Samordningsförbundet Göteborg Nordost
Dnr 2014/01 Sidan 2 av 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STYRELSEN 2013... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 Personalförhållanden... 4 Förbundets verksamhet... 4 Uppföljning revision 2012... 5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 6 Utveckling samt start av insatser... 6 Tillfälliga insatser unga vuxna... 7 ESF-projekt Exsistre... 7 ESF-Projekt Inkluderande rehabilitering... 8 Kunskapsutveckling... 9 Ansökan om utökad budget... 9 Finansiering upphör... 10 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 10 FÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING MÖJLIGHETER OCH RISKER... 10 RESULTATUPPFÖLJNING 2013... 11 MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET... 11 Utfall 2013... 14 VERKSAMHETENS UTFALL... 14 Tabell: Antal deltagare... 15 Tabell: Stegförflyttning... 16 Tabell: Deltagare per verksamhet... 17 Tabell: Resultat för deltagare per verksamhet... 18 Jämställdhetsanalys... 19 EKONOMISKT UTFALL... 20 Tabell 1: Sammanfattande ekonomiskt utfall 2013... 20 Tabell 2: Verksamhetsbidrag från huvudmän 2013... 21 Tabell 3: Ekonomiskt utfall för respektive insats... 22 Tabell: Utveckling av -/ny verksamhet... 23 Tabell 4: Ekonomiskt utfall för projekt Exsistre... 24 BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 26-2-
Dnr 2014/01 Sidan 3 av 27 ÅRSREDOVISNING 2013 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument är s årsredovisning för 2013. Dokumentet ger en övergripande bild av hur verksamheten bedrivits, hur ekonomiska resurser har använts och med vilka resultat. STYRELSEN 2013 Ordinarie ledamöter: Arbetsförmedlingen: Beatrice Berglund, ordförande Göteborgs Stad: Anna Hedman (S), v. ordf till 2013-10-10 Mats Karlsson (S) från 2013-10-10 v.ordf från 2013-10-25 Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Håkan Linnarsson (S) Rolf Carlsson Ersättare: Arbetsförmedlingen: Per Olsson till 2013-06-13 Jimmy Selind från 2013-10-25 Göteborgs Stad: Annika Johansson (-) Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Börje Olsson (M) Malin Welin -3-
Dnr 2014/01 Sidan 4 av 27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELS E Styrelsen har under året haft 7 sammanträden. Därutöver har styrelsen haft 2 möten tillsammans med beredningsgruppen. Styrelsen har också varit representerad vid nationell nätverksträff samt vid olika konferenstillfällen. Styrelsens ersättare har rätt delta och yttra sig vid styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande har utgjort styrelsen presidium. P E R S O N A L F Ö R H Å L L A N D E N Styrelsen har ingen formellt anställd personal. Arbetet bedrivs enligt styrelsens anvisningar av personer som har sin grundanställning hos en av förbundets medlemsorganisationer. Anställningsförhållanden regleras genom skriftliga överenskommelser mellan Samordningsförbundet och respektive anställande myndighet. Förbundets resurser för att hantera förvaltning och processtöd är 100 % förbundschef, 60% bitr.förbundschef/processtödjare samt köpt tjänst för ekonomihantering från Göteborgs Stads Intraservice. Inom ramen för förbundschefens tjänstgöring ingår även att fungera som projektledare för Exsistre om ca 30 %. Förbundet har personalresurser kopplade till projekt Exsistre. För detta redogörs i bilaga Projekt Exsistre Delrapport 2012-01-01 2013-12-31. F Ö R B U N D E T S V E R K S A M H E T 2013 är det nionde verksamhetsåret för. Förbundet stödjer samverkansformer för rehabiliteringsarbete i Nordost och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. I de tvärprofessionella teamen skedde en betydande finansiell implementering under 2010 och 2011. Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan. -4-
Dnr 2014/01 Sidan 5 av 27 Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg. Till förbundet finns en beredningsgrupp knuten som utgörs av två representanter från vardera av de samverkande myndigheterna. Beredningsgruppens representanter utses av respektive organisation. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna. U P P F Ö L J N I N G R E V I S I O N 2012 Revisorerna lämnade för verksamhetsåret 2012 två rekommendationer till förbundet: Den första rekommendationen kvarstod från 2011 års revision. Revisorerna rekommenderar att fatta beslut om dokumenthanteringsplan och säkerställa att arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas. Förbundet har med stöd av regionarkivet under 2012-2013 arbetat fram en, dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. Beslut och godkännande av -5-
