Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 214 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på jämställdhet i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att de diagram som visar mindre än 5 HST/HPR får märkliga diagramskalor. Vi har ändå valt att ta med dem då antal och trender stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 2146 4 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 6 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 12 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter uppdelade på män/kvinnor 16 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 18 Definitioner

EES-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Som helhet avviker EES-skolans utfall för första halvåret inte så mycket från budget. Resultatet blev 5,4 Mkr, att jämföra med budgeterat 1,5 Mkr och förra årets utfall på +2 Mkr. Omsättningen har minskat med ca 2 Mkr. Den största avvikelsen från budget ligger på transfereringar, vilket inte påverkar resultatet. Bland annat är avdelningen för Mikro och Nanosystem, MST, koordinator för ett stort EUprojekt, Norosensor, och avdelningen för Elektroteknisk Teori och konstruktion, ETK, är koordinator för Swegrid. Stora summor på dessa projekt transfereras till bland annat Uppsala universitet och Karolinska institutet. Den största differensen mellan utfall och budget per verksamhetsgren, ca 4 Mkr, återfinns på stöd forskning. Nedan följer en analys per verksamhetsgren. Verksamhetsgren 1, Utbildning Resultatet för VH1 är 3,5 Mkr, medan budgeterat resultat är -176 tkr. Det beror främst på att personal-, lokal- och gemensamma kostnader är högre än budgeterat, men samtidigt är intäkterna högre än budget. Kostnaderna har blivit högre då en avdelning flyttat lönekostnader från forskning till utbildning (org. enhet EH). Verksamhet 2, Uppdragsutbildning Verksamheten i år består främst av ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting. Uppdraget går med förlust som finansieras med balanserat kapital. Verksamheten motsvarar mindre än,1 % av omsättningen på skolan. Verksamhet 3, Forskning Utfall för både intäkter och kostnader ligger strax under budgeterade belopp. Resultatet för verksamheten blev -667 tkr mot budgeterat - 3,5 Mkr. Verksamhet 4, Uppdragsforskning Verksamheten är mycket större än budgeterat men motsvarar bara ca 1 % av den totala omsättningen på skolan. Anledningen till differensen mot budget beror på att ett projekt budgeterats som forskningsprojekt men behövde ändras till uppdragsforskning. Verksamhet 9, Stöd Några avdelningar har höga stödkostnader, som inte täcks av ersättningen, det gäller främst stöd forskning. Det beror dels på högre stödkostnader än budgeterat och dels på lägre lönekostnader på verksamhetsprojekten, som betalar till stöd. Skolgemensamt har fått högre resultat på stöd utbildning +1,1 Mkr medan stöd forskning ligger på -476 tkr. En stor anledning till detta är att avdelningen Industriella informationsoch styrsystem ICS har ökat sina lönekostnader på utbildningssidan med 1,8 Mkr jämfört med samma period förra året. Verksamhetens utfall Andelen forskning på skolan ligger på 86%, övrigt är utbildning. Det är samma nivå som åren 21 och 211. För 212 och 213 var andelen några procent högre. Omsättningen i verksamhetsområde utbildning har varit konstant under ett antal år, men har ökat under det första halvåret 214. Omsättningen i verksamhetsområdet forskning har ökat stadigt de senaste åren, men har nu planat ut. HST och HPR för civilingenjörsutbildningen ligger på en högre nivå 2146 än tidigare år. Detta är en effekt av att vi sedan ett par år tar in fler studenter, samt att genomströmningen ökar, det vill säga fler klarar sig och stannar. För masterutbildningen är skillnaden inte så stor. Inkommande utbytesstudenter är något lägre, medan studieavgiftsfinansierad utbildning är högre. Examina är bättre för skolan än tidigare år, närmare 5 civilingenjörsexamina har utfärdats det första halvåret 214 vilket är en kraftig ökning. Master- och kandidatexamina har också 1

