Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen (KILU) 2007

BESLUT 2007-02-14 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen (KILU) 2007

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1. Den övergripande situationen 1.2. Jämställdhet 1.3. Avd för immunteknologi 2. Anslagssituationen 2.1. Anslag och OH-kostnad till KILU-NF 2.2. Anslag och OH-kostnad till KILU-LTH 2.3. Hyror 3. Fördelning inom KILU 3.1 Ny modell för fördelning av FFU-medel inom KILU 3.2 Fördelning av GU-medel 3.3 Fördelning av OH-kostnader 3.4 Avbetalning på den gemensamma skulden 3.5 Fördelning av hyreskostnader 4. Kommentarer till tabellerna 4.1 Gemensamma kostnader 4.2 Tabeller KILU-NF 4.3 Tabeller KILU-LTH Bilagor Bilaga 1 Beräkning och fördelning av hyror Bilaga 2 Utfall GU LTH 05/06 Fakulteternas budget finner man under anställd/ekonomi på www.lth.se respektive www.naturvetenskap.lu.se

3 1. Inledning 1.1 Den övergripande situationen De totala statsanslagen till KILU, minskat med kostnaderna för OH (till universitet, område och KCs husstyrelse) och hyra, är något mindre i år än för 2006. Till detta kommer en allmän kostnadsökning (löner, prishöjningar) på några procent. Den hyresminskning som KILU räknat med i samband med att delar av/hela hus IV lämnas tillbaka till Akademiska Hus kommer sannolikt att bli ytterst marginell, och kommer inte att kunna användas för att betala av institutionens skulder. KILUs myndighetskapital är efter bokslutet 2006-42 Mkr, varav 14 hör till KILU-LTH och 28 till KILU-N. Enligt den avbetalningsplan som fastställts förväntas KILU betala tillbaka en fjärdedel av detta i år, dvs 3,5 Mkr för KILU-LTH och 7 Mkr för KILU-N. LTH har fr o m 2007 en ny fördelningsmodell och NF kommer med en ny modell 2009. Även om det inte är klart hur detta kommer att påverka KILU i framtiden så är det viktigt att institutionen förbereder sig på att ytterligare nedskärningar kan bli aktuella. Det finns dock även ljusglimtar i mörkret: - vakanta professorsmedel får behållas även under 2008, - Naturvetenskapliga fakulteten (NF)har beslutat om ny programperiod för FLÄK under åren 2007-2010 detta ger möjlighet för KILU att få ytterligare medel 1.2 Jämställdhet För att främja jämställdhetsarbetet ska 80 kkr av de medel som KILU 2007 avsätter till styrelsens förfogande öronmärkas för jämställdhetsarbete. Detta är ett uppdrag från Naturvetenskapliga fakulteten. Ansökan om medel görs till styrelsen. 1.3 Avd för immunteknologi Avdelningen för immunteknologi som våren 2006 flyttade till nya lokaler i BMC är fr o m 1 januari 2007 en egen institution inom LTH. En konsekvens av detta är att avdelningens bidrag till gemensamma kostnader för husstyrelsen och KILU-gemensamt försvinner. 2006 var nettobidraget från immunteknologi ca 1,2 Mkr. För att få jämförbarhet i anslagstilldelning mellan 2006 och 2007 är immunteknologis anslag frånräknat i 2006 års uppgifter. 2. Anslagssituationen Generellt kan för 2007 konstateras ett minskat GU-anslag från båda fakulteterna, huvudsakligen beroende på färre helårsstudenter samt viss förändring i kursutbudet. FFUanslaget ökar något från NF medan det är oförändrat från LTH. Fördelning av GU-anslaget från NF har liksom tidigare gjorts utifrån medelvärdet av utfallet de senaste 3 åren. LTH, som tidigare tilldelade GU-medel utifrån de budgetdiskussioner som utbildningsnämnderna haft med institutioner/avdelningar, har infört en ny modell som baseras på utfall senaste läsåret. Vad gäller FFU-anslag har LTH fr o m 2007 en ny fördelningsmodell. Den största skillnaden jämfört med tidigare är ett nytt enhetsbidrag (se vidare 4.3 tabell 5 nedan). NF planerar att införa en ny modell år 2009. För mer information se respektive fakultets budget. Fakultetsanslaget utgör ungefär hälften av KILUs omsättning. Variationen mellan de enskilda avdelningarna är dock stor och för att få en helhetsbild av den ekonomiska situationen inför 2007 måste en beräkning som inkluderar externa medel göras. Detta kan vi göra först när avdelningarna lämnat in sina budgetar för 2007. Hyrorna ökar men detta täcks i huvudsak av riktade medel från universitetets lokalförsörjningsreserv. Kostnader för tomma lokaler ökar då uppsägningar gjorda 2005

nu får fullt genomslag samt att ytterligare uppsägningar gjorts internt inom KILU. Erfarenhet från senare år gör att hyreskostnaderna måste betraktas som preliminära. 2.1 Anslag och OH-kostnad till KILU-NF 4 Tilldelningen av fakultetsanslag till KILU-NF i kkr 2007 jämfört med 2006 är följande: 2007 2006 Diff GU 19 932 21 822-1 890 FFU 75 004 72 806 2 198 Hyresanslag hus I 3 000 3 000 Summa 97 936 94 628 3 308 GU-anslaget minskar dels på grund av att vi producerat färre antal hst, dels p g a att vårt uppdrag i Helsingborg avslutats samt att en kurs i organisk kemi överförts till LTH. FFUanslaget ökar huvudsakligen p g a ökat antal doktorsexamina. Hyresanslag hus I, 3 000 kkr, är medel avsedda att täcka KILU-Ns andel av hyresökning p g a ombyggnad av hus I. I fakultetens budget ligger dessa inbakade i FFU-anslaget. För att tydliggöra att detta inte är en reell anslagsökning redovisas denna post separat. Den OH-kostnad som betalas till universitet, område och KCs husstyrelse minskar 2007 och är jämfört med 2006 följande: 2007 2006 Diff Univ o områdesoh 19 901 20 433-532 Husstyrelsen 7 785 8 201-416 Summa 27 686 28 634-948 2.2 Anslag och OH-kostnad till KILU-LTH Tilldelningen av fakultetsanslag till KILU-LTH i kkr 2007 jämfört med 2006 är följande: 2007 2006 Diff GU 22 077 23 496-1 419 FFU 31 144 31 039 105 Hyresanslag hus I 2 848 0 2 848 Summa 56 069 54 535 1 534 Minskning av GU-anslaget med 1 419 kkr beror på minskat antal hst. 2004 och 2005 var GU-anslaget till KILU-LTH ca 21 Mkr/år. Årets GU-anslag om 22 Mkr kan alltså ses som en återgång till en tidigare nivå. Uppmaningen från LTH är att producera så många hst som möjligt under 2007 eftersom fakulteten 2006 låg ca 500 hst under uppdraget. Ökar inte antalet hst inom fakulteten kommer GU-anslaget från LU till LTH att sänkas nästa år. FFU-anslaget är i princip oförändrat. Anslaget består till en del av särskilda satsningar som antingen upphör eller tillkommer vilket innebär att utfallet för respektive avdelning varierar. Hyresanslag hus I är riktade medel avsedda att täcka KILU-LTHs andel av hyresökning p g a ombyggnad av hus I. I fakultetens budget ligger dessa inbakade i GUrespektive FFU-anslaget. För att tydliggöra att detta inte är en reell anslagsökning redovisas denna post separat.

