MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr. Volym och kostnadsutveckling, när det gäller hjälpmedel och subventionerade preventivmedel är oroande. För aktuell period kompenseras överskridandet med lägre personalkostnader på grund av vakanser. Periodens resultat: (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Prognos15 Hälso och sjukvårdsuppdrag -1 844 1 394 400 Beställning från GNHH 251-839 -2 800 SUMMA -1 593 555-2 400 Tillgänglighet och produktion redovisas under respektive uppdrag. Resultat för hälso- och sjukvårdsuppdraget är 710 tkr för positivt på grund av ett periodiseringsfel. Prognos: Ett resultat på -2 400 tkr. Hjälpmedelscentrums prognos behöver kommuniceras med beställarnämnden. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Vissa tjänster är väldigt svårrekryterade vilket innebär viss begränsning i insatser till patienter och produktions-/tillgänglighetsmål uppnås inte. Kostnadsutveckling för tekniska hjälpmedel (handikappverksamheten) och subventionerade preventivmedel beror på orsaker som delvis ligger utanför förvaltningens mandat. Hjälpmedelscentrum förser sina kunder med hjälpmedel. Budget för hjälpmedelsförsörjningen bygger på en uppskattad volym där driftnämnden månadsvis får ett anslag från beställarnämnden. Intäkter från kunderna bokförs hos beställarnämnden.
HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG avser handikappverksamheten, kvinnohälsovården och ungdomsmottagningen Sammanfattning och analys Analys Efter maj redovisar förvaltningen för hälso- och sjukvårdsuppdraget ett positivt resultat på 1 394 tkr. Resultatet är 710 tkr för positivt på grund av ett periodiseringsfel. Personalbudgeten underskrids vilket beror på svårrekryterade vakanser och långtidssjukskrivning. Överskottet på personalkontot inom handikappverksamheten finansierar de höga hjälpmedelskostnaderna. Både produktionen och tillgängligheten har, i varierande utsträckning, påverkats av den lägre bemanningen. Ekonomi och prognos Hjälpmedelskostnader, regionvårdskostnader och kostnader för subventionerade preventivmedel överskrids. Åtgärder för kostnadskontroll har initierats där det är möjligt. Prognos för 2015 är +400 tkr. Personal Arbetade timmar är färre än motsvarande period föregående år, främst beroende på att verksamheterna inte lyckats återbesätta kompetens. Antalet snittanställda var 5,38 procent lägre i april i förhållande till föregående år. Sjukfrånvaron ligger stabilt och något lägre än föregående år. Produktion och tillgänglighet Tillgänglighets- och produktionsmål uppnås inte i de verksamheter där det finns vakanser. Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Per bgt-15 Diff INTÄKTER 111 018 118 479 117 339 1 140 PERSONALKOSTNADER -59 523-59 561-61 350 1 789 MATERIAL, VERKSAMHET -52 495-56 363-54 867-1 496 AVSKRIVN/RÄNTA -844-1 161-1 122-39 SUMMA -1 844 1 394 0 1 394 Utfallet efter maj slutade med ett positivt resultat på 1 394 tkr.
Antal Handikappverksamheten +451 tkr, kvinnohälsovården +1 154 tkr och ungdomsmottagningen -211 tkr. Intäkterna för perioden är 1 140 tkr högre än budgeterat. Periodiseringen av ersättningen för 2015 års revision har inte bokförts rätt vilket innebär att intäkterna är 710 tkr för höga efter maj. Patientavgifter och ersättning för utomlänsvård är också högre än budgeterat. Personalkostnaderna underskrider budget med 1 789 tkr och gäller framförallt handikappverksamheten. Orsaken är vakanser i samband med rekrytering. Kostnaderna för hjälpmedel överskrids med 1 776 tkr inom handikappverksamheten. Subventionerade preventivmedel överskrider budget och är högre än motsvarande period 2014. Regionvård överskrider budget med 680 tkr. Prognos Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 400 tkr för 2015. Prognosen bygger på att vissa vakanser kommer att kvarstå och att kostnadsökningen för hjälpmedel inte fortskrider. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Vissa tjänster är svårrekryterade. Introduktion av nya medarbetare tar tid. Detta påverkar produktion och tillgänglighet och medför begränsning i tillgång till vissa insatser och kompetenser. Överskridandet av tekniska hjälpmedel och subventionerade preventivmedel beror på orsaker som delvis ligger utanför förvaltningens mandat. Verksamheterna arbetar med åtgärder för kostnadskontroll så långt det är möjligt. Personal 315 310 305 Snittanställda 300 295 290 285 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 308 311 313 313 312 310 300 301 298 299 298 298 2015 296 298 298 297 Verksamheterna har markant färre snittanställda jämfört med motsvarande period föregående år. Till stor del beror detta på att det vid varje vakans tar tid att rekrytera den kompetens som verksamheterna behöver.
Procent Antal timmar 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj 37164 35905 38608 37574 36047 32253 19414 28654 40010 40729 35603 29561 2015 tj 32937 34953 39016 35436 Arbetad tid Antalet arbetade timmar januari till april 2015 är 6 909 timmar (4,63 procent) lägre än föregående år. Sjukfrånvaro 7 6 5 4 3 2 1 0 jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 5,5 5,8 6,5 5,1 4,6 4,2 3,3 5,2 5 4,5 5,7 5,8 2015 5,5 5,2 6,2 5,5 Sjukfrånvaron ligger stabilt under årets inledande månader och något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheterna har haft en jämförelsevis hög personalomsättning under årets inledande månader, så även i april. Att säkra en god kompetensförsörjning är en av Hälsa och funktionsstöds absolut största utmaningar på såväl kort som lång sikt. Svårigheter att återbesätta aktuella tjänster beror i vissa fall på lönenivåerna. Konkurrens om kompetens sker mot de halländska kommunerna som har en högre lönenivå. I dagsläget finns som exempel flertalet vakanser inom yrkesgruppen specialpedagog, där verksamheten inte kan matcha de sökandes lönekrav.
