Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer 0 213 050 213 050 Uppdrag fr externa finansiärer 0 2 671 2 671 Övriga intäkter 0 102 375 102 375 Finansiella intäkter 0 0 0 Intäkter 17 100 446 419 463 519 Personalkostnader 9 543 175 941 185 484 Lokalkostnader 1 979 85 414 87 393 Resor och traktamenten 161 5 267 5 428 Utrustning exkl avskr 0 6 761 6 761 Konsulttjänster 3 000 3 185 6 185 Drift och övrigt 819 104 838 105 657 Täckningsbidrag KTH 2 142 39 350 41 492 Täckningsbidrag Skola 621-621 0 Täckningsbidrag Avdelning 0 1 1 Särskilt Täckningsbidrag GRU KTH 1 653 0 1 653 Avskrivningar 77 27 850 27 927 Finansiella kostnader 0 0 0 Kostnader 19 995 447 986 467 981 Årets resultat -2 895-1 567-4 462

BIO-skolans kommentarer till budget 2015 För 2015 budgeteras intäkter om 464 mkr och en förlust på 4,4 mkr, vilket kan jämföras med 2014 års budget med intäkter om 400 mkr och vinst på 8 mkr. Intäktsökning jämfört med prognosticerat utfall 2014 är ca 15%. Utbildning Grundutbildningen utgör endast en liten del (<4%) av skolans totala intäkter. Den beräknade ersättningen för grundutbildning under 2015 är dessutom 11% lägre än prognosen för 2014, pga införandet av en ny modell för fördelning av utbildningsmedel. I skolans budget har vi för 2015 räknat med något högre kostnader för grundutbildningen än den beräknade tilldelningen och detta underskott täcks av ackumulerat myndighetskapital. Forskning och forskarutbildning Budgeten visar på stora skillnader mellan skolans sex avdelningar. Avd. för Glykovetenskap budgeterar för ett positivt resultat och små skillnader jämfört med 2014. Avd. för Teoretisk Kemi och Biologi budgeterar för en ökning av intäkter och utgifter jämfört med 2014, samt ett litet positivt resultat. Avd. för Industriell Bioteknologi budgeterar för ökade intäkter jämfört med 2014, vilka dock matchas av ökade utgifter och därför endast resulterar i ett litet positivt resultat. Avd. för Proteinteknologi budgeterar för något mindre intäkter jämfört med 2014 och ett negativt resultat. Det kan noteras att denna avdelnings budget påverkas av den osäkerhet som råder runt etapp 4 av ProNova-centret, där projekt och fördelning av personalkostnader ännu inte är beslutade. Avd. för Proteomik och Nanobioteknologi, som är skolans största avdelning, budgeterar för en ökning av intäkter jämfört med 2014, vilket till framför allt beror på den ökade verksamheten vid SciLifeLab. Avdelningen har under de senaste åren byggt upp ett stort positivt myndighetskapital, för att täcka kostnader som kommer att uppstå under avvecklingen av det s k Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under slutet av 2015. Avd. för Genteknologi budgeterar för ett relativt stort negativt resultat på ca 9 mkr, vilket framför allt beror på avskrivningar av tidigare års instrumentinvesteringar. Avdelningen budgeterar dessutom för en kraftig ökning av intäkter jämfört med 2014, vilket åtföljs av ökade utgifter. Den ökade omsättningen beror på en förväntad stor ökning av verksamheten inom National Genomics Infrastructure (NGI). Volymen av denna verksamhet är dock mycket svår att uppskatta. Trots stor osäkerhet påverkas dock avdelningens resultat endast marginellt av omfattningen av denna verksamhet, eftersom ökade kostnader kommer att balanseras av ökade intäkter. Sammanfattningsvis beror BIO-skolans budgeterade ökade omsättning framför allt på en ökad verksamhet vid SciLifeLab, särskilt inom NGI. I rektorskontraktet för 2015 tilldelas BIOskolan FOFU-medel på ungefär samma nivå som under 2014. Det finns dock fortfarande en viss osäkerhet i fördelningen av FOFU-medel mellan skolans avdelningar, framför allt vad gäller SFO-medel och nationella medel till SciLifeLab. Det budgeterade negativa resultatet för 2015 förklaras till stor del av tidigare års infrastruktursatsningar, vilket nu belastar skolan med avskrivningskostnader. KTH 19 december 2014 Amelie Eriksson Karlström Skolchef

