Delårsrapport Mars 2017
Ekonomi
Negativt koncernresultat med -126 mnkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 365 mnkr. Prognosen efter mars är 700 mnkr. Prognos: 700 mnkr Delårsrapport mars 2017
Prognos delår mars 2017 RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Koncernkontorets helårsprognos Mars Koncernkontorets helårsprognos Mars (alt.) Budget 2017 Ack utfall Mars Diff mars prog jmf budget SUMMA INTÄKTER 62 598 62 671 62 405 15 584 193 SUMMA KOSTNADER -61 898-61 798-62 269-15 709 371 Årets resultat 700 873 136-125 564
Prognos forts RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Koncernkontorets helårsprognos Mars Budget 2017 Utfall 2016 P17/U16 B17/U16 P17/U16 SUMMA INTÄKTER 62 598 62 405 60 706 3,1% 2,8% 1 892 SUMMA KOSTNADER -61 898-62 269-59 022 4,9% 5,5% -2 876 Årets resultat 700 136 1 684-984
Prognos antaganden Delår mars 2017 Bolag: -36 mnkr Västtrafik -36 mnkr Utförare Hälso Sjukvård: -27 mnkr SÄS -25 mnkr Kungälv -10 mnkr FSS 3 Alingsås -13 FTV +20 Närhälsan +4 Beställare Hälso Sjukvård: -24 mnkr Västranämnden -42 mnkr Göteborg + 10 mnkr Södra +8 mnkr Utförare Regionutveckling: -34 Naturbruk -31 mnkr Folkhögskolor -4 mnkr Mänskliga rättigheter +1
Prognos antaganden forts Beställare regionutveckling: +2 mnkr Kultur -7mnkr ok nyttja eget kapital RUN -10 mnkr ok nyttja eget kapital KTN +2 mnkr Service: +22 mnkr Regionservice +15 mnkr Västfastigheter +7 mnkr Regiongemensamt: +89 varav RS oförutsett +50 Finansiell verksamhet: + 508 Koncernbanken +27 mnkr Pensionsprognos + 100 mnkr Strategiska satsningar och övrigt +130 mnkr Statsbidrag +251 mnkr Läkemedel +184 mnkr Förlossning, psykiskohälsa +101 Övrigt -34 bla. Flyktingmiljard Koncernprognosen ökas efter genomlysning med +67 på totalnivå
Investeringarna ligger i nivå med föregående år Delårsrapport mars 2017
Personal
Sjukfrånvaron i mars var lägre än tidigare år Delårsrapport mars 2017 Avser VGR:s förvaltningar
Minskad sjukfrånvaro innebär ökade nettoårsarbetare Minskningen av sjukfrånvarotimmar jan-mars 2017 jämfört med jan-mars 2016 motsvarar ca 110 nettoårsarbetare
Nettoårsarbetare
VGR:s förvaltningar har ökat antalet nettoårsarbetare de senaste åren Nettoårsarbetare = summan av de anställdas sysselsättningsgrader reducerad för ledighet (hel månad) exkl semester Delårsrapport mars 2017
Antalet nettoårsarbetare ökade med 906 jmf med föregående år (motsvarar 2 procent fler än i mars 2016) Antal nettoårsarbetare per verksamhetsområde Mars 2017 Mars 2016 Diff % 2017 Hälso- och sjukvård 36 528 35 861 668 86,7% Tillväxt och utveckling 829 789 40 2,0% Serviceverksamheter 3 265 3 181 83 7,7% Regiongemensamt 1 532 1 417 114 3,6% Totalt förvaltningar 42 154 41 248 906 100,0% Västra Götalandsregionens förvaltningar Delårsrapport mars 2017
Nettoårsarbetare per personalgrupp Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Sjuksköterskor, barnmorskor 10 885 10 871 14 Undersköterskor m.fl. 6 727 6 565 162 Läkare 5 192 5 064 128 Tandläkare 746 754-7 Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 1 651 1 678-27 Medicinska sekreterare m.fl. 2 573 2 600-27 Rehabilitering och förebyggande 3 581 3 475 106 Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 1 751 1 729 21 Utbildning, kultur och fritid 635 621 14 Teknik, hantverkare 1 223 1 191 32 Kök, städ, tvätt 1 588 1 541 47 Administration 5 602 5 160 442 Totalt 42 154 41 248 906
