Uppföljning: TEKNIK O SERVICE Period: September 2018 Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot period period mot budget årsbudget 2018 budget Teknikutskott 22 22 0 29 7 29 0 Inköp 1 133 1 129 4 1 491 362 1 491 0 Bibliotek 3 661 3 244 417 4 869 1 625 4 719 150 IT-enhet 8 838 8 407 431 11 788 3 381 11 338 450 Kostenhet 17 337 16 709 628 23 049 6 340 23 249-200 Lokalvårdsenhet 9 914 10 028-114 13 159 3 131 13 159 0 Fastighetsenhet 30 067 28 342 1 725 42 305 13 963 41 505 800 Administration 5 313 5 141 172 7 059 1 918 6 809 250 Idrotts o Fritidsenhet 3 809 3 856-47 5 006 1 150 5 306-300 Gata-Park inkl skogsdrift 12 152 11 037 1 115 17 541 6 504 17 391 150 Total skattefinansierat 92 245 87 915 4 330 126 296 38 381 124 996 1 300 Vatten o Avlopp 409-337 746 0 337-200 200 Renhållning -517-1 105 588 0 1 105-500 500 Total avgiftsfinansierat -108-1 442 1 334 0 1 442-700 700 Totalt Teknikutskott 92 137 86 473 5 664 126 296 39 823 124 296 2 000 Diff mot budget 2 000 Kommentarer: Avvikelse Utfall = 5 664 tkr (6 140 tkr) Prognos = 2 000 tkr (580 tkr) Inköp Avvikelse Utfall = 4 tkr (6 tkr) Prognos = Enligt budget (Enligt budget) Utfall och prognos enligt budget. Bibliotek Avvikelse Utfall = 417 tkr (499 tkr) Prognos = 150 tkr (150 tkr) Positiva avvikelser inom löner, mediainköp och arrangemang. På lönesidan ett positivt utfall främst på grund av att verksamheten inte har full bemanning på kultursidan. Prognos på helår 125 tkr. Överskottet för mediainköp bedöms försvinna under året då inköp är planerade. Överskott även på arrangemang, varav 25 tkr prognisticeras som ett positivt utfall på helår. IT-enhet Avvikelse Utfall = 431 tkr (764 tkr) Prognos = 450 tkr (450 tkr) Positiv avvikelse finns främst inom löner, televäxel och repro. Den positiva avvikelsen på löner beror på att kostnaderna tillfälligt är lägre i samband med en personalomsättning. Telefonin har lägre kostnader på grund av att inga uppgraderingar gjorts och repro på grund av att kostnaderna för förbrukningsmaterial är lägre än budgeterat. Prognosen på helår är att löner kommer att medföra en positiv avvikelse på 75 tkr. Telefonin ligger idag med ett överskott på ca 200 tkr och det överskottet bedöms öka. Det pågår dock en upphandling av ny telefonilösning som bedöms medföra extrakostnader under senare delen av året. Årsprognos sätts till 225 tkr. För repro bedöms avvikelsen hamna på 150 tkr. Kostenhet Avvikelse Utfall = 628 tkr (751 tkr) Prognos = -200 tkr (-300 tkr) Verksamheten har ett positivt utfall på främst löner och förbrukningsmaterial. Lönekostnaderna är just nu lägre än budgeterat på grund av främst sjukskrivningar, men den positiva avvikelsen bedöms på helår minska. Sommarmånaderna medför betydligt lägre livsmedelskostnader i samband med att skolorna är stängda, varför även livsmedel ligger med ett mindre överskott. På helår bedöms dock livsmedelskostnader medföra en negativ avvikelse på -650 tkr. Lönekostnaderna bedöms samtidigt medföra en positiv avvikelse på 120 tkr. Orsaken är sjukskrivningar och vakans på kostchefstjänsten. I prognosen ligger även en negativ avvikelse för ej budgeterade löner på förskolan Lyckebo. Övriga poster som bedöms innebära en positiv avvikelse på helår är transportkostnader och intäkter för asylluncher. Lokalvård Avvikelse Utfall = -114 tkr (-61 tkr) Prognos = Enligt budget (Enligt budget) Den negativa avvikelsen i utfall avser lönekostnader. Verksamheten har högre lönekostnader under sommarmånaderna på grund av storstädningarna medans budgeten ligger jämnt fördelad. Avvikelsen i lön beror också på utbetald semesterlön vid slutlön, vilket kommer att regleras vid årsskiftet. Samtidigt ligger å andra sidan intäkter med på ca 75 tkr som avser kvartal 4. Prognosen är att verksamheten på helår kommer att följa budget. Fastighetsenhet Avvikelse Utfall = 1 725 tkr (1 669 tkr) Prognos = 800 tkr (-300 tkr) Driftsidan har en positiv budgetavvikelse vilket främst beror på justeringar av felfakturerad hyra (Värmlandstrafik samt Stora Enso) samt obudgeterade reavinster vid fastighetsförsäljning. En förlorad hyresintäkt påverkar på årsbasis med -300 tkr och en avtalsomskrivning av el medför ökade kostnader med -120 tkr. Samtidigt har en återbetalning avsende branden på fastigheten Trasten kommit in, 255 tkr. Kapitaltjänstkostnader påverkar utfallet positivt då de är ca 800 tkr lägre än budgeterad till följd av lägre investeringsnivå än beräknat.
Underhållsidan har en positiv avvikelse i utfallet per september vilket främst beror på ofakturerade kostnader samt att en del underhåll är planerat för slutet av året. Klart är att den vattenskada som inträffat på Åsenskolans storfritids kommer att påverka underhållet i övrigt negativt. Effekterna av nedläggningen av HVB hem är inte beaktade i prognosen. TK-Administration Avvikelse Utfall = 172 tkr (87 tkr) Prognos = 250 tkr (230 tkr) Utfall och prognos avser lägre lönekostnader på grund av effektivisering i samband med en pensionering. Idrott o Fritid Avvikelse Utfall = -47 tkr (-34 tkr) Prognos = -300 tkr (-300 tkr) Verksamheten har per september ett mindre underskott inom Kalhyttans friluftsområde avseende reparation och underhåll. Prognos på helår, -300 tkr, avser el- och reparationskostnader på Kalhyttans friluftsområde. Dessa kostnader kommer främst i samband med uppstarten i slutet av året. Verksamheten arbetar med att se över dessa kostnader. Gata-Park/Skogsdrift Avvikelse Utfall = 1 115 tkr (1 194 tkr) Prognos = 150 tkr (Enligt budget) De största positiva avvikelserna i utfallet ligger inom underhåll av vägar/gc, gatubelysning, underhåll av broar och underhållsbidrag. Negativ avvikelse på vinterväghållningen. Kostnader för slåtter och röjning kommer senare i år liksom återställning av kantsten på Färnebogatan, dock en positiv årsprognos på 300 tkr. Del av detta avser lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Kostnader för underhåll av gatubelysning släpar efter, många påkörda stolpar (okända fordon) har reparerats under september, varför kostnader kommer. Överskottet på underhållsbidrag bedöms försvinna i oktober, då bidragen till vägföreningarna betalas ut. Den negativa avvikelsen för vinterväghållningen bedöms till -150 tkr i årsprognos. Vatten-Avlopp Avvikelse Utfall = 746 tkr (789 tkr) Prognos = 200 tkr (200 tkr) I utfallet per september saknas faktureringen till industrin, ca 500 tkr. Intäktssidan har ett tapp på -660 tkr avseende de rörliga avgifterna. Detta beror på en minskad vattenförbrukning som en följd av att flera asylboenden lagts ner. Orsakerna till den positiva avvikelsen i utfallet ligger främst inom inköp av kemikalier 400 tkr och övriga inköp 300 tkr, reparationer 400 tkr och labanalyser 300 tkr. På helår bedöms intäkterna medföra en negativ avvikelse på -900 tkr medans inköp av kemikalier och övriga inköp bedöms medföra en positiv avvikelse på 600 tkr. Därutöver bedöms kapitaltjänstkostnaderna medföra en positiv avvikelse på 480 tkr. Renhållning Avvikelse Utfall = 588 tkr (477 tkr) Prognos = 500 tkr (450 tkr) Verksamheten har högre intäkter för mottagning av verksamhetsavfall än budgeterat. En annan orsak till den positiva avvikelsen är att lönekostnaderna felbudgeterats samt att ingen sommarvikare sattes in under sommaren. En höjning av prognosen till 500 tkr på årsbasis.