Dnr 2014/01 Sidan 6 av 27 arkivbeskrivning och tillämpning av dokumenthanteringsplan är fattat 2013-06-03. Regionarkivets tjänstemän har rekommenderat Samordningsförbundet att anlita extern konsulthjälp för arkivförteckning när dokumenthanteringsplanen är klar. Inför att en extern konsult kan anlitas har tjänstemän inom förbunden i Göteborg samarbetat och samrått med Regionarkivet för att upprätta en arkivinventering. Samordningsförbunden i Göteborg kommer under 2014 att gemensamt anlita en konsult för att färdigställa arkivförteckningen. Den andra rekommendationen rör revisionens översiktliga granskning av styrelsens interna styrning. Revisorerna rekommenderar Samordningsförbundet Göteborg Nordost att säkerställa att samordningsförbundets budget innehåller en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år. Förbundet har sedan förbundet startades 2005 årligen upprättat budget med en detaljerad budget för nästkommande år med verksamhetens inriktning för de efterkommande två åren. Från och med 2014 års budgetarbete kommer budgeten att kompletteras med plan för resultat- och balansräkning för de tre nästkommande åren. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN U T V E C K L I N G S A M T S T A R T A V I N S A T S E R Samverkan vid Psykiatrimottagning Gamlestaden (PMG) utökades från och med 2013-05-01 med arbetsförmedlare och socialsekreterare utöver tidigare kompetenser från PMG och Försäkringskassan. En arbetsgrupp har under 2012 och 2013 arbetat med frågor kring individer som har Post Traumatiskt Stress Syndrom (PTSD). Arbetet i gruppen har lett fram till ett förslag om ett metodutvecklingsprojekt hos vuxenutbildningen i Göteborg under perioden 2013-09-01 2014-06-30. Stöd till insatsen beslutades av styrelsen 2013-06-03. Insatsen består av ett tvärprofessionellt team med personal från vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och primärvårdsrehab. Syftet med insatsen är att få en fördjupad bild av målgruppens problematik och i vilken utsträckning samverkande insatser kan möta individernas behov. Insatsen studeras och dokumenteras av följeforskare som kontrakterats under projektperioden. Under 2012 identifierades brister i styrning och ledning av de tvärprofessionella teamen efter en enkät hos medarbetare. En arbetsgrupp har under våren 2013-6-
Dnr 2014/01 Sidan 7 av 27 arbetat med att identifiera behov av samordnare. Förslaget har bearbetats av beredningsgrupp och styrelse. Styrelsen fattade 2013-06-03 beslut att stödja inrättandet en tjänst som samordnare/processtödjare för tvärprofessionella team i nordöstra Göteborg. Samordnare/processtödjare påbörjar sitt uppdrag på heltid från och med 2014-01-01. Styrelsen för gav i budget 2013 i uppdrag att, genom en arbetsgrupp, ta fram förslag på hur en insats för att utreda funktionsoch aktivitetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i samverkan skulle kunna se ut. Från januari 2013 gjordes en pilotverksamhet om 10 utredningar för att ta fram arbetssätt och metoder. Pilotprojektet har följts av en arbetsgrupp med deltagare från de samverkande parterna. En samverkansplan för insatsen har tagits fram. Styrelsen fattade 2013-09-26 att ge finansiellt stöd till Bedömningsteamutredningar (BTU). T I L L F Ä L L I G A I N S A T S E R U N G A V U X N A Styrelsen fattade 2013-06-03 beslut om att ge möjlighet att starta tillfälliga insatser för unga vuxna i nordöstra Göteborg. Möjligheten gavs genom de utvecklingsmedel förbundet avsatt samt att det negativa resultatet för ESF-projektet Exsistre inte blev så stort som prognostiserats i 2012 års bokslut. Mellan 2013-08-01 2013-12-31 har Angered SDF getts stöd för att utföra fördjupade kartläggningar för unga. Insatsen har gjort 27 utredningar. Arbetet har utförts av socialsekreterare och arbetsförmedlare gemensamt. Projekt Dino som är insats inom projekt Exsistre stärktes upp med ytterligare 100 % handläggare från 2013-09-01 Ett avtal om att köpa 7 platser för unga från nordöstra Göteborg från Columbus har upprättats. ESF-PROJEKT EXS I S T R E Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 1 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten 2011. Ansökan beviljades med stöd om 14,5 1 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta,, Samordningsförbundet Göteborg -7-
Dnr 2014/01 Sidan 8 av 27 mkr för perioden 2012-01-01 2014-06-30. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. Som projektägare har förbundet det juridiska ansvaret för projektet. En styrgrupp har knutits till projektet. Styrgruppen består av respektive förbundschefer, samverkansansvarig på Försäkringskassan, verksamhetssamordnare hos Arbetsförmedlingen samt projektledning. Efter projektets inledande mobiliseringsfas har en reviderad budget upprättats. ESF fattade 2012-06-27 beslut om stöd till projektet om 14 mkr. Under hösten 2012 gjordes en djupare analys av projektets ekonomi utifrån faktiskt utfall. Det resulterade i förändringar av projektets ledningsorganisation. En dialog påbörjades med ESF kring förutsättningarna att leva upp till den tidigare budgeten. 