5 Den OH-kostnad som betalas till universitet, område och KCs husstyrelse minskar något 2007 och är jämfört med 2006 följande: 2007 2006 Diff Univ o områdesoh 12 654 12 958-304 Husstyrelsen 6 504 7 036-532 Summa 19 158 19 994-836 2.3 Hyror Hyreskostnader Fram tills ombyggnaden av hus I är klar görs beräkning och fördelning av hyror gemensamt för husstyrelsen och KILU eftersom det inte går att avgöra vilka av de tomställda ytorna som ska betalas av vem. Fördelningen mellan husstyrelsen och KILU är 20/80. Dock är ju KILU 75% av husstyrelsen vilket innebär att i slutändan belastar nästan hela hyreskostnaden KILU. I tabellen nedan jämförs preliminär hyra för husstyrelsen samt KILU 2007 med utfall 2006. 2007 2006 Diff Hyra från byggnadsenheten 60 697 60 470 227 Hyresjustering LTH 1529-749 2 278 Summa 62 226 59 721 2 505 Tabellen ger dock en ofullständig bild. För att få en något bättre helhetsbild bör följande tas i beaktande: - avd för immunteknologi lämnar institutionen. Detta påverkar både debiterad hyra och hyresjustering och ger en minskad kostnad för KILU med ca 1 Mkr. Med hänsyn taget till detta är ökningen mellan 2006 och 2007 alltså inte 2,5 utan 3,5 Mkr, - i hyreskostnaden för 2007 ingår, enligt information från byggnadsenheten, den hyresökning som faller ut då ombyggnadsetapp 2, hus I, är klar i maj 2007. Hyresökning täcks i huvudsak av ökade hyresanslag. LTHs beslut att inte ta in hyresökningarna i hus I i sin hyresutjämningsmodell (se Täckning av hyreskostnader nedan) innebär dock att vi inte får full täckning från LTH, - den sista juni 2007 lämnar vi plan 3 och 4 i hus 4. Total hyra för dessa ytor är ca 4,4 Mkr/år. De ytor som lämnas till Akademiska hus räknas i första hand av mot den kostnad som LU-centralt betalar för tomma lokaler inom KC, idag ca 2,9 Mkr. Detta innebär att hyresminskningen för KC när vi lämnar plan 3 och 4 i hus 4 blir ca 1,5 Mkr på årsbasis, - det råder, liksom tidigare år, stor oklarhet kring hyrekostnaden för 2006. I januari 2007 när samtliga hyresdebiteringar för 2006 gjorts verkar det som att vi debiterats ca 3 Mkr mer än budgeterat. En särskild analys av hyresdebiteringen pågår. Definitiv hyreskostnad 2007 vet vi först i december då en slutjustering görs. Täckning av hyreskostnader Hyreskostnaden ska täckas dels av fakultetsmedel, dels av externa medel. LTH har sedan länge bakat in hyresmedlen i både FFU- och GU-anslagen så att de inte är möjliga att särskilja. För att jämna ut hyreskostnaderna arbetar man centralt inom LTH med en hyresutjämningsmodell som innebär att de institutioner som har en hyra/m 2 som är högre än genomsnittet tilldelas ett hyresjusteringsbidrag. KC har en lägre genomsnittlig hyra/m 2 och får då betala tillbaka medel till LTH.

6 Fr o m 2007 har LTH valt att särbehandla de hyresökningar som uppstår i samband med ombyggnaden av hus I samt de medel som kommer från universitetet centralt för att täcka dessa ökade hyreskostnaderna. Dessa poster har alltså lyfts ut från hyresutjämningsmodellen. Detta förlorar KC på eftersom det i hyreskostnaden ingår ett påslag om 4,8 %, för att täcka LUs tomma lokaler mm, som vi ej får kompensation för från lokalförsörjningsreserven. NF införde 2006 en ny modell för tilldelning av hyresanslag som med smärre justeringar har tillämpats för 2007. Beräkningen görs på följande sätt: - budgeterad hyra enligt uppgift från byggnadsenheten fastläggs, - hyran minskas med en summa motsvarande 12% av institutionens externa medel exkl gjorda investeringar (genomsnitt 2001-2005, bästa och sämsta år borttaget), - resterande hyra (total hyra 12% av externa medel) får institutionen ersättning för i basanslaget till FFU samt i formelberäknat GU-anslag. Fördelningen mellan GU och FFU överensstämmer inte med hur lokalerna används och KILU gör därför en omfördelning av hyresmedel från FFU till GU (se 3.1 nedan). 3. Fördelning inom KILU 3.1 Ny modell för fördelning av FFU-medel inom KILU Fr o m 2007 fördelas huvuddelen av fakultetsanslaget inom KILU enligt följande modell: 40 % i proportion till antal tillsvidareförordnade professorer och lektorer per den 1 november året före budgetåret 40 % i proportion till antal doktorsexamina under den senaste femårsperioden 10 % i proportion till tilldelade GU-medel baserat på ett medelvärde för de senaste 3 åren 10 % i proportion till externa medel under de senaste 5 åren före budgetåret De medel som är öronmärkta av fakulteterna undantas från denna modell. Modellen ska utvärderas under 2007 och vid behov justeras. I tabellen nedan redovisas vilka FFU-medel som fördelas enligt KILUs nya modell. NF LTH FFU-anslag* att fördela enligt modellen (exkl anslag hus I) 61 034 27 548 Avgår Tomma lokaler 6 772 5 170 Särskild satsning KILU** 780 Till GU-lokaler mm** 5 081 Att fördela enligt ny modell 48 401 22 378 *NF: basanslag, prestationsfaktor och OH-anslag LTH: prof/doc, examina och enhetsbidrag **se kommentarer till tabell 5 NF, kol 14