ökat. Vi har lämnat de sämsta åren (26 till 28) bakom oss, så det är naturligt att vi får en uppgång, fler från 29 bör kunna ta examen i tid. Vi har även hjälp av att 27 hp examen fasas ut. Samtidigt har antalet dubbeldiplomstudenter inte minskat. Master går upp dels på grund av fler internationella studenter samt ökad genomströmning bland CELTE. Forskarexamina ligger på en fortsatt hög nivå, för helåret 214 förväntas all time high. Antalet årsarbetskrafter har ökat stadigt de senaste åren, men verkar nu plana ut på samma nivå som för 213, det vill säga 366 årsarbetskrafter. Den största ökningen återfinns bland forskarstuderande, som ökat med närmare 3 % sedan 21. Tema Jämställdhet Många av skolans satsningar har handlat om likabehandling, icke-diskriminering och mångfald i bred mening och således har jämställdhetsfrågor också diskuterats. Fokus har varit främst på att skapa en inkluderande och välkommande miljö för alla kategorierna oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, etc. Om man tittar på den kvantitativa jämställdheten ska andelen kvinnor i fakulteten uppgå till minst 25 %. Idag har vi ca 9 %. Andelen kvinnor bland forskarstuderande är 21 %. VT 214 har skolan för första gången haft två kvinnliga professorer i lärarkåren, dels genom befordran av en kvinnlig universitetslektor under 214 och genom nyrekrytering av en kvinnlig professor under 213. Situationen med få kvinnor i fakulteten är liknande över hela världen inom elektroteknikområdet. Vi planerar därför långsiktigt genom att rekrytera fler kvinnliga doktorander, andelen ligger omkring 25 % bland nyintagna. För att säkra högkvalitativa, jämställda och icke-diskriminerande doktorandrekryteringar har EES-skolan under våren 214 organiserat en heldagsutbildning om kompetensbaserad rekrytering där hela lärarkåren bjöds in. Att öka andelen kvinnliga doktorander ser vi som en väg till att långsiktigt öka den kvinnliga andelen av fakulteten. Andelen kvinnor bland studenterna ska vara minst 35 procent på civilingenjörsprogrammet och minst 25 procent på högskoleingenjörsprogrammet. Bland de nyantagna studenterna till elektroprogrammet hösten 214 är 13 % kvinnor vilket är en viss ökning i jämförelse med de senaste åren. Skolan gör aktiviteter såsom VIP-kvällar, student för en dag, förbättrar info på webben och övrigt informationsmaterial. Vetenskapens hus kommer att hjälpa skolan med en sommarkurs för tjejer. Många av skolans satsningar har haft som syfte att vidareutbilda och öka medvetenheten om likabehandling, diskriminering och jämställdhet. En inbjuden föreläsare har hållit seminarier på tema Mångfald och inkludering i praktiken inför ledningsgruppen på ledningsgruppens internat samt inför den teknisk-administrativa personalen på dess årliga konferens. Skolans introduktionsmöte med de nyanställda som hölls i mars rymde ett särskilt moment där en inbjuden talare upplyste om KTH:s policyer om jämställdhet och mångfald, samt om nolltoleransen för diskriminering. I början på 214 har skolans broschyr som delas ut till de nyanställda blivit tryckt i en ny upplaga vilken innehåller ett helt nytt kapitel som behandlar ämnena ovan. Utbildningsinsatserna har på så sätt varit spridda så att de nåttalla medarbetare, från nyanställa till ledningsgrupp. Skolan har så länge saknat ett forum för diskussioner kring JML-frågor. Den 3 april 214 hade dock skolans nybildade JML-grupp sitt första möte. Gruppen består av skolchef, HRansvarig, representanter för avdelningscheferna, för TA-personalen och för doktorandrådet. Under mötet kom man bland annat fram till att det finns ett behov att översätta KTH:s värdegrund kring jämställdhet, mångfald och likabehandling till mer konkreta råd och förslag. Detta kommer att mynna ut i skolspecifikt informationsmaterial vars utkast kommer att diskuteras på gruppens nästa möte i september. 2

Resultaträkning med jämförelse E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2146 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 24 781 21 185 117,% 44 18 56,2% FOFU-anslag 69 73 7 542 97,9% 142 713 48,4% Bidrag fr externa finansiärer 93 891 98 45 95,4% 194 67 48,2% Uppdrag fr externa finansiärer 1 338 1 949 68,6% 3 5 38,2% Övriga intäkter 3 795 2 551 148,8% 6 445 58,9% Finansiella intäkter 531 81 65,5% 1 2 44,2% Summa: Intäkter 193 48 195 442 99,% 392 573 49,3% Kostnader Personalkostnader 123 4 119 47 13,% 247 49,8% Lokalkostnader 19 23 17 91 112,4% 35 454 54,2% Resor och traktamenten 8 358 7 952 15,1% 16 255 51,4% Utrustning exkl avskr 3 282 2 999 19,4% 8 65 4,7% Konsulttjänster 5 64 6 98 81,1% 1 495 53,4% Drift och övrigt 7 46 7 15 15,% 15 5 48,1% Gemensamma kostnader 28 83 29 77 99,1% 57 479 5,1% Avskrivningar 3 4 2 86 18,3% 5 226 58,2% Finansiella kostnader 22 16 135,1% 61 35,8% Summa: Kostnader 198 81 193 423 12,8% 395 535 5,3% Verksamhetsutfall 5 42 2 19 2 962 Transfereringar Medel för transfereringar 13 396 8 169 164,% 14 21 94,3% Transfereringar 13 396 8 169 164,% 14 21 94,3% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 5 42 2 19 2 962 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu EES 2 38 3 365 13 197 13 432 11 159 127 67 138 226 3