2013-06-15 fattade ESF beslut om en ny budget där stödet totalt uppgår till 12 mkr. I budgeten har flera förändringar som underlättar medfinansiering gjorts och ESF har ökat sin finansieringsandel i projektet. En fördjupad redovisning av projektet finns i bilaga Projekt Exsistre Delrapport 2012-01-01 2013-12-31. ESF-P R O J E K T INKLUDE R A N D E R E H A B I L I T E R IN G De samverkande förbunden i projekt Exsistre samt Samordningsförbundet Göteborg Centrum arbetade tillsammans fram en ansökan om förstudie hos ESF. Projektet har namngetts till Inkluderande rehabilitering. I sammanfattningen till ESF beskrivs förstudien så här: Arbetsmarknaden kräver grundläggande förmågor. Likadana krav ställer myndigheter på individen. På samma sätt som individerna har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter att bli svår. Utan rätt stöd rikserar individen permanent isolering och passivitet. Målet är att, tillsammans med projektets intressenter, utveckla insatser och metoder som är tillgängliga för de individer som idag har svårt att finna rätt stöd för att nå arbetsmarknaden. Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås -8-
Dnr 2014/01 Sidan 9 av 27 I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillgång till detta. Vi vill kalla det Inkluderande rehabilitering. 2013-12-19 fattade ESF beslut om att bevilja projektet medel om 974 tkr för perioden 2014-01-02 2013-10-31. Projektledare samt processtöd för projektet är rekryterat. K U N S K A P S U T V E C K L I N G Styrelsen fattade 2013-06-03 beslut om att genomföra en kartläggning av unga vuxna i behov av samordnade insatser i nordöstra Göteborg. Syftet med kartläggningen är att kartlägga befintliga insatser, sammanställa gjorda erfarenheter samt identifiera behov av samordnade insatser för målgruppen. Efter intresseanmälningar hos respektive huvudman har en medarbetare från Försäkringskassan rekryterats och påbörjade uppdraget 2013-10-01. Uppdraget ska vara slutfört 2014-03-31 2013-06-03 fattade styrelsen beslut om att starta ett metodutvecklingsprojekt kring individer med PTSD-liknande symptom vid Vuxenutbildningen i Göteborg. I beslutet ingick att anlita en följeforskare för att dokumentera insatsen. Tina Sjöö vid Malmö Högskola genomför följeforskningen. Tina Sjöö har också fått i uppdrag att utvärdera Hälsoskolan som ett led i att ge beslutsunderlag för framtida implementering. Styrelsen och dess tjänstemän har deltagit vid konferenser och gjort studiebesök i syfte att skaffa ny kunskap och ta del av erfarenheter. Förbundet är också aktivt i att anordna konferenser för spridning av kunskaper och erfarenheter till beslutsfattare, chefer och medarbetare. Under året har också stöd getts till konferensdeltagande, metoddagar och handledning för handläggare, chefer och förtroendevalda Inom ramen för Exsistre är förbundet aktivt i att organisera och genomföra metodoch utbildningsdagar. Exempelvis har förbundet arbetat med en större jämställdhetskonferens den 22 oktober. A N S Ö K A N O M U T Ö K A D B U D G E T Under 2012 och 2013 har frågan om utökat bidrag till förbundet diskuterats i styrelsen. Styrelsen har konstaterat att behovet av insatser för individer i behov av -9-
Dnr 2014/01 Sidan 10 av 27 samordnad rehabilitering är större än resurserna. Styrelsen lyfter fram unga vuxna och en ökad anhöriginvandring som målgrupper som i för liten utsträckning får det samordnade stöd det finns behov av. Utöver dessa grupper är behovet av samordnade insatser generellt betydligt högre i nordöstra Göteborg än i staden och riket totalt. Med bakgrund av detta fattade styrelsen 2013-04-19 beslut om att ansöka om ett utökat stöd från huvudmännen till totalt 15 mkr för 2014. Hälso- och Sjukvårdsnämnd 12 samt stadsdelarna ställde sig positiva till att bevilja ett utökat bidrag, staten beviljade inte utökat bidrag i nivå med ansökan. Förbundets anslag för 2014 ökade från 11 260 tkr 2013 till 11 410 tkr. Det är en bit kvar till den ambition som styrelsen har. var dock ett av få samordningsförbund som staten tilldelade en mindre höjning av bidraget vilket styrelsen ser som en positiv signal. F I N A N S I E R I N G U P P H Ö R Grön rehab Från och med 2014 finansierar Hälso- och Sjukvårdsnämnd 12 den del som tidigare finansierats genom finansiell samordning. Insatsen kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare men kommer inte att finansieras och följas upp av förbundet. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Inriktningen för den ekonomiska hushållningen är att skapa stabila förutsättningar där huvuddelen av förbundets medel används till verksamhet riktade till individer. Stödet som utgår från förbundet avser i huvudsak de merkostnader som orsakas hos respektive myndighet vilket i första hand innebär personalkostnader. FÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING MÖJLIGHETER OCH RISK ER ansökte inför 2014 om ett utökat bidrag från huvudmännen till bidragsnivån 15 000 tkr. Stadsdelarna Angered och Östra Göteborg samt Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 ställde sig positiva till ansökan medan staten beviljade ett begränsat utökat bidrag. Bidraget för 2014 uppgår till 11 410 tkr, vilket är en ökning med 150 tkr. -10-