7 I budgeten för 2007 dras kostnaden för tomma lokaler inom KILU av från respektive FFU-anslag innan detta fördelas enligt den nya modellen. Det är en förändring jämfört med 2006 då kostnaden för tomma lokaler fördelades ut som en särskild OH i proportion till total lönesumma. Detta sätt att hantera de stora kostnaderna för tomma lokaler är gjort huvudsakligen för att markera att detta är ett ansvar som måste bäras av universitetet och det ska därför inte belasta externa medel vilket det kan sägas göra om kostnaden fördelas enligt total lönesumma. Från FFU-medel på NF dras även medel för kompensation för studierektorskap samt särskilt stöd till kemisk fysik för Bengt Nelander (se kommentarer till tab 5 NF nedan). Dessutom tas medel för att täcka en del av GU-lokalerna. Förklaringen till detta är att KILU från N-fak får medel för att täcka de av KILU-NFs totala hyreskostnader som ej täcks av externa medel. Proportionen mellan hyresanslaget till GU respektive FFU är dock en schablon som inte överensstämmer med verklig användning av lokalerna. För att korrigera detta använder vi liksom tidigare år en del av FFU-anslaget för att täcka hyreskostnader för GU. Fakultetens mening är att hyresanslag och OH-bidrag avser hela institutionen och att det är institutionens uppgift att använda dem på bästa sätt. 3.2 Fördelning av GU-medel Fördelningen av GU-medel beskrivs nedan, för GU-NF under 4.2 och för GU-LTH under 4.3. 3.3 Fördelning av OH-kostnader Fakulteterna debiterar institutionen för universitets- och områdesoverhead. Därtill kommer kostnader för gemensam verksamhet inom Kemicentrum (KC-overhead enl tabell 1) och inom kemiska institutionen (KILU-overhead enl tabell 2). Overheadkostnaderna fördelas i förhållande till total lönesumma under perioden november 05 till oktober 06. Undantaget är den del som huvudsakligen avser städkostnad och som enligt tabell 1 fördelas i förhållande till lokalyta. 3.4 Avbetalning på den gemensamma skulden Myndighetskapitalet för KILU-LTH-gemensamt uppgick i bokslutet 2004 till - 5 950 kkr och för KILU-N-gemensamt till -18 630 kkr. De gemensamma skulderna skall betalas på fem år. En femtedel av skulden fördelas på avdelningarna i proportion till lönesumman 2003, se tabell 6 B (NF resp LTH). Avbetalning debiteras avdelningarna på samma sätt som hyra och OH under åren 2006-2010. KILU fick hösten 2006 besked om att naturvetenskapliga fakulteten inte kommer att täcka kostnader för verksamhetsanpassning av hus 2. Då LTH står för sin andel av verksamhetsanpassningen är de 5 Mkr som är ofinansierade helt hänförbara till KILU-NF. Husstyrelsen har beslutat att 5 Mkr samt proportionell andel av räntekostnaden ska föras till KILU-NF. KILUs styrelse måste under 2007 göra en plan för hur detta underskott ska hanteras. 3.5 Fördelning av hyreskostnader Beräkning och fördelning av hyreskostnaden inom husstyrelsen och KILU görs enligt bilaga 1. Den hyra som avdelningarna debiteras baseras på lokalinnehavet (se kommentarer till tabell 6 NF respektive LTH nedan). Avdelningar som sagt upp lokaler betalar under första året 50% av hyran för de lämnade lokalerna.

Under 2007 är priset per kvadratmeter bruksarea (dvs rumsyta) inom KILU 2 110 kr ovan mark och 1 055 under mark. 8 4. Kommentarer till tabellerna 4.1 Gemensamma kostnader Tabell 1, KC-gemensamma funktioner Budgeten för KC-gemensamma funktioner, tabell 1, har fastställts av husstyrelsen 2007-01-24. KILUs kostnad för husstyrelsen går från 15,2 Mkr till 14,3 Mkr, en minskning med 6,2%. Det faktum att avd för immunteknologi inte längre ingår i KILU innebär dock att det är färre som ska dela på kostnaden. Några kommentarer kring tabellen: Adminstrativa enheten är delad mellan husstyrelsen och KILU utifrån de arbetsuppgifter som utförs vid enheten. Kostnaderna minskar huvudsakligen p g a att pensionerad och sjukskriven personal ej ersatts. Intendentfunktionen ökar med 271 kkr jämfört med 2006. Detta beror bl a på löneökningar och på minskad efterfrågan på snickeriarbeten och liknande. Ursprungligen har 50% av en tjänst finansierats med intäkter. Senaste året har endast efterfrågats tjänster motsvarande 10-15% av en tjänst. En synliggjord kostnad är datordrift som nu budgeteras på respektive verksamhet detta har tidigare huvudsakligen legat på KC-administration. Gästrum är nollbudgeterat i budget men i realiteten ska 2007 generera ett positivt resultat som ska användas för att täcka tidigare underskott som uppstått p g a möbelinköp och renoveringar ej tagits som avskrivningar. Biblioteket den slutliga kostnaden som ska täckas av institutionerna ökar med 70 kkr. Driftkostnaden minskar med 100 kkr p g a minskade tidskriftsköp. Detta äts dock upp av löneökningar och att vi budgeterat ned intäkterna från 280 kkr till 200 kkr utifrån utfall 2005 och 2006. Budget för biblioteket är framtagen i samråd med bibliotekskommittén. Fr o m 2007 hanteras biblioteksanslaget på ett nytt sätt. Från båda fakulteterna får vi särskilda biblioteksanslag. Dessa har tidigare legat på en egen rad i tabell 1. Under senare år har LTHs anslag minskat så mycket att vi nu anser att biblioteksanslagen måste hanteras fakultetsvis. Preliminära anslag 2007 är från NF 1 228 kkr och från LTH 700 kkr. I tabell 1 har anslaget lagts ut fakultetsvis i fördelningstabellen längs ned. Datanät här minskar budgeterad kostnad med 130 kkr eftersom vi valt att inte förnya det avtal om kort inställelsetid som vi haft med LDC senare år. Huvudskyddsombud ökar med 78 kkr. Hittills har husstyrelsen ersatt den avdelning vid vilken huvudskyddsombudet är anställd med ett belopp motsvarande 20% av en tjänst. Fr o m 2007 konteras 20% av huvudskyddsombudets tjänst direkt på husstyrelsen vilket innebär att husstyrelsen även står för OH-kostnad. Detta för att avdelningen ska kompenseras fullt ut för uppdraget. Husstyrelsen har även beslutat att biträdande huvudskyddsombuds avdelning ska ersättas med motsvarande 5% av sin tjänst.