INVESTERINGAR Nämnd/ Utgifter Inkomster Netto Netto Netto Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget- Projekt 2018 2018/09 2018 2018/09 2018 2018/09 avv. 2018 avv. Teknikutskott -71 994-25 394 0 10 889-71 994-14 505 57 489-40 672 31 322 - Biblioteksenhet -175 0 0 0-175 0 175-175 0 1590 Inventarier bibliotek -175 0-175 0 175-175 0 - IT-enhet -1 125-308 0 0-1 125-308 818-950 175 1521 Inventarier Repro -50 0-50 0 50 0 50 1522 Inventarier Data -675-107 -675-107 568-600 75 1524 IT Utbyggn.infrastruktur -400-200 -400-200 200-350 50 - Serviceenhet -705-311 0 0-705 -311 394-550 155 1602 Städutrustning -455-212 -455-212 243-300 155 1604 Inventarier kost -250-99 -250-99 151-250 0 - Fastighetsenhet -40 453-16 857 0 10 889-40 453-5 968 34 485-13 515 26 938 0200 Investeringsram -17 340 0-17 340 0 17 340 0 17 340 0201 Investeringsutredningar -1 000-458 -1 000-458 542-750 250 0202 Markförvärv -300-91 -300-91 209-91 209 0212 Yttre miljö skolor -754-848 -754-848 -94-850 -96 0218 Projekt under 100 tkr -796-340 -796-340 456-796 0 0220 Tillägg omb Rosendahl -38 1 075 0 1 037 1 037 1 037 1 037 0224 Gårdshuset Trasten -2 207-2 174-2 207-2 174 33-2 400-193 0225 Utemiljö Trasten -217-47 -217-47 170-200 17 0227 Omb lokaler vid Gata/Park -185-367 -185-367 -182-367 -182 0229 Brandlarm Wasahallen -131-85 -131-85 46-85 46 0232 Trasten 11-298 -143-298 -143 155-298 0 0233 Lokaler ambulansverksamhet -232 9 814 0 9 582 9 582 9 582 9 582 0236 Skolprojekt -1 292-786 -1 292-786 506-1 292 0 0237 Styr- och reglerut. Stålvalla -180-194 -180-194 -14-195 -15 0238 Sporthallsgolv Lesjöfors -815-931 -815-931 -116-931 -116 0239Styr- och reglerut Yrkesskolan -200-239 -200-239 -39-239 -39 0240 Kylmaskin Wasahallen -5 645-2 121-5 645-2 121 3 524-5 645 0 0241 Byte taksarg Spghallen -350-299 -350-299 51-300 50 0242 Förskola Lesjöfors -3 330-3 217-3 330-3 217 113-3 650-320 0243 Belysning Krusängen Stensta -395-395 -395-395 0-395 0 0244 Belysning Spångbergshallen -385-283 -385-283 102-385 0 0245 Elsäkerhetsprojekt -350-107 -350-107 243-350 0 0246 Takbyte Ejdern 4-1 100-8 -1 100-8 1 092-1 100 0 0247 Bowlinghall köp av utrustning -400-400 -400-400 0-400 0 0248 Bowlinghall upprustning lokal -200 0-200 0 200-200 0 0261 El-servis Stålvallaskolan -473-458 -473-458 15-460 13 0262 Närvarostyrd belysning Ferlinsk -150-155 -150-155 -5-155 -5 0264 Lyckebo etapp 2-1 735-2 240-1 735-2 240-505 -2 350-615 0265 Lyckebo etapp 1-225 -200-225 -200 25-250 -25 Idrotts och fritidsenhet -150-104 0 0-150 -104 46-105 45 1605 Kemikalietankar -150-104 -150-104 46-105 45
INVESTERINGAR Nämnd/ Utgifter Inkomster Netto Netto Netto Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget- Projekt 2018 2018/09 2018 2018/09 2018 2018/09 avv. 2018 avv. - Teknisk enhet skattefin. -15 592-5 375 0 0-15 592-5 375 10 217-13 300 2 292 0100 Investeringsram -660 0-660 0 660-660 0 0103 Övriga maskiner -247-21 -247-21 226-247 0 0106 Lekparker upprustning -200-92 -200-92 108-150 50 0110 Offentliga toaletter -582-451 -582-451 131-510 72 0111 Redskapsbärare / traktor -700-781 -700-781 -81-700 0 0112 Hjullastare -700 0-700 0 700-700 0 0300 Energibesparing -1 571-459 -1 571-459 1 112-1 200 371 0302 Centrumåtgärder -700 0-700 0 700-200 500 0310 Anläggning av gator -1 580 0-1 580 0 1 580-1 580 0 0311 Hötorget Etapp 1-250 -118-250 -118 132-200 50 0321 Dammbovägen Nykroppa -108 0-108 0 108 0 108 0332 Smedsvägen Lesjöfors -241 0-241 0 241-200 41 3046 Halvars väg Brattfors -540 0-540 0 540-540 0 0352 Jonstorpsvägen Fd -593 0-593 0 593-593 0 0353 Kyrkogatan Filipstad -500-347 -500-347 153-500 0 0354 Orrenparkeringen -1 000 0-1 000 0 1 000-1 000 0 0355 Kyrkogatan/Vikgatan -500-3 -500-3 497 0 500 0356 Staket Skogsryd/Jonstorp mm -300 0-300 0 300-100 200 0357 Färnebogatan GC väg etapp 2-200 0-200 0 200-200 0 0358 Färnebogatan etapp 2-620 -418-620 -418 202-620 0 0390 Beläggningsinvestering -2 500-1 068-2 500-1 068 1 432-2 000 500 0402 Aktivitetspark Ungdomens hus -1 300-1 618-1 300-1 618-318 -1 400-100 - Teknisk enhet avgiftsfin. -13 794-2 439 0 0-13 794-2 439 11 355-12 077 1 717 0500 Investeringsram VA -1 125-1 125 0 1 125-1 125 0 0501 Serviser, vatten -100-52 -100-52 48-100 0 0502 Serviser, avlopp -100-52 -100-52 48-100 0 0503 Utbyte ventiler -227-130 -227-130 97-227 0 0510 Ledningsarbete -3 350 0-3 350 0 3 350-3 350 0 0511 Busstorget Filipstad -11-1 -11-1 10-11 0 0522 Kungshöjd -34-1 -34-1 33-34 0 0534 Strandvägen Nykroppa 0 0 0 0 0 0 0543 Skolan-Reningsverket Nordmark -650-351 -650-351 299-650 0 0546 Halvars väg Brattfors -550 0-550 0 550-550 0 0552 Jonstorpsvägen Fd -159 0-159 0 159-159 0 0556 John Ericssongat mm Fd -14 0-14 0 14 0 14 0557 Dubblering vattenledning -2 120-731 -2 120-731 1 389-2 120 0 0558 Färnebogatan etapp 2-675 -730-675 -730-55 -730-55 0563 Vattenverk -600 0-600 0 600 0 600 0564 Omb pers./teknikbyggnad -650 0-650 0 650 0 650 0566 Renovering av långsamfilter -400 0-400 0 400 0 400 0567 Asfaltering Vattenverk -150 0-150 0 150-150 0 0568 Renovering av vattenreservoar -1 000 0-1 000 0 1 000-1 000 0 0574 Styrsystem / automatiksskåp -650 0-650 0 650-650 0 0576 Automatiksskåp Nordmark -143-278 -143-278 -135-278 -135 0577 Ventilationsagg. Reningsverk -450 0-450 0 450-450 0 0601 Renhållning mindre inv. -200 0-200 0 200-200 0 0602 Kärl matavfall -323 0-323 0 323-80 243 0603 Dat. Tömn.regsystem -113-113 -113-113 0-113 0 0
Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-10-02 Diarienummer Sida 1(1) Ekonomisk plan Förslag till beslut Att föreslå Tu begära utökning av ram med 1 700 tkr med hänsyn till att kostnadsbesparing i samband med bildande av kooperativt boende efter reviderade kalkyl inte föreligger, och Att föreslå Tu besluta godkänna föreslagen investeringsbudget för 2019 för vidare beslut, och Att föreslå Tu i övrigt godkänna upprättat förslag till Ekonomisk plan Beslutsunderlag Bifogat förslag till ekonomisk plan Inge Nilsson Piehl Teknisk chef Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen,
TEKNIKUTSKOTT Skattefinansierad verksamhet Redov 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Teknikutskott Kostnader -173 923-176 588-175 276-177 015-178 797 Intäkter 53 328 50 292 51 991 51 991 51 991 Netto -120 594-126 296-123 285-125 024-126 806 Avgiftsfinansierad verksamhet Redov 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Vatten/Avlopp Kostnader -33 960-34 541-34 689-34 841-34 998 Intäkter 33 960 34 541 34 689 34 841 34 998 Netto 0 0 0 0 0 Renhållning Kostnader -13 297-12 372-12 431-12 492-12 554 Intäkter 13 297 12 372 12 431 12 492 12 554 Netto 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0
Skattefinansierad verksamhet Redov 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Teknikutskott Kostnader -36-29 -30-31 -32 Intäkter Netto -36-29 -30-31 -32 Inköpsenhet Kostnader -1 451-1 491-1 119-1 151-1 183 Intäkter 14 0 0 0 0 Netto -1 436-1 491-1 119-1 151-1 183 Biblioteksenhet Kostnader -4 832-4 992-5 012-5 092-5 174 Intäkter 323 123 123 123 123 Netto -4 510-4 869-4 889-4 969-5 051 IT-enhet Kostnader -11 994-12 714-12 074-12 223-12 375 Intäkter 925 926 926 926 926 Netto -11 069-11 788-11 148-11 297-11 449 Kost Kostnader -24 755-24 989-26 026-26 409-26 802 Intäkter 2 592 1 940 1 940 1 940 1 940 Netto -22 163-23 049-24 086-24 469-24 862 Lokalvård Kostnader -14 221-13 917-14 012-14 346-14 688 Intäkter 1 292 758 758 758 758 Netto -12 928-13 159-13 254-13 588-13 930 Fastighetsenhet Kostnader -71 359-69 586-68 785-69 117-69 458 Intäkter 29 041 27 281 27 281 27 281 27 281 Netto -42 318-42 305-41 504-41 836-42 177 TK Administration Kostnader -8 493-8 846-8 015-8 059-8 104 Intäkter 1 975 1 787 1 787 1 787 1 787 Netto -6 518-7 059-6 228-6 272-6 317 Idrotts o fritidsenhet Kostnader -3 724-6 280-6 586-6 677-6 770 Intäkter 797 1 274 1 274 1 274 1 274 Netto -2 927-5 006-5 312-5 403-5 496 Gata-Park Kostnader -33 058-33 743-33 617-33 910-34 211 Intäkter 16 370 16 202 16 202 16 202 16 202 Netto -16 689-17 541-17 415-17 708-18 009 Ospec. besparing 1 700 1 700 1 700 Netto -120 594-126 296-123 285-125 024-126 806 Avgiftsfinansierad verksamhet Redov 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Vatten/Avlopp Kostnader -33 960-34 541-34 689-34 841-34 998 Intäkter 33 960 34 541 34 689 34 841 34 998 Netto 0 0 0 0 0 Renhållning Kostnader -13 297-12 372-12 431-12 492-12 554 Intäkter 13 297 12 372 12 431 12 492 12 554 Netto 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0
