Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 214 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på jämställdhet i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att de diagram som visar mindre än 5 HST/HPR får märkliga diagramskalor. Vi har ändå valt att ta med dem då antal och trender stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 2146 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter uppdelade på män/kvinnor 18 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 19 Definitioner
ABE-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ABE-skolans positiva halvårsresultat är en effekt av den ändrade läsårsindelningen och härrör i allt till ökad ersättning för HPR. På årsbasis förväntas nollresultat. Särskilda analyser och åtgärder har initierats för att rätta till det strukturella underskottet som noteras för Mark-och vattenteknik. Verksamhetens utfall Överlag ligger skolan i linje med tidigare års utfall för första halvåret. Utfallet för helårsprestationer återspeglar utfallet för KTH som helhet och ligger tydligt över de senaste årens för första halvåret. Detta till följd av den ändrade läsårsindelningen. Skolan förväntar sig en utjämning mot slutet av året. Arbetet med genomströmning är fortsatt prioriterat inom skolan och även antalet examina inom grundutbildningen ligger till största delen i linje med tidigare år. Skolan har minskat antalet utbytesavtal i linje med KTHs riktlinjer och resultatet kan noteras i antalet minskade inkommande utbytesstudenter. Inga större avvikelser har noterats under första halvåret. Tema Jämställdhet Ser man till statistiken är det fortfarande andelen män som dominerar inom alla kategorier av fakultetstjänster på skolan. Även om antalet professorer har minskat totalt, så har det ändå anställts fler manliga professorer än kvinnliga de senaste åren. När det gäller lektorer har det skett en ökning av både manliga och kvinnliga lektorer. De flesta är befordrade lektorer (antingen från bitr lektor eller från adjunkt). För tillfället står skolan inför en period av förnyelse då ett flertal professorer går i pension, vilket ger skolan goda förutsättningar att utveckla fakulteten åt det håll skolan önskar. Rekryteringsprocessen kommer att vara av avgörande betydelse för att gå mot en mer jämställd fakultet. Skolan kommer att underlätta rekryteringsprocessen genom att utarbeta ett stöddokument som utgår från fakultetsrådets kompletterande riktlinjer till anställningsordning för lärare vid KTH samt PM Arbetssätt vid rekrytering av ledningspersonal. Mer oroande är utvecklingen av forskarstuderande på skolan. Ser man på utvecklingen från 21 ser man en ökning av andelen manliga forskarstuderande. Det är bland forskarstuderande skolan ska rekrytera sin framtida fakultet, så det är oerhört viktigt att komma tillrätta med detta. Det kan också konstateras att skolan inte har en enda kvinnlig postdoktor för tillfället. Skolan undersöker här möjligheten att kunna skjuta till finansiering vid anställning av kvinnliga postdoktorer. För att stödja skolans Fakultetsförnyelseansvarig har en fakultetsförnyelsegrupp initierats. I gruppen ingår vice skolchef tillika Fakultetsförnyelseansvarig, HR-ansvarig, tjänsteförslagsnämnden samt representanter från fakultetsrådet. Gruppen