Skolsvamverkan ökar med 91 kkr p g a att vi nu budgeterar för de salsbokningar som verksamheten gör. I budget för salar och seminarierum ingår detta som en ökad intäkt och innebär en minskad nettokostnad. 9 Forskarutbildningskommittén har oförändrad budget jämfört med 2007. Kommittén har anhållit om ersättning för lokalkostnad för de kurser som stöds av kommittén och har uppmanats inkomma med uppgift om vilket detta belopp handlar om. Husstyrelsen tar upp frågan igen när uppgifter inkommit. Husprefekt ökar med 74 kkr p g a att det här tillkommer ett uppdragstillägg som ej utgick när husprefekt och instititutionsprefekt var samma person. Tomma lokaler motsvarar den tomyta som vid delningen av institutionen var gemensamma tomställda ytor, 460 m 2 bruksarea. Till detta kommer posten reserverat tomyta som är en avsättning för att täcka kostnader under 2007 för en yta motsvarande de tidigare verkstadslokalerna, drygt 800 m 2 bruksarea. En verklig tomställd yta finns idag i hus 3 plan 4. Då ombyggnaden av hus I är avslutad kommer det att vara möjligt att identifiera ägare till samtliga ytor och problematiken kring husstyrelsens tomytor kommer att sannolikt att vara slut. Husstyrelsen har beslutat att den tomställda delen av livsmedelshallen som under senare år debiterats husstyrelsen ska återgå till inst för livsmedelsteknik fr o m 2007-01-01. Kostnader för hyra, städning mm för föreläsningssalar och seminarierum täcks huvudsakligen, men inte fullt ut, av timdebitering. Under 2007 är ett antal salar evakuerade inom huset p g a ombyggnaden av etapp 2 och 3. Detta innebär att vi har dubbla lokalkostnader för vissa undervisningssalar. Den del som inte täcks av intäkter från timdebiteringen syns som en kostnad. Alternativet hade varit att lägga de salar som är under ombyggnad som tomma lokaler. Utfallet för husstyrelsen som helhet påverkas inte av vilket alternativ vi väljer. Utifrån utfallet 2006 har vi 2007 minskat kostnaden som läggs på husstyrelsen med ca 300 kkr. Lokalvård - budgeterad kostnad minskar med 645 kkr jämfört med 2006. Fr o m 2008 har vi ingen OH-kostnad på servicepersonalens löner och posten förväntas då minska med ytterligare ca 700 kkr. Dessutom minskar den städade ytan successivt när vi lämnar ytor vilket också kommer att påverka totalkostnaden. KC projekt 2010 ökar med 304 kkr jämfört med budget 2006. Detta beror dels på att KC ska betala 30% av lönen för byggnadsenhetens samordnare för projektet. Detta har vi kraftigt ifrågasatt men får beskedet att detta är det normala för större projekt. Dels har avskrivningskostnader för inredning i sal B och C lagts in i budgeten. Ombyggnad hus I - här tas kostnader för inredning och utrustning i samband med ombyggnad av hus I som ska finansieras av fakulteterna. Totalt har fakulteterna avsatt 65 Mkr. De senaste prognoserna visar på en kostnad för inredning och utrustning om ca 100 Mkr. Diskussioner pågår med LU och fakulteterna om hur detta ska finansieras. Husstyrelsen betonar att inga medel finns inom KC för att täcka de ökade kostnaderna. Ombyggnad hus II - LTH betalar 1,5 Mkr/år under åren 2003 2007, totalt 7,5 Mkr. KC har sedan flera år tillbaka väntat på att N-fak skulle börja betala sin andel med 1 Mkr/år under 5 år. N-fak har nu beslutat att ej tillskjuta medel för anpassning av hus II. Eftersom LTH har stått för sin andel av kostnaderna är de 5 Mkr som nu är ofinansierade inte en angelägenhet för livsmedelsteknik och kemiteknik utan helt

10 hänförbara till KILU. Husstyrelsen har beslutat att kostnaden om 5 Mkr som är hänförbar till N-fak förs till KILU tillsammans sin proportionella del av ackumulerad räntekostnad. Tabell 1, delsumma 1, fördelas mellan de tre institutionerna i proportion till total lönesumma november 2005 oktober 2006. Delsumma 2, dvs lokalvård samt KCs kostnad för ombyggnadsplaneringen, fördelas i proportion till lokalytan (se andra blocket, tabell 1). Timtaxa för catering och vaktmästeritjänster är 350 kr/tim under 2007. Tabell 2, gemensamma funktioner för KILU Här redovisas de kostnader som är gemensamma för hela KILU (tabell 2 A) samt fakultetsspecifik KILU-OH (tabell 2 B och C). Det kan konstateras att de internt uppsagda lokalerna står för 75% av KILU-gemensamma kostnader. Det är institutionsledningens uppfattning att vi måste komma till en överenskommelse med byggnadsenheten och Akademiska Hus som innebär att renoveringen av de lokaler som vi ska behålla i hus 3 och 4 kan göras på en kostnadsnivå som innebär att KILUs totala kostnader minskar när vi lämnar lokaler till Akademiska Hus. Administrativa enheten ökar något p g a löneökningar samt att vi i arbetet med KILUs nya hemsidor tar i anspråk en del av KCs webmaster vilket innebär en motsvarande minskad kostnad på husstyrelsen. Ersättning för prefektskap, 50% tjänst, samt medel till styrelsens förfogande finns med på samma satt som tidigare år. Byggsamordnare hus 3 och 4 som tillkom 2006 ökar något. Arbetet med att tömma de uppsagda lokalerna i hus 3 och 4 är mycket omfattande och innebär förutom en ökad arbetsinsats även kostnader för avfallshantering. Posten tomma lokaler ökar med 2 982 Mkr jämfört med 2006 och är nu 11 942 kkr. Den största delen av ökning beror på lokaler som sades upp per 2006-01-01 och för vilka de uppsägande avdelningarna betalt 50% av hyran första året. Efter ett år belastar hela kostnaden KILU-gemensamt. Beloppet i tabell 2, 11 942 kkr, fördelas fr o m 2007 mellan fakulteterna i proportion till total lönesumma och tas därefter från FFU-anslaget innan detta fördelas ut enligt KILUs nya modell. Under perioden 2004 2006 har avdelning som önskar säga upp lokal kunnat göra detta per den 1 januari varje år. Enligt de diskussioner som förts i KILU-styrelse ska interna uppsägningar inte kunna göras då nuvarande verksamhet i hus 3 och 4 flyttat. Eftersom vi ännu inte vet när detta kommer att ske får frågan om interna uppsägningar tas upp i styrelsen igen. Kostnaderna i tabell 2A fördelas i förhållande till total lönesumma. 2 221 kkr belastar KILU-NF och 1 695 kkr belastar KILU-LTH (se fördelning tabell 2A, delsumma 1). I tabell 2B och C redovisas fakultetsspecifika kostnader om 231 kkr för KILU-LTH och 381 kkr för KILU-NF.