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Resultaträkning (tkr) 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 24 781 41 593 21 185 43 657 21 152 FOFU-anslag 69 73 138 726 7 542 133 351 65 733 Bidrag fr externa finansiärer 93 891 192 414 98 45 166 6 73 993 Uppdrag fr externa finansiärer 1 338 3 932 1 949 3 552 1 438 Övriga intäkter 3 795 6 188 2 551 11 251 5 68 Finansiella intäkter 531 1 472 81 2 754 1 575 Summa: Intäkter 193 48 384 325 195 442 36 626 169 498 Kostnader Personalkostnader 123 4 243 498 119 47 222 37 17 24 Lokalkostnader 19 23 35 137 17 91 32 775 16 35 Resor och traktamenten 8 358 16 279 7 952 16 645 7 377 Utrustning exkl avskr 3 282 5 997 2 999 6 418 3 582 Konsulttjänster 5 64 14 164 6 98 9 656 4 242 Drift och övrigt 7 46 14 54 7 15 13 177 5 989 Gemensamma kostnader 28 83 59 698 29 77 55 154 26 517 Avskrivningar 3 4 5 515 2 86 5 263 2 338 Finansiella kostnader 22 5 16 4 2 Summa: Kostnader 198 81 394 879 193 423 361 164 173 439 Verksamhetsutfall 5 42 1 554 2 19 538 3 941 Transfereringar Medel för transfereringar 13 396 13 16 8 169 9 815 841 Transfereringar 13 396 13 16 8 169 9 815 841 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 5 42 1 554 2 19 538 3 941 Grundläggande högskoleutbildning 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 24 781 41 593 21 185 43 657 21 152 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 1 188 1 147 111 636 62 Uppdrag fr externa finansiärer 9 95 53 Övriga intäkter 364 668 231 797 149 Finansiella intäkter 7 5 1 13 16 Summa: Intäkter 26 317 43 498 21 57 45 22 21 344 Kostnader Personalkostnader 15 49 24 461 11 232 22 413 11 132 Lokalkostnader 3 524 5 296 2 384 4 666 2 334 Resor och traktamenten 678 851 344 679 264 Utrustning exkl avskr 337 72 35 528 378 Konsulttjänster 1 74 1 696 58 2 342 648 Drift och övrigt 1 458 2 417 1 84 2 188 992 Gemensamma kostnader 5 663 12 136 5 77 11 67 5 486 Avskrivningar 21 426 19 324 146 Finansiella kostnader 2 3 1 2 1 Summa: Kostnader 28 355 47 989 21 799 44 21 21 381 Verksamhetsutfall 2 38 4 49 229 1 1 36 Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 4

Forskning/forskarutbildning 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 69 73 138 726 7 542 133 351 65 733 Bidrag fr externa finansiärer 92 72 191 266 98 294 165 424 74 56 Uppdrag fr externa finansiärer 1 347 3 837 1 896 3 552 1 438 Övriga intäkter 3 431 5 52 2 32 1 454 5 459 Finansiella intäkter 537 1 477 82 2 623 1 469 Summa: Intäkter 167 9 34 827 173 872 315 45 148 154 Kostnader Personalkostnader 17 632 219 38 18 238 199 624 95 892 Lokalkostnader 15 679 29 841 14 77 28 19 14 16 Resor och traktamenten 7 679 15 428 7 68 15 966 7 113 Utrustning exkl avskr 2 945 5 295 2 648 5 889 3 24 Konsulttjänster 4 53 12 468 6 4 7 314 3 594 Drift och övrigt 6 1 12 122 6 21 1 989 4 997 Gemensamma kostnader Avskrivningar 2 83 5 89 2 616 4 938 2 192 Finansiella kostnader 2 47 15 37 19 Summa: Kostnader 17 455 346 891 171 624 316 954 152 58 Verksamhetsutfall 3 365 6 64 2 248 1 548 3 94 Transfereringar Medel för transfereringar 13 396 13 16 8 169 9 815 841 Transfereringar 13 396 13 16 8 169 9 815 841 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 3 365 6 64 2 248 1 548 3 94 5

