Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för industriell teknik och management (ITM) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 215 och har temat jämställdhet. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på jämställdhet. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser 4 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 1 och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 11 och totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 12 Examina på grund- och avancerad nivå 14 Examina på forskarnivå 15 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet: 16 Personal, könsfördelning 17 Personal, könsfördelning lärare och forskare 19 Ingenjörsstudenter, könsfördelning nybörjare (totalt KTH) 2 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 21 Definitioner

ITM-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Utfallet för ITM per 2156 följer i stort sett budgeten. Totalt ligger vi på 55 % av budgeterade intäkter och 52 % av budgeterade kostnader. Det som avviker mot budget på intäktssidan är GRU-anslag, uppdrag och övriga intäkter. Att vi har mer GRU-anslag än budgeterat beror på att en stor del av vår utbildning sker under vårterminen, så detta kommer att jämnas ut under resterande del av året. Uppdragen ligger på 29 % och övriga intäkter på 16 %. Detta kan förklaras av att det i budgetarbetet är svårt att särskilja dessa kontotyper, man vet helt enkelt inte om det kommer att bli ett uppdrag eller en övrig intäkt då man i december gör budgeten. Det är inga stora belopp det är frågan om, så det anses inte vara ett stort bekymmer. På kostnadssidan är det framför allt resor och konsultkostnader som avviker jämfört med vår budget. När det gäller resor har vi haft ovanligt många konferensresor under första halvåret och vår prognos är att detta kommer att jämna ut sig under resterande månader av året. Den stora avvikelsen på konsultsidan beror på att vi har haft ett flertal sjukskrivningar som har blivit längre än vi trodde och då har vi blivit tvungna att ta in konsulter. Det är främst lärarkonsulter det är frågan om. När det gäller resultatet för helåret 215 tror vi att det kommer ligga ungefär så som vi har budgeterat, dvs ett resultat på omkring 6 MKR. ITM har ofta ett betydligt högre resultat för halvåret jämfört med helåret, så vi ser inte någon anledning att prognostisera annorlunda. Resultatet uppdelat på forskning och utbildning fördelar sig enligt följande: GRU: +23 MKR och FO: -7 MKR. Kommentaren här är att vi (som vi tidigare skrev) har mycket utbildning på vårterminen, vilket genererar mycket intäkter i form av. På forskningssidan har vi för lite fast FOFU-tilldelning i relation till den totala verksamhetens omslutning, vilket gör att medel till bland annat motfinansiering ofta är problematiskt. Verksamhetens utfall I stort följer ITM det som formulerats i verksamhetsuppdraget för 215. Inom grundutbildningen är vi överlag nöjda med söktrycket till våra utbildningar, och speciellt nöjda med det totalt sett jämställda studentunderlaget. Balansen mellan inkommande och utresande studenter är också tillfredställande, dock skulle vi önska att andelen inkommande studenter från Europa var högre. Genomströmningen i våra program är signifikant högre än för KTH totalt men detta är en aspekt vi alltid behöver jobba med. För ett av våra civilingenjörsprogram är andelen förstahandssökande väsentligt lägre än för övriga program. ITM har inlett ett strategiskt utvecklingsarbete för ITM:s utbildningsverksamhet som kommer drivas under läsåret 15/16 där flera av de berörda aspekterna enligt ovan kommer att beröras. Under året har ITM satsat betydande resurser på utvecklingen i Södertälje. Arbetet intensifieras nu ytterligare i alla avseenden: utveckling av flera utbildningsprogram, nästa fas i uppbyggnaden av det nya campusområdet, rekrytering av ny fakultet och uppbyggnad av forskningsområden. Helt avgörande för detta arbete är det omfattande stödet från regionens parter och att det utlovade stödet från KTH realiseras. En betydande fakultetsutveckling sker kontinuerligt. Dock är vi inte nöjda med hur processen vid inrättandet av nya fakultetstjänster löper. Vi behöver förbättra våra interna processer, men anser samtidigt att KTH:s centrala funktioner (FR, UU) behöver skapa sig en bättre förståelse för att de olika skolorna har väsentligt olika förutsättningar vad avser fakultetens arbetsinnehåll och finansieringsförutsättningar. 1