Nettoårsarbetare Diff Förvaltningar Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 14 226 13 939 287 NU-sjukvården 4 469 4 347 122 Södra Älvsborgs Sjukhus 3 506 3 464 42 Skaraborgs Sjukhus 3 774 3 677 97 Kungälvs sjukhus 1 301 1 281 21 Frölunda Specialistsjukhus 185 183 2 Alingsås lasarett 598 566 32 Angereds Närsjukhus 271 255 16 Närhälsan 4 761 4 712 49 Folktandvården 2 555 2 566-11 Habilitering & Hälsa 881 872 9 Naturbruksstyrelsen 307 298 10 Göteborgs botaniska trädgård 54 56-1 Folkhögskolestyrelsen 251 233 18 Kultur i Väst 70 69 1 Västarvet 146 134 13 Västfastigheter 429 412 17 Regionservice 2 738 2 675 63 Hälsan och Stressmedicin 97 94 3 Regionstyrelsen 1 500 1 386 113 Revisionskollegiet 14 13 1 Patientnämnder 19 18 0 Totalt 42 154 41 248 906
Nettoårsarbetare Diff Undersköterskor Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Kommentar Sahlgrenska 3 067 2 997 70 Utökning psykiatrisk verksamhet 13 Universitetssjukhuset Uppgiftsväxling/bemanningssvårigheter ssk Övrigt Skaraborgs Sjukhus 888 842 47 Uppgiftsväxling/bemanningssvårigheter ssk 29 Sjuksköterskor kliniskt basår innan leg 18 NU-sjukvården 1 155 1 114 41 Uppgiftsväxling/bemanningssvårigheter ssk 6 Verksamhetsövertagande psykiatri 4 Förstärkning inom AnOpIva och kirurgi 31 Närhälsan 339 324 15 Uppgiftsväxling 15 Alingsås lasarett 162 147 15 Tidigare anställning av sommarvikarier 9 Utökat vårdplatser 6 Angereds Närsjukhus 19 15 5 Rekrytering och uppbyggnad 5 Kungälvs sjukhus 302 311-9 Rekryteringsproblem Geriatrik och psykiatri -9 Södra Älvsborgs Sjukhus 749 770-21 -21 Övriga förvaltningar 45 45 0 Övriga förändringar 0 Totalt 6 727 6 565 162
Nettoårsarbetare Diff Läkare Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Kommentar Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2 274 2 205 68 Utökade uppdrag framförallt inom psykiatri 26 Rekryterat till vakanta tjänster 29 ST-läkare 13 Närhälsan 787 772 15 ST-läkare 27 Läkare ej leg 20 Minskning specialistläkare Allmänmedicin -32 Södra Älvsborgs Sjukhus 523 508 15 Utökade uppdrag inom psykiatrisk verksamhet 7 Övertagande av hudmottagning 1 Läkare ej leg som arbetskraft på vårdavd 7 Kungälvs sjukhus 220 209 11 Utökning ST 10 Övertagande av gynekologisk verksamhet 1 Skaraborgs Sjukhus 553 546 8 Rekryterat till vakanta tjänster främst inom psykiatri 8 Frölunda Specialistsjukhus 30 25 5 Rekryterat till vakanta tjänster 5 Alingsås lasarett 105 101 4 Rekryterat till vakanta tjänster 4 NU-sjukvården 622 621 1 0 Övriga förvaltningar 78 77 1 Övriga förändringar 1 Totalt 5 192 5 064 128
Nettoårsarbetare Diff Rehabilitering och förebyggande Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Kommentar Närhälsan 977 938 38 Verksamhetsövertagande Samrehab 16 Anpassning till uppsatta mål 16 Övriga förändringar 6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 963 940 24 Utökade uppdrag inom psykiatrisk verksamhet 24 NU-sjukvården 300 285 15 Utökade uppdrag nytt traumateam 5 Rekryterat till vakanta tjänster 10 Södra Älvsborgs Sjukhus 300 293 8 Särskilda satsningar inom psykiatrin 8 Habilitering & Hälsa 555 549 5 Kunnat rekrytera inom audionomgruppen 5 Kungälvs sjukhus 110 105 5 Finansierade ökningar inom Psykiatri 5 Övriga förvaltningar 375 365 10 Övriga förändringar 10 Totalt 3 581 3 475 106
Nettoårsarbetare Diff Administration Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Kommentar Sahlgrenska 1 355 1 196 159 Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 63 Universitetssjukhuset Uppgiftsväxling kanslister för medicinska sekreterare 20 Uppgiftsväxling farmaceuter för sjuksköterskor 15 Assistenter dataadministration för forskningsprojekt 19 Övriga förändringar 42 Regionstyrelsen 1 099 1 003 95 Rekryteringing av vakanta tjänster inom beslutad bemanningsram 30 Utökad verksamhet VGR Akademin 10 Konsultväxling inom VGR IT 22 Ny inköpsorganisation 10 Utökad verksamhet inom Hälso- och sjukvård 23 NU-sjukvården 396 355 40 Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 15 Assistenter och