11 4.2 Tabeller KILU-NF Tabell 3, översikt I tabell 3 specificeras tilldelning av FFU-medel, GU-medel samt OH-kostnader så som de kommer från fakulteten. Beloppen jämförs med 2006. För redogörelse för de olika posterna se kommentarer till tabellerna nedan. Tabell 4 A och B, fördelning av GU-medel samt planeringsramar och kursutbud Förslag till fördelning av GU-medlen har tagits fram av studierektor och behandlats av GU-styrelsen. Efter avsättning till GU-gemensamma funktioner och ändamål fördelas GU-medlen, inklusive OH men exklusive lokalanslag, ut på kurser enligt den fördelningsmodell GUstyrelsen beslutade om 2005. Modellen innebär en överföring av medel från de studenttäta grundkurserna till avancerade kurser med få studenter. Medlen till de gemensamma kurserna fördelas på avdelningarna (inklusive GU-avdelningen) beroende på överenskomna åtaganden. Vissa medel hålls inne på GU, bl a medel för de nya kurserna KEMA00, KEMA01 och KEMA02, men kommer att fördelas senare när bemanningsplanerna är klara. Kursutbud och planeringsramar redovisas i tabell 4B. Tabell 5, fördelning av fakultetsanslag Fakultetsanslaget fördelas till institutionerna i huvudsak i nedanstående fem poster. a) Basanslag (ram för huvudsakligen lärarlöner, studiestöd och hyror) b) Ram baserad på prestationer i forskarutbildningen, avsedd bl a för studiestöd c) Medel för gemensamma kostnader på universitets- och fakultetsnivå d) Riktade medel för vissa läraranställningar e) Riktade medel för studiestöd f) EU-OH a) Basanslag Fakulteten införde 2001 begreppet basanslag. Till denna anslagspost fördes vissa av de medel, som tidigare hade varit knutna till de utnämnda professorerna (medel motsvarande 0,6 universitetslektorat per professor). Till anslaget fördes också vissa fakultetsmedel, som fördelas baserade på grundutbildningens omfattning. Inför 2004 skedde den förändringen, att till basanslaget fördes också 40% av de medel som tidigare har fördelats riktat för studiestöd. Till basanslaget fördes också i 2006 års budget de medel som institutionerna tilldelas som hyresbidrag ur fakultetsanslaget. Totalt får KILU 31 737 kkr i basanslag 2007. Av detta kommer 3 000 kkr från lokalförsörjningsreserven och används för att täcka hyresökningar i hus I (se bilaga 1). b) Ram baserad på prestationer i forskarutbildningen Som grund för fördelning av prestationstilldelningen ligger antalet doktors- och licentiatexamina inom forskarutbildningen under de senaste fem åren. Fakulteten tilldelar i år 178,5 kkr per doktorsexamen under de senaste fem åren (licexamen ger 50%). Det är en ökning från 157 kkr som var beloppet 2006. Totalt tilldelas KILU 25 249 kkr för examensprestationer jämfört med 23 013 förra året.

12 c) Medel för gemensamma kostnader på universitets- och fakultetsnivå Innan medel fördelas till institutionerna avsätts medel på fakultetsnivå för sådana gemensamma ändamål som är specifika för grundutbildningen respektive forskningen och forskarutbildningen. Ersättning fördelas till 80% baserad på budgeterade löner på fakultetsanslaget och till 20% baserad på antalet doktors- och licentiatexamina under de senaste fem åren. Posterna a, b, och c fördelas inom KILU enligt ny modell. Innan fördelningen till avdelningarna görs avsättning för särskilda satsningar inom KILU samt kostnad för tomma lokaler (se 3.1 ovan), totalt fördelas 48 401 kkr enligt ny modell (kol 6 9). Ersättningen för doktorsexamina som hör till avdelningen biokemi-s, 68 kkr skall enligt fakultetens beslut användas till att betala biokemis skulder. d) Riktade medel för vissa läraranställningar Fakulteten har fattat och fattar löpande en rad beslut om att direktfinansiera vissa anställningar som lärare. Medlen för finansieringen, totalt 10 084 kkr, tillförs respektive institution som öronmärkta medel. För KILU avser detta bl a medel för löner åt utnämnda professorer (kol 10), en fakultetsfinansierad forskarassistent (kol 11) och två universitetslektorat avsedda för kvinnor (kol 12). Satsningar av detta slag sker bl.a. för att stärka forskningen inom områden som bedöms vara strategiskt viktiga. Här ingår även de medel som fakulteten tilldelar avd för biokemi-s samt oorganisk kemi för skuldsanering. Till beloppet ovan kommer medel för vakanta professurer i teoretisk kemi och molekylär biofysik, 1 400 kkr, som fördelas till dessa avdelningar enligt beslut i KILUstyrelse 2006-10-03 (kol 13). e) Riktade medel för särskilda studiestöd KILU får 1 185 kkr som riktat stöd till vissa forskare med doktorandanställningar (kol 15). Syftet är i huvudsak att ge nya forskare inom fakulteten möjligheter att snabbt komma igång med sin forskningsverksamhet. Stöden är i huvudsak knutna till fakultetens egna riktade satsningar. f) EU-OH Högst 20% får läggas på EU-anslag för att täcka hyror och OH. Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna skall kompensera innehavare av EU-anslag med mellanskillnaden upp till 35% pålägg. Fakulteten tillför därför institutionen mellanskillnaden, dvs 15% vilket redovisas i denna kolumn. För Marie Curiestipendier kompenseras institutionerna med 35%. 2007 är beloppet 1 301 kkr. I kolumn 14 återfinns institutionens egna satsningar/avsättningar. Dessa består av följande: - halv doktorandanställning till studierektorer för GU, 2 x 170 kkr = 340 kkr - 440 kkr som särskilt stöd till avd för kemisk fysik motsvarande 70% av lön till Bengt Nelander enligt överenskommelse gjord då han överfördes från termokemi till kemisk fysik. - oorganisk kemi medlen till f d avdelningen för oorganisk kemi har fördelats till avdelningen för biokemi dit Sofi Elmroths grupp flyttat (380 kkr), avdelningen för kemisk fysik dit Ebbe Nordlanders grupp flyttat (21 kkr) och till avdelningen för organisk kemi N-delen dit övriga grupper från oorganisk kemi flyttat (256 kkr). Fördelningen har gjorts enligt beslut 2006-04-20. 2008 är sista året medel fördelas på detta vis. - överföring till GU för att täcka lokalkostnader (se 3.1)