Dnr 2014/01 Sidan 11 av 27 Förbundets bidrag från huvudmännen motsvarar inte de behov av stöd till samverkan som finns. För att möta de behov som finns i så stor utsträckning som möjligt har förbundet arbetat aktivt med finansiell implementering. 2009 och 2010 genomfördes en omfattande finansiell implementering. Då det ansökta utökade bidraget för 2013 uteblev skedde en viss finansiell implementering för 2013. 2014 övertog Hälso-och sjukvårdsnämnd 12 finansieringen för Grön rehab. Förbundets inriktning är att ständigt arbeta för att utöka andelen samverkan som finansieras av parterna själva i syfte att frigöra medel till utökad samverkan. Förbundet har kommit långt i den strävan. Förutsättningen för Samordningsförbundet att framöver kunna utveckla samverkan mellan huvudmännen och ge stöd för att starta nya och utvecklade insatser kräver ytterligare medel till förbundet. Förbundet bevakar möjligheter till alternativ finansiering. 2009-2010 deltog förbundet i regeringens satsning för att utveckla metoder att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor genom projekt Fyrklövern. För perioden 2012-2014 har Samordningsförbundet ansökt och beviljats medel från ESF. Under 2014 har förbundet beviljats medel från ESF till en förstudie. Samtliga dessa initiativ har skett i samarbete med andra förbund. lämnar nu sitt 9:e verksamhetsår. Förbundets uppbyggnadsfas är över och förbundets exsistens och möjligheter är allt mer känd hos huvudmännen. De metoder som har utvecklats i samverkan fungerar framgångsrikt. Det innebär att allt fler ser möjligheterna med samverkan i olika sammanhang för fler målgrupper. RESULTATUPPFÖLJNING 2013 Nedan presenteras uppföljning av Samordningsförbundets verksamhet och ekonomi. MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET I budget för 2013 framgår förbundets viljeinriktning och ambition. Det övergripande målet för, gemensamt med medlemmarna, är att invånarna i området ska nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga göteborgare har. Genom att ständigt arbeta för att människor boende i nordost ska uppnå ökade möjligheter att nå arbete så strävar förbundets verksamhet mot målet. -11-
Dnr 2014/01 Sidan 12 av 27 I budget för 2013 uttrycks det på följande vis: Verksamheten vid syftar till att inspirera, stödja och utveckla samordnade rehabiliteringsinsatser för boende i Göteborg Nordost, att bidra till kompetensutveckling samt att arbeta långsiktigt för att försöka åstadkomma stabila samverkansstrukturer i området. Det gemensamma målet är att stödja invånarna i Nordost att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. De insatser förbundet finansierat under 2013 följer mål och inriktning som är uppsatt i budget. Individer tar steg närmare arbetsmarkanden, ett antal individer kommer i arbete och egen försörjning. Arbete och egen försörjning förväntas för den enskilde innebära att den enskilde ökar sin självständighet. Föregående års budget uttryckte ett antal viljeinriktningar som förbundet under året aktivt har arbetat med. Nedan följs respektive viljeinriktning upp. Antalet individer som får stöd genom samverkan ska öka Förväntan för 2013 var att antalet deltagare som registreras med individdata i SUS skulle öka pga att flera nya insatser startats och Ungdomscentrum för första året fullt ut registrerar i SUS. Statistiken visar dock ett i stort sett oförändrat antal deltagare som insatserna gemensamt har mött i förhållande till 2012. Vissa etablerade insatser har ett minskat deltagarantal. Orsakerna till det minskade antalet deltagare kommer att lyftas med insatserna under första halvåret 2014. Under perioden har över 1 500 konsultationer hanterats i de samverkande teamen. Handläggare har konsulterat sina teamkollegor i enskilda ärenden. Ett arbete som tidigare år inte varit synligt i förbundets uppföljning. Fortsatt arbete för att utveckla tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD Styrelsen har 2013-06-03 fattat beslut om ett metodutvecklingsprojekt vid Vuxenutbildningen i Göteborg. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. -12-
Dnr 2014/01 Sidan 13 av 27 Förbundet stödjer Af Samverkan med del av tjänst i utvecklat team vid Psykiatrimottagning Gamlestaden. Dialog har skett under året kring ytterligare områden att samverka. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Styrelsen fattade 2013-04-19 beslut om en utökning av teamet vid Psykiatrimottagning Gamlestaden. Teamet startade sitt arbete 2013-05-01. Genom erfarenheter av Exsistre utveckla insatser för unga vuxna. Genom Exsistre har flera iakttagelser kring olika sätt att arbeta med unga vuxna blivit synliga. Med utgångspunkt i, bland annat, dessa jämförelser har förbundet iakttagit ett större fokus på behov av insatser hos unga vuxna i området. I oktober var en delegation om åtta personer från Nordost på studiebesök i Umeå för att på plats se hur de organiserat sitt samverkansarbete kring ungdomar. I budget 2014 har styrelsen uttryckt ett tydligt fokus att arbeta för att utveckla samverkan kring unga vuxna. Aktivt verka för möjlig implementering av Hälsoskolan efter