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 6

Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 7

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 8

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 9

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 8 7 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 24 2 16 12 8 4 211 212 213 214 1

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 211 212 213 214 211 212 213 214 11

Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Lärare 67 71 73 7 7 Professor 29 29 3 32 32 Lektor 21 23 26 28 29 Biträdande lektor 12 15 13 1 9 Forskarassistent 5 4 4 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing 48 6 65 78 68 Forskarstuderande 138 146 15 166 176 Adm o bibl personal 22 22 24 27 29 Teknisk personal 1 11 1 11 9 2 15 1 5 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 2146 12

Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 5 62 5 66 5 68 5 65 5 65 Professor 1 28 1 28 1 29 1 31 2 3 Lektor 4 17 3 2 3 23 3 25 2 27 Forskarassistent 5 4 4 Biträdande lektor 12 1 14 1 12 1 9 1 8 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing 3 45 2 58 8 57 1 68 6 62 Forskarstuderande 21 117 25 121 25 125 3 136 32 144 Adm o bibl personal 22 22 23 1 25 2 28 1 Teknisk personal 1 11 1 11 9 Utveckling kvinnor Utveckling män 4 15 sarbetskrafter kvinnor 3 2 1 sarbetskrafter män 1 5 21 211 212 213 214 *) 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... Utveckling lärare kvinnor Utveckling lärare män 5 4 sarbetskrafter kvinnor 4 3 2 1 sarbetskrafter män 3 2 1 21 211 212 213 214 *) 21 211 212 213 214 *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... *) avser fram till och med 2146 13

Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) 12% Professor exkl gäst- och adjungerade 1% Lektor exkl gäst- och adjungerade 1% 8% 8% 6% 4% 6% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 28 21 4 17 211 28 211 3 2 212 29 212 3 23 213 1 31 213 3 25 214 *) 2 3 214 *) 2 27 12% Biträdande lektor 1, Adjunkt 1%,8 8%,6 6% 4%,4 2%,2 % 21 211 212 213 214 *), 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 12 21 211 1 14 211 212 1 12 212 213 1 9 213 214 *) 1 8 214 *) 14

1% Postdoktor 1% Doktorand m anst 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 21 211 212 213 214 *) % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 1 18 21 21 117 211 2 25 211 25 121 212 4 24 212 25 125 213 5 26 213 3 136 214 *) 4 21 214 *) 32 144 Forskare 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21 211 212 213 214 *) Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män 21 1 11 211 14 212 13 213 1 21 214 *) 1 24 *) avser fram till och med 2146 15