13 I kolumn 17 summeras alla dessa delar av fakultetsanslaget till 68 232 kkr. I jämförelsen med 2006 då det fördelade beloppet var 72 806 kkr (kol 18) måste hänsyn tas till att vi 2007 dragit bort kostnaden för tomma lokaler, 6 772 kkr, från FFUanslaget innan detta fördelas ut. Lägger vi till 6 772 till 68 232 får vi ett belopp om 75 004 kkr för 2007 som är jämförbart med 72 806 kkr för 2006. En ökning med 2 198 kkr. Tabell 6, beräkning av overhead- och lokalkostnader I tabell 6 A beräknas de OH-kostnader som kommer att debiteras under året. Overheadkostnaden utgör totalt 29 080 kkr (kol 13). Den omfattar dels overhead till NF och LU (kol 4), dels OH för husstyrelsen (kol 5 och 11) och KILU-OH (kol 6). De båda senare specificeras i tabell 1 och 2. Slutligen redovisas FFU-specifik OH, enligt tabell 2, i kol 12. En förändring jämfört med 2006 är, som beskrivs i 3.1 ovan, att kostnaden för tomma lokaler inte läggs ut i förhållande till lönesumma utan tas från FFU-anslaget innan detta fördelas ut. Detta gör att OH-kostnaden ser ut att ha minskat från 34 504 kkr 2006 till 29 080 kkr 2007. En korrekt jämförelse får man om man tar drar bort kostnad för tomma lokaler från total OH-kostnad 2006 (34 504 4 354 = 30 150) och jämför med total OH-kostnad 2007, 29 080. Verklig minskning av OH-kostnad blir då 1 070 kkr. Större delen, 26 012 kkr (kol 4 6) fördelas i proportion till total lönesumma under perioden november 2005 oktober 2006. En mindre del, 2 687 kkr som huvudsakligen avser städkostnader, fördelas i proportion till yta (kol 11). Den FFU-specifika OH-kostnaden, 381 kkr (kol 12) fördelas i proportion till lönesumma exkl GU-löner. Understa raden i tabell 6 A visar för jämförelse motsvarande summor 2006. OH-kostnaderna till olika nivåer sammanfattas i den undre tabellen. I tabell 6 B redovisas avdelningarnas lokalkostnader 2007. De baseras på verkligt lokalinnehav per 1 januari 2007 (kol 4) med avdrag för vad som räknas som GUlokaler (kol 5). De senare avser lärarnas arbetsrum och är schablonberäknade som 6% av lönesumman på GU-anslaget. I den lilla tabellen under tabell 6 B redovisas lokalkostnader för GU samt hur dessa täcks av bidrag som schablonmässigt fördelats till FFU-anslaget. Bakgrunden till detta utreds i avsnitt 3 Fördelning. Till ovanstående kommer kostnad för föreläsningssalar och seminarierum. För dessa debiteras timtaxa enligt byggnadsenhetens prislista (se www.lu.se under anställd/lokalbokning). I hyresersättningen till GU är medel för denna kostnad inkluderad. Slutligen ingår i tabell 6 B fördelning av årets avbetalning på den gemensamma skulden (kol 3). I kol 7 summeras de overhead-, lokal- och avbetalningskostnader som avdelningarna kommer att debiteras under 2007. 4.3 Tabeller KILU-LTH Tabell 3, översikt I tabell 3 specificeras tilldelning av FFU-medel, GU-medel samt OH-kostnader så som de kommer från fakulteten. Beloppen jämförs med 2006.

14 Tabell 4, GU-anslag LTH har fr o m 2007 infört en ny modell för fördelning av GU-medel. Tilldelningen baseras på totalt utfall läsåret 05/06 och fördelas till institutionen med faktor 1,25. Att LTH fördelar medel med en institutionsfaktor innebär för KILUs del att vi får något lägre GU-anslag än om LTH fördelat medel utifrån kursfaktorer. Då KILU-LTH för 2007 drabbas av en relativt stor minskning av GU-anslaget tilldelas vi 531 kkr i s k skyddsnät. När man ser till den totala GU-tilldelningen 2007, 22 785 kkr, ska man ta i beaktande att 708 kkr (i tabellen benämnt Till förfogande) är anslag för hyresökningar i GU-lokaler i hus I samt att det tillkommit en kurs i organisk kemi om 10 hst. Inom KILU har GU-medlen (kol 2) fördelats utifrån registrerade hst 05/06, för specifikation av kurser se bilaga 2. Samma kursfaktor som i budget 2006 har använts. I beräkningen har tagits hänsyn till delade kurser och fördjupningskurser. De senare har tidigare fördelats senare under året. Avskrivningsbidraget (kol 5) fördelas i proportion till verkliga avskrivningskostnader på GU. Lokalkostnader för GU, exkl salar och seminarierum, specificeras i tabell 6 B (kol 5-6). Tabell 5, FFU-anslag LTH fördelar 2007 sina FFU-medel enligt delvis nya principer. Nedan redovisas hur LTH fördelar anslaget till KILU och hur detta sedan fördelas till avdelningarna. Docenter. För att stimulera kompetensutvecklingen inom lärarkåren tilldelas institutionen 50 kkr för varje docent (samtliga professorer och docenter med minst 50% tjänst ingår i gruppen) som redovisas i personalplanen den 30 juni 2006. KILU tilldelas 1 950 kkr för docenter. Examination inom forskarutbildningen. Institutionen tilldelas 100 kkr per doktorsexamina (50 kkr om den föregåtts av en licexamen) och 50 kkr per licexamen som avlagts under den senaste femårsperioden (räknat per utfärdandedatum per 30 september). 2007 får vi ersättning för 125,5 examina, 12 550 kkr. Enhetsbidrag. Detta bidrag ger enhetens basfinansiering med utgångspunkt från en strategisk bedömning i samverkan med institutionsledningen. Bidragets storlek utgår från ett enhetsbidrag à 800 kkr. Från detta dras professors/docenttilldelningen. Investeringsbonus som fanns med i budget 2006 är borttagen. KILU får på denna post tilldelning för 18,8 enhetsbidrag minus professors/docenttilldelningen, totalt 13 048 kkr. Dessa tre poster, sammanlagt 27 548 kkr, är det som efter avdrag för KILU-LTHs andel av tomma lokaler, 5 170 kkr, fördelas ut enligt ny modell (kol 6 9). Dessutom fördelas totalt 3 596 kkr i riktade medel enligt följande: Bidrag för examina tilldelas med 10 kkr per licexamen och 50 kkr per doktorsexamen, totalt 1 290 kkr (kol 10) Detta är avsett som bidrag till tryckkostnader. Bidrag EU-OH. Uttag för gemensamma kostnader får vara högst 20% på direkta kostnader. Det normala påslaget på externa anslag är 35%. Avdelningarna kompenseras för mellanskillnaden för inkomster registrerade under 2005 (kol 11).