Inom forskning och forskarutbildning löper arbetet enligt planer och budget. Speciellt driver vi ett arbete kring förbättrade processer för att stärka forskningsfinansieringen. Kvaliteten och effektiviteten i forskarutbildningen är också ett fokusområde. Tema jämställdhet Fakultet Enligt KTH:s utvecklingsplan ska andelen kvinnor i fakulteten uppgå till minst 25 % senast år 216. Idag är andelen kvinnor inom ITM:s fakultet 22 %, vilket får anses som relativt bra kopplat till KTH:s mål. Dock måste ITM se över jämställdhetsaspekterna när det gäller tillsättning av biträdande lektorat. Ledning Inom ITM:s ledning på skol- samt institutionsnivå ökar antalet kvinnor kontinuerligt. I skolans ledningsgrupp är fördelningen 5 % kvinnor och 5 % män. Bland ITM:s avdelningschefer är fördelningen 41 % kvinnor och 59 % män. Här har en ökning skett från föregående år då andelen kvinnor uppgick till 38 % och andelen män till 62 %. Funktionsansvariga När det gäller funktionsansvariga är ITM på god väg. Av 17 funktionsansvariga är 41 % kvinnor och 59 % män. Satsningar läsåret 15/16 ITM har i dagarna valt ut tre prioriterade satsningar inom utbildningen under läsåret 15/16. En av dessa är att arbeta brett med JML-frågorna. Det innebär i praktiken att samtliga ledare inom ITM kommer att genomgå en obligatorisk utbildning inom dessa områden. Dessutom kommer ITM att utbilda föseriet 216 i dessa frågor. Detta för att säkerställa att samtliga aktiviteter som genomförs under nollningen 216 har planerats och utförts med ett JML-perspektiv. Pågående projekt Skolan har noterat att långtidssjukskrivningar orsakade av stress ökat, framför allt bland kvinnliga ledare. Detta har medfört att skolan ser över: besluts- och delegationsordningen förtydligar det ansvar och befogenheter ledare inom ITM besitter obligatorisk workshop för samtliga ledare kopplat till stress. Syftet är att ITM:s ledare ska kunna leda sig själva för att i förlängningen kunna leda andra samtliga ledare inom skolan har spelat Mr Norm, ett spel som blandar kunskap och diskussion i syfte att belysa mångfaldsfrågorna i samhället utbildning av chefer i personalfrågor knutna till chefsrollen informationskampanj om ärendehantering vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. 2

Resultaträkning med jämförelse M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2156 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 215 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 135 232 135 976 99,5% 218 374 61,9% FOFU-anslag 65 526 62 262 15,2% 131 742 49,7% Bidrag fr externa finansiärer 81 64 8 66 12,% 164 13 49,7% Uppdrag fr externa finansiärer 4 234 3 873 19,3% 14 681 28,8% Övriga intäkter 7 266 6 235 116,5% 6 861 15,9% Finansiella intäkter 26 45 56,6% Summa: Intäkter 293 925 288 458 11,9% 535 76 54,9% Kostnader Personalkostnader -153 61-15 219 11,9% -294 571 52,% Lokalkostnader -39 438-38 763 11,7% -77 65 5,8% Resor och traktamenten -8 314-7 197 115,5% -13 49 61,6% Utrustning exkl avskr -4 388-4 57 97,4% -7 618 57,6% Konsulttjänster -11 398-8 798 129,6% -15 42 74,% Drift och övrigt -1 469-9 4 111,4% -21 848 47,9% Gemensamma kostnader -44 964-42 853 14,9% -87 687 51,3% Avskrivningar -5 913-5 639 14,8% -11 546 51,2% Finansiella kostnader -43-75 56,7% -154 27,6% Summa: Kostnader -277 987-267 451 13,9% -529 965 52,5% Verksamhetsutfall 15 937 21 7 5 796 Transfereringar Medel för transfereringar 16 221 16 62 97,7% 11 651 139,2% Transfereringar -16 221-16 62 97,7% -11 651 139,2% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 15 937 21 7 5 796 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för industriell teknik och management (ITM) 23 277-7 339 77 226-95 471 1 53-12 81-2 37 3

