Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2144

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna 214 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden 21-213. Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 2144 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 12 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 13 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 15 Utbildningsprognos avser hela KTH 23 Definitioner

SCI-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Skolans utfall för första tertialet är något bättre än beräknat i reviderad budget. Orsaken härtill är: GRU - läsårsförskjutningen gör att resultatet ser bättre ut än vad det är. Det korrigerade utfallet i HST stämmer väl med tidigare års siffror om man väger in fluktuationerna för respektive institution och för skolan. et kommer att vara ett normalår med högre utfall i början och lägre vid årets slut pga läsårsförskjutningen. Skolans utfördelningsmodell HST har som mål och gå noll eller möjligen något plus då det är viktigt att skolan inte ökar på det negativa myndighetskapitalet på -9,6 mnkr som vid årets ingång låg centralt på skolan. Fofu utfall T1 214 släpar något, vilket till stor del beror på senarelagda investeringar hörande till externa bidragsprojekt, då främst inom Mekanik och Tillämpad Fysik. Bidrag från externa finansiärer släpar med omkring 8 mnkr jämfört med periodiserad reviderad budget vilket innebär att skolan ännu inte hunnit förbruka medel i de externa projekten. Lokalkostnaderna för GRU som släpade i Q1 ligger nu i linje med budget då utbildningslokalerna har debiterats ut. Fortsatt osäkerhet råder gällande fordran på Lunds Universitet på omkring 6 mnkr som fakturerades i bokslut 213. Verksamhetens utfall Skolan har i enlighet med rektorsbeslut utsett tre pedagogiska utvecklare; Ulf Carlsson, Ulrich samt Ninni Carlsund Den riktade satsningen om E-lärande leds av Fredrik Lundell. Det kontinuerliga arbetet med programutvecklingen inom skolans program sker idag på olika sätt och med olika intensitet. För att få en bättre överblick över programansvarigas uppdrag och mer likartad och effektivare programutveckling så har GA beslutat att en del av den riktade grundutbildningssatsningen för Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium kommer att användas för att ta fram ett ramverk för programansvar och programutveckling för alla skolans program. Genomströmningsarbetet pågår sedan flera år med bl.a. uppföljning av studenter på individnivå men skolan önskar hårdare uppflyttningsregler för att ge tydliga signaler till studenterna, t.ex. kandidatexamen för start på masternivå och alla obligatoriska kurser godkända innan start av examensarbete. Skolan arbetar medvetet med att öka andelen kvinnliga fakultetsmedlemmar. Exempelvis har skolan initierat fyra strategiska startbidrag om 1 Mkr per år under fyra år, som tilldelas ny kvinnlig fakultet som tillför verksamheten genuin förnyelse. Under den senaste femårsperioden mellan 29 och 212, så har SCI-skolan haft i medeltal 44,2 examenspoäng per år inom DR-utbildningen. SCI-skolan räknar med att bibehålla sin examinationsgrad under den kommande fyraårsperioden mellan 213 och 216, så att målet med minst 4 examenspoäng per år bör kunna uppfyllas. Forskning inom skolans strategiska områden pågår. 1

Resultaträkning med jämförelse Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr Utfall år: 214 tom period: 2144 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag 75 139 56 622 132,7 198 972 37,8 Fofuanslag 71 312 69 147 13,1 211 979 33,6 Bidrag fr externa finansiärer 84 327 86 72 97,2 278 624 3,3 Uppdrag fr externa finansiärer 4 334 4 798 9,3 13 137 33, Övriga intäkter 8 274 11 77 74,7 25 83 33, Finansiella intäkter 453 666 68, 1 28 35,4 Summa: Intäkter 243 839 229 3 16,5 729 75 33,4 Kostnader Personalkostnader 133 552 129 471 13,2 399 416 33,4 Lokalkostnader 28 28 27 465 13, 88 291 32, Resor och traktamenten 5 172 6 182 83,7 19 714 26,2 Utrustning exkl avskr 3 237 3 957 81,8 12 492 25,9 Konsulttjänster 8 46 8 822 95,9 4 679 2,8 Drift och övrigt 7 351 11 239 65,4 39 856 18,4 Gemensamma kostnader 37 9 41 47 89,4 111 64 33,3 Avskrivningar 6 312 6 68 95,5 19 295 32,7 Finansiella kostnader 8 38 28,2 6 1335,3 Summa: Kostnader 229 454 235 19 97,6 73 813 31,4 Verksamhetsutfall 14 385 6 16 1 738 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 3 824 1 27 37,5 941 46,3 Transf/lämnade bidrag 3 824 1 27 37,5 941 46,3 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 14 385 6 16 1 738 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu SCI 14 955 571 7 661 113 694 22 616 113 123 135 74 2

Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag 186 898 12 173 193 622 97 321 186 84 Fofuanslag 212 48 14 24 197 756 98 213 197 457 Bidrag fr externa finansiärer 28 28 134 29 268 946 126 39 233 798 Uppdrag fr externa finansiärer 16 389 7 766 17 342 6 113 14 41 Övriga intäkter 46 299 15 425 34 979 15 472 29 87 Finansiella intäkter 1 765 944 3 89 1 656 3 43 Summa: Intäkter 744 39 364 83 715 734 345 83 664 229 Kostnader Personalkostnader 391 397 193 873 381 888 184 656 353 292 Lokalkostnader 88 37 41 799 8 338 39 1 79 362 Resor och traktamenten 21 347 1 319 24 678 11 56 21 118 Utrustning exkl avskr 13 397 4 588 1 151 4 269 7 73 Konsulttjänster 52 195 18 919 38 876 17 37 44 465 Drift och övrigt 37 666 19 14 29 58 13 486 24 697 Gemensamma kostnader 125 112 61 942 12 878 52 53 11 69 Avskrivningar 19 744 1 2 2 756 1 525 15 651 Finansiella kostnader 14 69 128 68 147 Summa: Kostnader 749 367 36 542 77 21 333 465 656 414 Verksamhetsutfall 5 329 4 261 8 533 11 618 7 816 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 21 983 12 894 22 33 7 24 25 432 Transf/lämnade bidrag 21 983 12 894 22 33 7 24 25 432 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 5 329 4 261 8 533 11 618 7 816 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag 186 898 12 173 193 622 97 321 186 84 Fofuanslag 1 Bidrag fr externa finansiärer 1 37 412 845 49 238 Uppdrag fr externa finansiärer 2 155 757 2 872 1 16 1 592 Övriga intäkter 9 322 2 293 6 27 2 545 4 91 Finansiella intäkter 627 328 84 466 845 Summa: Intäkter 2 39 15 964 24 386 11 757 194 388 Kostnader Personalkostnader 15 99 52 448 1 111 47 737 94 86 Lokalkostnader 28 367 12 212 21 531 11 622 22 44 Resor och traktamenten 1 577 932 3 429 1 657 2 3 Utrustning exkl avskr 1 16 452 786 329 692 Konsulttjänster 15 483 4 97 8 264 3 253 9 182 Drift och övrigt 5 322 2 79 3 646 1 866 4 15 Gemensamma kostnader 6 568 29 897 56 766 24 733 51 86 Avskrivningar 695 297 666 361 511 Finansiella kostnader 7 4 11 1 2 Summa: Kostnader 219 23 13 227 195 21 91 567 185 628 Verksamhetsutfall 18 984 2 737 9 176 1 19 8 76 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 918 15 638 365 442 Transf/lämnade bidrag 918 15 638 365 442 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 18 984 2 737 9 176 1 19 8 76 3