kanslister som stöd till cheferna 10 Verksamhetsövertagande psykiatri 5 Övriga förändringar 10 Skaraborgs Sjukhus 326 295 30 Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 12 Tillsättning av vakanser inom Förvaltningskontoret 14 Övriga förändringar 4 Folktandvården 133 111 22 På grund av tandsköterskebrist anställt receptionister -uppgiftsväxling 11 Övriga förändringar 11 Närhälsan 458 427 31 Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 14 Övertagit applikationsspecialist från VGR IT 5 Övriga förändringar 12 Regionservice 726 709 17 Övertagande av kundtjänst för hjälmedel samt ökad hantering av hjälpmedel 10 Utökad försäljning av administrativa tjänster 9 Södra Älvsborgs Sjukhus 317 308 10 Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 10 Naturbruksstyrelsen 54 46 8 Utökning Kompetenscentrum, Kommunikationsavd och uppgiftsväxling från lärare 8 Kungälvs sjukhus 116 110 7 Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 7 Övriga förvaltningar 622 600 22 Övriga förändringar 22 Totalt 5 602 5 160 442
Nettoårsarbetare - Summering Undersköterskor uppgiftsväxling, bemanningsstrategi Sjuksköterskor - svårigheter att bemanna speciellt inom specialistsjuksköterskor Läkare - fler ST-läkare samt på vissa vakanta tjänster. Problem att bemanna med allmänläkare. Ökning inom administration: normtal 10 35 underställda medarbetare per chef uppgiftsväxlingar kanslister, farmaceuter, receptionister Konsultväxling Rekryteringar till vakanta tjänster
Produktivitet
Förutsättningar Antalet strategiska indikatorer begränsas till 10 stycken. Jämförelse över tid per förvaltning är målet, ej jämförelse mellan förvaltningar. Indikatorerna ska vara enkla, representativa och möjliga att bryta ned till operativ verksamhet. Indikatorerna ska vara uppföljningsbara per månad. Fokus på produktivitet i termer av aktivitet per resurs, mindre fokus på kostnad. Sammansatta nyckeltal som exempelvis sammanvägda prestationer ska undvikas då de är svåra att tolka. Utfall kan behöva justeras i efterhand
Produktivitetsindikatorer Delår mars 2017 Nr Område Vårdform Indikator Täljare Nämnare Vad visar indikatorn? 1 Somatik Slutenvård 2 Somatik Slutenvård + öppenvård 3 Somatik Slutenvård 4 Psykiatri Slutenvård 5 Somatik Öppenvård 6 Psykiatri Öppenvård 7 Somatik Öppenvård 8 Somatik Öppenvård 9 Akuten Akutvård 10 Akuten Akutvård Nyttjandegrad operationssalar Operationstid 24 timmar per dygn Operationer per dag Operationer Dagar i månaden Arbetsinsats per vårddygn, somatik Arbetsinsats per vårddygn, psykiatri Vårdkontakter per dag, somatik Vårdkontakter per dag, psykiatri Behandlingar per månad, läkare Vårdkontakter per månad, läkare Arbetsinsats per akutbesök, exkl. läkare Arbetsinsats per akutbesök, läkare Utförda timmar Utförda timmar Vårdkontakter Vårdkontakter Behandlingar och utredningar Vårdkontakter Utförda timmar (exkl. läkare) Akutbesök Vårdygn Vårdygn Utförda timmar per dag omräknat till nettoårsarbeten Utförda timmar per dag omräknat till nettoårsarbeten Utförda timmar av läkare per dag omräknat till nettoårsarbeten Utförda timmar av läkare per dag omräknat till nettoårsarbeten Akutbesök Utförda timmar av läkare per dag omräknat till nettoårsarbeten Hur väl nyttjas våra operationssalar? Hur många operationer görs per dag? Hur mycket arbetstid lägger personalen per vårddygn? Hur mycket arbetstid lägger personalen per vårddygn? Hur många vårdkontakter gör vårdpersonalen per dag? Hur många vårdkontakter gör vårdpersonalen per dag? Hur många behandlingar gör en läkare per månad? Hur många vårdkontakter har en läkare per månad? Hur mycket tid läggs i genomsnitt per akutbesök (exkl. läkare)? Hur många akutbesök gör läkarna per dag?
