BOKSLUT 2012 SERVICENÄMNDEN

BOKSLUT 2012 SERVICENÄMNDEN Eva Hallberg Förvaltningschef Jesper Axelson Ekonom

Driftredovisning per avdelning 2012 SoT Service o Teknik Budget kostnader Budget intäkter Netto budget Utfall kostnader Utfall intäkter Netto utfall Avvikelse Politisk verksamhet -340 340 0-367 340-27 -27 Förvaltningsledning -9 573 9 573 0-9 399 10 253 854 854 Försäkringsärende 0 0 0-3 576 3 576 0 0 Måltidsservice -56 430 56 170-260 -56 579 56 880 301 561 IT-service -16 884 16 884 0-18 467 18 946 479 479 Städservice -24 615 24 500-115 -24 300 24 163-137 -22-1 Fastighet -173 146 173 031-115 -180 868 178 929 940-1 825 Projekt -6 845 6 845 0-8 955 8 960 5 5 Bilpool -7 210 7 210 0-7 002 7 680 678 678-295 043 294 553-490 -309 513 309 726 213 703 Driftredovisning Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2010 2011 2012 2012 Intäkter 294,2 290,5 309,7 294,5 Kostnader -297,2-299,2-309,5-295,0 Driftnetto -3,0-8,7 0,2-0,5 Budgetavvikelse 0,0 1,5 0,7

Investeringsredovisning netto (mkr) Projekt Projekt Total Redovisat Budget Redovisat Avvikelse nummer budget tom 2012 2012 2012 2012 Tillgänglighet offentliga lokaler 91602-0,1 0,0-0,1 0,0 0,1 Energiåtg div fastigheter 91607-4,2-0,9-2,2-1,3 0,9 Ekenäsgården, förskol 91640-25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekenässkolan, matsal och kök 91641-18,0-0,3-3,0-4,1-1,1 Berga Huvudbyggnad etapp 1 91648-22,0-14,1-7,5-7,4 0,1 Omklädning Fotbollshallen 91652-4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Marieholms bibliotek 91658-4,7 0,0 0,0-1,2-1,2 Norrevångskolans ersättning 91660 0,0-0,9-0,9 Eslövshallen 91662-128,1-17,3-109,4-107,7 1,7 Kunnskapshuset ändring 91666 0,0-0,1-0,1 Mattisborgen flytt S 91667-1,2-1,2-0,8 0,4 Källebergsskol omb7-9 91668 0,0-0,5-1,8-1,7 0,1 Nya Östra skolan 91669-61,0-0,9-7,0-2,2 4,8 Norrevångskolan kök 91671 0,0-0,1-0,1 PCB Sanering div. platser 91673-3,3-1,2 0,0-1,5-1,5 Berga avrinning 91674-11,0-0,2-2,0-0,2 1,8 Elektronisk inpassering 91675-2,0-0,4-0,4-0,3 0,1 Munkebo 2 avd. fuktskada 91678-11,3-0,4-7,3-8,7-1,4 Värmesensorer 91680-1,7-2,4 0,0-0,1-0,1 Örtofta fsk 91682 0,0-0,2-0,2 Ekevalla idrottsanläggning 91885-9,5-1,2-5,0-1,0 4,0 Ekevalla idrottshall 91895-37,0-0,7-5,0-2,1 2,9 Idrottsplatser säkerhetshöjande 91899-2,2-0,3-0,4-0,3 0,1 Stadshuset ombyggnad 91905-6,0-0,8-0,4-0,7-0,3 Berga Huvudbyggnad etepp 2 91907-12,8-0,1-4,0-2,3 1,7 Flyingeskolan 2011 91909-2,7-0,1-2,6-2,5 0,1 Ekenäs hus E återuppbyggnad 91910 0,0-0,7-0,7 Marieskolan ersättning paviljong 91912-5,5 0,0-3,0-0,9 2,1 Bergabo, flytspack.sa 91914-3,8-3,8-3,8 0,0 Dannemannen omb. till Carema 91915-0,9 0,0-0,9-0,9 0,0 Alebo 91916-5,3 0,0-5,3 0,0 5,3 IT-teknik 97107-3,4-1,5-3,4-1,5 1,9 Storköksmaskiner ÅA91879 - - -0,5-0,5 0,0 Maskiner Fastighetservice ÅA97001 - - -0,3-0,4-0,1 Städmaskiner ÅA97002 - - -0,2-0,1 0,1 Summa -387,7-43,3-176,7-156,2 20,5