ESFfinansiering. Förbundet ger stöd till utvärdering av Hälsoskolan. Genom Exsistre ta vara på erfarenheter av att driva ESF-projekt i förbundet Förbundet har tillsammans med 5 samordningsförbund ansökt om ett förstudieprojekt hos ESF för 2014. Syftet är att identifiera goda projektidéer för genomförande. Förbundet ska på sikt minska sitt ekonomiska stöd till lön för handläggare i tvärsektoriell samverkan till förmån för ytterligare utveckling av samverkan. Samtal har påbörjats under hösten och är en del i dialogen kring budgetförutsättningar 2014 och framåt. Genom arbetsgrupp definiera behov av samordnare för tvärprofessionella team. Beslut fattades av styrelsen 2013-06-03 att stödja inrättandet av en tjänst som samordnare/processtödjare utifrån framtagen samverkansplan. Samordnare/processtödjare påbörjar på heltid sin tjänst 2014-01-01. -13-
Dnr 2014/01 Sidan 14 av 27 Genom arbetsgrupp identifiera och föreslå möjliga rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågeutredningar i samverkan. Styrelsen fattade 2013-09-26 att ge stöd till Bedömningsteamutredningar (BTU). Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. En arbetsgrupp är utsedd. Arbetsgruppen avvaktar vidare arbete till första halvåret 2014 i syftet är att låta samordnare/processtödjare föra dialog med de samverkande teamen kring kompetenutvecklingsfrågor. U T F A L L 2013 Antalet deltagare, registrerade med individdata i SUS är för 2013 är 1 062 motsvarande antal 2012 är 1095. Det ekonomiska utfallet är 1 437 tkr. Det budgeterade utfallet var 300 tkr. Att utfallet är 1 137 högre än beräknat har två huvudsakliga förklaringar. Föregående års bokslut var första året som förbundet hade att redovisa ESF projektet Exsistre. Vid årsredovisningen för 2012 var det svårt att fullt ut överblicka konsekvenserna av att driva projektet. Utifrån de uppbokningar som då gjordes blev konsekvensen ett negativt resultat om 700 tkr pga projekt Exsistre. Ett antal åtgärder har vidtagits för att projektet ska komma i balans. Detta har lett till att det tidigare underskottet inte längre finns och projektet gjorde i praktiken ett +-0 resultat för 2012. Detta påverkar 2013 års resultat positivt med motsvarande 700 tkr. Den andra orsaken till det högre utfallet är att avsatta medel för de utvecklingsinsatser styrelsen planerade för i budget 2013 i vissa fall kom igång senare än förväntat. Störst påverkan har rekrytering av samordnare/processtödjare haft som tog längre tid än planerat. VERKSAMHETENS UTFALL Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare. 2013 är det tredje året som har använt SUS som sitt uppföljningssystem. Det ger, för första gången, möjlighet att göra resultatjämförelser över en treårsperiod. Förbundet har under 2013 utvecklat sina uppföljningsrutiner med att föra statistik över konsultationer i uppföljningssystemet SUS. De definitioner som gäller för att registrera uppgifter i SUS är följande: -14-
Dnr 2014/01 Sidan 15 av 27 Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete. T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod Konsultationer Anonyma 2013-01-01-2013-12-31 262 167 429 375 258 633 333 207 540 637 425 1 062 1 527 10 2 599 2012-01-01-2012-12-31 223 159 382 437 276 713 397 268 665 660 435 1 095 129 1 224 2011-01-01-2011-12-31 150 123 273 377 275 652 302 239 541 527 398 925 216 1 141 To Kommentar: I ovan tabell visas hur flödet av deltagare sett ut i jämförelse med 2011 och 2012. Förväntan för 2013 var att antalet deltagare som registreras med individdata i SUS skulle öka pga att flera nya insatser startats och Ungdomscentrum för första året fullt ut registrerar i SUS. Statistiken visar dock ett i stort sett oförändrat antal deltagare som insatserna gemensamt har mött i förhållande till 2012. Vissa etablerade insatser har ett minskat deltagarantal. Orsakerna till det minskade antalet deltagare kommer att lyftas med insatserna under första halvåret 2014. Det totala antalet redovisade deltagare ökar dock kraftigt då förbundet för första året registrerar konsultationer. Det har visat sig att personalen i de samverkande teamen i mycket stor utsträckning konsulterar varandra för att få stöd och vägledning i enskilda ärenden. -15-
Dnr 2014/01 Sidan 16 av 27 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod 2013-01-01-2013-12-31 140 103 243 120 60 180 117 45% 78% 2012-01-01-2012-12-31 183 131 314 139 77 216 135 39% 80% 2011-01-01-2011-12-31 145 114 259 77 71 148 120 39% 77% Kommentar: Tabellen avser att beskriva stegförflyttning hos individer som deltar i insatser med stöd av finansiell samordning. Över tid kan konstateraas att resultatet ligger runt 75-80%. I det resultatet ingår individer som fortsatt sin rehabilitering, blivit redo att ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, studerar eller gått till arbete. SUS dras med ett validitetsproblem för variabeln Utskrivning enligt plan. Tolkningen ska enligt systemägaren Försäkringskassan anses vara individer som är redo att ta arbete, studerar eller gått till arbete efter avslutad insats. Då det inte finns någon förklaring i blanketten till detta så uppstår här tolkningar av variabeln som ofta är felaktig och inte svarar på den tänkta frågan, dvs om personen är redo att ta ett arbete på öppna arbetsmarknaden, studerar eller arbetar efter avslutad insats. Den tolkning som görs av tabellen är dock att genom att slå ihop variablerna, Utskrivning enligt plan samt Fortsatt rehabilitering så kan vi uttala oss om en stegförflyttning för individen. -16-