Forskning och utbildning på forskarnivå 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Fofuanslag 212 48 14 24 197 756 98 213 197 458 Bidrag fr externa finansiärer 279 243 133 878 268 11 125 899 233 56 Uppdrag fr externa finansiärer 14 234 7 9 14 47 5 97 12 45 Övriga intäkter 36 977 13 132 28 772 12 927 24 176 Finansiella intäkter 1 137 616 2 249 1 19 2 197 Summa: Intäkter 543 999 258 839 511 348 243 327 469 842 Kostnader Personalkostnader 285 48 141 426 281 776 136 919 258 485 Lokalkostnader 6 3 29 587 58 87 27 379 56 922 Resor och traktamenten 19 771 9 387 21 249 9 93 19 88 Utrustning exkl avskr 12 381 4 136 9 365 3 94 6 381 Konsulttjänster 36 712 14 12 3 612 14 117 35 283 Drift och övrigt 32 344 16 935 25 862 11 62 2 592 Gemensamma kostnader 64 544 32 44 64 112 27 797 58 749 Avskrivningar 19 49 9 722 2 89 1 164 15 14 Finansiella kostnader 133 65 118 58 145 Summa: Kostnader 53 344 257 315 511 991 241 898 47 785 Verksamhetsutfall 13 655 1 524 643 1 428 944 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 21 65 12 789 21 692 6 84 24 99 Transf/lämnade bidrag 21 65 12 789 21 692 6 84 24 99 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 13 655 1 524 643 1 428 944 4

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 1 6 1 2 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 5

Antal HST, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 6

Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 7

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 16 14 12 1 8 6 4 2 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 8

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat över året 16 14 12 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat över året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 9

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2144 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 8 7 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 1

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2144 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 211 212 213 214 11

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) 29 21 211 212 213 Lärare 147 152 16 164 167 Professor 58 6 63 65 68 Lektor 52 54 57 65 68 Bitr lektor 13 13 19 14 16 Forskarassistent 15 15 13 1 5 Adjunkt och gästlärare 9 1 8 1 1 Forskare och forskningsingenjör 56 67 71 78 79 Forskarstuderande 18 19 25 217 219 Adm inkl bibl-personal 43 43 47 45 46 Teknisk personal 18 14 14 14 14 25 2 15 1 5 29 21 211 212 213 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 12