Verksamhetsmått Måltid Redovisat Redovisat Redovisat 2010 2011 2012 Antal sålda lunchport grundskola/förskola 851 704 941 163 919 000 Antal sålda lunchportioner gymnasium 135 210 128 088 117 000 Antal sålda dagsportioner äldreomsorg 107 453 113 759 105 000 Antal portioner per personaltimme: Skola (förskola, grundskola, gymnasium) 42 44 44 Äldreomsorg 11 11 11 Kvalitet -minsta andel elever som ger maten betyg 3-4 (4 är bäst): årskurs 5 73% 74% 55% årskurs 7 45% 52% 52% Andel ekologiska livsmedel, % 17% 26% 29% IT Antal avlämningpunkter totalt 2 600 5 400 5 400 1 370 400 400 Antal timmar underhållsarbete verksamhetssystem administrativa nätet Andel incidenter lösta på mindre än 4 timmar 80% 80% 80% Städ Kostnad kr/kvm städyta: Grundskola 157 160 157 Förskola 272 271 289 Gymnasium 122 122 124 Administrativa lokaler 132 137 139 Fastighet Total värme- och hushållselkostnad (Tkr) per år 25 635 25 051 23 034 Total förbrukning Mwh per år 22 638 21 142 22 022 Graddagskompensation - total förbrukning Kwh /år 23 511 23 191 21 906 2 Projekt: Kostnad konsulttimme egen personal jämfört med branschstandard 64% 68% 80% Bilpool: Genomsnittlig underhållskostnad personbil per månad 464 315 396 Andel miljö personbilar inom kommunens bilpool 53% 59% 71% 3 Not 1: Fler avlämningspunkter beror på införande av trådlös nätverk och IP-telefoni. Not 2: Med graddagskompenserad förbrukning menas att årets förbrukning korrigeras mot ett normalt års förbrukning (SMHI svarar för definitionen). Not 3:Miljöbilsdefinitionen bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380)

Servicenämnden Ordförande: Lars Månsson Förvaltningschef: Eva Hallberg Vårt uppdrag Vi svarar för Måltidsverksamhet Gemensam IT Städservice Fastighetsförvaltning Projektledning Kommunens bilpool Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål Energiförbrukningen per kvm skall minska med 20 procent från 2010 till 2014 Vid nybyggnad skall kraven för Green Building uppfyllas Samtliga tjänstepersonbilar inom SoT skall vid utgången av 2012 vara miljöfordon 2014 skall 95 procent av de tjänste personbilar som SoT/Bilpoolen tillhandahåller vara miljöfordon Senast vid utgången av 2012 skall handlingsplan för kostpolicy ha behandlats av nämnden. För måluppfyllelse Energiförbrukningen avstäms årligen. Arbetet med energieffektivisering fortskrider under året, det närmast kommande är byte till återvinningsaggregat på Bergahallarna samt utbyte av uppvärmningssystem på Bokebo förskola i Hurva, samt fortsatt intrimning av våra fastigheter. Vid nybyggnationer som projekteras ska kravspecifikationen uppfylla Green Building standard. En antagen miljöbilsdefinition har använts vid leasing av nya bilar. Utbytet av bilar på förvaltningarna sker i lägre takt än prognostiserat. Handlingsplan har arbetats fram tillsammans med berörda förvaltningar, BoF, GoV och VoO. Uppnådd måluppfyllelse Energiförbrukningen per kvm från start (referensåret 2009) har för åren 2010-2012 minskat med 17,6%. Aktuella nybyggnationer som projekteras är Ekevallahallen, som uppfyller Green Building standard. Av SoT:s egna tjänstepersonbilar är 100 % miljöfordon. Bilpoolens andel miljöfordon är f.n. 71 % av totala antalet personbilar i kommunen.