VERKSAMHETSBESKRIVNING Inom förvaltningen samlas flera enheter med olika verksamhet: - Inköpsenhet omfattar all upphandlingsverksamhet för samtliga förvaltningar inom kommunen. - Biblioteksenhet omfattar biblioteksverksamhet som bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Filipstad, integrerat folk- och skolbibliotek i Lesjöfors samt bokbuss i samarbete med Kristinehamns kommun. - IT-enhet omfattar följande funktioner: drift av kommunens datasystem, installation och service av datorer, servrar, nätverk och kringutrustning, telefoni, repro, post och lagerhållning av kontorsmaterial. - Kost levererar måltider till barn, äldre och andra inom kommunens skolor och omsorgsverksamheter. - Lokalvård ansvarar för städning av en stor del av kommunens fastigheter. - Fastighet svarar för förvaltning av kommunens fastighetskapital och på uppdrag Stiftelsen Filipstadsbostäders fastigheter, lägenheter och lokaler. - Idrotts- och fritidsenhet omfattar Spångbergshallen, Kalhyttans friluftsområde och idrottsplats, Skogsryd, kanotleder samt övriga motionsanläggningar/ idrottsplaner utanför centralorten. - Gata och park svarar för underhåll av yttre anläggningar. - VA svarar för vatten- och avloppsförsörjning. - Renhållning ansvarar för insamling, behandling och/eller borttransport av hushållsavfall och från verksamheter jämförligt avfall, inom kommunen. Den service som förvaltningen ansvarar för berör flera basområden som måste fungera väl för att göra det enkelt och bekvämt att bo, arbeta och leva i kommunen och ger nödvändiga förutsättningar för kommunens övriga förvaltningar och verksamhet. Förvaltningen skall verka för att öka Filipstads kommuns attraktivitet och arbetar för att det ska kännas självklart att vilja bo och verka i Filipstad och se sina barn växa upp här. Effektivitet och sparsamhet med kommunens resurser präglar vårt arbete och helhetsperspektiv och kommunens långsiktiga behov skall vara ledstjärnor i arbetet. Skattefinansierad verksamhet Inköpsenhet Inköpsenheten svarar för upphandlingsverksamheten för samtliga förvaltningar inom kommunen. Biblioteksenhet Biblioteksenheten skall på Kommunfullmäktiges uppdrag via Kommunstyrelsen erbjuda biblioteksverksamhet. Biblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Filipstad, som integrerat folk- och skolbibliotek i Lesjöfors samt, i samarbete med Kristinehamns kommun, via bokbuss. Viss Boken kommer -service erbjuds äldre och handikappade. Samtliga skolor får service från huvudbiblioteket avseende inköp, katalogisering och kompletterande medieförsörjning. Biblioteken tillhandahåller böcker, tidningar och tidskrifter, tillgång till databaserad information vid huvudbiblioteket samt informationsförmedling och fjärrlåneförmedling av litteratur. På huvudbiblioteket finns också video, släktforskningsmaterial samt tillgång till databaserad information och publik uppkoppling till Internet. Kommunarkivet arkiverar och gallrar kommunala handlingar, erbjuder service gentemot kommunens förvaltningar, anställda samt allmänheten. IT-enhet IT enheten ansvarar för planering och genomförande av kommunens IT verksamhet samt kommunens telefoni, repro och postverksamhet. IT-enheten ansvarar för: Samordning och stöd till kommunledning och förvaltningarna vid utveckling av IT-stöd/digitala tjänster till verksamheten Support till kommunens IT och telefonianvändare Leverans av paketerade tjänster och support enligt avtalade servicenivåer (SLA) Installation och support av datorutrustning och telefoniutrustning Inköp av IT och telefoniutrustning Drift av verksamhetsapplikationer och telefonisystem Samordning av kommunens insatser för utveckling av bredband/fiber Kostenhet Tillhandahåller god och hälsosam kost till våra matgäster inom kommunens äldreomsorg, handikappomsorg, skola och barnomsorg. Enheten planerar, köper in livsmedel, tillagar och serverar årligen omkring 550 000 lunchportioner inom äldre- och handikappomsorg, samt skola och barnomsorg, vilket en vanlig skoldag motsvarar cirka 3 000 portioner. Utöver lunchportionerna tillhandahålls även frukost och kvällsmål inom Äldre- och handikappomsorg. Verksamheten ska uppfylla behov inom en rad av måltidens olika områden och aspekter, bland annat kostens näringsinnehåll, omväxling och variation i menyn, upplevd lukt, smak, konsistens och utseende, begränsningar på grund av allergier, överkänslighet och andra medicinskt betingade behov, krav utifrån olika kulturella och religiösa bakgrunder, serveringstidpunkter, serveringssätt och måltids- och serveringsmiljö. Verksamheten bedrivs från fem tillagningskök och tio mottagningskök. Enheten sörjer för att kommunens innevånare inom äldreomsorg, handikappomsorg, skola och barnomsorg kan erbjudas god och hälsosam kost i en miljö som främjar matro och trivsel. För barnen inom skola
och barnomsorg innebär det också fostran i goda matvanor. Vår verksamhet står för kunskap och kompetens så att vi kan erbjuda en kost som våra matgäster mår bra av och en effektiv kostverksamhet så att vi kan vara sparsamma med kommunens resurser. De människor som finns inom äldreomsorg, handikappomsorg, skola och barnomsorg är våra gäster. Omtanke om deras hälsa och trivsel är det viktigaste i vår verksamhet. Vi arbetar självständigt och flexibelt i alla avseenden för att nå våra mål. Vår personal är våra resurser i att skapa bra mat och bra matsituationer. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att personalen skall verka bra och må bra. Lokalvårdsenhet Enheten vårdar omkring 50 000 m 2 kommunala lokaler för vitt skiftande verksamheter och behov, bland annat skolverksamhet, daghem, sjukvård, verkstäder, sportanläggningar, kontor och offentliga toaletter. Därutöver ansvarar vi för lägenhetsstädning (till exempel vid avflyttningar) av Stiftelsen Filipstadsbostäders cirka 650 lägenheter, liksom grov- och byggstädning för kommunens fastighetsenhet. De lokaler vi arbetar med är spridda över hela kommunen, bland annat i Filipstads tätort, Brattfors, Lesjöfors, Nykroppa och Nordmark. Kommunens verksamheter ska kunna bedrivas i lokaler som präglas av god hygien, säkerhet och trivsel. De ska kunna användas länge utan omfattande underhåll. Personal och brukare ska uppleva att de varje dag kan vistas i rena, fräscha och trivsamma arbetslokaler. Arbetet sker nära verksamheterna. Då kan städverksamheten själva upptäcka och reagera på även outtalade behov och är dessutom lätta att nå för människor i verksamheterna. Hänsyn tas också till outtalade eller för uppdragsgivaren okända behov, till exempel att enstaka rumsenheter har tillfälligt låg användning, att tillfälliga evenemang kan kräva extra insatser och att säsongsvariationer kan utnyttjas för att sammantaget nå god ekonomi inom hela kommunens lokalbestånd. För att bidra till god trivsel och låga underhållskostnader under lokalernas hela livstid, har vi ett långsiktigt perspektiv när vi anpassar och planerar våra insatser. När det uppstår oplanerade problem agerar vi