Dnr 2014/01 Sidan 17 av 27 T A B E L L: D E L T A G A R E P E R V E R K S A M H E T Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Antal deltagare 2013-01-01-2013-12-31 Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Aktiviteter Fördjupad kartl. Angered 0 0 0 15 12 15 15 12 27 15 12 27 27 Ungdomscentrum, Angered 25 27 52 37 34 71 29 28 57 62 61 123 81 3 207 H-team Af Gamlestaden 15 17 32 8 15 23 10 15 25 23 32 55 20 75 H-team Af Angered 22 6 28 12 12 24 20 9 29 34 18 52 5 57 Exsistre Dino/H-team 16 5 21 18 12 30 5 4 9 34 17 51 18 1 70 Samv. Bergsjön VC 2 4 6 2 1 3 0 4 5 9 69 78 Samv. VC Gamlestadstorget 21 12 33 20 15 35 12 5 17 41 27 68 1 69 Samv. Kortedala Torg VC 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 35 37 Samv. Nya VC Koredala Torg 1 1 2 4 4 3 3 5 1 6 34 40 Samv. VC Angered 22 21 43 19 24 43 24 26 50 41 45 86 461 547 Samv. VC Angereds Läkarhus 7 2 9 5 5 10 6 1 7 12 7 19 29 48 Samv. VC Hjällbo 40 23 63 30 14 44 27 21 48 70 37 107 535 642 Samv. VC Lövgärdet 13 10 23 19 20 39 10 8 18 32 30 62 78 140 PTSD samverkan vid Gbg Vux 2 Samv. PMG 9 7 16 11 5 16 1 1 20 12 32 162 194 Aktiv 48 29 77 134 68 202 139 68 207 182 97 279 3 282 Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 7 0 7 23 17 40 20 9 29 30 17 47 47 Grön Rehab 14 3 17 17 3 20 12 1 13 31 6 37 37 Summa 262 167 429 375 258 621 333 207 540 637 425 1 062 1 527 10 2 597 Kommentar: Tabellen visar hur antal deltagare fördelas mellan olika insatser, vilket flöde insatsen har samt konsultationer. -17-
Dnr 2014/01 Sidan 18 av 27 T A B E L L: RE S U L T A T F Ö R D E L T A G A R E P E R V E R K S A M H E T Arbete/ Studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Avslutsanledning 2013-03-01-2013-08-31 Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Fördjupad kartl. Angered 7 7 14 8 4 12 1 52% 96% Ungdomscentrum, Angered 13 12 25 10 10 20 12 44% 79% H-team Af Gamlestaden 3 9 12 4 2 6 7 48% 72% H-team Af Angered 6 4 10 9 3 12 7 34% 76% Exsistre Dino/H-team 1 1 3 3 6 2 11% 78% Samv. Bergsjön VC 0 0 Samv. VC Gamlestadstorget 1 1 10 4 14 2 6% 88% Samv. Kortedala Torg VC 0 0 Samv. Nya VC Koredala Torg 0 0 3 0% 0% Samv. VC Angered 14 15 29 6 7 13 8 58% 84% Samv. VC Angereds Läkarhus 3 1 4 1 1 2 57% 71% Samv. VC Hjällbo 13 11 24 12 4 16 8 50% 83% Samv. VC Lövgärdet 3 5 8 4 3 7 3 44% 83% PTSD samverkan vid Gbg Vux 0 0 Samv. PMG 0 0 1 0% 0% Aktiv 56 30 86 46 19 65 56 42% 73% Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 18 9 27 0 2 93% 93% Grön Rehab 2 2 7 1 8 3 15% 77% Summa 140 103 243 120 60 180 117 45% 78% Kommentar: Tabellen avser att beskriva stegförflyttning hos individer som deltar i insatser med stöd av finansiell samordning. Med stegförflyttning ingår individer som fortsatt sin rehabilitering, blivit redo att ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, studerar eller gått till arbete. SUS dras med ett validitetsproblem för variabeln Utskrivning enligt plan. Tolkningen ska enligt systemägaren Försäkringskassan anses vara individer som är redo att ta arbete, studerar eller gått till arbete efter avslutad insats. Då det inte finns någon förklaring i blanketten till detta så uppstår här tolkningar av variabeln som ofta är felaktig och inte svarar på den tänkta frågan, dvs om personen är redo -18-
Dnr 2014/01 Sidan 19 av 27 att ta ett arbete på öppna arbetsmarknaden, studerar eller arbetar efter avslutad insats. Den tolkning som görs av tabellen är dock att genom att slå ihop variablerna, Utskrivning enligt plan samt Fortsatt rehabilitering så kan vi uttala oss om en stegförflyttning för individen. J Ä M S T Ä L L D H E T S A N A L Y S Förbundets statistik presenteras könsuppdelad. Avsikten är att öka förbundets medvetande om skillnader mellan kvinnor och män i de samverkande insatserna med stöd av finansiell samordning. Generellt är det fler kvinnor än män som deltar i de samverkande insatserna, 60% kvinnor och 40% män. Resultaten efter insatsen tenderar att i vissa delar vara mer positiva för män än för kvinnor. Vid analys av försörjning efter avslut konstateras att: För de som har sjukpenning/rehabpenning före insats upphör ersättning för 19% av kvinnorna och för 46% av männen. För de som har försörjningsstöd före insats upphör ersättning för 13% av kvinnorna och för 31 % av männen. Behov av offentlig försörjning efter insats minskar med 3% för kvinnor och med 13% för män efter insats. De skillnader i utfall mellan män och kvinnor som här synliggjorts har bestått över tid. Skillnaden