arbetar aktivt med att driva aktiviteter som främjar jämställdhet och fakultetsförnyelse. En av de viktigaste aktiviteterna hittills har varit att utveckla skolans ledningsgruppsfunktion ur ett genusperspektiv, genom att ledningsgruppen deltagit på en kurs under våren. Denna kurs kommer nu att följas upp med ett ledarutvecklingsprogram med integrerat genusperspektiv där ledningsgruppen samt sju avdelningschefer kommer att delta. Programmet sträcker sig över 8 heldagar. Andra exempel på aktiviteter som fakultetsförnyelsegruppen initierat är internat för alla biträdande lektorer, informationsluncher för kvinnliga studenter åk 3 och åk 4 om hur det är att arbeta som doktorand på KTH, prova-på-forskning, coachning för nya chefer och intensivkurser i svenska. Under 214 har 1 miljon kronor budgeterats för fakultetsförnyelsearbetet. 1
Resultaträkning med jämförelse A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2146 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 137 848 118 431 116,4% 23 915 59,7% FOFU-anslag 7 359 66 375 16,% 141 358 49,8% Bidrag fr externa finansiärer 12 683 97 852 14,9% 25 194 5,% Uppdrag fr externa finansiärer 4 433 2 889 153,5% 14 428 3,7% Övriga intäkter 17 2 15 23 113,2% 33 451 5,8% Finansiella intäkter 627 761 82,4% 1 192 52,6% Summa: Intäkter 332 952 31 33 11,5% 626 538 53,1% Kostnader Personalkostnader 177 228 163 115 18,7% 359 926 49,2% Lokalkostnader 37 191 31 286 118,9% 68 856 54,% Resor och traktamenten 9 17 9 179 99,9% 17 554 52,2% Utrustning exkl avskr 2 968 2 487 119,3% 5 14 59,2% Konsulttjänster 2 831 24 963 83,4% 42 861 48,6% Drift och övrigt 13 567 13 386 11,4% 29 641 45,8% Gemensamma kostnader 51 144 56 161 91,1% 112 361 45,5% Avskrivningar 3 59 3 498 1,3% 7 116 49,3% Finansiella kostnader 47 44 16,7% 77 61,3% Summa: Kostnader 315 654 34 119 13,8% 643 46 49,1% Verksamhetsutfall 17 298 2 789 16 869 Transfereringar Medel för transfereringar 9 17 4 815 189,1% 12 6 72,3% Transfereringar 9 17 4 815 189,1% 12 6 72,3% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 17 298 2 789 16 869 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu ABE 18 824 1 527 6 31 36 591 25 135 35 65 6 199 2
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Resultaträkning (tkr) 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 137 848 23 375 118 431 231 78 117 467 FOFU-anslag 7 359 135 896 66 375 14 23 69 328 Bidrag fr externa finansiärer 12 683 2 766 97 852 175 687 89 993 Uppdrag fr externa finansiärer 4 433 6 652 2 889 11 24 5 483 Övriga intäkter 17 2 41 488 15 23 42 18 16 43 Finansiella intäkter 627 1 534 761 2 332 1 284 Summa: Intäkter 332 952 616 711 31 33 63 315 299 598 Kostnader Personalkostnader 177 228 343 59 163 115 312 142 155 257 Lokalkostnader 37 191 66 29 31 286 63 32 31 452 Resor och traktamenten 9 17 19 473 9 179 19 381 9 149 Utrustning exkl avskr 2 968 5 679 2 487 6 981 3 774 Konsulttjänster 2 831 53 55 24 963 55 682 25 227 Drift och övrigt 13 567 25 769 13 386 27 17 13 255 Gemensamma kostnader 51 144 117 816 56 161 111 41 51 93 Avskrivningar 3 59 6 935 3 498 7 485 3 831 Finansiella kostnader 47 93 44 56 23 Summa: Kostnader 315 654 638 359 34 119 62 98 293 871 Verksamhetsutfall 17 298 21 648 2 789 47 5 726 Transfereringar Medel för transfereringar 9 17 15 629 4 815 22 