Tillgänglighet Antalet utförda hörapparatutprovningar inom 60 dagar (mål 80%) 97,9 94,4 81,8 70,6 85,4 95,9 93,7 86,2 59,8 70,2 87,9 80,9 79,0 Verksamheterna har med nuvarande situation svårt att nå upp till tillgänglighetsmålet att 80 procent ska komma på nybesök inom 60 dagar. Tillgängligheten till nybesök inom 90 dagar är god. Produktion Produktionen av sjukvårdande behandling är lägre än budget och föregående år för barnhabiliteringen, hörselteamet och syncentralen. I nivå med budget men lägre än föregående år för vuxenhabiliteringen, Dako och kvinnohälsovården och lägre än föregående år för ungdomsmottagningen.
HJÄLPMEDELSUPPDRAGET Sammanfattning och analys Analys Verksamhetens utförande går enligt plan. Hjälpmedelskostnaderna har ökat mer än förväntat och trenden med volymökning och kostnadsökning förväntas fortsätta. Ekonomi och prognos Personal Produktion och tillgänglighet Ekonomiskt resultat för perioden är ett underskott om 839 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för hjälpmedel till följd av volymökningar. Då trenden med kontinuerlig volymökning förväntas fortsätta prognostiseras ett underskott om 2 800 tkr på helår. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av att verksamheten nyttjat mindre antal timanställda än beräknat för perioden, vilket beror på låg sjukfrånvaro. Under perioden har det arbetats mer tid än motsvarande period 2014. Såväl antal snittanställda som arbetad tid sker enligt planeringen. Antalet mottagare av hjälpmedel och antalet huvudhjälpmedel har fortsatt att öka och har årsökningstakter om fem respektive 11 procent. Tillgängligheten är god och håller sig på ungefär samma nivåer som under föregående år. Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Per bgt-15 Diff INTÄKTER 36 786 44 249 44 243 6 PERSONALKOSTNADER -13 665-15 219-15 585 366 MATERIAL, VERKSAMHET -27 188-7 554-7 460-95 HJÄLPMEDELSKOSTNADER -22 575-22 354-21 161-1 192 REGIONBIDRAG OCH RÄNTOR 26 893 39-36 75 SUMMA 251-839 0-839 Periodens negativa resultat om -839 tkr beror till största delen på ökade hjälpmedelskostnader. Detta vägs till viss del upp av att personalkostnaderna understiger budget, även om personalstyrkan utökats mot föregående år för att möta de ökade beställningsvolymerna från kunderna. Utfallet mellan 2014 och 2015 är inte jämförbart då omfördelning av budget och ansvar har gjorts mellan beställarnämnd och utförarnämnd. Driftnämnden är nu resultatansvarig nämnd.
Prognos Prognosen för hjälpmedelscentrum är ett underskott om -2 800 tkr. Anledningen är att trenden med kontinuerlig volymökning förväntas fortsätta. Prognosen behöver kommuniceras med beställarnämnden. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Hjälpmedelscentrum förser sina kunder med hjälpmedel. Budget för hjälpmedelsförsörjningen bygger på en uppskattad volym där driftnämnden månadsvis får ett anslag från beställarnämnden. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen Resultatet efter maj månad är betydligt sämre än efter mars månad. Det beror på ett integrationsproblem mellan verksamhetssystemet och ekonomisystemet i början av året som gjorde att inte alla kostnader bokfördes på rätt sätt. Prognosen bygger på fortsatt långsiktig volymökning. Tillgänglighet 100% 95% 90% 85% 80% Lagervaror med leverans inom 5 arbetsdagar Beställningsordrar med leverans inom 15 arbetsdagar Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 arbetsdagar Högprioriterade varor med leveranstid inom 2 arbetsdagar Jan - Maj 2015 97,8% 91,7% 92,4% 100,0% Jan - Maj 2014 97,0% 93,1% 93,7% 97,8% Tillgängligheten är god och håller sig på ungefär samma nivåer som under föregående år. Produktion 275 000 250 000 Antal huvudhjälpmedel 225 000 200 000 175 000 150 000 120516 121016 130211 130607 131007 140204 140604 141002 150307
Antal timmar Antal 38 000 35 500 Antal mottagare med hjälpmedel 33 000 30 500 28 000 120516 121016 130211 130607 131007 140204 140604 141002 150307 Antalet mottagare av hjälpmedel och antalet huvudhjälpmedel har fortsatt att öka och har årsökningstakter om fem respektive tio procent. Personal 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 70 70 70 70 71 71 72 73 73 73 73 73 2015 73 74 75 75 Snittanställda Antalet snittanställda följer plan. Arbetad tid 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj 9959 9981 10443 9836 10180 9204 7738 8649 10730 11942 10842 9420 2015 tj 10619 10619 12074 10564
Procent Antalet arbetade timmar januari till april 2015 är 3 657 timmar (9,1 procent) högre än föregående år. 5 Sjukfrånvaro, HMC 4 3 2 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 1,6 2,8 4,2 3,2 1,3 1,5 2 3,5 2,3 2,9 2,8 2 2015 1,6 3,2 1 3,5 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2015-06-15 Ann Molander Driftnämndens ordförande Gun Harplinger Förvaltningschef