Ett antal poster Tkr EA EB EC ED EF EG EH EI EJ EK Oförbrukade bidrag 211 34 3 115 11 178 3 78 4 94 1 773 11 276 5 16 1 835 212 1 471 9 427 4 14 5 56 1 121 16 33 2 143 12 76 213 1 976 9 174 6 34 7 19 1 574 11 166 4 343 18 931 214 7 364 6 688 7 539 5 653 1 151 6 99 1 474 12 528 Myndighetskapital 211-33 4 871 2 539-978 -9 9 18 186 48 453 1 195 12 42 3 466 212-356 1 945 3 849-585 -8 498 19 649 44 779 12 776 11 272 2 497 213-353 1 476 1 72-24 -1 173 16 533 43 267 14 673 5 359 6 74 214-356 2 336 1 744-378 -1 356 13 893 4 527 13 893 4 14 7 968 Myndighetskapital 211 99 4 81 22 981 4 449 7 67-583 2 298-3 712 - Utbildning 212 95 3 5-27 1 41 5 258 8 199 1 37 2 27-3 97 213 95 3 571-27 1 892 4 51 8 323 11 1 978-4 434 214 95 4 495-19 2 216 3 253 5 26 1 59 2 33-4 58 Myndighetskapital 211-43 79 2 539-1 -9 99 13 737 4 782 1 777 1 122 7 178 - Forskning 212-451 -1 15 3 849-558 -9 539 14 391 36 58 11 739 9 2 6 467 213-448 -2 94 1 72-177 -12 65 12 482 34 944 14 563 3 381 1 58 214-45 -2 159 1 744-188 -12 572 1 64 35 321 12 834 1 774 12 476 ets kapitalförändring 211-18 1 854 1 235 431-2 649-364 2 955 2 28-1 151-2 36 212-25 -1 469 1 235 368 511 1 463-3 674 2 181-1 148-1 2 213 2 815-198 46-2 459-3 116-1 512 2 97-6 413 3 415 214-2 1 17 42-174 -244-2 64-2 76-1 15-1 255 1 894 ets kapitalförändring 211-4 1 96 36 85 56-5 789 68-365 - Utbildning 212-4 -1 31-5 6 89 528 1 62-28 -259 213-1 1 34 67-1 28 124-927 -293-464 214 1 194-163 324-797 -3 137 7 352-74 ets kapitalförändring 211-14 -52 1 235 395-3 454-871 2 96 1 42-1 759-1 941 - Forskning 212-21 -438 1 235 418 451 654-4 22 561-1 12-761 213 3-489 -198 46-2 526-1 99-1 636 3 25-6 121 3 879 214-2 -87 42-11 -568-1 843 377-1 85-1 67 1 968 Intäkter Totalt 211 46 11 419 4 976 25 652 22 478 23 677 26 895 32 559 25 36 26 565 212 22 1 7 5 463 25 484 24 83 29 663 23 632 33 246 26 876 28 466 213 14 9 766 6 61 24 749 19 73 34 28 27 55 37 713 23 179 35 769 214 3 218 3 254 12 186 11 537 16 268 11 897 19 3 13 42 19 4 - varav 211 46 11 176 4 158 13 332 13 35 11 876 12 638 2 83 15 413 12 55 Interna intäkter 212 22 8 792 3 87 11 369 12 67 14 32 12 254 17 617 14 968 13 458 213 14 7 463 6 365 11 566 11 132 11 361 11 987 16 82 12 55 13 164 214 2 545 3 211 5 291 6 12 7 513 6 66 13 347 7 357 5 619 - varav 211 1 165 643 12 217 8 546 11 18 8 76 1 439 7 827 14 288 Bidragsintäkter 212 1 262 1 642 14 39 9 27 14 36 5 559 11 957 9 992 14 683 213 1 274 145 13 12 8 446 18 623 13 643 16 84 9 545 21 194 214 67 43 6 89 5 47 8 233 4 418 5 976 5 924 13 659 Kostnader Totalt 211 64 9 565 3 741 25 221 25 128 24 42 23 94 3 35 26 456 28 871 212 47 11 538 4 228 25 116 24 319 28 2 27 36 31 65 28 24 29 486 213 12 8 951 6 89 24 343 22 188 37 324 29 62 35 616 29 593 32 354 214 2 2 111 3 212 12 36 11 781 18 99 14 657 2 45 14 675 17 55 - varav 211 9 28 2 33 14 781 13 638 14 524 14 834 18 53 15 496 16 445 Personalkostnader 212 1 174 2 41 14 862 13 24 16 85 16 238 18 83 16 326 17 365 213 12 77 1 223 13 742 12 824 22 445 17 812 21 84 17 396 19 128 214 7 175 835 7 129 6 755 1 953 7 856 11 796 8 9 1 34 - varav 211 2 415 137 3 991 2 742 1 635 2 71 3 349 3 28 2 218 Lokalkostnader 212 2 651 94 4 5 2 69 1 811 2 632 3 267 3 41 2 229 213 3 81 27 4 97 2 751 2 74 2 772 3 584 3 52 2 391 214 1 62 7 2 142 1 376 1 432 1 433 2 2 2 22 1 222 - varav 211 148 431 3 58 3 181 3 49 3 478 4 332 3 529 3 742 Täckningsbidrag TBK 212 171 453 3 414 3 198 3 713 3 68 4 333 3 74 3 984 till central KTH-nivå 213 22 225 3 138 2 926 5 114 4 95 4 955 3 918 4 243 214 113 172 1 571 1 55 2 53 2 26 2 761 1 817 2 294 Transfereringar 211 2 44 43 41 1 453 2 121 Utbetalningar 212 741 2 9 144 4 11 213 12 68 5 671 214 3 399 8 433 sarbetskrafter 211 1 11 1 22 19 25 24 28 23 26 siffror från 214 avser 2146 212 1 12 3 23 18 26 27 28 25 26 213 1 16 2 2 17 36 29 33 25 28 214 1 16 2 2 18 35 25 35 23 29 16