Handlingsplaner är behandlade av servicenämnden den 12 december 2012 och de är också behandlade i BoF den 12 december 2012 och VoO den 12 december 2012 och beräknas behandlas av kommunfullmäktige under våren 2013. Mångfald Nämndens delmål Service och Teknik skall fortlöpande informera och utbilda om barns och ungdomars kultur- och uttryckssätt För måluppfyllelse Detta sker genom att i samarbete med Barn och Familj utbilda och informera berörd personal. Detta ägde senast rum under 2010/2011 och kommer att förnyas under 2013 för att uppnå målet. Uppnådd måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål Service och Teknik skall årligen tillhandahålla 25 feriearbeten Icke heltidsanställningar skall årligen redovisas och analyseras Balansen mellan arbete och fritid skall mätas årligen För måluppfyllelse Icke-heltidsanställningar redovisades för nämnden i september och analys sker i samband med årsbokslutet för respektive år. Deltidsanställningar analyseras i särskilt pågående gemensamt kommunprojekt. SoT har en grupp som aktivt arbetar med heltid/deltidsprojektet. En medarbetarenkät genomfördes och analyserades för alla kommunens anställda under hösten 2012. SoTs avdelning analyserades separat. Uppnådd måluppfyllelse Feriearbetsmålet är uppfyllt, SoT har haft 28 feriearbetare anställda. Målet för redovisning av icke-heltid kommer att uppfyllas. Målet är uppfyllt. Mätningen utifrån medarbetarenkäten gav SoT ett positivt resultat, där 87 % angett att balansen mellan arbete och fritid är god. Det kan jämföras med SoTs resultat från 2010 då 83 % angav att balansen var god. SoTs positiva resultat kan även ställas mot kommunen i helhet som har ett resultat av att 72 % anser sig ha en god balans mellan arbete och fritid. Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål Senast under 2014 skall Servicenämnden behandla en plan för att alla elever skall kunna äta i matsal SoT/Fastighet skall under 2012 använda en e-tjänst för felanmälan SoT/Måltid skall senast under 2012 ha lanserat en e-tjänst för information om måltidsverksamhet

SoT/IT skall senast under 2013 presentera en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader För måluppfyllelse Två skolor har f.n. inte tillgång till matsal. Det byggs matsal och kök åt Ekenässkolan under 2013 och därmed kommer Västra skolan även få tillgång till detta. Fastighetsavdelningen och EBO använder idag VITEC Fastighetsstödsystem, vilket även innebär utveckling av e-tjänst. VITEC fastighetsstödsystem är uppstartat och har gått i en testmiljö med Berga- och Salliusgymnasiet. Parallellt har det via Ekis startats upp en felanmälan för fastigheter, denna har varit i drift sedan 2011, under februari/mars 2013 går denna del in i VITEC och hanteras därifrån. Det innebär att felanmälningar kommer att kunna loggas samt att ärenden av akut karaktär kan prioriteras. Återkoppling till respektive person som gjort felanmälan kommer också att levereras via VITEC. SoT/Måltid tar via Eslövs kommuns e-tjänst emot synpunkter och kan även återkoppla till avsändaren. SoT/IT har under 2011 drift av trådlösa nätverk både i Stadshuset och Gymnasieförvaltningen. Under 2012 har SoT/IT även drift av trådlösa nätverk på stadsbiblioteket, Medborgarhuset och ett antal grundskolor. SoT/IT har dessutom förstärkt det trådlösa nätverket i de stora sammanträdesrummen i stadshuset med tanke på papperslös politik projektet. Trådlöst nätverk har även installerats på Eslövshallen under 2012. Uppnådd måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Harlösa saknar fortfarande matsal. SoT/Fastighet: Målet uppfylls under 2013 då VITEC tas i skarpt läge. SoT/Måltid: Målet är uppnått SoT/IT: Målet är delvis uppnått, fullständig leverans av målet 2013 God ekonomisk hushållning Nämndens delmål Samtliga verksamheter skall vid utgången av 2012 ha leveransavtal som motsvarar villkoren inom respektive bransch SoT/Fastighet skall senast under 2012 vidareutveckla en plan som visar hur fastighetsunderhållet kan vara i balans Av SoT/Projekts investeringsärenden skall lägst 60 procent upphandlas i direkt konkurens och högst 40 procent via traditionella ramavtal För måluppfyllelse Servicenämnden föreslog i budgeten för 2012 mer branschanpassade uppräkningsmodeller. Nämnden har vidare redovisat förslag till internhyressystem. För övriga verksamheter strävar nämnden efter antingen rullande avtal eller två till treåriga avtal (i båda fallen med uppsägningstider anpassade till rimliga förändringstider framför allt på personalsidan). SoT/Fastighet har under 2012 påbörjar revidering av underhållsplanering, den kommer att färdigställas under 2013.