snabbt och så att det blir synliga resultat eller så att de berörda i verksamheterna får en bra förklaring av varför det måste ta tid. För att verksamheterna ska kunna bedrivas ostört, har vi en hög flexibilitet vad gäller hur vi förlägger arbetstid och planerar åtgärder. Arbetet sker metodiskt och med hög professionalism, till exempel vad det gäller vilka metoder, verktyg och kemikalier vi använder. Fastighetsenhet Ansvarar för samordning, planering, utredning, projektering, samt drift och underhåll av de kommunala verksamheternas behov av lokaler. Enheten svarar även för ny- och ombyggnationer av kommunala fastigheter och förvaltar kommunens realkapital i form av fastigheter och kommunens markinnehav. Verksamheten omfattar kommunala fastigheter om totalt cirka 115 000 m 2. Därutöver ansvarar vi för samordning och skötsel av Stiftelsen Filipstadsbostäders fastighetsbestånd, som uppgår till 646 lägenheter samt 60 lokaler. I verksamheten ingår även vår verkstad med maskiner och fordon. Enheten ser till att det finns ändamålsenliga arbetslokaler för kommunens verksamheter och att kommunen kan erbjuda sina anställda en god fysisk arbetsmiljö. Planerar och samordnar lokalutnyttjandet så att belastningen på kommunens ekonomi för lokaler är lägsta möjliga. Står för en trygg fysisk arbetsmiljö för kommunens anställda och för lokaler som är väl tillgängliga för brukare med funktionsnedsättningar. Verksamheten präglas av långsiktiga perspektiv, både vad gäller lokalbehov och ekonomi. Vi anstränger oss att hitta lösningar som både fungerar för hyresgästernas, kommunens anställdas och brukarnas behov och som ryms inom kommunens ekonomiska ramar på kort och lång sikt. En viktig ledstjärna är att fortsätta vårt arbete med att minska vår energiförbrukning i vårt fastighetsbestånd och arbeta för att energieffektivisera vår verksamhet. Idrott och Fritid Enheten ansvarar för Spångbergshallen, Kalhyttans friluftsområde och idrottsplats, Skogsryd samt idrotts- och motionsanläggningar utanför centralorten. Enheten administrerar även kommunens föreningsbidrag. Flertalet av de anställda har uppehållstjänst, vilket innebär reducering av årsarbetstiden. Bowlinghallen och ideella föreningar och ett antal frivilliga ledare har verksamhet och sysselsättning inom kommunens lokaler. Spångbergshallen och övriga anläggningar inom enheten ger kommunens allmänhet, skolverksamhet och föreningsliv tillgång till förstklassiga anläggningar för såväl inomhus- som utomhusidrott, träning och rekreation. Gata-Parkenhet Enheten tillgodoser behovet av ett stort antal olika tjänster med stor spännvidd, men som alla har att göra med kommunens yttre miljö såsom allmänna mark och offentliga platser. Kommunen har omkring 120 kilometer allmän väg förutom gång- och cykelbanor och torg. Enheten svarar för planering och underhåll av dessa, inklusive beläggningar och gat- och marksten, vinterväghållning, halkbekämpning, dränering av dagvatten, belysning, renhållning och skyltning. Enheten svarar vidare för planering, tillsyn och underhåll av alla parker, planteringar, lekplatser, friluftsbad, andra rekreationsområden och offentliga toaletter på kommunal mark, liksom under avtal, rastplatser utefter statliga genomfartsvägar.
Uthyrning av offentliga platser för tillfälliga evenemang liksom för torghandeln, vilket innebär till exempel uthyrningsavtal, elförsörjning och renhållning. Enheten behandlar tillståndsärenden beträffande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder. Yttre vaktmästartjänster tillhandahålls åt övriga kommunala verksamheter samt yttre underhåll av Stiftelsen Filipstadsbostäders fastigheter. Vidare hanteras alla vägbidrag och enheten servar lokala vägföreningar med flera. Ansvarar för mätning och positionsbestämning av ledningar och gränslinjer för alla yttre kommunala anläggningar. Enheten ansvarar även för kommunens skogsdrift och skogsvård. Förutom kommunanställda, sysselsätter verksamheten ett stort antal anlitade entreprenörer samt feriearbetare. Gata och Parkenheten ombesörjer att den yttre miljön inom kommunens allmänna mark och offentliga platser är tillgänglig, funktionell och attraktiv för kommunens innevånare och besökare. Att hantera det stora antalet olikartade deluppgifter som underhåll av den yttre miljön i kommunen utgör, innebär ett stort antal kontakter med olika organisationer, intressegrupper och enskilda i kommunen. I dessa kontakter skall vi vara öppna och trovärdiga representanter för kommunen. Den yttre miljön är ett viktigt signum för kommunen och en attraktiv yttre miljö är en viktig del i att göra kommunen attraktiv att verka och bo i. Vårt arbete präglas av självständighet och flexibilitet. Vi är beredda på att ofta byta mellan olika uppgifter och göra självständiga bedömningar. Avgiftsfinansierad verksamhet Tillgodoser samhällets och innevånarnas behov av dricksvatten, rening av avloppsvatten och avfallshantering samt förvaltar kommunens realkapital i form av ledningsnät och VA-anläggningar. Verksamheten sörjer för att kommunens innevånare har tillgång till dricksvatten av god kvalitet samt arbetar på ett miljöriktigt sätt med att ta tillvara det avloppsvatten och hushålls-/verksamhetsavfall som uppstår inom kommunen. Vatten- och avloppsreningsverk finns i Filipstad, Lesjöfors, Nykroppa, Persberg, Nordmark och Brattfors. Dessutom finns mindre vattenverk i Torskbäcken, Forshyttan Liljendal, Haborshyttan, Fogdhyttan, Hättälven, och Östervik. Ständig tillsyn sker dygnet runt, året runt av de anläggningar vi använder för att producera dricksvatten, rena avloppsvatten och hantera avfall av olika slag. Kommunens naturresurser hanteras varsamt och långsiktigt. Våra brukare belastas med så låga kostnader som möjligt. Renhållningsenheten ansvarar för insamling, behandling och/eller borttransport av hushållsavfall och från verksamheter jämförligt avfall, inom kommunen. Insamlingen av kärlavfall sker i egen regi. Inom kommunen finns en återvinningscentral där hushållen kan lämna sitt sorterade hushållsavfall. Verksamheter kan mot betalning lämna mindre mängder grovsopor. Det finns sju stycken återvinningsstationer för förpackningar och tidningar samt fyra platser att lämna farligt avfall på. MÅL Övergripande mål till KF Teknisk enhet Skattefinansierad verksamhet Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostadsoch arbetsort. Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar nivå. Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändandet i kommunen. Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl. Fortsätta med energibesparande åtgärder för att sänka kostnadsnivån samt att minska användningen av fossila bränslen. Administration: Inköpsverksamheten ska arbeta mot en högre avtalstrohet, ökad dialog intern och externt samt samverkan i upphandlingar i möjligaste mån med andra upphandlande myndigheter. Biblioteksenheten ska arbeta utifrån de av KF fastställda biblioteks- och kulturplanerna. IT enheten ska verka för att digitaliseringsarbetet leder till förbättrad kvalité och service till invånare och näringsliv samt till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. IT enheten fortsätter samverkan med övriga Värmlandskommuner inom teknik och upphandling. Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Dagvatten ska tas om hand och avledas på lämpligaste sätt. I övrigt arbeta för att fastställa en VA-plan. Avfallshantering Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna inte ska öka och att det avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Insamlingssystemet ska präglas av bra service, säkerhet och god arbetsmiljö. Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd avfallsplan.