BIO skolan 2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 Bastilldelning 33 342 3 500 36 842 36 842 36 842 Bas fakultetsanställning, Teoretisk kemi, 1 mnkr 2014 * Nya basmedel enligt skolans prioritering 3 000 Riktade medel omvandlat till bas, arc 500 3 500 Forskarutbildning 8 111 2 014 10 125 10 125 10 125 10 125 Externa medel 5 545 378 5 923 5 923 5 923 5 923 Publicering 2 898 1 772 1 126 1 126 1 126 1 126 RIKTADE SATSNINGAR Ev beslut Beskrivning Avdelning 2014 2015 2016 2017 2018 Lektorat "Genteknologi" 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Nytt HPA anslag 2009 2013, fortsatt stöd 2014, 1 år 7 mnkr, 3 500 3 500 0 0 0 0 därav omvandlas 3,5 mnkr till bas 2014 UF 2012/0542 Vinnex ProNova förlängning etapp 3 (1 mnkr per år 2012 1 000 750 250 250 0 0 0 04 01 till 2015 03 31. Totalt 3 år. KTH stöd till CarboMat (ursprungligen till 2013), 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 förlängning 2014 2016, 1 mnkr per år 298/2010 Kompletterande satsningar enl Dnr V 2010 0124 Doss 31 1 516 953 563 563 0 0 0 UF 0112 Dnr v 2011 0011 Centrumstöd NNF CFB 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Verksamhetsstöd för materialutveckling baserad på växt & mikrob polysackarider (ersätter satsning ovan, Bitr lektorat Nonoteknologi) 400 400 0 0 0 0 Förordnande av ordförande i KTH:s fakuletsråd (dekanus) 1 200 800 400 400 0 0 0 Sophia Hober (tom 2015 03 31) 80% av 1,5 milj / år (from 2014, 2 mnkr per år, ökn 2014 utb separat) V 2013 0662 Forskningsstöd för dekanus (avtalat med A Lundgren) 500 375 125 125 0 0 0 UF 0159 Dnr V 2011 0011 Förordnande av vice ordförande i KTH:s fakultetsråd (prodekanus) Per Berglund (tom 2015 03 31) 80 % av 1,5 milj / år (from 2014, 2 mnkr per år, ökn 2014 utb separat) 1 200 800 400 400 0 0 0

2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 WCN/SNISS fortsättning beslut 408/2010, Enligt nuvarande 2 000 2 000 0 0 0 0 beslut tom 2014. Ansökan om förlängning under 2014, ev VR villkor om KTH stöd Professur i Klinisk tillämpad proteomik (med SLL), 5 år Proteomik, 1 000 1 000 1 000 500 500 500 0 (2012 16) SciLifeLab Medfinansiering KAW projekt, 5 år MolBio/Nan 250 250 250 250 0 0 UF 2011/0278 Superdatorn, skolans del 1 000 1 000 0 0 0 0 AlbaNova för Bioteknologi KTH gem 8 297 326 8 623 8 623 8 623 8 623 Infrastr Lektor, Cell and viral engineering (2013 2015) 750 750 750 0 0 0 Lektor, Micobial glycobiology (2013 2015) 750 750 750 0 0 0 Biträdande lektorat, Biokatalys 2013 2016) 750 750 750 750 0 0 Post doc, modellering av biomolekylära transformationer 500 500 0 0 0 0 (2013 2014) KAW motfinansiering J. Lundberg. Beslut från KAW för 2013 2014 med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år. 145 145 0 0 0 0 Vinnova bioproduktion, 1 mnkr, 1 år 1 000 1 000 0 0 0 0 ARC, fortsättning av tidigare satsning, 500 tkr per år 2014 500 500 0 0 0 0 2017, omvandlat till bas 2015 Återvändarstöd, Stefan Ståhl, 1 mnkr per år 2014 2016 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 V 2014 0485 Wallenberg Academy Fellow, My Hedhammar, 750 tkr i 5 750 750 750 750 750 år, 2014 2019 (ett halvår 2014 bet separat) VF 2009 0060 Riktad satsning, ny superdator, 1,5 mnkr i 4 år 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Medfinansiering Center för tillämpad klinisk proteomik, 1,5 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 mnkr per år i fem år Vinnex Pronova förlängning av stöd, 2 mnkr 2015 2017 750 750 250 1 000 750 250 250 0 Startbidrag bitr lektor Single Cell Analys, 750 tkr per år i 0 0 0 0 fyra år * Startbidrag lektor translationell proteomik, 750 tkr per år i 0 0 0 0 fyra år * Proteinanalysinstrument, 600 tkr per år i fem år 600 600 600 600 600 Startbidrag bitr lektor proteinproduktionsdesign, 750 tkr 0 0 0 0 per år i fyra år * BIO skolan SUMMA RIKTADE SATSNINGAR 30 258 7 297 22 961 4 988 17 973 4 250 13 723 750 12 973

SRA 2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 Riktade medel SRA (fördelas per avdelning enligt bilaga) E Science SeRC 1 700 600 1 100 Science for Life Lab, enl. specifikation nedan 33 833 25 433 8 400 U can 980 20 1 000 SUMMA SRA 36 513 26 013 10 500 0 0 0 0 0 0 FORSKNINGS PLATTFORM 0 0 0 0 0 0 SUMMA FORSKNINGSPLATTFORM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA RIKTADE MEDEL 66 771 33 310 33 461 4 988 17 973 4 250 13 723 750 12 973 SUMMA FAKULTETSMEDEL (UTBET FRÅN JAN) 116 667 29 190 87 477 4 988 71 989 4 250 67 739 750 30 147 SUMMA MEDEL UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST* 1 000 2 250 SUMMA FAKULTETSMEDEL I KONTRAKT 117 667 89 727 * Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster utbetalas när tjänsten tillsatts. Specification SFO medel, SciLifeLab 2015 Post doc, beslut V 2014 0435, 2014 09 16 4 000 Biträdande lektorat, beslut V 2014 0435, 2014 05 22 3 000 Professor, RNA biologi, beslut V 2014 0435, 2014 05 22 1 000 Gästprofessor, Nielsen: 400 8 400