tenderar att öka istället för att minska. För att ytterligare fördjupa bilden har jämförelser av utfallet gjorts vid den samverkan som med stöd av finansiell samordning sker på arbetsförmedlingen samt vårdcentraler/pmg. Den fördjupade bilden pekar på samma riktning utan undantag. Vid analys av unga, 18-29 år, som tar del av samverkande insatser med stöd av finansiell samordning i nordöstra Göteborg konstateras att sambandet inte är lika starkt. Unga kvinnor och män får utfall efter insats som inte tycks påverkas i någon större utsträckning av kön hos deltagaren. En reflektion är att ett intensivt arbete med unga tjejer positivt kan påverka kvinnors möjligheter att senare i livet ha ett självständigt liv. Senare i livet tycks det vara -19-
Dnr 2014/01 Sidan 20 av 27 svårare för kvinnor att uppnå positivt resultat och mer omfattande insatser krävs för att lyckas med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. EKONOMISKT UTFALL Det ekonomiska utfallet sammanfattas i fyra olika tabeller. Den första är en sammanställning av förbundets resultat, den andra är en sammanställning av huvudmännens bidrag. Den tredje tabellen följer upp det ekonomiska resultatet för respektive insats. Den fjärde och sista tabellen redovisar utfallet för projekt Exsistre för perioden 2012-2013. T A B E L L 1: S A M M A N F A T TA N D E E K O N O M I S K T U T F A L L 2013 Belopp i tkr Utfall 2013 Aktuell budget 2013 Avvikelse Bokslut föreg år 2012 Nettokostnad och finansnetto -12 772 2-13 638 834-13 300 Bidrag H-män 11 260 11 260 0 11 260 Bidrag ESF 2 949 3 2 678-271 1 793 Resultat 1 437 300 1 137-247 Utgående EK 2 552 1 116 Kommentar: Det ekonomiska resultatet är 1 437 tkr. Det budgeterade utfallet var 300 tkr. Att utfallet är 1 137 högre än beräknat har två huvudsakliga förklaringar. Föregående års bokslut var första året som förbundet hade att redovisa ESF projektet Exsistre. Vid årsredovisningen för 2012 var det svårt att fullt ut överblicka konsekvenserna av att bedriva projektet. Utifrån de uppbokningar som då gjordes 2 Summan avser. Inkluderas hela projekt Exsistre är motsvarande belopp 15 368 tkr. 3 Summan avser. Inkluderas hela projekt Exsistre är motsvarande belopp 5513 tkr. -20-
Dnr 2014/01 Sidan 21 av 27 blev konsekvensen ett negativt resultat om 655 tkr pga projekt Exsistre. Ett antal åtgärder har vidtagits för att projektet ska komma i balans. Detta har lett till att det tidigare underskottet inte längre finns och projektet gjorde i praktiken ett +-0 resultat för 2012. Detta påverkar 2013 års resultat positivt med motsvarande 655 tkr. Den andra orsaken till det högre utfallet är att avsatta medel för de utvecklingsinsatser styrelsen planerade för i budget 2013 i vissa fall kom igång senare än förväntat. Störst påverkan har rekrytering av samordnare/processtödjare haft som tog längre tid än planerat. T A B E L L 2: V E R K S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N 2013 Bidrag i tkr 2013 4 Försäkringskassan 2 815 Arbetsförmedlingen 2 815 Kommun 2 815 Hälso- och sjukvårdsnämnd 2 185 Totalt 11 260 Kommentar: Anslaget är oförändrat sedan flera år. 4 Summorna är avrundade var för sig till närmaste hela 1000-tal -21-
Dnr 2014/01 Sidan 22 av 27 T A B E L L 3: E K O N O M I S K T U T F A L L F Ö R R E S P E K T I V E I N S A T S S A M O R D N I N G S F Ö R B U N D E T G Ö T E B O R G N O R D O S T Nettokostnad och finansnetto per område Utfall 2013 Budget 2013 Diff tkr perioden Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered -631-625 -6 H-team Af Gamlestaden/Dino -1 024-1 064 40 H-team Af Angered/Dino -1 109-1 064-45 VC samv. Östra Gbg -1 657-1 680 23 VC samv. Angered -1 724-1 680-44 FK/PMG -432-400 -32 Aktiv/Hälsoskolan -1 233-1 485 252 Grön rehab -300-300 0 Arbetsförmågeutredningar -300-600 300 Processtöd/kunskapsutveckling -787-900 113 Utveckling av-/ny verksamhet -607-915 308 Summa aktiviteter -9 804-10 713 909 Utveckling och administration Projektkansli -1 820-1 525-295 Styrelse och sekretariat -1 180-1 400 220 Summeringar 0 Totalt -12 804-13 638 834 Finansnetto 32 0 32 Nettokostnad -12 772-13 638 866 Anslag 11 260 11 260 0 ESF-medel 2 949 2 678-271 Resultat 1 437 300 1 137 Kommentar: Tabellen visar budget och utfall inom respektive budgetpost. Följsamheten i insatserna är god, vissa förbrukar lite mer och vissa lite mindre. Hälsoskolan/Aktiv använder inte fullt ut budgeterade medel. Orsaken är att kostnaden för träningskort inte blivit så hög som budgeterad samt att Hälsoskolan inte har haft tillgång till sjukgymnast i budgeterad omfattning. -22-