56 4 19 Transfereringar 9 17 15 629 4 815 22 56 4 19 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 17 298 21 648 2 789 47 5 726 Grundläggande högskoleutbildning 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 137 848 23 375 118 431 231 78 117 446 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 31 5 374 4 436 3 398 2 294 Uppdrag fr externa finansiärer 2 944 4 58 2 194 4 351 2 428 Övriga intäkter 4 886 9 93 3 365 1 626 4 3 Finansiella intäkter 14 27 6 24 14 Summa: Intäkter 146 1 25 213 128 432 25 17 126 211 Kostnader Personalkostnader 62 817 121 676 58 489 114 8 56 918 Lokalkostnader 19 78 36 351 16 976 34 692 17 77 Resor och traktamenten 1 96 3 347 1 862 3 348 1 98 Utrustning exkl avskr 98 2 18 918 2 67 1 231 Konsulttjänster 9 7 18 372 9 382 19 55 9 653 Drift och övrigt 4 841 1 699 5 334 1 629 5 382 Gemensamma kostnader 26 492 67 833 32 772 66 392 31 52 Avskrivningar 597 1 282 652 1 995 1 122 Finansiella kostnader 1 13 5 14 5 Summa: Kostnader 127 177 261 592 126 388 252 21 124 816 Verksamhetsutfall 18 824 11 379 2 44 2 94 1 395 Transfereringar Medel för transfereringar 52 129 27 246 189 Transfereringar 52 129 27 246 189 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 18 824 11 379 2 44 2 94 1 395 3
Forskning/forskarutbildning 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 2 FOFU-anslag 7 359 135 896 66 375 14 23 69 328 Bidrag fr externa finansiärer 12 374 195 392 93 416 172 29 87 7 Uppdrag fr externa finansiärer 1 489 2 145 694 6 853 3 55 Övriga intäkter 12 117 31 559 11 658 31 554 12 14 Finansiella intäkter 613 1 57 755 2 38 1 269 Summa: Intäkter 186 951 366 499 172 898 353 28 173 387 Kostnader Personalkostnader 114 411 221 833 14 626 198 134 98 339 Lokalkostnader 17 411 29 679 14 31 28 34 14 375 Resor och traktamenten 7 21 16 126 7 318 16 34 7 241 Utrustning exkl avskr 1 988 3 661 1 569 4 915 2 543 Konsulttjänster 11 131 34 683 15 581 36 627 15 573 Drift och övrigt 8 726 15 7 8 52 16 478 7 873 Gemensamma kostnader Avskrivningar 2 912 5 653 2 846 5 49 2 79 Finansiella kostnader 37 8 4 42 18 Summa: Kostnader 188 478 376 768 177 73 35 77 169 55 Verksamhetsutfall 1 527 1 269 4 832 2 51 4 331 Transfereringar Medel för transfereringar 9 55 15 5 4 788 22 314 4 Transfereringar 9 55 15 5 4 788 22 314 4 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 1 527 1 269 4 832 2 51 4 331 4
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 5
Antal HST, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 6
Antal HST, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Högskoleutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 28 24 2 16 12 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 7
Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 9
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 1
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 24 2 16 12 8 4 211 212 213 214 11
Teknologie kandidatexamen 18 hp Högskoleexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 211 212 213 214 Teknologie magisterexamen 24 hp Magisterexamen 9 hp Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 3 3 2 2 2 1 1 211 212 213 214 211 212 213 214 12
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 211 212 213 214 13
Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Lärare 145 155 153 152 152 Professor 52 51 47 46 49 Lektor 21 24 28 32 36 Biträdande lektor 8 16 23 2 15 Forskarassistent 3 2 Adjunkt och gästlärare 61 62 55 54 52 Forskare o forskn ing 97 9 91 16 16 Forskarstuderande 11 114 116 118 132 Adm o bibl personal 54 62 59 61 68 Teknisk personal 18 18 8 9 9 2 15 1 5 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 2146 14
Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 34 111 39 116 47 16 46 16 48 14 Professor 7 45 7 44 8 39 9 37 9 4 Lektor 4 17 6 18 1 18 1 22 11 25 Forskarassistent 1 2 2 Biträdande lektor 2 6 6 1 11 12 1 1 9 6 Adjunkt och gästlärare 2 41 2 42 18 37 17 37 19 33 Forskare o forskn ing 43 54 31 59 31 6 37 69 44 62 Forskarstuderande 42 59 48 66 44 72 45 73 48 84 Adm o bibl personal 47 7 51 11 49 1 52 9 57 11 Teknisk personal 1 17 2 16 2 6 3 6 2 7 6 Utveckling kvinnor 12 Utveckling män sarbetskrafter kvinnor 5 4 3 2 1 sarbetskrafter män 1 8 6 4 2 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... 25 Utveckling lärare kvinnor 5 Utveckling lärare män sarbetskrafter kvinnor 2 15 1 5 sarbetskrafter män 4 3 2 1 21 211 212 213 214 *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... 21 211 212 213 214 *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... *) avser fram till och med 2146 15
Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 1% Professor exkl gäst- och adjungerade 1% Lektor exkl gäst- och adjungerade 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 4 36 21 3 17 211 5 36 211 5 18 212 6 33 212 9 18 213 6 32 213 1 22 214 *) 6 33 214 *) 11 25 1% Biträdande lektor 1% Adjunkt 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 2 6 21 9 18 211 6 1 211 9 2 212 11 12 212 9 21 213 1 1 213 11 27 214 *) 9 6 214 *) 14 27 16
12% Postdoktor 1% Doktorand m anst 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 1 21 42 58 211 2 211 48 64 212 2 1 212 44 69 213 1 1 213 45 73 214 *) 2 214 *) 48 84 Forskare 1% 8% 6% 4% 2% % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 24 3 211 18 32 212 16 34 213 21 36 214 *) 27 34 *) avser fram till och med 2146 17
Ett antal poster Tkr AA AC AD AE AF AG AH AI AK AL SUMMA Oförbrukade bidrag 211 29 362 11 49 27 337 22 921 22 92 2 57 18 655 18 359 171 1 212 3 116 11 958 21 33 27 223 32 469 21 716 16 32 2 41 18 95 213 24 465 15 41 34 71 14 388 21 946 11 342 17 57 4 766 18 157 214 2 672 17 924 33 845 16 111 21 953 1 26 22 83 36 953 18 493 Myndighetskapital 211 11 22 948-25 994-2 93 17 963-1 347 12 48 25 982 2 875 59 133 212 5 923 3 686-24 739-3 714 18 411-6 51 17 559 27 833 21 82 59 54 213 12 81 3 31-23 438-1 977 1 329-13 35 14 463 3 26 16 549-6 21 42 152 214 9 295 4 112-19 129 2 829-11 991 17 492 33 6 17 481-11 49 6 199 Myndighetskapital 211-1 685-15 25-1 899 8 472-1 564-1 56 19 964 11 8 17 99 - Utbildning 212-2 187-13 24-4 136 1 19-3 32-664 19 58 9 611 15 897 213-1 55-11 248-662 4 297-3 187-2 32 21 881 7 426-8 345 6 31 214-3 432-7 579 13 579-1 347-2 475 28 5 8 682-1 343 25 135 Myndighetskapital 211 12 887 948-1 744-1 4 9 491 217 13 464 6 18 9 867 41 143 - Forskning 212 8 111 3 686-11 715 422 8 33-3 181 18 223 8 325 11 47 43 644 213 13 631 3 31-12 19-1 316 6 31-1 163 16 766 8 325 9 123 2 324 35 842 214 12 727 4 112-11 55-7 25-1 644 19 967 5 55 8 799-1 147 35 65 ets kapitalförändring 211-628 238-2 83 661-721 -1 696 