Ett antal poster Tkr Oförbrukade bidrag 211 212 213 214 Myndighetskapital 211 212 213 214 Myndighetskapital 211 - Utbildning 212 213 214 Myndighetskapital 211 - Forskning 212 213 214 ets kapitalförändring 211 212 213 214 ets kapitalförändring 211 - Utbildning 212 213 214 ets kapitalförändring 211 - Forskning 212 213 214 Intäkter Totalt 211 212 213 214 - varav 211 Interna intäkter 212 213 214 - varav 211 Bidragsintäkter 212 213 214 Kostnader Totalt 211 212 213 214 - varav 211 Personalkostnader 212 213 214 - varav 211 Lokalkostnader 212 213 214 - varav 211 Täckningsbidrag TBK 212 till central KTH-nivå 213 214 Transfereringar 211 Utbetalningar 212 213 214 sarbetskrafter 211 siffror från 214 avser 2146 212 213 214 EL EM EN EO EP ET EZ SUMMA 36 669 2 741 7 199 11 356 1 614 1 252 129 932 35 188 18 427 3 864 9 977 2 783 1 754 124 36 27 932 12 868 4 594 5 958 1 588 113 516 28 456 12 788 3 235 2 958 1 59 97 522 14 561 24 425 9 77 8 543 5 7 4 793-2 156 216 17 225 26 438 9 873 9 431 2 73 2 48-2 154 846 19 928 23 59-2 386 1 265-154 -2 143 285 2 38 19 35 22 817 1 625 996-2 138 226 397 694 2 923-696 -1 946-2 16 677 849 888 2 683-897 -2 787-2 17 687 565 6-3 522-2 13 197 763 296-51 -3 342-2 11 159 14 165 23 731 6 154 9 239 6 952 4 793 139 539 16 376 25 55 7 19 1 329 4 86 2 48 137 159 19 363 22 91-2 386 4 787-154 13 88 19 618 18 739 23 327 4 967 996 127 67 2 948 1 289-1 428-1 556-2 867 58 2 63 1 313 797-512 -2 934 312-538 1 453-3 441-119 -1 338-147 -1 554 453-4 474 2 344 36 1 15-5 42-38 393 592-787 -636 3 458 452 194-24 -21-841 1 1-284 -288-1 786-735 -4 49 198-34 -511 18-2 38 3 328 896-2 2-769 -2 231-2 879 1 611 1 119 1 37-311 -2 93 312-1 548 1 738-3 153 1 667-63 -147-6 64 255-4 17 2 854 126 1 15-3 365 55 575 27 698 11 23 28 36 18 733 181 34 821 61 41 28 861 12 822 29 21 2 334 615 36 626 74 242 27 765 4 437 22 529 63 384 325 36 361 11 611 2 763 12 944 1 248 193 48 21 4 11 938 6 376 12 181 11 694 163 177 924 25 558 11 73 5 776 13 853 13 381 57 179 137 29 979 12 125 18 878 12 883-183 176 88 16 35 6 682 11 2 6 971 1 256 99 626 33 844 16 86 4 856 15 92 7 36 18 153 78 35 926 16 54 7 96 16 278 7 411 18 166 6 44 7 15 652 2 814 9 711 156 192 414 21 659 4 84 9 661 6 789 82 93 891 52 627 26 49 12 451 29 592 21 61 181 34 241 58 977 27 548 12 25 29 713 23 267 33 361 164 72 789 31 26 4 556 23 867 21 394 879 35 98 16 85 18 419 12 638 98 198 81 31 6 16 872 8 62 19 285 13 167 142 28 168 34 998 17 96 7 859 2 162 14 588 265 222 37 43 767 19 153 26 741 15 39 167 243 498 22 351 1 223 11 771 7 726 76 123 4 3 939 1 871 76 1 921 1 529 32 246 3 86 1 774 76 1 96 1 641 32 775 4 45 1 954 2 732 1 768 35 137 2 344 965 1 37 1 72 19 23 7 534 3 951 1 993 4 421 3 19 32 46 71 8 221 4 75 1 745 4 465 3 414 32 48 637 1 326 4 38 6 17 3 513 34 53 86 5 349 2 313 2 676 1 8 17 26 944 1 895 1 773 32 1 644 11 45 1 924 94 9 815 2 3 25 1 799 2 395 13 16 1 446 118 13 396 49 26 13 32 2 32 54 28 12 32 22 337 68 28 1 4 22 366 69 31 34 23 361 17

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 18