Mål till TU Skattefinansierad verksamhet Inköpsenhet Inköpsenheten skall verka för: Högre avtalstrohet Ökad dialog intern och externt Samverkan med andra kommuner Biblioteksenhet Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och tillgänglig mötesplats för alla. Fortsatt och utökat samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad. Förbättra servicen till äldre och funktionshindrade. Lässtimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurs 4-6 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn till låntagarnas egna önskemål. Förstärka mångfald och integrationsarbetet genom att förbättra tillgången på litteratur på utländska språk och förbättra kontakten med representanter från olika språkgrupper. IT-enhet Vi ska ha en digital arbetsplats som förenklar vardagen för chefer och medarbetare och som bidrar till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ökade krav på tillgänglighet och mobilitet ställer ökade krav på vår tekniska plattform när det kommer till IT-säkerhet och effektivitet. Målet är att vår tekniska plattform ska vara effektiv, säker och driftsäker. För att sänka kostnader och frigöra tid för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering har IT enheten som mål att minska mängden manuellt arbete. Exempel på områden som kan automatiseras och förenklas är kontohantering, IT support. Genom kommunens IT-råd samt samverkan i Värmland ska IT-enheten bidra till att samordna digitaliseringsarbetet för att förbättra kvalité och service samt att kommunens medel utnyttjas på ett effektivt sätt. Kostenhet Verksamheten ska arbeta kostnadseffektivt och klimatsmart till exempel genom att arbeta för att minska matsvinn och med ett vegetariskt alternativ samt höja andelen ekologiska livsmedel inom budget. Lokalvårdsenhet Våra uppdragsgivare i verksamheterna ska vara nöjda med den kvalitetsnivå vi håller. Systemet Insta 800 för kvalitetsmätning av daglig städning ska vara implementerat i verksamheten, så att vi objektivt kan verifiera att vi håller överenskommen kvalitetsnivå. Vi ska arbeta med periodiskt underhåll på ett systematiskt sätt i den dagliga verksamheten. Ett system ska implementeras med avprickning per rumsenhet av kontinuerliga åtgärder för periodiskt underhåll. Vi ska vara sparsamma och klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv, samt peka ut lokaler där vi bedömer att slitaget är onormalt/oönskat stort liksom lokaler där våra insatser kan minskas utan att påverka livslängd eller daglig användning negativt. Fastighetsenhet Enheten ska: Ansvara för effektiv lokalförsörjning, där egna lokaler för egen verksamhet är förstahandsalternativet. Det lokalalternativ som ger lägst kostnad ska användas där tillräcklig kvalité uppnås. Bevaka möjligheten till försäljning av fastigheter som kommunen inte har egen verksamhet i. Idrott och Fritid Badvattnet i simhallen ska hålla hög kvalitet: Vattnet ska klara alla normala tester utan anmärkning. Badet ska vara väl utnyttjat. Nuvarande besöksnivå är cirka 37 000 besök årligen vilket med god service och befintligt leklandskapet samt bubbelpool kan öka. Inga barn ska sluta årskurs fem utan att ha klarat kraven för simkunnighet. Idrotts- och motionsanläggningar ska vara välutnyttjade och uppskattade samt väl underhållna. Gata-Parkenhet Gatunätet ska hålla en god standard, dvs. gator, gångoch cykelbanor har en acceptabel beläggning, framkomlighet och belysning. Antal olyckor och tillbud i anläggningar och mark som kommunen ansvarar för ska understiga 5 st. per år. Parker, rekreationsområden och andra allmänna platser ska inbjuda till utnyttjande. Enheten ska vara lätt att få kontakt med från allmänhet och kunna förse våra uppdragsgivare med beslutsinformation som är relevant för att överblicka kostnaderna på lång sikt. Vi skall bygga ut cykelbanor för att underlätta arbetes/skolcykling samt rekreationscykling på ett säkert sätt. Arbeta med att byta ut belysningsarmaturer till moderna och energieffektiva LED-armaturer som ger bättre belysning till lägre kostnad. Arbetet med att göra Filipstads centrum och kommunen i stort attraktivare skall prioriteras! Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.
Inga vattenanalyser ska visa otjänligt. Vattenanalyser som visar tjänligt med anmärkning ska inte överstiga 20. Vattnet ska alltid finnas i kranen. Vi ska ha få avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter. Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå. Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. Avfallshantering Avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling genom bland annat ökad källsortering och ett tillgängligt insamlingssystem. Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. Återanvändning och återvinning ska öka såväl inom kommunal verksamhet som inom kommunens geografiska område. Kommunen ska arbeta för att personal, invånare och elever ska ha kunskap om avfallshantering och avfallsfrågor såsom nedskräpning, avfallsminimering och återvinning. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Ram 2018-126 296 tkr Justerat löneutrymme 2018 168 Löneutrymme 2019-1 697 Justerad internränta 940 Volymförändringar/Åtgärder: Inköp/Kommunövergripande 1 : Kontorsmaterial 400 Biblioteket: Överskott ram 50 IT/Kommunövergripande 1 : Telefoniupphandling 310 IT: Överskott Repro/Telefoni, Eniro, Lön 450 Kost: Livsmedel -700 Lokalvård: Omorganisation personal 200 Fastighet: Besparing tjänst 370 TK Adm. 1,0 tj, Värmlandstrafik, Adm.avg. 870 Idrott & Fritid: Kalhyttan & besparing -250 Gata-Park: Gatubelysning mm 200 Ospec. besp.: Utebliven effekt Kooperativt boende 1 700 Budgetförslag -123 285 Förändr. ramförslag och budgetförslag 0 Beslut om ramar KS 51/2018 2018-05-23-123 285 1) Besparingen kommer att minska respektive förvaltnings ram utifrån förvaltningens andel i besparingen. Inköp/Kommunövergripande Kommunens kostnad för kontorsmaterial 2017 var 730 tkr. I februari 2018 trädde ett nytt avtal i kraft, vilket medförde en prissänkning. Därutöver har utbildningar genomförts i syfte att inköpen i så stor utsträckning som det är möjligt ska avse upphandlade produkter. Detta bedöms medföra en besparing på ca 400 tkr. Denna besparing ligger fördelad mellan olika förvaltningar utifrån hur stor andel av kontorsmaterial som köps in. Bibliotek Verksamheten har i flera år haft ett överskott vid årets slut, varför bedömningen görs att ramen kan minskas med 50 tkr. IT/Kommunövergripande Telefoniupphandlingen beräknas träda i kraft i maj 2019, vilket bedöms medföra lägre priser på telefonin. Bedömd årseffekt 500 tkr, vilket under 2019 skulle medföra en besparing på 335 tkr. Samtidigt försvinner underhållskostnaderna för växeln då den ersätts av en mobil molnväxel. Uppskattad besparing 100 tkr på helår,