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning (tkr) 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag 135 232 232 82 135 976 195 916 113 287 FOFU-anslag 65 526 125 535 62 262 118 853 6 61 Bidrag fr externa finansiärer 81 64 152 67 8 66 16 94 81 441 Uppdrag fr externa finansiärer 4 234 11 228 3 873 1 392 4 431 Övriga intäkter 7 266 14 428 6 235 19 21 9 551 Finansiella intäkter 26 51 45 157 81 Summa: Intäkter 293 925 536 652 288 458 55 467 269 41 Kostnader Personalkostnader -153 61-293 145-15 219-298 639-158 711 Lokalkostnader -39 438-76 69-38 763-74 649-38 191 Resor och traktamenten -8 314-15 884-7 197-17 89-9 329 Utrustning exkl avskr -4 388-8 394-4 57-8 888-5 775 Konsulttjänster -11 398-2 81-8 798-19 455-11 665 Drift och övrigt -1 469-2 158-9 4-23 836-12 398 Gemensamma kostnader -44 964-84 716-42 853-99 44-52 77 Avskrivningar -5 913-11 536-5 639-12 137-6 249 Finansiella kostnader -43-132 -75-87 -41 Summa: Kostnader -277 987-531 384-267 451-554 184-294 436 Verksamhetsutfall 15 937 5 268 21 7-48 717-25 34 Transfereringar Medel för transfereringar 16 221 29 686 16 62 28 258 12 653 Transfereringar -16 221-29 686-16 62-28 258-12 653 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 15 937 5 268 21 7-48 717-25 34 4

Utbildning på grund och avancerad nivå 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag 135 232 232 82 135 976 195 916 113 287 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 4 416 11 59 7 129 11 434 5 211 Uppdrag fr externa finansiärer 918 3 281 1 27 2 814 1 697 Övriga intäkter 2 549 7 539 3 279 8 177 3 688 Finansiella intäkter 1 6 5 58 22 Summa: Intäkter 143 116 255 138 147 417 218 399 123 95 Kostnader Personalkostnader -62 528-12 786-6 842-18 685-59 564 Lokalkostnader -19 22-38 429-18 184-31 791-15 918 Resor och traktamenten -1 369-3 541-1 355-2 792-1 568 Utrustning exkl avskr -97-2 237-1 236-2 449-1 333 Konsulttjänster -6 14-9 785-4 142-7 417-4 566 Drift och övrigt -3 251-7 224-3 515-8 737-4 229 Gemensamma kostnader -25 549-47 555-23 631-58 84-3 638 Avskrivningar -1 16-2 64-1 45-2 556-1 422 Finansiella kostnader -3-52 -33-28 -13 Summa: Kostnader -119 839-231 673-113 983-222 539-119 251 Verksamhetsutfall 23 277 23 465 33 433-4 14 4 654 Transfereringar Medel för transfereringar 465 1 11 83 1 861 667 Transfereringar -465-1 11-83 -1 861-667 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 23 277 23 465 33 433-4 14 4 654 Forskning och utbildning på forskarnivå 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 65 526 125 535 62 262 118 853 6 61 Bidrag fr externa finansiärer 77 224 141 98 72 937 149 55 76 23 Uppdrag fr externa finansiärer 3 316 7 947 2 846 7 578 2 734 Övriga intäkter 4 717 6 889 2 956 11 32 5 863 Finansiella intäkter 25 45 41 99 59 Summa: Intäkter 15 89 281 514 141 42 287 67 145 496 Kostnader Personalkostnader -9 533-172 36-89 377-189 953-99 147 Lokalkostnader -2 236-38 179-2 579-42 858-22 272 Resor och traktamenten -6 945-12 343-5 842-14 297-7 761 Utrustning exkl avskr -3 481-6 157-3 271-6 439-4 442 Konsulttjänster -5 384-11 25-4 656-12 38-7 99 Drift och övrigt -7 218-12 935-5 885-15 99-8 169 Gemensamma kostnader Avskrivningar -4 897-9 472-4 595-9 581-4 827 Finansiella kostnader -39-8 -42-59 -28 Summa: Kostnader -158 148-299 711-153 468-331 645-175 184 Verksamhetsutfall -7 339-18 197-12 426-44 577-29 688 Transfereringar Medel för transfereringar 15 756 28 585 15 8 26 397 11 986 Transfereringar -15 756-28 585-15 8-26 397-11 986 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -7 339-18 197-12 426-44 577-29 688 5

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 212 213 214 215 212 213 214 215 6

Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 215 212 213 214 215 7

Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 215 212 213 214 215 8

Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 18 16 14 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 2 16 12 8 4 212 213 214 215 212 213 214 215 9