Dnr 2014/01 Sidan 23 av 27 Arbetsförmågeutredningar avviker från budget och förbrukar hälften av budgetposten. Orsaken är att insatsen utvecklades under första halvåret 2013 och insatsen fanns tillgänglig först under andra halvåret 2013. Avvikelserna på budgetposterna för projektkansli samt styrelse och sekretariat beror i huvudsak på en överflyttning av kostnader av förbundschefens tid som projektledare för Exsistre. T A B E L L: UT V E C K L I N G A V -/NY VERKSAMHET Utveckling/ny verksamhet Beslut Utfall Samverkan PMG -40 0 Samordnare -200 0 Samverkan vux. Gbg PTSD -160-124 Utvecklat Dino -560 0 Columbus -300-200 Af i samverkan på VC -80 0 Fördj.kartl. Angered -335-283 Summa -1 675-607 Kommentar: Inför 2013 planerade förbundet för flera insatser och förstärkningar. Samverkan kring individer med PTSD samt samordnare var två större poster som planerades för inom ramen för anslaget till utveckling av-/ny verksamhet. Då båda dessa insatser blev försenade och insatsen samordnare förändrades till samordnare/processtödjare och minskades ner till en tjänst i stället för två uppstod ett överskott under året. Föregående års bokslut prognostiserade ett för stort negativt resultat om 655 tkr. Under första halvåret konstaterades också att anslaget för arbetsförmågeutredningar fullt ut inte kunde användas under året. Sammantaget identifierades under våren 2013 ett ekonomiskt utrymme. Vid styrelsemötet 2013-06-03 beslutade därför styrelsen att möjliggöra tillfälliga insatser under hösten 2013. Tabellen beskriver de insatser styrelsen beslutade ge tillfälligt finansiellt stöd under hösten 2013. De beslut som påverkar utfallet för budgetposten utveckling av-/ny verksamhet är samverkan kring individer med PTSD, köp av platser hos Columbus samt fördjupad kartläggning Angered, dessa är nya insatser. De övriga posterna är utveckling av befintliga insatser och har påverkat respektive insats budgetpost. -23-
Dnr 2014/01 Sidan 24 av 27 T A B E L L 4: E K O N O M I S K T U T F A L L F Ö R P R O J E K T EX S I S T R E Nettokostnad per område Utfall tkr 2012-2013 Budget 2012-2013 Diff tkr perioden Mobilisering -326-326 0 Ayande -1 059-1 048 11 Balder -1 790-1 784 6 Disa -285-303 -18 Utgångspunkten -871-875 -4 Hälsoskolan -1 169-1 274-105 Dino -2 578-2 572 6 Kansli/personal -3 108-3 129-21 Övrigt -471-712 -241 Summa -11 657-12 023-366 Kontanta medel Nordost 2 819 2 912-93 Utbetalning ESF 8 839 9 111-272 Resultat 1 0 Tabellen ovan redovisar projekt Exsistres ekonomi för hela den period projektet varit verksamt. är projektägare. Det innebär att samtliga transaktioner med ESF passerar förbundet även om medlen är avsedda för något av de samverkande förbunden. De delar som rör Disa, Ayande, Balder och Utgångspunkten är den summa de får utbetalt av ESF-medel genom. Dessa medel påverkar inte förbundets resultat, endast omslutning. Uppbokningarna av förväntade intäkter bygger på de kända faktorer som ESF betalar ut medel för. -24-
Dnr 2014/01 Sidan 25 av 27 Bilagor till s årsredovisning Kassaflödesanalys, resultat och balansräkning Verksamhetsuppföljning av insatser 2013 Delrapport - Projekt Exsistre 2012-01-01 2013-12-31 SUS Exsistre 2012-04-01 2013-12-31 Göteborg 2014-02-28 Beatrice Berglund Mats Karlsson Malin Welin Håkan Linnarsson -25-
Dnr 2014/01 Sidan 26 av 27 BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys 2013-01-01 2013-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -246 932,00 1 436 415,96 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -246 932,00 1 436 415,96 Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar -3 169 023,00-446 426,00 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder -724 645,75 332 953,85 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde -2 771 474,55 1 322 943,81 Likvida medel vid räkenskapsårets början 5 981 809,37 3 210 334,82 Likvida medel vid räkenskapets utgång 3 210 334,82 4 533 278,63 Resultaträkning 2013-01-01 2013-12-31 Intäkter Samverkansmedel 11 260 000,00 11 260 000,00 ESF-medel 3 235 010,00 5 512 556,00 Summa intäkter 14 495 010,00 16 772 556,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter -9 783 790,00-10 876 944,00 Övriga kostnader -5 039 552,62-4 490 887,55 Summa kostnader -14 823 342,62-15 367 831,55 Summa nettokostnader -328 332,62 1 404 724,45 Finansiella intäkter Intäktsränta 84 626,57 32 517,00 Finanisella kostnader -3 226,75-825,49 Summa finansiella intäkter 81 399,82 31 691,51 Periodens resultat -246 932,80 1 436 415,96-26-
Dnr 2014/01 Sidan 27 av 27 Balansräkning 2013-01-01 2013-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 6 435 639,82 8 205 009,63 Fordringar 3 225 305,00 3 671 731,00 Kassa/Bank 3 210 334,82 4 533 278,63 Summa tillgångar 6 435 639,82 8 205 009,63 Eget kapital och skulder Balanserad vinst 1 362 659,07 1 115 726,27 Periodens resultat -246 932,80 1 436 415,96 Summa eget kapital 1 115 726,27 2 552 142,23 Långfristiga skulder, Exsistre -1 369 127,00-1 369 127,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -1 850 333,55-3 134 784,40 Personalens källskatt -1 274,00-2 716,00 Upplupna sociala avgifter -1 335,00-3 604,00 Upplupna övriga kostnader 0,00-218 584,00 Upplupna periodeiserade kostnader -1 064 062,00-118 800,00 Upplupna kostnader Exsistre -1 033 782,00-805 252,00 Förutbetalda intäkter 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -3 950 786,55-4 283 740,40 Summa eget kapital och skuldet -6 435 639,82-8 205 009,63-27-