vilket under 2019 skulle medföra en besparing på 60 tkr. En del verksamheter kommer behöva köpa in nya mobiltelefoner när de fasta telefonerna tas bort samt att viss annan utrustning behöver köpas in, vilket kommer medföra initialt högre kostnader under 2019. 500 tkr äskas därför i investeringsbudgeten med en avskrivningstakt på 3 år. Kapitaltjänstkostnaderna bedöms finansieras 2019 med 85 tkr av besparingen ovan, varför total besparing 2019 sätts till 310 tkr. Högre kapitaltjänstkostnader 2020-2021 men då täcks det av helårseffekt av besparingen. IT Verksamheten prognosticerar för 2018 ett överskott på Repro och på Telefoni, varför ramen bedöms kunna minskas med 350 tkr nästa år. Under 2019 har verksamheten även en tillfälligt lägre lönekostnad i samband med en personalomsättning, besparing 50 tkr. Därutöver minskad annonseringskostnad Eniro, 50 tkr. Kost Livsmedelskostnaderna har ökat och bedöms överstiga budget med -700 tkr under 2018. För att klara budget 2019 behöver verksamheten kompenseras med motsvarande belopp. Lokalvård Verksamheten har tidigare fått kompensation för städning av en ny paviljong i Lesjöfors men där blev det istället en förtätning av befintliga lokaler. Samtidigt behöver verksamheten klara att inrymma utökningen för nyöppnade Lyckebo. Efter genomgång av personalbudget inför 2019 bedöms verksamheten klara en besparing på 200 tkr med bibehållen personal. Fastighet Fastighetsenheten har minskat med 2,0 tjänst under 2018 till ett belopp om 900 tkr på helår. Av dessa 900 tkr ska 530 tkr flyttas över till socialförvaltningen då de är en effekt av personalminskning i och med övergången till kooperativt äldreboende. Total besparing 370 tkr. Gata & Park Den energieffektivisering som verksamheten arbetat med i ett antal år medför att budgeten för gatubelysning kan sänkas med cirka 100 tkr nästa år. Sedan görs en översyn när budget läggs var kostnaderna i övrigt kan minskas med resterande 100 tkr. Ospecificerad besparing I kalkylen för det kooperativa boendet fanns en kostnadsbesparing på 1 700 tkr med och denna låg sedan till grund för del av de besparingar på 3 600 tkr som TU fick i uppdrag att klara. Nu är kalkylen reviderad och den kostnadsbesparingen finns inte. NYCKELTAL Verksamhetsmått Redov Redov Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Utlån Bibliotek 84 000 83 810 85 000 Utlån/invånare 7,7 7,8 8 Besök Bibliotek F-d* 96 595 89 907 85 000 Besök Bibl. F-d/dag 342 326 310 Inköpta medier 3 069 3 600 2 500 Lunch ÄO/Handik.oms. 49,58 56,73 52,59 Lunch skolor 27,89 29,87 30,72 Lunch barnomsorg 30,17 31,93 35,56 Snittkostnad/städtimme 221,91 245,90 249,74 Toppbeläggning m 2 17 300 24 500 20 000 Kostnad per m 2 toppbel 73,20 97,75 85,00 Vinterväghålln. kr/m 17,22 22,80 27,29 Nettointäkt per ha 541 481 495 Försäljning vatten m 3 873 860 890 Kostnad per m 3 va/avl 38,60 39,49 38,76 Intäkt per m 3 vatten 38,18 39,49 38,76 Hushållsavf.avgift per år 1 528 1 528 1 528 Fastighetsunderhåll/m 2 53,87 56,68 47,82 TK Administration Ägarbidraget till Värmlandstrafik bedöms öka med ca 3% till 2019, kostnad -200 tkr. Samtidigt en besparing på 700 tkr i samband med effektivisering vid en pensionering. Därutöver höjs den administrativa avgift som avgiftsfinansieringen betalar för nyttjade tjänster med 370 tkr i samband med en uppdatering av beslutsunderlaget. Idrott & Fritid Kalhyttans friluftsområde prognosticeras ett underskott på -300 tkr. Det är el- och reparationskostnader som överstiger budget. Samma sak gällde 2017. Verksamheten skulle behöva kompenseras för den delen för att klara ramen. I övrigt ligger här en besparing på 50 tkr.
INVESTERINGAR Nämnd/ Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget Projekt 2017 2018 (inkl. TB) 2019 2020 2021 Kommunstyrelsen -51 966-72 446-52 360-71 000-42 300 Ksau Ek.led.stöd / Stabsenhet -1 748-452 0 0 0 1502 Ekonomisystem -1 748-452 0 0 0 Teknikutskott -50 218-71 994-52 360-71 000-42 300 TK administration -1 243-1 300-1 550-1 050-1 050 - Biblioteksenhet 0-175 -50-50 -50 1590 Inventarier bibliotek -175-50 -50-50 - IT-enhet -1 243-1 125-1 500-1 000-1 000 1521 Inventarier Repro 0-50 0 0 0 1522 Inventarier Data -917-675 -600-600 -600 1524 Utbyggnad infrastruktur -326-400 -400-400 -400 Mobiltelefoner mm (omläggning från fast telefoni) -500 - Serviceenhet -244-705 -450-450 -450 1602 Städutrustning -68-455 -200-200 -200 1604 Inventarier kost -176-250 -250-250 -250 - Fastighetsenhet -31 811-40 453-32 000-52 000-25 000 0200 Investeringsram (Budget 2018 35 000 tkr) -17 340-32 000-52 000-25 000 0201 Investeringsutredningar -734-1 000 0202 Markförvärv -166-300 0203 Takomläggning -1 219 0205 Ombyggnation Spångbergsgymnasiet -2 852 0209 Energibesparing -3 130 0210 Säkerhet / Skydd -531 0211 Handikappåtgärder -7 0212 Yttre miljö skolor -311-754 0217 Inventarier kost (fastighet) -292 0218 Projekt under 100 tkr. -797-796 0219 Ombyggnation Lärcenter Folkets Hus -819 0220 Tillägg ombyggnation Rosendahl -2 658 0221 Elsäkerhetsprojekt -355 0222 Stödboende Nykroppa -1 470 0224 Gårdshuset Trasten -293-2 207 0225 Utemiljö Trasten -733-217 0226 Renovering Laxöringen 1-253 0227 Ombyggnation lokaler Gata/park -160-185 0228 Lekohuset Filipstad -460 0229 Brandlarm Wasahallen -19-131 0230 Riddarnäset Nykroppa -45 0232 Trasten 11-249 -298 0233 Lokaler ambulansverksamhet -13 885 0236 Skolprojekt -208-1 292 0237 Styr- och reglerut. Stålvalla -180 0238 Sporthallsgolv Lesjöfors -815 0239 Styr- och reglerut. Yrkesskolan -200 0240 Kylmaskin Wasahallen -5 645 0241 Byte taksarg Spångbergshallen -350 0242 Förskola Lesjöfors -3 330 0243 Belysning Krusängen Stensta -395 0244 Belysning Spångbergshallen -385 0245 Elsäkerhetsprojekt -350 0246 Takbyte Ejdern 4-1 100 0247 Bowwlinghall - köp av utrustning -400 0248 Bowlinghall - upprustning av lokal -200 0260 Interna lokalanpassningar -38 0261 El-service Stålvallaskolan -127-473 0262 Närvarostyrd belysning Ferlinskolan -150 0264 Lyckebo etapp 1-1 735 0265 Lyckebo etapp 2-225 - Idrotts- och fritidsenhet 0-150 -500-200 -200 Kemikalietankar och liftar -150 Snöskoter och spårsläde -200 Gräsklippare fotbollsplan -150 Utegym -150
INVESTERINGAR Nämnd/ Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget Projekt 2017 2018 (inkl. TB) 2019 2020 2021 - Teknisk enhet skattefin. Gata/park -9 257-15 592-8 500-7 550-5 850 0100 Investeringsram (Budget 2018 0 tkr TB 2018 1 200 tkr) -1 200 0103 Övriga maskiner -80-247 -150-150 -150 0104 Utbyte traktor 21012-39 0106 Upprustning lekparker -200 0108 Utredning av utv. Kalhyttans IP -2 418 0109 Sopmaskin -346 0110 Offentliga toaletter -118-582 0111 Redskapsbärare / traktor -700 0112 Hjullastare -700 Lastbil -1 400 Parktraktor -700 0300 Energibesparing Gatubelysning -1 129-1 571-1 000-1 000-1 000 0302 Centrumåtgärder -700-600 -500-500 0310 Anläggning av gator Ramanslag -2 743-5 892-3 700-3 500-2 500 fördelat på följande projekt: 03xx ej fördelat -1 580-2 400-2 500-2 500 0311 Hötorget Etapp 1-992 -250 0314 Färenbogatan Fsd -644 0319 GC-väg Gamla Karlstadsvägen -432 0321 Dammbovägen Nkr -12-108 0331 Skolgatan Lesjöfors -200 0332 Smedsvägen Lesjöfors -34-241 0351 GC-väg Färnebogatan Filipstad -222 0352 Jonstorpsvägen Filipstad -207-593 0353 Kyrkogatan Filipstad -500 0354 Orrenparkeringen -1 000-500 -500 0355 Kyrkogata / Vikgatan Filipstad -500-800 -500 0356 Staket Skogsryd / Jonstorp mm -300 0357GC-väg Färnebogatan