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 12 1 8 6 4 2 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat över året 12 1 8 6 4 2 Övriga Antal, ackumulerat över året 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 1

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat över året 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 11

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 45 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 215 12

Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 24 2 16 12 8 4 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 24 hp 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 215 13

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 212 213 214 215 212 213 214 215 14

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) 211 212 213 214 215 ¹) Lärare 126 127 123 113 114 Professor 37 38 37 38 37 Lektor 34 38 39 35 39 Bitr lektor ²) 7 6 4 2 3 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 48 45 43 38 35 Forskare o forskn ing 74 77 76 75 78 Forskarstuderande 111 138 131 119 112 Adm och bibl personal 61 64 64 62 59 Teknisk personal 27 29 3 26 26 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 15

Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 23 13 23 14 23 1 22 91 22 92 Professor 6 31 7 31 7 3 9 29 8 28 Lektor 7 27 8 3 9 3 5 3 7 32 Bitr lektor ²) 2 5 1 5 4 2 3 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 8 4 7 38 7 36 8 3 6 28 Forskare och forskningsingenjör 24 5 21 56 17 59 13 62 1 68 Forskarstuderande 26 85 39 99 37 94 32 87 36 76 Adm inkl bibl-personal 5 11 53 11 55 9 53 8 5 9 Teknisk personal 2 25 2 27 3 27 3 23 3 23 6 Utveckling kvinnor 12 Utveckling män 5 1 4 8 3 6 2 4 1 2 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 1 Utveckling lärare kvinnor 5 Utveckling lärare män 8 4 6 3 4 2 2 1 211 212 213 214 215 ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 211 212 213 214 215 ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 16

Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 4 5 5 6 6 Kvinnor 7 8 9 5 7 Män 25 26 27 26 26 Män 27 3 3 3 32 Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 2 1 Kvinnor 8 7 6 8 6 Män 5 5 4 2 3 Män 4 38 36 3 28 17

Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 4 1 1 1 Kvinnor 25 36 35 32 36 Män 3 6 8 9 1 Män 8 94 92 87 76 1% Forskare 8% 6% 4% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 8 9 8 6 6 Män 22 24 25 28 33 ¹) avser fram till och med 2156 18

Andel kvinnor och män av nybörjarna på KTH:s ingenjörsutbildningar Andelen kvinnor av nybörjarna på KTH sjönk i början av 2-talet. Högskoleingenjörerna har därefter legat kvar på den lägre nivån, medan civilingenjörer och arkitekter har ökat signifikant. Motsvarande förändringar återfinns för civilingenjörsutbildningen även på de övriga större lärosätena i Sverige. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektprogram Andel kvinnor Andel män Högskoleingenjörsprogram 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel kvinnor Andel män 19

