utfall 49 52 x X Brukare känner sig delaktiga och har inflytande Hemvården har bland annat dialogsamtal med Måltidsservice för att skapa delaktighet och inflytande för vårdtagarna. LoS har startat arbete med flera metoder och kommunikativa hjälpmedel för att utveckla brukarens självbestämmande, medbestämmande och inflytande. Måltidsservice har genomfört ett flertal aktiviteter och event, som till exempel vårmarknaden. IFO har bland annat genomfört ett särskilt utvecklingsarbete gällande barnets delaktighet. Målbedömning från underliggande enheter LSS och socialpsykiatri Sida 18 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 2

Hemvård Måltidsservice Individ och familjeomsorg Nämndens egna indikatorer Sn: Antal ggr/år som brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med LoS Sn: Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Grupp/servicebostad LSS Sn: Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Korttidsvistelse LSS Sn: Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIPar) Socialpsykiatri Utfall 2017 Utfall 4 4 x Utfall 2017 Utfall 5 5 x Utfall 2017 Utfall 0 10 x Utfall 2017 Utfall 29 20 x Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Inom samtliga verksamheter fortsätter värdegrundsarbetet och arbetet med bemötandefrågorna. Exempel på utvecklingsområden: Inom Hemvården utformar specialistundersköterskor en mall för hur man ska studera och utveckla bemötandet. LoS har genomfört utbildningar i ABC-skattningar (nivåbedömningar) och därefter har skattningar genomförts, vilka stärker personalens bemötande gentemot brukarna. Inom LoS har även gjorts ett stort arbete utifrån "Mänskliga rättigheter". Måltidsservice har genomfört ett flertal aktiviteter och event. Måltidsservice mäter regelbundet nöjdheten med bemötande i verksamheten med hjälp av ett digitalt mätverktyg. Måltidsservice arbetar utifrån ett inflytandekoncept där bemötande och tillgänglighet är del av konceptet. Inom IFO har även samverkan varit i fokus för att öka tillgängligheten och skapa tidiga insatser, bland annat har all förskole- och skolpersonal utbildats kring socialtjänstens arbete med barn och unga. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Måltidsservice Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Utfall 2017 Utfall 94.0% 100.0% x Sida 19 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 3

Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Sn: Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av bemötande (nedbrytbar) Sn: Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av bemötande (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 76.0% 80.0% x Utfall 2017 Utfall 64 66 x Utfall 2017 Utfall 60 65 x Utfall 2017 Utfall 97% 98% x Utfall 2017 Utfall 98% 98% x Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Alla skolor har i samarbete med Måltidsservice och respektive skolkök tagit fram handlingsplaner utifrån resultatet i SkolmatSverige (nationell undersökning). Det arbetas med aktiviteter som; elevens val, kockar för en dag, kvalitetsutvärderingar och skapande av matglädje. Handlingsplanerna skapar möjligheter till goda relationer och arbetsgemenskap mellan rektorer och Måltidsservice, och är ett värdefullt verktyg. Inom IFO har man utvecklat och förstärkt samarbetet mellan skola och socialtjänst. Målbedömning från underliggande verksamheter Måltidsservice Indikatorer Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. Utfall 2017 Utfall 81% 89% 94% x Utfall 2017 Utfall 80% 81% 91% x Utfall 2017 Utfall 64 63 x Utfall 2017 Utfall 88 20 x Sida 20 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 4

Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Hemvårdens dagcentraler har fortsatt att utveckla fler aktiviteter som riktar sig till vårdtagare inom ordinärt boende, bland annat Sommarteater. Här finns även ett fortsatt samarbete med kommunens övergripande kultursamordnare samt med fritidsledare inom Bildning. Resultat i KKiK för aktiviteter inom särskilda boenden var 100%. LoS genomför ständigt olika aktiviteter riktade till brukarna, några exempel är utflykter samt dagliga aktiviteter för brukare som gått i pension. Eyragården har ett brett utbud utifrån besökarnas önskemål. Handläggarna inom IFO fäster stor vikt vid barnens behov av fritidsaktiviteter vid biståndsbedömningar och barnperspektivet beaktas. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Indikatorer Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. Sn: KKiK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter %. Utfall 2017 Utfall 64 67 x Utfall 2017 Utfall 58 64 x Utfall 2017 Utfall 61 62 x Utfall 2017 Utfall 100.0% 100.0% x Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Kommunstyrelsen fattade 2017 beslut om utvecklingsstrategin "Morgondagens hemvård", som är ett av delområdena i en av fyra kommunövergripande strategier gällande Välfärdstjänster i framkant. Detta mynnade för hemvårdens del ut i en omorganisation; HV 2.0. Med anledning av ny "Lag om samverkan vid utskrivning" anpassar organisationen redan nu till detta i HV 2.0 och skapar arbetslag för hemtagning för att förkorta hemtagningsprocessen. Under året har förvaltningen förberett sig för införandet LOV i särskilt boende. Det är utsett samverkansansvariga för det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet. Samtliga sjuksköterskor i särskilda boenden arbetar aktivt för att personer blir inskrivna i "Mobilt vårdteam". Under året har handläggarna inom HV och LoS samlats i en ny enhet med gemensam chef för att öka enhetligheten i bedömningar och beslut. Införandet av handläggningsmetoden "individens behov i centrum" (IBIC) har startat. Nybyggt hjälpmedelsförråd blev klart under våren och invigs i september. Utifrån brukarenkät har enheterna jobbat med stort brukarfokus och planerar studiebesök i andra hemvårdsverksamheter för att sprida och att få ny input. Dokumentet "Vet du var du vänder dig?" är författat och skickas ut i samband med fakturor till samtliga vårdtagare. Ett utvecklingsarbete med "digitala coacher" har startat, vilket är ett EU-projekt. Rekrytering pågår. Bakomliggande orsaker till upplevd ensamhet i nationell brukarenkät har undersökts; omvårdnadspersonal har tagit fram material och ska sammanställa resultat i augusti för vidare åtgärder under hösten - våren 2019. Sida 21 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 5

Kävlinge hamnar på 6:e plats i nationella jämförelser (KKiK) när det gäller nöjdheten kring mat och måltider i särskilt boende. Måltiderna och servicen i seniorrestauranger har stor nöjdhet, 98-100%. Arbetet utifrån direktivet Framtidens Seniormåltid har lett till flera olika delprojekt som det arbetats intensivt med under hela året. Detta har gett stora förbättringar och har inneburit att Kävlinges måltider för äldre stämmer väl överens med Livsmedelsverkets nya råd som kom ut under våren. E-handel ordinärt boende är infört. Hela organisationen anpassas till en Omsorgssektor, processen har påbörjats. Målbedömning från underliggande verksamheter Hemvård Måltidsservice Indikatorer Sn: Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende (kommunnivå) Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst, % (U21468) - kommunnivå Kf: Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Kf: Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg. Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst (U21401) Sn: Utförd validerad smärtskattning enligt Svenska Palliativregistret Utfall 2017 Utfall 65.0% 90.0% x Utfall 2017 Utfall 90.0% 95.0% x Utfall 2017 Utfall 92.0% 95.0% x Utfall 2017 Utfall 62 66 x Utfall 2017 Utfall 14 12 x Utfall 2017 Utfall 41% 45% x X Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Mobilt vårdteam är en samverkansform mellan hemvård och regionens vårdcentraler. Vad gäller indikatorn "mobilt vårdteam" så är 22 personer inskrivna i ny vårdform under första halvåret. Det är en ökning jämfört med hela 2017, men prognosen är dock att man inte lyckas uppnå helårsresultatet 80 personer. Sida 22 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 6

Målbedömning från underliggande verksamheter Hemvård Nämndens egna indikatorer Sn: Antal personer inskrivna i ny vårdform; Mobilt vårdteam Utfall 2017 Utfall 20 22 80 x Sida 23 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 7

SAMHÄLLSUTVECKLING Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Fortsatt hög kvalitet och service gällande handläggning av serveringstillstånd. Målbedömning från underliggande verksamheter Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) Utfall 2017 Utfall 6.9 7.0 x Utfall 2017 Utfall 71 80 x Utfall 2017 Utfall 6 10 x Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Inom Hemvården har skett aktiviteter för att se till att all personal kan legitimera sig vid besöken och att vårdtagarna även lätt ska kunna få reda på vem som kommer vid nästa besök. Enheterna har arbetat med vackrare entréer. Arbetssätt har vidareutvecklats för att säkerställa att nya hyresgäster känner ett välkomnande och en trygghet vid ankomst till våra särskilda boenden. LoS har arbetat för ökad samverkan inom verksamheten för att skapa större trygghet för brukarna. Fortsatt utveckling av visuella stöd ger trygghet i en tydlig vardag. Aktiviteter kring införande av e-läkemedel innebär en ökad trygghet för brukarna. I ett samarbete med upphandlingsenheten i Lunds kommun har en app tagits fram för digitalisering av externa leveransavvikelser avseende Måltidsservice. Den interna leveranssäkerheten av matleveranser är hög, vilket bidrar till trygghet IFO: RTH- Rådet för Trygghet och Hälsa (lokalt råd) sammanträder fyra gånger per år. Rådets övergripande uppgift är att samordna åtgärder för att långsiktigt motverka brott och otrygghet. Rådet representeras av Kävlinge kommun och där ingår bland annat IFO, Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Svenska Kyrkan. Projekt" Problembild Kävlinge kommun" pågår. Projektets syfte är att sammanställa verksamheternas individuellt identifierade problembilder för att skapa Kävlinge kommuns samlade problembild, därefter hitta åtgärdsförslag för identifierade problem. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Måltidsservice Individ och familjeomsorg Sida 24 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 8