1 94 4 52 7 55 8 513 212-5 278 2 738 1 256-811 448-5 154 5 151 1 85 26 47 213 6 468-2 566-3 99-9 -9 21-4 738 1 774 1 832-4 533-7 568-21 648 214-3 53 56 4 39 1 5 1 259 3 365 3 394 932-3 491 17 298 ets kapitalförändring 211-2 319-1 381-1 48-1 891-21 -1 118 3 865 2 997-1 14 - Utbildning 212-52 2 227-2 237 1 637-1 756 392-456 -1 397-2 94 213 638-644 -894-6 987 399-1 638 2 373-2 186-2 44-11 379 214-1 883 3 669 9 281 1 841-173 6 169 1 256-1 336 18 824 ets kapitalförändring 211 1 691 238-1 422 1 79 1 169-1 486 3 22 637 4 58 9 617 - Forskning 212-4 776 2 738-971 1 427-1 189-3 398 4 759 2 37 1 63 2 51 213 5 831-2 566-2 455-1 882-2 224-5 137 3 412-541 -2 347-2 361-1 269 214-1 647 56 639 1 219-581 3 538-2 775-324 -2 155-1 527 Intäkter Totalt 211 11 416 39 923 95 787 57 682 1 498 8 633 76 763 68 61 5 879 582 182 212 18 83 37 286 14 23 61 926 15 363 8 92 81 157 67 468 47 917 63 315 213 16 88 35 637 99 425 57 116 275 54 4 76 843 71 531 47 22 98 857 616 711 214 21 45 18 168 49 59 68 49 28 132 41 691 32 76 24 616 48 676 332 952 - varav 211 11 38 6 86 87 121 28 31 74 4 34 49 39 167 49 754 28 273 359 612 Interna intäkter 212 18 25 1 837 88 632 3 843 79 282 39 974 44 199 48 385 27 759 387 937 213 16 877 1 413 87 32 78 158 23 991 41 27 46 452 25 874 5 465 38 82 214 22 51 4 84 43 828 46 183 13 413 19 668 24 497 14 46 26 353 215 239 - varav 211 145 25 252 7 684 23 369 22 177 39 25 33 986 14 485 21 575 187 878 Bidragsintäkter 212 12 21 265 11 986 22 19 21 788 34 712 33 25 11 646 18 92 175 687 213 22 15 1 74 57 33 959 22 56 31 477 19 341 2 964 39 519 2 766 214-644 12 875 5 354 18 929 1 388 2 363 5 514 9 95 19 955 12 683 Kostnader Totalt 211 12 43 39 685 98 59 57 21 11 219 82 329 74 859 64 99 43 823 573 669 212 23 361 34 547 12 767 62 737 14 915 85 246 76 6 65 618 47 711 62 98 213 1 412 38 23 12 524 66 125 485 58 742 75 69 69 699 51 735 16 425 638 359 214 24 935 17 68 45 21 57 549 26 872 38 326 29 313 23 684 52 167 315 654 - varav 211 33 363 15 435 44 552 28 321 44 62 46 63 39 387 3 719 25 44 37 873 Personalkostnader 212 28 966 14 54 47 195 3 56 45 172 47 636 41 847 29 48 26 854 312 142 213 29 685 2 467 46 739 2 54 315 31 65 42 356 32 151 29 115 57 613 343 59 214 19 212 9 416 22 968 27 493 15 24 22 422 16 22 14 1 3 28 177 228 - varav 211 3 545 2 41 13 74 5 87 14 46 6 541 6 484 6 54 3 36 62 49 Lokalkostnader 212 3 644 1 613 13 498 5 774 14 392 7 97 6 547 6 84 3 627 63 32 213 3 748 1 567 13 787 16 634 4 824 6 72 6 93 3 641 9 32 66 29 214 3 17 879 7 54 8 886 2 865 3 7 3 261 2 1 5 339 37 191 - varav 211 995 3 632 11 36 7 546 11 269 11 154 9 23 7 643 6 19 68 47 Täckningsbidrag TBK 212 3 85 3 196 11 6 7 326 1 519 1 87 9 422 6 823 6 12 69 142 till central KTH-nivå 213 441 4 531 11 72 1 13 144 7 284 9 897 8 27 6 998 14 93 76 116 214 64 2 139 5 31 6 369 3 57 5 124 3 85 3 336 7 14 37 414 Transfereringar 211 193 8 755 27 8 48 1 179 5 915 1 41 914 2 524 29 387 Utbetalningar 212 18 1 863 2 496 2 687 1 365 3 425 39 899 681 22 56 213 74 813 2 486 1 931 5 431 313 1 614 2 967 15 629 214 45 15 44 1 12 11 115 3 33 3 959 9 17 sarbetskrafter 211 43 19 65 44 65 71 59 5 38 454 siffror från 214 avser 2146 212 36 17 67 44 65 71 63 42 39 444 213 36 24 64 22 73 57 65 42 4 37 46 214 42 24 6 81 42 65 43 38 85 48 18
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 19