Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-12-10 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av förstudie TAMU GYVF-2014-3107 Sammanfattning Serviceförvaltningen har, på uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, genomfört en förstudie avseende möjligheterna till att inrätta ett TAMU-center i Malmö. TAMU är en insats som vänder sig till unga vuxna kvinnor och män mellan 18-24 år med en social anpassningsproblematik som gör att de inte genom annan insats förväntas nå arbete eller studier. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen om förstudien avseende TAMU till handlingarna. att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att återkomma till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med rapportering i april 2015 om hur de resultat som förstudien genererat kan implementeras i ordinarie verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse GyVN 20141217 Redovisning av förstudie TAMU Förstudierapport TAMU 2 0 Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-12-17 Ansvariga Eva Ahlgren Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör SIGNERAD

Åsa Kalée/ Utveckling och hållbarhet SEF 0729-636389 20141120 1.5 2 (36) 1. Om dokumentet... 4 1.1. Informationsklass... 4 1.2. Versionshistorik... 4 2. Bakgrund, sammanfattning och beställare... 4 2.1. Bakgrund till projektet... 4 2.2. Målgruppen... 6 2.3. Målgruppen i Malmö... 6 2.4. Målgruppen för... 7 2.5. TAMU - Från utanförskap till arbete... 8 2.6. Utredningens syfte och sammanfattning... 9 2.7. Beställare... 10 3. Beskrivning av olika lösningsalternativ... 11 3.1. Deltagarersättningar... 11 3.1.1. Befintlig ersättning... 11 3.1.2. Åtgärdsanställningar... 12 3.1.3. TAMU lön... 13 3.1.4. Avtal vid anställning... 13 3.2. Arbetsområden i insatsen... 14 3.2.1. Mark och Park... 15 3.2.2. Byggservice... 15 3.2.3. Lokalvård... 15 3.2.4. Storkök... 15 3.3. Centrets placering... 16 4. Mål, leveranser och avgränsningar... 19 4.1. Effektmål... 19 4.2. Projektmål... 19 4.3. Avgränsningar... 19 5. Ekonomi... 20 5.1. Finansiering... 20 5.2. Medfinansiering... 21 5.2.1. FINSAM... 21 5.2.2. ESF... 22

Åsa Kalée/ Utveckling och hållbarhet SEF 0729-636389 20141120 1.5 3 (36) 5.3. Ekonomisk kalkyl... 22 6. Analyser... 23 6.1. Intressentanalys... 23 6.2. Konsekvensanalys... 24 6.2.1. Undanträngningseffekt, konkurrens... 24 6.2.2. Åtgärdsanställning i TAMU... 24 6.3. Riskanalys... 25 6.3.1. HR frågor... 25 6.3.1.1. 6.3.1.2. 6.3.1.3. 6.3.1.4. 6.3.1.5. Avtal... 25 Individuell lönesättning... 25 Medarbetarsamtal... 25 Rehabilitering... 26 Anställningsgrad... 26 6.3.2. Samverkan med AF... 26 6.3.2.1. 6.3.2.2. Budgettid... 26 Arbetsanalys... 27 6.3.3. Inkomstglapp... 27 6.4. Kringverksamhet... 27 7. Kritiska framgångsfaktorer... 29 7.1.1. Samverkan högst på listan... 29 7.1.2. Rekrytering av rätt personer... 30 7.1.3. Snabbt in i insatsen för deltagaren... 30 7.1.4. Plan för utslussning vägar ut kartlagd och planerad... 30 7.1.5. Trogenhet till konceptet stöd i det danska TAMU... 31 7.1.6. Samordningsfunktion en plats i organisationen... 31 8. Förslag på ärendeformulering... 31 9. Projektets omfattning... 31 9.1. Tidsplan... 31 9.2. Kostnader... 32 9.3. Verksamhetsorganisation... 33 9.4. Insatsbeskrivning... 34 10. Säkerhet och Sekretess... 35 11. Bilagor... 35

Åsa Kalée/ Utveckling och hållbarhet SEF 0729-636389 20141120 1.5 4 (36)

Åsa Kalée/ Utveckling och hållbarhet SEF 0729-636389 20141120 1.5 6 (36) n 2010 Δ 2011 Varav ingen känd aktivitet Varav kvar 2011 Varav ingen inkomst Malmö 5 914 st 14,2% 5502 st 13,2% 36,4% 56,8% 75,2%

Åsa Kalée/ Utveckling och hållbarhet SEF 0729-636389 20141120 1.5 7 (36) Målgrupp i Malmö Antal Antal unga 18-24 i Malmö 29910 Inskrivna på Arbetsförmedlingen (aug 2014) 4060 Antal individer med försörjningsstöd (totalt 2013) 4218 Genomsnittstöd/mån 3998 kr/person

Åsa Kalée/ Utveckling och hållbarhet SEF 0729-636389 20141120 1.5 11 (36).

Åsa Kalée/ Utveckling och hållbarhet SEF 0729-636389 20141120 1.5 23 (36) 2015 (maj-dec) 2016 2017 2018 Arbetsgivaravgift 15,49% för deltagare under 26 6 406 311 kr 6 393 672 kr 9 842 649 kr 10 142 649 kr 2 361 540 kr 7 226 311 kr 8 845 005 kr 9 021 905 kr 8 767 851 kr 13 619 983 kr 18 687 653 kr 19 164 553 kr 60 240 040 kr Åsa Kalée: För minst 50% subventioneras lönen med 70% -826 539 kr -2 529 209 kr -3 095 752 kr -3 157 667 kr -9 609 166 kr - 16 392 640 kr - 11 123 596 kr - 9 000 000 kr - 15 000 000 kr -348 152 kr 3 414 kr -367 425 kr -173 199 kr -885 362 kr ESF Totalt - 27 516 237 kr <50%

Åsa Kalée/ Utveckling och hållbarhet SEF 0729-636389 20141120 1.5 33 (36) Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Direktör Antagning, myndighet Bit. direktör Stab för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Gymnasieskola Vuxenutbildning Jobb Malmö