etapp 2 Filipstad -200 0358 Färnebogatan Filipstad -620 Enkelt avhjälpta hinder -150-200 -200 0390 Beläggningsinvestering -2 260-2 500-1 500-1 500-1 500 0402 Aktivitetspark Ungdomens hus -124-1 300 - Teknisk enhet avgiftsfin. -7 663-13 794-9 360-9 750-9 750 0500 Investeringsram avgiftsfinans (Budget 2018 0 tkr TB 2 500 tkr) -1 825-9 750-9 750 0501 Serviser, vatten -190-100 -100 0502 Serviser, avlopp -117-100 -100 0503 Utbyte ventiler -173-227 -230 0510 Ledningsarbete Ramanslag -3 988-7 013-5 000 fördelat på följande projekt: 05xx ej fördelat -3 350-4 000 0511 Filipstads busstorg -183-11 0513 Kalhyttan Etapp 1 Norra -300 0519 Vasagatan Filipstad -370 0522 Kungshöjd Nykroppa -366-34 0532 Smedsvägen Lesjöfors -712 0543 Skolan - Reningsverket Nordmark -650 0552 Jonstorpsvägen Filipstad -691-159 0556 John Ericssongatn mm Filipstad -986-14 0557 Dubblering vattenledning -380-2 120-1 000 0558 Färnebogatan etapp 2-675 0563 Vattenverk -77-600 0564 Omb pers/teknikbyggnad -476-650 0566 Renovering av långsamfilter -400-750 0567 Asfaltering Vattenverk -150 0568 Renovering av vattenreservoar -1 000 UV-ljus Brattfors -250 0572 Avloppreningsverk -213 0574 Styrsystem / automatikskåp -500 0576 Automatikskåp Nordmark -107-143 0577 Ventilationsaggregat Reningsverk -450 Skrapspel Reningsverk Filipstad -850 Pumpstation Sommaro -500 Pumpar förtjockaren -150 Pumpstation Lesjöfors -150 Pumpstation Piludden -1 000 0600 Investeringsram avgiftsfinans Renhållning 0601 Renhållning, ej spec. -200-200 0602 Kärl matavfall -323-80 0603 Datoriserat tömningreg.system -87-113 0604 Sopbil -2 235 Totalt -56 318-78 426-52 360-71 000-42 300 VA äskar i 2019 års budget 750 tkr för renovering av långsamfilter. I 2018 års budget ligger det med 400 tkr för detta, men de kommer inte att nyttjas.
2018-10-02 Teknikutskottet Parkeringsförbud på Storbrovägen i Filipstad Förslag till beslut Att parkeringsförbud införs på Storbrovägen från Älvkullevägen till Kasinovägen för att komma tillrätta med framkomlighetsproblemen vid Älvkullen. Sammanfattning av ärendet Teknikutskottet har fått en skrivelse från en boende på Storbrovägen med önskemål om att parkeringsförbud införs för att komma tillrätta med framkomlighetsproblemen. Teknikutskottet har behandlat frågan om införande av parkeringsförbud längs Storbrovägen vid Älvkullens äldreboende under 2016 men då gjordes en översyn av antalet tillgängliga parkeringsplatser inne på Älvkullens område och det frigjordes fem platser för besökande. Detta har dock inte hjälpt utan det råder fortfarande framkomlighetsproblem på Storbrovägen p.g.a. parkerade bilar främst i samband med lunchserveringen men även övrig tid. För att komma till rätta med problemen föreslås att parkeringsförbud införs på Storbrovägens båda sidor från Älvkullevägen till Kasinovägen. Beslutsunderlag Se ovan Teknik och Service Inge Nilsson Piehl Roger Danielsson
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Teknik och service-gata-parkenheten Datum 2018-10-02 Diarienummer Projektstart Piludden VA och gata. Förslag till beslut Teknik och Service föreslår att VA och gatuutbyggnad genomförs enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Att anlägga infrastruktur, VA- och gatuutbyggnad, längs Pilgrensgatan i enlighet med antagen detaljplan. Kostnad 1 722 000 kr Beslutsunderlag För att möjliggöra försäljning av tomter längs med Pilgrensgatan, Piludden, behöver infrastruktur byggas ut. Det innebär att det ska läggas ned vatten-,
2 avlopp- och dagvattenledningar. Förbindelsepunkter för VA till respektive fastighet ska anordnas. Gatan ska iordningställas och gatubelysning ska sättas upp. Kostnader för projektet fördelar sig på följande sätt: VA: Gata: Lantmäteri: Intäkter: 1 318 000 kr 1 064 000 kr 190 000 kr 717 000 kr Försäljning tomter och anslutningsavgifter Totalt: 1 855 000 kr Inge Nilsson Pihel Teknisk chef Roger Danielsson Gatuchef Krister Karlsson VA-chef Beslutet ska skickas till Roger Danielsson Krister Karlsson
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Teknik och service-gata-parkenheten Datum 2018-09-30 Diarienummer Projektstart Dammbovägen, Nykroppa VA och gata Förslag till beslut Teknik och Service föreslår att med föreliggande förteckning som grund inom given anslagsram uppdra till Teknik och Service att utföra projekt nummer 4 på listan över 2018 års VA-arbeten och projekt nummer 4 på listan över 2018 års gatuarbeten. Sammanfattning av ärendet 4.Nykroppa, Dammbovägen Befintliga VA- ledningar i dåligt skick, dagvatten saknas Ledningslängd 180 m Kostnad 725 000 kr 4.Nykroppa, Dammbovägen (Ledningsarbeten enl. förteckningar över Va-arb). Ny grusöverbyggnad Längd 150 meter Kostnad 240 000 kronor Beslutsunderlag Se ovan Inge Nilsson Pihel Teknisk chef Roger Danielsson Gatuchef Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen, Teknik och Service TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-10-01 Diarienummer Sida 1(1) Förslag till prisjustering vid simhallen Förslag till beslut Att godkänna upprättat förslag till prisjustering i simhallen. Ärendet Kommunen har låtit se över badpriserna i simhallen och finner att priserna i simhallen i jämförelse med andra anläggningar i länet är låga. För att följa med den prisutveckling inom sektorn som finns, föreslås en revidering av priserna enligt bilagt förslag. Förvaltningen föreslår även att åldern för uttag av barnpris ändras från 16 år till 18 år. Bifogat finns även intäkter och kostnader för Spångbergshallen 2017 samt statistik över antal badgäster per år från 2011-2017. Henrik Arneng Fritidschef Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
Antal bad per år - Spångbergshallen År Antal bad 2011 35606 2012 39307 2013 36209 2014 36689 2015 34375 2016 35972 2017 37738
Förslag till prisjustering för Entré simhall Idag Nytt pris Deje Munkfors Säffle Årjäng Sysslebäck Hagfors Arvika Vuxna 40 50 55 45 60 50 45 45 75 Årskort 700 800 750 1000 1500 1100 800 800 1260 12 bad betala 10 400 500 Familjekort år 1400 1500 1400 2000 2300 1900 1300 (2 vuxna och barn <16) Pensionär 30 30 45 35 35 50 30 35 65 Barn 3-16 (Nytt 3-18 år!) 20 30 30 25 35 30 30 30 40 Årskort barn/stud 425 500 1150 700 600 600 Årskort pensionär 650 650 550 800 1150 900 600 600 950 Barn 12 bad 200 300 Pensionär 12 bad 300 Sitthytt 50 Årskort sitthytt 825 Samma pris Barn 0-2 år Gratis Billigare Babysim 10 gånger 750 750 Dyrare Nyinflyttade gratisbad