Måttenheten för investeringsprojekten avser investeringsvolymen. Uppnådd måluppfyllelse Arbetet med leveransavtal pågår. Branschanpassade uppräkningsmodeller används. Nämnden har tagit fram och beslutat förslag till internhyressystem. Avtal finns inom måltid, städ, bilpool och IT. Under 2013 arbetas det vidare med avtal. SoT/fastighet har under 2012 vidareutvecklat en plan för att få fastighetsunderhållet i balans. Planen är delvis uppfylld och kommer att färdigställas under 2013. För investeringsprojekten 2012 har 90 procent upphandlats i konkurrens. Ekonomi och verksamhet Analys av driftutfallet Servicenämndens bokslut visar ett överskott på 0,7 mkr. SoT förvaltningsgemensamt har fått ett överskott på 0,8 mkr mycket tack vare att tjänster har hållits vakanta. SoT Måltid har ett överskott på 0,6 mkr som framförallt kommer från att intäkterna varit större än budget gällande arbetsmarknadsåtgärder samt mindre kostnader än budget för övertid och fyllnadstid. Vi har förändrat/förbättrat: Skola och förskola: För att nå upp till näringsrekommendationerna har utbudet ökat de dagar soppa har serveras. Matsedeln har justerats så fisk serveras varje vecka och korv mer sällan. På äldreomsorgen har extra frukt serverats på helgerna. Mer mat lagas från grunden, bl.a. potatismos vilket är dyrare än pulver. För första gången har alla verksamheter under hela året haft 25-30 % ekologiska livsmedel. Vi har en ny köttleverantör och priset på t.ex. nötfärs gick upp nästan 50 %. Kvaliteten på köttet har dock ökat avsevärt. SoT IT visar ett positivt resultat på 0,5 mkr. Det har skett stora förändringar i IT-avdelningens ansvarsområde bl.a. gällande ekonomi under 2012. De sista bitarna angående intäkterna föll på plats i december, vilket medförde en försiktighet under hela året. Det har därmed funnits en allt för stor restriktivitetet med pengarna. SoT städ har balans i räkenskaperna mellan kostnader och intäkter. SoT/Fastighet har ett underskott på 1,8 mkr. Underskottet fördelas framförallt på tillkommande kostnader för fördröjning av färdigställandet av Eslövshallen (Plasthallen mm). Men också ökade kostnader pga rekrytering av personal för Eslövshallen, samt extrakostnader vid långtidssjukskrivning på fastighetsservice. Det har under året gjorts underhåll enligt underhållsplanen, både ytskikt och tekniskt. De akuta behoven dominerar, vilket gör att mycket av det planerade underhållet skjuts framåt i tiden. Ombyggnaden av Marieholms idrottshall, driftsättningen av Billinge fastbränsleanläggning, intrimning av värmesystem har positivt påverkat ekonomin för media. Fastighetsstödsystemet VITEC är också drifttaget och kommer att gå i skarp drift februari/mars 2013.