Ett antal poster Tkr SA SC SD SE SF SG SH SI Oförbrukade bidrag 211 1 79 14 365 28 7 8 32 23 324 36 78 58 991 12 125 212 2 49 16 179 22 773 5 699 25 468 36 432 6 399 12 989 213 1 561 14 28 27 389 5 13 27 967 27 884 43 324 12 482 214 1 368 16 19 25 926 3 734 28 54 29 986 41 999 12 572 Myndighetskapital 211 13 665 2 19 9 336 16 935 5 577 25 85 7 569 7 159 212 47 4 95 6 347 15 762 24 179 25 552 7 18 7 139 213-2 197 6 711 3 576 1 574 21 29 33 536 4 85 6 359 214 3 69 7 97 3 159 1 767 31 97 31 314 2 951 6 92 Myndighetskapital 211 3 635-1 693 6 373 8 176-6 882-452 3 835 1 198 - Utbildning 212-7 96 7 5 47 9 275 7 275-2 45 3 83 971 213-9 585 765 2 773 8 124-1 93-7 222 4 598 647 214-6 895 788 3 775 1 311 8 251-6 776 4 469 1 474 Myndighetskapital 211 1 3 3 883 2 962 8 759 12 459 26 32 3 733 5 961 - Forskning 212 7 953 4 898 939 6 487 16 94 27 958 3 215 6 167 213 7 387 5 945 83 2 45 22 122 4 757 252 5 711 214 1 53 7 119-617 456 22 845 38 91-1 518 5 428 ets kapitalförändring 211 6 879 872-662 -1 296 6 672-5 663 1 147 598 212-6 318 2 384-2 989-1 172 18 122-298 -551-21 213-1 45 1 85-5 271-5 188-3 15 7 983-2 168-78 214 5 66 1 197-358 192 1 67-2 311-1 928 543 ets kapitalförändring 211 77 1 655-2 -18 4 325 36 994-574 - Utbildning 212-4 241 1 7-966 1 99 14 157-1 953-33 -227 213-1 679 759-2 634-1 151-8 368-4 816 795-324 214 2 69 23 1 2 2 187 9 344 445-129 827 ets kapitalförändring 211 6 19-783 -66-1 117 2 347-5 699 153 1 172 - Forskning 212-2 77 683-2 23-2 272 3 965 1 656-518 26 213 634 1 47-2 637-4 37 5 219 12 8-2 964-456 214 2 97 1 174-1 36-1 995 723-2 757-1 799-284 Intäkter Totalt 211 14 422 16 197 18 416 41 553 154 142 86 636 98 184 34 866 212 1 51 15 959 11 169 41 739 179 11 281 112 365 39 26 213 11 143 15 614 17 681 4 534 173 364 111 18 114 74 39 536 214 8 214 3 595 35 135 13 27 64 715 3 894 35 44 13 6 - varav 211 14 5 3 134 59 321 27 591 122 56 56 275 4 416 23 164 Interna intäkter 212 748 3 865 53 926 27 768 143 374 53 48 4 223 25 528 213 1 635 7 96 55 26 22 994 142 673 56 492 37 564 25 78 214 6 768 2 628 15 729 8 376 54 853 13 226 12 164 9 154 - varav 211 415 12 371 46 654 11 569 29 826 31 456 47 694 11 321 Bidragsintäkter 212 271 1 393 48 147 1 66 33 418 46 495 61 527 13 413 213 39 6 157 49 985 15 748 29 91 48 56 64 656 13 538 214 38 971 15 483 4 38 9 162 13 565 2 811 3 841 Kostnader Totalt 211 7 543 15 324 19 78 42 849 147 47 92 299 97 37 34 269 212 7 369 13 576 113 158 42 912 16 878 11 579 112 916 39 281 213 12 188 13 89 112 952 45 722 176 513 13 197 116 98 4 316 214 2 554 2 398 35 493 13 78 54 648 33 26 36 972 12 462 - varav 211 17 151 2 663 58 51 25 175 78 958 54 198 46 822 2 478 Personalkostnader 212 19 35 2 883 61 84 25 12 87 18 59 734 5 88 23 67 213 2 123 2 68 61 547 25 431 91 174 58 711 52 576 22 967 214 8 453 911 2 481 7 448 31 62 19 711 18 473 7 442 - varav 211 1 855 298 13 399 4 253 16 699 9 642 11 641 3 284 Lokalkostnader 212 1 78 24 13 519 4 182 17 661 1 237 1 938 3 321 213 3 832 239 13 165 5 956 19 379 12 82 11 125 3 13 214 93 34 4 2 2 85 6 266 4 179 3 84 941 - varav 211 34 615 12 996 5 874 18 723 12 742 11 555 5 27 Täckningsbidrag TBK 212 4 676 13 92 5 652 2 52 14 374 12 37 5 748 till central KTH-nivå 213 424 615 13 86 5 728 22 38 14 18 12 584 5 576 214 229 24 4 63 1 62 7 727 4 589 4 424 1 82 Transfereringar 211 341 6 579 4 231 824 5 573 5 34 567 Utbetalningar 212 46 5 111 3 852 1 483 3 68 5 322 197 sarbetskrafter avser siffror per 21312 213 1 566 5 1 584 2 95 3 718 2 46 36 214 59 527 432 634 87 2 21 2 5 86 3 19 73 68 22 211 22 3 81 39 111 84 78 29 212 23 3 85 39 117 91 74 35 213 25 2 84 37 123 86 75 35 214 visar utfall tom 2144 medan tidigare år visar helårsutfall 13