Övrig FFU. Särskilda anslag fördelas till Mikael Akke och Sara Linse med 350 kkr vardera. Dessutom ges 300 kkr i anslag till prefekten som stöd till den vetenskapliga verksamhet under prefekttiden (kol 12). 15 Tilldelningarna från kol 6-12 summeras i kol 13 och uppgår 2007 till 25 974 kkr. För att få jämförbarhet med 2006 (kol 14) måste man lägga till 5 170 kkr som tagits av för tomma lokaler innan anslaget fördelats ut. Tilldelningen 2007 blir då 31 144 kkr, dvs det belopp som anges i sammanställningen i tab 3. Motsvarande belopp för 2006 var 31 039 kkr. Dessutom fördelade vi 2006 ut hyresjusteringmedel med 1 027 kkr i tabell 5, vilket ger totalbeloppet 32 064 kkr för 2006 (kol 14). Då LTH nu valt att bryta ut de ombyggda delarna av hus I ur hyresutjämningsmodellen blir hyresjusteringen åter en kostnad för institutionen. Tabell 6, beräkning av overhead- och lokalkostnader I tabell 6 A beräknas de OH-kostnader som kommer att debiteras under året. Overheadkostnaden utgör totalt 20 880 kkr (kol 14). Den omfattar dels overhead till LTH och LU (kol 4), dels OH till husstyrelsen (kol 5 och 11) och KILU-OH (kol 6). De båda senare specificeras i tabell 1 och 2. Slutligen redovisas GU-specifik OH i kol 12 och FFU-specifik i kol 13. För jämförelse med 2006 finns en kolumn 7, tomma lokaler, som i fjol fördelades ut i proportion till total lönesumma men som i år tas från FFU-anslaget innan detta fördelas ut. Även kolumn 13, FFU-OH, är med för att få jämförelse med 2006. Större delen, 18 580 kkr (kol 4-6), fördelas i proportion till total lönesumma under perioden november 2005 oktober 2006. En mindre del, 2 069 kkr som huvudsakligen avser städkostnad, fördelas i proportion till yta (kol 10). Den GU-specifika OHkostnaden, 231 kkr, fördelas i proportion till GU-löner (kol 12). Overheadkostnaderna till olika nivåer sammanfattas i den undre tabellen. Lokalkostnaderna för forskningsavdelningarna och GU redovisas i tabell 6 B Lokalkostnad forskningsavd (kol 4) baseras på avdelningarnas lokalinnehav exklusive GUlärarrum (se nedan) januari 2007. Lokalkostnaden för GU är uppdelad i kostnad för lab och för lärarrum. Kostnaden för GU-lab (kol 5) är fördelade utifrån avdelningens andel av totalt antal Hst. Kostnaden för lärarrum (kol 6) är som tidigare ett schablonbelopp motsvarande 6 % av lönesumman på GU. Till ovanstående kommer kostnad för salar och seminarierum. För dessa debiteras timtaxa enligt byggnadsenhetens prislista (se www.lu.se under anställd/lokalbokning). 5. Mikroskopicentrum/nCHREM Under hösten 2006 fattades beslut om att inte fortsätta verksamheten vid kryoelektronmikroskopet. Därefter har diskussioner förts med avd för polymer- och materialkemi kring möjligheterna för avdelningen att ta över verksamheten vid biomikroskopienheten. Det är ledningens ambition att inom kort komma till ett beslut i denna fråga. Detta innebär att ytterligare negativt myndighetskapital ska täckas med gemensamma medel. Hur detta ska gå till måste diskuteras i styrelsen.

TABELL 1 BESLUT HUSSTYRELSEN 2007-01-24 Budget KC:s husstyrelse 07, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra OH-kostnad Totalkostn Budget 2007 2006 arvoden 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 800 103 50 853 164 160 1 177 1 431 KC-catering 310 310 0 38 0 38 46 Intendentgruppen 1 990 2 175 2 152 2 013 281 398 2 692 2 421 -varav vaktmästeri 1 940 330 140 2 130 274 388 2 792 2 521 -varav gasförråd 25 400 437-12 7 5 0 0 -varav flytande kväve 25 200 230-5 5 0 0 -varav torris 45 45 0 0 0 -varav kem o biol avfall 1 200 1 300-100 -100-100 Gästrum 281 4 147 4 500-72 15 56-1 0 Bibliotek 1 133 1 106 200 2 039 862 227 3 128 1 130 Service datanät 47 60 107 9 116 246 Husstyrelsen - att disponera 950 950 950 950 - avskrivningar 950 950 950 950 Huvudskyddsombud 148 148 30 178 100 Skolsamverkan 213 110 146 469 65 43 577 486 Forskarutb kommitten 20 130 30 120 4 124 123 Ordf husstyrelse 259 259 40 299 225 Övriga gem lokaler 0 1 367 1 367 1 437 Tomma lokaler 0 971 971 1 030 Reserverad tomyta 0 1 703 1 703 1 807 Salar och sem rum 450 4 436-3 986 4 615 629 912 Delsumma 1 4 891 110 10 527 11 678 3 850 10 080 967 14 897 13 295 Lokalvård 24 4 392 300 4 116 427 733 5 276 5 921 KC projekt 2010 526 375 901 38 105 1 044 735 Delsumma 2 550 0 4 767 300 5 017 465 838 6 320 6 656 Kostnad att fördela* 5 441 110 15 294 11 978 8 867 10 545 1 805 21 217 19 951 Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskrivningar 4000 4000 0 0 -räntor 841 841 0 0 Ombyggnad hus 2 -avskrivningar 1334 6500-5166 -5166 -räntor 300 300 300 Summa 0 0 6475 11341-4866 0 0-4866 Fördelning tabell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Institution lönesumma** Lön % Delsumma 1 Avgår Yta kvm Yta % Delsumma 2 S:a förd OH 2006 bibl-anslag kolumn 4+7 Inst för kemiteknik 17 877 13,40 1 996 163 2 251 12,11 765 2 598 2 454 Inst för livsmedelsteknik 15 628 11,71 1 745 143 2 352 12,65 799 2 402 2 260 Kemiska institutionen 99 929 74,89 11 157 1 622 13 991 75,24 4 755 14 290 15 237 varav K-NF 56 670 56,71 6 327 1 228 7 904 56,49 2 687 7 785 8 201 varav K-LTH 43 259 43,29 4 830 394 6 087 43,51 2 069 6 504 7 036 Summa 133 434 100,00 14 897 1 928 18 594 100,00 6 320 19 289 19 951 * för jämförelse av totalkostnad 2006 och 2007 se Fördelning tabell 1, kolumn 9 och 10. *'löner kto 401-4079 under perioden 11-05--10-06

TABELL 2 A 2007-01-18 Budget KILU 07, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra OH-kostnad Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2007 inkl hyra o OH 2+3+4+5 6+7+8 2006 Adm enheten 1 519 148 337 1 330 230 264 1 824 1 713 Prefekten 681 20 701 38 118 857 857 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 -varav till förfogande 371 371 371 387 -varav avskrivningar 129 129 129 113 Övriga lokaler 157 157 205 Byggsamordnare hus 3 o 4 528 190 252 466 19 92 577 281 Delsumma 1 2 728 0 858 589 2 997 444 474 3 916 3 556 Tomma Lokaler* 11 942 11 942 8 960 Delsumma 2 0 0 0 0 0 11 942 0 11 942 8 960 Summa 2 728 0 858 589 2 997 12 386 474 15 858 12 516 Fördelning tabell 3A Lönesumma andel % Nettokostnad Nettokostnad delsumma 1 2007 2006 KI-NF 56 670 56,71 2 221 1 905 KI-LTH 43 259 43,29 1 695 1 651 3 916 3 556 Fördelning av delsumma 2 görs i tabell 6 A kol 7 TABELL 2 B Budget KILU-LTH 07, KILU-LTH SPECIFIK OH 2007 2006 Gemensamma OH-kostnader 231 248 varav Kompensation immunteknologi 0 100 varav Studierektor GU 231 148 TABELL 2 C Budget KILU-NF 07, KILU-NF SPECIFIK OH 2007 2006 Gemensamma OH-kostnader 381 565 varav Kompensation dekanus 150 150 varav Studierektor FU 231 165 varav Ränta 0 250 * kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till total lönesumma och tas därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILUs nya modell