SoT/Projekt visar balans i redovisningen vid årets slut. Sot Bilpool visar ett positivt resultat på 0,7 mkr. för 2012. Överskottet fördelas i stort på: Minskade leasingkostnader med finansbolaget 0,2 mkr. Försäljningar på KVD över budget med 0,2 mkr. Fordonsinlösen via försäkringsbolag (ej budgeterad) 0,1 mkr (avser totalskadad bil). Minskad förbrukning av fordonsbränsle inom avdelningen 0,1 mkr. Analys av investeringarna Projekten 91607 Energiåtgärder div. fastigheter Ny pannanläggning med fastbränsle är beställd för Marieskolan och driftsätts under jan-febr. 2013. 91640 Ekenäsgården förskola Utredning och kostnadskalkyl behöver göras, behovet från BoF är 6 avd. 91641 Ekenässkolan matsal och kök Arbetet påbörjat, drifttages 2013-09-16 91648 Berga Huvudbyggnad etapp 1 Projektet färdigställt, slutredovisas december 2012. 91652 Omklädning fotbollshallen Är tidigarelagd och anpassas till Källebergsskolan och Östra skolan då behovet av omklädningsutrymmen ökar. Projektet avvaktar beslut om Östra skolan. 91658 Marieholms bibl. m.m. Underhållsmedel erfordras och en omkalkylering av investeringsbudgeten eftersom den ursprungligen är från 2006. Planlösning genomgången med nyttjaren. Byggstart senhösten 2013. 91662 Eslövshallen Är invigd den 19 jan 2013. Eslövshallen är ett stort och komplext projekt vilket innebär att det finns risk för överskridande av budgeten. 91667 Mattisborgen flyttning s Barn- och familjenämndens förslag att flytta Mattisborgen, efter delning, till förskolan i Stehag respektive Billinge. Beslut i kf, sept 2012. Inflyttning i Billinge den 7 januari och i Stehag den 5 februari. 91668 Källebergsskolan omb. 7-9 Ny bussangöring färdigställd. 91669 Nya Östra skolan Har projekterats med färdigställandetid som beräknades till årsskiftet 2013-2014. För att tidplanen skulle hålla krävdes att GoV fått ut sina verksamheter under hösten 2012 och

verkstadslinjerna senast årsskiftet 2012-2013. Dagvattenprojektet (91674) måste samordnas med detta projekt. Utredning har visat att byggnaderna är i dåligt skick och därmed ökar kostnaderna. Beslut om eventuell rivning bör övervägas och utredning pågår. 91673 PCB-sanering Samordnas med pågående ombyggnader, framför allt på Bergagymnasiet. Största delen avslutas under 2013. 91674 Berga avrinning Etapp 1. Pågår. Måste samordnas med ombyggnaden för Östra skolan. Överenskommelse med MoS är inte klar. 91675 Elektronisk inpassering skolor Pågår 91678 Munkebo 2 avd. fuktskada Projektet slutfört under september månad. Slutredovisas februari 2013. 91885 Ekevalla idrottsanläggning Första etappen avseende löparbanor och övriga friidrottsytor påbörjas hösten 2012. Projektet är upphandlat och påbörjas 19 november. Rivningslover av baracker är överklagat. Resterande delar i samband med färdigställandet av Ekevallahallen. 91895 Ekevallahallen Projektering pågår, bygglov är beräknat att sökas i början av 2013. Trolig färdigställandetid våren 2014. 91899 Idrottsplatser Säkerhetshöjande åtgärder Pågår 91905 Stadshuset ombyggnad Modernisering och ombyggnad av foajén, i plan 2013. 91907 Berga huvudbyggnad etapp2 (rev) Utrednings-/projektering pågår om hur GoV vill disponera ytorna och var man ska förlägga bl a elprogrammet. Ombyggnader för IM resurs färdigställda i augusti. Underhållsmedel på 2 miljoner finns avsatta. Projekt i vänteläge, avvaktar skolutredning. 91909 Flyingeskolan fler klassrum Projektet färdigställt, slutredovisas december 2012 91912 Marieskolan ersättning paviljonger Upphandling pågår, beräknas färdigställt hösten 2013. 91913 Örtofta folkets hus Utredning angående klubblokal pågår. Kalkyler framtagna. 91914 Bergabo