Ett antal poster Tkr MA MC ME MF MG MH MJ MK ML SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel 212 6 379 9 823 2 772 9 62 18 177 24 666 4 283 791 94 51 213 2 998 9 92 15 335 18 74 17 96 19 557-686 84 476 214 11 265 2 83 8 762 18 973 22 434 137 82 374 215 6 745 27 345 9 186 16 855 27 714 118 87 962 Myndighetskapital 212 24 476 754 29 267-13 28-1 116-15 942 3 789-8 727 1 115 2 336 213 17 546 644 21 465-18 712-7 8-22 82-13 91-2 492-24 612 214 35 663 14 664-2 147-8 711-22 876-14 438-2 351-18 195 215 47 522 15 612-19 459-1 718-19 99-14 17-1 256-2 37 Myndighetskapital 212 13 186 26 447-3 524-1 423 12 167 19 439-4 336 943 53 9 - Utbildning 213 11 943 29 165-7 296-13 171 13 793 22 41-2 665 53 81 214 27 197 31 859-8 14-13 457 16 23 26 47-2 56 77 275 215 36 174 36 28-3 847-13 18 461 27 668-982 1 53 Myndighetskapital 212 11 29 754 2 819-9 756 9 37-28 11-15 65-4 391 172-33 564 - Forskning 213 5 63 644-7 699-11 416 6 91-35 876-35 942-173 -78 422 214 8 466-17 195-12 133 4 747-39 79-4 484 29-95 471 215 11 347-2 417-15 612 2 282-38 452-41 685-274 -12 81 ets kapitalförändring 212 4 486-27 14-7 188 1 476 1 789-744 -2 514-828 -3 654 213-2 73-13 -7 81-5 433-5 943-6 39-17 691 - -3 67-48 717 214 18 82-7 476-1 481-1 631-1 661-77 141 5 268 215 11 98 947 687-2 7 2 886 42 1 96 15 937 ets kapitalförändring 212 3 284-1 326-3 292-2 69 4 578 12 55-913 -1 11 765 - Utbildning 213-957 2 718-3 773-2 748 1 626 2 62 - -3 67-4 14 214 15 255 2 694-718 -286 2 41 4 6 15 23 465 215 9 26 4 169 4 167 458 2 258 1 621 1 578 23 277 ets kapitalförändring 212 1 22-27 1 465-3 896 3 545-2 789-13 249-1 6 172-15 419 - Forskning 213-1 116-13 -1 519-1 66-3 195-7 666-2 292-1 -44 577 214 2 828-1 17-763 -1 344-4 71-4 713 36-18 197 215 2 882-3 222-3 479-2 465 628-1 21-482 -7 339 Intäkter Totalt 212 43 931 5 369 93 255 97 884 66 383 97 621 19 899 28 654 37 299 58 295 213 41 367 2 769 82 99 11 588 66 783 86 782 89 365 33 823 55 467 214 45 137 92 368 13 841 71 146 8 52 15 652 38 5 536 652 215 27 625 51 112 55 7 36 71 47 81 54 785 2 832 293 925 - varav 212 43 155 1 821 67 83 66 585 43 213 43 956 54 455 16 178 34 47 371 663 Interna intäkter 213 41 11 95 62 644 62 773 44 15 37 767 39 28-32 65 32 695 214 44 791 74 135 72 33 48 743 37 682 55 981 35 512 369 174 215 27 516 41 63 42 38 24 677 2 959 31 89 2 257 29 39 - varav 212 219 3 438 24 175 28 87 2 778 46 365 46 67 8 9 828 179 576 Bidrag fr extern fin 213 279 1 778 17 63 36 431 21 651 42 771 39 514 913 16 94 214 211 17 355 28 899 21 614 39 987 43 57 1 484 152 67 215 15 9 568 14 891 11 16 23 549 22 28 141 81 64 Kostnader Totalt 212 39 445 5 638 93 116 15 72 64 97 95 832 11 643 31 167 38 128 583 949 213 43 44 2 899 9 791 17 21 72 727 92 821 17 55 37 43 554 184 214 27 55 99 844 15 322 72 776 82 163 16 36 37 864 531 384 215 15 717 5 164 55 12 38 78 44 915 54 365 19 736 277 987 - varav 212 28 953 3 37 5 434 53 756 3 65 46 148 58 932 18 85 15 883 36 553 Personalkostnader 213 3 474 1 73 5 498 55 796 36 378 47 26 59 749-16 753 298 639 214 3 799 55 555 53 24 36 214 41 774 58 77 16 893 293 145 215 17 774 28 37 26 515 18 968 22 696 29 984 9 87 153 61 - varav 212 3 25 387 11 848 15 618 1 178 13 192 9 772 2 35 9 195 75 565 Lokalkostnader 213 2 68 11 856 16 387 1 711 13 59 1 559-8 867 74 649 214 2 955 12 371 16 812 11 529 13 44 1 741 8 761 76 69 215 1 394 6 3 9 199 6 37 6 69 5 611 4 288 39 438 - varav 212 422 686 12 329 12 636 7 253 11 64 13 866 4 64 4 279 67 68 Täckningsbidrag TBK 213 211 41 12 141 13 143 8 84 11 314 14 26-4 242 64 283 till central KTH-nivå 214 121 13 466 12 544 8 662 1 23 14 31 4 323 63 44 215 389 6 967 6 451 4 463 5 477 7 28 2 446 33 473 Transfereringar 212 1 758 222 5 892 7 293 1 694 18 734 156 35 748 213 1 659 2 841 4 17 2 992 1 288 15 461 28 258 214 883 791 2 75 8 223 3 141 14 573 29 686 215 45 28 4 681 4 834 1 865 4 182 16 221 sarbetskrafter 212 42 4 66 78 51 69 95 32 23 46 inkl övriga 213 42 2 67 76 54 69 98 12 25 445 214 44 74 7 53 6 87 24 411 215 45 71 66 53 63 78 25 41 2

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 21