Indikatorer Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Utfall 2017 Utfall 7.5 x Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Utfall 2017 Utfall 70 75 x Utfall 2017 Utfall 61 75 x Utfall 2017 Utfall 23 25 x Sn: Nationell brukarenkät Funktionshinder Gruppbostad LSS. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning 2016) Utfall 2017 Utfall 76% x Sn: Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av trygghet att bo hemma med hemtjänst (nedbrytbar) Sn: Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av trygghet på sitt äldreboende (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 87% 94% x Utfall 2017 Utfall 86% 94% x Sn: Nationell brukarenkät Funktionshinder Servicebostad LSS. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning 2016) Utfall 2017 Utfall 82% x X Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden Kartläggningsarbetet har förbättrats och utvecklats för att bättre kunna bedöma deltagarnas förutsättningar och därmed öka möjligheten att komma i rätt sysselsättning. Tvärprofessionella team och utvecklade metoder har varit viktigt i detta arbete. Initialt när målet fastställdes kom flera deltagare ut i grupp eller i individuellt arbetsinriktade placeringar. Efterhand har utmaningen därmed också blivit större. Ett fortsatt utvecklingsarbete sker för att öka mångfalden av arbetsplatser för deltagarna, såväl inom kommunens egen verksamhet, som genom införandet av LOV inom Daglig verksamhet, som kommer att öka möjliga val i framtiden. Daglig verksamhet har utökat sitt nätverk och sin omvärldskunskap för fortsatt utveckling. Målbedömning från underliggande enheter LSS och socialpsykiatri Sida 25 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 9

Nämndens egna indikatorer Sn: Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet i grupp Sn: Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet individuellt Sn: In dikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Sn: Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete. Utfall 2017 Utfall 0 8 x Utfall 2017 Utfall 1 5 x Utfall 2017 Utfall 0 0 x Utfall 2017 Utfall 1 1 x X Personalen har goda kunskaper för att upptäcka våld i nära relationer All personal kommer att genomgå fortsatt utbildning för att upptäcka våld i nära relationer. Framtagande av handbok pågår. Implementering av ny metod pågår. FREDA-utbildning (utrednings- och bedömningsverktyg) har givits till stor del av personalen inom Omsorgssektorn. Ytterligare utbildning kommer att genomföras och metoden implementeras under hösten. Målbedömning från underliggande enheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Individ och familjeomsorg Nämndens egna indikatorer Sn: Antal genomförda utbildningstillfällen till personal (våld i nära relationer) Avser HV, HO, IFO Utfall 2017 Utfall 1 1 x Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Inom ramen för Socialtjänsten bedöms målet uppnått. Färdtjänstberättigade har också tillgång till kollektivtrafiken. Wifi färdigutbyggt inom verksamheterna, i allmänna utrymmen. Målbedömning från underliggande verksamheter Sida 26 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 10

Alla kävlingebor med arbetsförmåga är självförsörjande Ett stort arbete pågår för att öka möjligheterna för personer att komma in på arbetsmarknaden genom till exempel extratjänster. Denna ingång är redan igång inom verksamheterna. Dock finns inget indikatorresultat för delåret. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Måltidsservice Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll Utfall 2017 Utfall 5.2 x Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent Kf: Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004) Kf: Andel öppet arbetslösa, utrikesfödda Utfall 2017 Utfall 4.7% 3.8% 4.2% x Utfall 2017 Utfall 2.9% 2.5% 2.9% x Utfall 2017 Utfall 436.0 375.0 x Utfall 2017 Utfall 8.3% 7.8% x Kf: Andel individer som blir självförsörjande under etableringstiden Sn: Andel beräknat på socialtjänstens tillvidareanställda som är i praktik eller i annan arbetsmarknadsåtgärd (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall Utfall 2017 Utfall 20% x 3.4% x Sida 27 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 11