Ett antal poster Tkr Oförbrukade bidrag 211 212 213 214 Myndighetskapital 211 212 213 214 Myndighetskapital 211 - Utbildning 212 213 214 Myndighetskapital 211 - Forskning 212 213 214 ets kapitalförändring 211 212 213 214 ets kapitalförändring 211 - Utbildning 212 213 214 ets kapitalförändring 211 - Forskning 212 213 214 Intäkter Totalt 211 212 213 214 - varav 211 Interna intäkter 212 213 214 - varav 211 Bidragsintäkter 212 213 214 Kostnader Totalt 211 212 213 214 - varav 211 Personalkostnader 212 213 214 - varav 211 Lokalkostnader 212 213 214 - varav 211 Täckningsbidrag TBK 212 till central KTH-nivå 213 214 Transfereringar 211 Utbetalningar 212 213 214 sarbetskrafter avser siffror per 21 21312 211 212 213 SK SL SUMMA 4 246 223 57 37 92 22 348 31 622 191 612 31 64 19 812 24 81 1 215 114 297 24 62 1 477 116 489 29 1 2 254 115 692 35 4 2 633 135 74 1 79-212 24 769 1 31-83 26 645 8 51 151 7 661 6 998 22 22 616 14 1 1 427 89 527 13 761 1 56 89 843 2 5 2 13 18 31 28 42 2 413 113 123-842 112 7 816-886 262 8 533 1 77 777-5 329 944 379 14 385 1 793-58 8 76-49 129 9 176-1 8 234-18 984-1 53 69 14 955-2 636 169-944 -397 133-643 3 56 543 13 655 2 446 31-571 12 355 7 458 664 229 17 576 7 332 715 734 122 952 7 294 744 39 37 527 2 439 243 839 58 342 7 458 412 211 59 457 7 332 415 699 64 867 7 294 431 393 2 986 2 439 146 324 42 492 233 798 44 677 268 946 52 74 28 28 16 76 84 327 13 198 7 346 656 414 18 462 7 7 77 21 121 245 6 517 749 367 36 584 2 6 229 454 44 267 5 78 353 292 48 36 4 211 381 888 51 92 4 286 391 397 17 542 1 489 133 552 17 199 1 92 79 362 17 444 1 17 8 338 18 492 97 88 37 5 76 325 28 28 1 798 78 634 11 79 85 98 12 346 87 549 4 255 29 454 2 283 25 432 2 223 22 33 5 2 21 983 1 165 3 824 71 8 492 68 8 523 72 6 545 75 7 549 214 visar utfall tom 2144 medan tidigare 14

Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 218. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden 213-216 satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 214 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 12/13 lades i december 212 och större delen av tentamina läsåret 13/14 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 214. Från och med 214 kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 215. 2. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 214 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 målet att antalet förstahandsökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade 27-213 och utfall 1:ahandssökande för 214. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 211. 4. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 214. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att höstterminen 216 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 4 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 15

(tkr) 1 15 1. Ersättningstak och utfall/prognos 1 1 1 5 Tak 1 95 Prognos 9 Utfall 85 8 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Tak 959 886 969 222 982 424 1 79 314 1 63 687 1 36 512 995 38 1 32 758 1 44 1 17 679 Utfall/prognos 889 58 932 413 1 36 285 1 125 959 1 88 914 1 51 484 967 391 1 9 227 1 7 541 1 8 472 Diff: 7 828 36 89-53 861-46 645-25 227-14 972 27 989 23 531 36 459 9 27 16

16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 14 12 HST resp HPR 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 HST 11 927 12 23 13 344 14 73 13 296 12 377 11 143 11 931 11 941 11 951 11 961 HPR 9 787 1 55 1 94 11 433 11 24 1 895 8 742 9 283 9 293 9 33 9 313 17

5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sökande Registrerade 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Civ ing 1 597 1 539 1 759 1 74 1 762 1 735 1 78 Arkitekt 16 111 113 11 14 14 112 Master/magister 1 154 1 617 1 647 1 49 683 748 75 Högskoleing 488 472 625 647 656 676 674 Civ ing 2 286 2 543 2 662 2 792 3 13 3 497 3 448 3 424 3 816 4 Arkitekt 569 679 849 965 959 975 1 16 88 Master/magister 3 426 3 252 4 192 4 66 Högskoleing 412 472 596 588 599 623 679 722 893 1 18

4. Studerandeutbyte, utfall och mål 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 In 6 4 Ut 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Inresande 1 57 1 153 1 149 1 53 1 535 1 372 1 58 7 7 7 Utresande 338 359 386 374 443 59 618 7 7 7 19

12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål 1 8 6 4 2 HT 211 212 213 214 215 216 Betalande 125 189 269 6 8 1 varav stipendier 62 74 54 54 46 46 2

6. Antagna doktorander, utfall och mål 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Antagna doktorander 318 391 347 47 35 42 316 43 445 455 21

7. Examina, utfall och mål 1 4 1 2 1 Antal examina 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 5-åriga 1 56 987 955 1 173 928 92 993 1 125 1 125 1 125 Master/magister, extern 619 776 775 893 867 1 21 985 44 445 445 Hing 339 292 259 258 25 321 325 277 278 278 Doktor 29 235 222 21 235 235 252 25 25 25 22

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 23