Budgetuppföljning detalj - Gemensam FK CHAN7307 2018-09-04 10:55:52 SPÅNGBERGSHALLEN 2017 Intäkter -797 000 Summa intäkter -797 000 Personal o övriga kostnader 3 652 000 Fastighetskostnader 1 786 000 Summa kostnader 5 438 000 Andel kostn. som finansieras med intäkter från verksamheten 0,147 Period 2017-12 ANSV 561* VSH 34200 KKL 3-8 3 652 000 PDI -D ANSV VSH KKL BUDGET Ack UTFALL Ack Avvikelse budget BUDGET År Kvar av årsbudget 56100000 Ansvarig Idrott/fritidsenhet 34200 Sim- och sporthall 3 Intäkter -750-797 47-750 47 56100000 Ansvarig Idrott/fritidsenhet 34200 Sim- och sporthall 4 Inköp av anl.tillg mm 122 74 48 122 48 56100000 Ansvarig Idrott/fritidsenhet 34200 Sim- och sporthall 5 Kostnader för arbetskraft 3 044 3 199-155 3 044-155 56100000 Ansvarig Idrott/fritidsenhet 34200 Sim- och sporthall 6 Övriga vsh-kostnader 94 206-112 94-112 56100000 Ansvarig Idrott/fritidsenhet 34200 Sim- och sporthall 7 Övriga vsh-kostnader 44 39 5 44 5 56100000 Ansvarig Idrott/fritidsenhet 34200 Sim- och sporthall 8 Övriga intäkter och kostnader 133 134-1 133-1 Summa 34200 2 687 2 855-168 2 687-168 Summa 56100000 2 687 2 855-168 2 687-168 2 687 2 855-168 2 687-168 Period 2017-12 ANSV 5* KKL 3-8 OBJ 14060 PDI -D ANSV VSH KKL BUDGET Ack UTFALL Ack Avvikelse budget BUDGET År Kvar av årsbudget 54200000 Fastighet - Drift/Invest 02003 Drift - vhtlokaler 3 Intäkter -69-69 1-69 1 54200000 Fastighet - Drift/Invest 02003 Drift - vhtlokaler 4 Inköp av anl.tillg mm 0 68-68 0-68 54200000 Fastighet - Drift/Invest 02003 Drift - vhtlokaler 6 Övriga vsh-kostnader 1 315 1 330-15 1 315-15 54200000 Fastighet - Drift/Invest 02003 Drift - vhtlokaler 7 Övriga vsh-kostnader 43 62-19 43-19 54200000 Fastighet - Drift/Invest 02003 Drift - vhtlokaler 8 Övriga intäkter och kostnader 121 145-24 121-24 Summa 02003 1 410 1 536-126 1 410-126 Summa 54200000 1 410 1 536-126 1 410-126 54300000 Fastighet - Underhåll 02002 Underhåll - vhtlokaler 4 Inköp av anl.tillg mm 0 182-182 0-182 54300000 Fastighet - Underhåll 02002 Underhåll - vhtlokaler 6 Övriga vsh-kostnader 0 67-67 0-67 Summa 02002 0 250-250 0-250 Summa 54300000 0 250-250 0-250 1 410 1 786-376 1 410-376 1 / 2
SPÅNGBERGSHALLEN 2017 Intäkter -797 000 Summa intäkter -797 000 Kostnader Personal o övriga kostnader 3 652 000 Fastighetskostnader 1 786 000 Summa kostnader 5 438 000 Andel kostn. som finansieras med intäkter från verksamheten 0,147
Fastighetsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-10-01 Diarienummer Sida 1(2) Rivning Nykroppa gamla skola (Nykroppa 5:1) Förslag till beslut Fastighetsenheten föreslår teknikutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att riva Nykroppa gamla skola. Fastighetsenheten föreslår också teknikutskottet att låta förvaltningen genomföra upphandling av ovanstående samt att återkomma för beslut om tilldelning av rivningsentreprenaden samt finansieringsbeslut av projektet. Fastighetsenheten föreslår att teknikutskottet tar beslut om projektinvesteringsmedel á 150 000 kr för att starta projektet och ansöka om rivningslov samt tillhörande förberedande miljöinventering. Bakgrund I TU 54 Dnr131/2012 redogjordes för en flytt av verksamhet till nya skolan med tillhörande ombyggnationer. Teknikutskottet beslutar i samband med detta att uppdra till förvaltningen att upprätta förfrågningsunderlag för rivning av gamla skolan. Inga anbud inkom vid ovan nämnda upphandling. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-12 17 i ärendet inflyttning av verksamheter inom Nykroppa skola. I ärendet ingick om och tillbyggnation av den nya skoldelen, förändringar i yttre miljön samt att den gamla skolan skulle rivas. Nykroppa gamla skola har tidigare varit föremål i rivningsprocessen och handläggning har genomförts i Miljö och byggnadsnämnden med resultat att det är möjligt att riva skolan (insänt rivningslov 2015-03-26). Processen blev uppskjuten genom att ärendet lades vilande då en försäljningsprocess inleddes av gamla skolan. Nykroppa gamla skola lades ut hos mäklare under sommaren 2015 för försäljningsuppdrag. Ett anbud inkom i försäljningsuppdraget men anbudet diskvalificerades vid granskning då det inte uppfyllde ställda kriterier. Därefter gjordes en hemställan om fortsatt handläggning av ärendet till Miljö och byggnadsnämnden. Rivningslovet har nu gått ut och nytt rivningslov erfordras då ingen rivning har påbörjats inom föreskriven tid. Vid ett senare tillfälle har diskussioner förts med en andra presumtiv köpare men ej heller där har det genererat en affär/försäljning av fastigheten. 2018-09-28 kontaktades samma spekulant för att klargöra det aktuella läget. Presumtiva köparen klargjorde att det inte var aktuellt att gå vidare i affären.
2 Under sommaren 2018 har fastighetsenheten haft tillbud på att delar av taket blåst ner på närliggande skolområde. Skolan är då och då utsatt för skadegörelse och ett flertal fönsterrutor har ersatts. Byggnaden är sen tidigare frånkopplad från värmesystemet och är urtagen ur drift. Tidplan och genomförande Fastighetsenheten har för avsikt att inte upphandla genomförande av yttre miljö på skoltomten utan att endast stanna vid utjämnande av marken. Yttre miljö kommer i en separat upphandling i anslutning till rivningsgenomförandet och genomförs tillsammans med Barn och UngdomsFörvaltningen. Prioritet i ärendet är att rivning sker under sommarlov för att säkerställa en säker arbetsplats för alla inblandade. Målet är sommarlovet 2019 men kan justeras beroende på beslut och tidsramen för upphandlingen. Önskad tidsplan: 1. Oktober 2018 Beslut TU 2. Oktober December 2018 Upphandling 3. Oktober 2018 M o B Rivningslov 4. Januari/Februari -2019 Beslut TU/KS 5. Februari- Juni Projektering (inkl tilldelad entreprenör) 6. Juni-Augusti 2019 Rivning och avslut. Per Green Fastighetschef
Sida BESLUT 1 (6) Datum Referens 2018-09-25 562-7045-2018 Miljöskydd Mats Bergström 010-2247352 Filipstads kommun Hantverksgatan 22 68227 Filipstad Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger Filipstads kommun, org.nr. 212000-1876, tillstånd till vägtransport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet, enligt 36 avfallsförordningen (2011:927). Tillståndet omfattar styckegods-transport av alla slag av farligt avfall som inte klassas som farligt gods enligt farligt godslagstiftningen. Tillståndet gäller till den 25 september 2023. Filipstads kommun har sitt säte i Filipstads kommun. Villkor 1. Om inte annat framgår av övriga villkor, så ska ni bedriva verksamheten på det sätt som ni har angivit i ansökningshandlingarna. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna ändras under tillståndsperioden i förhållande till ansökan ska detta anmälas till Länsstyrelsen. 2. En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgänglig i varje fordon som transporterar avfall. 3. Ni behöver hålla er informerad om och även se till att personal som hanterar avfallet har de nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och regler som gäller för transporten. 4. Vid transporten ska ni och er personal ha den utrustning och utföra de åtgärder som behövs för att förebygga läckage, spill eller liknande. 5. Vid en olycka ska ni utföra de åtgärder som behöver vidtas för att begränsa skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 6. Ni behöver ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja lämplig avfallsmottagare. 7. Ni ska se till att alla fordon som transporterar avfall är trafikförsäkrade. Ni ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada som inte täcks av trafikskadelagens regler och som därmed inte trafikförsäkringen ersätter. Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5 Telefon: 010-224 70 00 (växel) Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/varmland