MEDARBETAREN Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Medarbetareundersökningen saknar delårsvärden, då den inte genomförts under perioden. Personalomsättningen för hela socialtjänsten har sjunkit och ligger en bra bit under acceptabelt värde för. För att verksamheterna ska upplevas som attraktiva arbetsplatser har man under delåret bland annat arbetat med att utbilda värdegrundsledare och en förtydligad introduktion av nyanställda. Ett arbete pågår inom organisationen om heltid som norm. Dessutom förs diskussioner om att skapa en grupp med seniora medarbetare för att fler perspektiv och infallsvinklar ska ges i arbetet med att skapa ökad attraktivitet. Hela organisationen har svårigheterpå grund av att det är ett svårt rekryteringsläge. För att möta detta har en översyn gjorts och nya yrkesroller har tagits fram och införts inom verksamheterna. Detta är ett långsiktigt arbete och kommer att fortsätta och pågå framöver. Genom delaktighet i olika team, grupper och fokusgrupper har medarbetaren stor möjlighet att påverka sin arbetssituation och utvecklas. Organisationen lägger stort fokus på att se och ta till vara varje medarbetares kompetens. Inom individ- och familjeomsorgen har "Attraktiva gruppen" arbetat fram förslag på hur man kan göra verksamheten till en mer attraktiv arbetsplats. De förslag som tagits fram och blivit godkända är: - friskvårdstimme (gemensam aktivitet) - möjlighet att arbeta hemifrån (reglerat) - 4 läsdagar per år En plan för kompetensutveckling har gjorts i början av året. Både grundläggande utbildningar för ny personal och mer avancerade utbildningar för de erfarna finns med i planen. Kompetenstrappa ska införas. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Måltidsservice Individ och familjeomsorg Indikatorer Sn: Andel timvikarier i förhållande till total personakostnad för omvårdnadspersonal HV och HO (nedbrytbar) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 12.6% 8.0% x Utfall 2017 Utfall 77 81 x Utfall 2017 Utfall 81 86 x Utfall 2017 Utfall 82 86 x Sida 28 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 12

Kf: Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar Kf: Personalomsättning (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 80% 83% x Utfall 2017 Utfall 9.7% 5.9% 8.0% x Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Sjukfrånvaron för socialtjänsten totalt är fortfarande en utmaning, även om man inom IFO ser en positiv trend med förbättrad sjukfrånvarostatistik. Frisknärvaron har ytterligare förbättrats, vilket är positivt. Korttidsfrånvaron har förbättrats något, medan långtidsfrånvaron är något försämrad. Verksamheterna har under året arbetat för att minska sjukfrånvaron. Detta har inte gett fullt resultat ännu överallt, men IFO har en sjukfrånvaro på under 5%. PEPP, som är ett kommunövergripande arbete, väntas ge resultat, detta innehåller bland annat utbildningar för medarbetare och ledare. Inom organisationen har olika gruppstärkande utbildningar givits. Arbetet fortsätter med att minska antalet timvikarier genom "heltid som norm". Under året har sammanslagning av Bildnings och Socialtjänstens vikariebanker gjorts, till en gemensam bemanningsenhet. Här samordnas och effektiviseras vikarietillsättning och rekrytering av vikarier. En satsning på webb-utbildningar inom Måltidsservice har genomförts och detta ökar möjligheten till vidareutbildning och kompetenshöjning bland medarbetarna. Verksamheterna har gemensamma värdegrundsplaner framtagna. Fler värdegrundsledare kommer att utbildas under året. Inom IFO har ett antal aktiviteter genomförts för att öka trivsel, social gemenskap och delaktighet. Värdegrundsledare deltar i ledningsgrupp en gång/månad. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Måltidsservice Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) Kf: Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar) Kf: Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), Kf: Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 14% 11% x Utfall 2017 Utfall 25% 37% x Utfall 2017 Utfall 50.9% 64.7% 58.0% x Utfall 2017 Utfall x Sida 29 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 13

Kf: Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sn: Sjukfrånvaro Långtid (nedbrytbar) Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 5.0% 5.0% 3.5% x Utfall 2017 Utfall 3.2% 3.7% 2.5% x Utfall 2017 Utfall 8.2% 8.6% 6.0% x Sida 30 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 14