Stor spridning mellan förvaltningar (mars) Nr Område Vårdform Indikator Lägsta Högsta 1 Somatik Slutenvård Operationstid/tillgänglig tid 9,51% 21,98% 2 Somatik Slutenvård + öppenvård Totalt antal operationer/dag 18 181 3 Somatik Slutenvård Utförd tid/vårddygn 9,7 22,3 4 Psykiatri Slutenvård Utförd tid/vårddygn 14,1 26,5 5 Somatik Öppenvård Antal vårdkontakter /nettoårsarbetare /dag 0,6 4,4 6 Psykiatri Öppenvård Antal vårdkontakter /nettoårsarbetare/dag 0,6 1,4 7 Somatik Öppenvård Antal behandlingar/utredningar/ läkare nettoårsarbetare 2,1 33,9 8 Somatik Öppenvård Antal vårdkontakter/läkare nettoårsarbetare 47,6 105,4 9 Akuten Akutvård Utförd tid (alla utom läkarna) /antal akutbesök 2,2 3,4 10 Akuten Akutvård Antal akutbesök/läkare nettoårsarbetare/dag 2,9 16,3
Exempel på visualisering Utförd tid per vårddygn somatik och psykiatri Bilden visar hur många timmar personalen lägger ned per vårddygn
Exempel på visualisering Antal vårdkontakter/läkare nettoårsarbetare Bilden visar hur många vårdkontakter en läkare har per månad
Exempel på visualisering Antal akutbesök/läkare nettoårsarbetare/dag Bilden visar hur många akutbesök läkarna har per dag
För tidigt att dra slutsatser Vi behöver längre tidsserie för att dra slutsatser (historiska data) Vi behöver tydliggöra definitioner och identifiera datakällor och enas över tid, arbete pågår Förvaltningar behöver bryta ner till egna nyckeltal som stödjer indikatorerna
Tjänsteutlåtande delårsrapport mars 2017
Förslag till beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapporten mars 2017 för Västra Götalandsregionen. 2. Regionfullmäktige uppdrar åt Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelserna för Södra Älvsborgs sjukhus, Kungälvs sjukhus Alingsås lasarett och Västtrafik AB att genomföra åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. 3. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus återställande av negativt eget kapital under 2017 skjuts upp och att SÄS ska återkomma med framställan när det finns en bekräftad merkostnad för den avtalslösa perioden för laboratoriereagenser. 4. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Folkhögskolorna får redovisa ett ekonomiskt underskott om högst 2,7 mnkr 2017. 5. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen besluta om regionutvecklingsnämndens hemställan om att få disponera 8,9 mnkr ur eget kapital för underhållsåtgärder vid naturbruksskolorna 6. Regionfullmäktige beslutar att Kulturnämnden får disponera ytterligare 1 mnkr av eget kapital 2017 Delårsrapport mars 2017
Förslag till beslut: 7. Regionfullmäktige beslutar att statsbidrag vidareförmedlas till berörd nämnd enligt belopp i tabell 11 i delårsrapporten mars 2017 under rubriken Sammanställning av förändringar av riktade statsbidrag 2017 8. Regionfullmäktige beslutar att bemyndiga regionstyrelsen att besluta om omfördelningar mellan regionens sjukhus av beställd vård (VÖK och eventuella tilläggsbeställningar) i syfte att ge ytterligare förutsättningar att optimalt utnyttja regionens egen kapacitet och utjämna obalanser inom de områden som omfattas av vårdgarantin 9. Regionfullmäktige beslutar att uppmana sjukhusstyrelserna att pröva möjligheten att öka tillgängligheten genom att utnyttja andra landstings vårdavtal med vårdgivare. 10. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna att noga följa utvecklingen och vidta åtgärder för verksamhet i balans Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnderna att vidta åtgärder för förenklad administration 11. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att ändra reglerna för ersättning över tak inom så kallade PK-volymer så att sjukhusen under 2017 får ersättning över tak även om man inte når upp till överenskomna volymer inom samtliga P/K-områden. Delårsrapport mars 2017
Förslag till beslut: Regionstyrelsen beslutar för egen del följande: 1. Regionstyrelsen beslutar att inte ta upp SÄS hemställan om ersättning för köpt vård till regionfullmäktige då frågan kan hanteras inom gällande regelverk. Regiondirektören får i uppdrag att fatta beslut efter samråd med SÄS. 2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att genomföra en kartläggning och analys över utvecklingen av antalet nettoårsarbetare och sambandet till utvecklingen inom akutsjukvården samt ökningen av tjänster inom administration och serviceverksamheter 3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utarbeta förslag till regiongemensamma riktlinjer och mål för uppgifts- och kompetensväxling samt för utformning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder Delårsrapport mars 2017