Akut underhåll/investering pga flytspackel. Kostnad enligt kalkyl 5,7 mkr, varav 3,8 mkr på investering och 1,9 mkr på drift/underhåll. Projektet avslutat i oktober. Slutredovisats i december. 91915 Dannemannen ombyggnad till Carema Lokalanpassning enl. önskemål från hyresgästen Carema. Slutfört. Bussangöring F-6 Samordnas med Nya Östra skolan och dagvattenprojektet. Alebo förskola Standardhöjning och underhåll, som tidigare var planlagt till 2014. Projektet tidigarelagt. Utredning pågår. 97101 Mobilitet plattform Verktyg för att hantera mobila enheter. Ny lösning för distansarbete. 97102 Övervakningsverktyg förundersökning Förundersökning genomförd och avvaktar beslut. 97103 Uppgradering Standard klientplattform Uppgradering av e-postsystemet är gjord. Uppgradering av IT-avdelningens verksamhetssystem pågår. ServiceDesk är driftsatt och delen för programvaruhantering driftsätts januari 2013. 97104 Utbyte hårdvara Switch SANdisk Bladchassi är inköpt för att säkerställa framtida behov. Utbyte av SANswitch. 97105 Telefoni IP-telefoni är utrullad på alla enheter där det är möjligt. 97107 Övervakningsverktyg serverpark Ej påbörjad. Framtiden Måltidsavdelningen Under 2013 kommer nya köket på Ekenässkolan att öppna vilket innebär stor förbättring av arbetsmiljön för flera av måltids anställda. Det innebär också att Västra skolans elever också får en ny matsal. Framöver finns en önskan att de två återstående tillagningsköken som är dåligt utrustade ska upprustas. Fastighetsavdelningen Fastighet kommer under första delen av året att driftsätta Fastighetsstödsystemet VITEC. Internavtalsskrivning kommer att ske med respektive internhyresgäst, upprättande av dessa avtal är ett omfattande och grannlaga arbete för att kunna koppla rätt ytor och kostnader till respektive

hyresgäst. Arbetet med energieffektivisering fortskrider under året, det närmast kommande är byte till återvinningsaggregat på Bergahallarna samt utbyte av uppvärmningssystem på Bokebo förskola i Hurva samt fortsatt intrimning av våra fastigheter. Årets underhållsplanering/genomförande präglas av det som uppkommit såsom Alebo förskola, Ölycke med flera platser. Underhållsgenomförandet kommer i otakt pga de akuta lägena som uppkommer. Bilpoolen Miljöbilsdefinitionen från 2013-01-01 medför att CO2 utsläppen minskas från 119 gram CO2/km till i princip 95 gram CO2/km. "Gasbilarna" får släppa ut i princip 150 gram CO2/km. Den största konsekvensen för Eslövs kommun blir att vi inte längre har någon dieseldriven bil som uppfyller definitionen. Servicenämnden beslöt i november 2012 att följa miljöbilsdefinitionen vid inköp av nya bilar från 2013. I gällande upphandling av fordon finns ett antal bensinhybrider och "gasbilar" som uppfyller definitionen. Bensinhybridfordon kommer att testas i verksamheten under början på 2013.