EKONOMI Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Nämnden har en stor utmaning i att nå ett nollresultat för. Detta har främst sin grund i den kraftigt ökade mängd ärenden på framför allt barnsidan inom Individ- och familjeomsorgen. Det kommer att vara orimligt att nå budget i balans för IFO under och därför har en plan lagts upp. Enligt planen bedöms det rimligt att IFO når ett underskott på 8 msek under året. Vid årets ingång låg prognosen på drygt -12 msek, om inte ett aktivt arbete med att arbeta hem redan gjorda placeringar startas upp. I planen krävs ett överskott för både den centrala delen av nämndens ekonomi i form av ej fördelade medel om ca 3 msek, samt av Hemvården om 6 msek. Hemvården förväntas alltså nå samma resultat som 2017. Detta trots att budgetförstärkningen är sparsam. För LSS och socialpsykiatrin innebär planen ett underskott om 1 msek, och beror i stort på ökade externa placeringar. Enligt senaste prognoser så ligger det ett litet underskott för nämnden på ca 0,6 msek, fördelat jämt på Måltidsservice och IFO. Kommunstyrelsen har begärt in prognos i samband med varje socialnämndsmöte och rapporteringen till nämnden utökas successivt med fler nyckeltal. Även dialogen mellan enhetscheferna och ekonom har förstärkts i syfte att bibehålla 2017 års resultat. IFO: På grund av stort budgetunderskott 2017 har flera aktiviteter startat, med målsättning att få en budget i balans - Samrådsmöten i kostnadsdrivande insatser. - Täta ekonomiska uppföljningar. - Beslut på två delegationsnivåer vid placeringar. - Excelfil på handläggarnivå för att följa kostnad per individ och dygn samt få prognos. För att öka medarbetarnas kostnadsmedvetenhet går man igenom budget på APT och i arbetsgrupperna. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Måltidsservice Individ och familjeomsorg Indikatorer Sn: Antal dygn med kostnad enlig Lag om kommunernas bet ansvar för viss hälso- o sjukvård Sn: Antalet ej verkställda beslut inom Socialtjänsten som rapporterats till IVO Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Utfall 2017 Utfall 14 0 20 x Utfall 2017 Utfall 29 2 0 x Utfall 2017 Utfall 7.6% 8.0% 10.0% x Sida 31 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 15

Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod Kf: Skattesats Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Utfall 2017 Utfall 98.3% 99.0% 98.0% x Utfall 2017 Utfall 18.51% 18.51% 18.51% x Utfall 2017 Utfall -20.1 mkr 1.2 mkr 0.0 mkr x Sida 32 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 16

MILJÖ Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Inom socialtjänsten byts successivt till el-bilar. Laddningsstationerna bör utökas för att uppnå optimal verkningsgrad. Inom hemvård samt LSS och socialpsykiatri finns också elcyklar. Inom verksamheten finns tillgång till säkert "Skyperum" för till exempel vårdplanering och möten med klienter som vårdas på längre avstånd. Detta används inte i den omfattning som förväntats, och blir ett fortsatt arbete under. För hemvårdens del i samverkan med Region Skåne. LYNK-utrustning (digitalt hjälpmedel) finns att tillgå för webb-möten. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015. Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Utfall 2017 Utfall 8.0% 100.0% x Utfall 2017 Utfall 80.0% 80.0% 94.0% x Utfall 2017 Utfall 163 93 128 x Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö Verksamheterna arbetar med olika aktiviteter för att öka källsortering och minska matsvinn. Målet för att minska det totala matsvinnet är uppnått. Måltidsservice har haft ett bra samarbete med berörda verksamheter kring direktivet Minskat Matsvinn. I dagsläget har Måltidsservice ett ekologiskt inköp på 42 % och på grund av rådande ekonomisk situation måste den högre kostnaden för ekologiska varor vägas in vid varje inköp. Detta gör att det ekologiska målet på 45 % blir svårare att uppnå än tidigare år. För hela kommunens inköp uppnår man 39%. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Hemvård Måltidsservice Sida 33 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 17

Indikatorer Kf: Andel ekologiska livsmedel Kf: Antal kilo restavfall per invånare Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet Utfall 2017 Utfall 37% 39% 45% x Utfall 2017 Utfall 169 205 x Utfall 2017 Utfall 59 61 x Utfall 2017 Utfall 20% 38% 20% x Utfall 2017 Utfall 58 142 70 x Sida 34 av 98 Daniel Andersson, -08-13 10:19 18