TABELL 3 2007-01-18 Budget 07, anslag KILU-NF BÅ07 BÅ06 kkr +/- FFU BASANSLAG (fördelas enl ny modell) 31 737 28 429 3 308 PRESTATIONSFAKTOR (fördelas enl ny modell) 25 249 23 013 2 236 OVERHEADANSLAG (fördelas enl ny modell) 7 048 7 155-107 LÄRARLÖNER* 10 084 10 685-601 EXTRA STUDIESTÖD 1 185 1 092 93 VERKSAMHETSBIDRAG 1 400 1 330 70 EU-OVERHEAD 1 301 1 102 199 HYRESANSLAG (19772) (16 320) SUMMA 78 004 72 806 5 198 GU FORMEL 19 759 20 648-889 INTERNATIONALISERING 35 136-101 ÖVRIGT(LTH,Mah,HBG,MNX) 138 1 038-900 HYRESANSLAG (4 016) (4 032) SUMMA 19 932 21 822-1 890 TOTALSUMMA 97 936 94 628 3 308 * professorer 6 066 6 595-529 forskarassistenter 390 929-539 kv univ lektorat 1 078 1 051 27 övriga riktade lärarlöner 2 550 2 109 441 summa 10 084 10 684-600 Områdes- och univ OH (KC o KILU) 19 901 20 433-532

TABELL 4 A Budget 07, medelsfördelning GU, KILU-NF 2007-01-18 Avdelning TILLDELN GU LÄRARLÖN PROJ MTRL KURSUTV TILLDELNING TILLDELNING DIFF ASS LÖN 2007 2006 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 KEM101 892-323 -569 892 1 628-736 KEM102 528-240 -288 528 1 505-977 KEM103 476-75 -401 476 407 69 KEM710 213-50 -163 213 145 68 KEM122 122-60 -62 122 203-81 KEMA00 * 738-738 738 0 738 KEMA01 * 461-461 461 0 461 KEMA02 * 738-738 738 0 738 Analytisk kemi 1 225 76 101 1 402 1 570-168 Biokemi 2 612-270 272 2 614 2 331 283 Fysikalisk kemi 424-15 390 19 818 1 083-265 Kemisk fysik 280 140 420 223 197 Molekylär biofysik 237 7 11 255 200 55 Oorganisk kemi 378-65 171 484 1 456-972 Organisk kemi 730-90 346 986 1 440-454 Teoretisk kemi 260 82 342 396-54 GU-avdelningen 5 602 3 125-1 -131 8 595 9 088-493 GU-lokaler 4 016 4 016 4 032-16 Summa 19 932 0 0 0 0 0 19 932 21 822-1 890 *slutlig fördelning sker senare

TABELL 4 B Budget 07, KILU-NF Medelstilldelning kurser 2007 Kurs Kurs- Planeringsram 2007 Tilldelning (kkr) Kod Namn start antal stud HÅS enl GUs modell KEM101 Kemi, grundkurs 1 vt1 104 26,00 892 KEM102 Kemi, grundkurs 2 vt2 61 15,25 528 KEM103 Kemi, grundkurs 3 vt2 51 12,75 476 KEM005 Analytisk kemi vt1 23 5,75 190 KEM005 Analytisk kemi ht1 21 5,25 179 KEM052 Analytisk kemi, fördjupn vt2 10 2,50 122 KEM052 Analytisk kemi, fördjupn ht2 17 4,25 159 KEM053 Analytisk kemi, miljökemisk ht1 14 3,50 143 KEM055 Bioanalytisk kemi vt1 15 3,75 148 KEM012 Organisk kemi vt2 27 6,75 281 KEM023 Org kemi, fördj. vt1 14 3,50 143 KEM016 Fysikalisk kemi vt1 12 3,00 132 KEM065 Fysikalisk kemi, fördjupning vt2 5 1,25 96 KEM017 Yt- och kolloidkemi ht2 22 5,50 185 KEM063 Teoretisk kemi ht 3 0,75 86 KEM064 Yt- och kolloidkemi, fördjupning ht1 4 1,00 91 KEM122 Kemi för miljövetare, grundkurs 2 ht1 10 2,50 122 KEM113 Oorganisk kemi ht1 30 7,50 296 KEM032 Metallorganisk kemi vt2 14 3,50 143 KEM033 Oorg. kemi fördj. ht1 10 2,50 122 MOB102 Cellens kemi vt2 66 16,50 554 MOB102 Cellens kemi ht2 40 10,00 348 TEK287 Cellens kemi ht2,vt2 11 2,75 127 KEM114 Kemi, biokemi vt2 16 4,00 153 MOB103 Molekylärbiologi, 10p vt1 35 4,38 161 MOB 103 Molekylärbiologi, 10p ht1 24 3,00 97 KEM 041 Biokemisk metodik ht1 18 4,50 164 KEM 041 Biokemisk metodik vt1 24 6,00 195 KEM 045 Biokemi, fördjupningskurs vt2 23 5,75 190 KEM 046 Strukturbiokemi och bioinformatik ht2 14 3,50 143 KEM 701 Läkemedelsvetenskap ht 8 1,00 56 KEM 710 Läkemedelskemi ht 7 3,50 213 KEMA00 Allmän och analytisk kemi, Grundkurs ht1 176 22,00 738 KEMA02 Oorganisk kemi, Grundkurs ht1 176 22,00 738 KEMA03 Biokemi, Grundkurs ht2 70 8,75 287 KEMA01 Organisk kemi, Grundkurs ht2 110 13,75 461 SUMMA KURSER 248,13 9158 SUMMA Examensarbeten 27,50 1155 SUMMA årsstudieplatser 275,60 10313

TABELL 5 2007-01-18 Budget 07, KILU-NF Fördelning fakultetsanslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ07 BÅ06 DIFF Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld Foass Kv univ Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE EU-OH Ny modell Summa +/- prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 40% 40% 10% 10% lektorat fakultet KILU STUDIEST Analytisk kemi 4 19,0 1 211 7 590 1 760 2 600 632 580 937 648 7 157 8 159-1 002 Biokemi 5 24,5 2 472 8 557 2 200 3 352 1 291 653 390 1 078 550 790 0 10 304 9 841 463 Biokemi S 0 0,5 0 0 0 68 0 0 700 0 768 1 252-484 Fysikalisk kemi 1 8 34,0 1 344 18 367 3 520 4 652 702 1 403 2 134 413 12 823 13 643-820 Kemisk fysik 5 11,5 469 8 747 2 310 1 573 245 668 1 008 461 395 17 6 677 8 481-1 804 Molekylär biofysik 4 9,5 331 4 607 1 760 1 300 173 352 700 123 4 408 4 716-308 Oorganisk kemi 0 4,5 0 0 0 616 0 0 700-657 0 659 700-41 Organisk kemi 1 7 15,0 2 993 4 563 3 080 2 052 1 563 348 989 331 426 2 8 792 8 357 435 Teoretisk kemi 6 8,0 172 5 980 2 530 1 095 90 457 700 98 4 969 4 928 41 Växtbiokemi 5 15,0 276 4 969 2 200 2 052 144 379 998 819 0 6 593 7 663-1 070 GU-lokaler o städ 5 081 0 5 081 5 067 14 Summa 44 141,5 9 269 63 380 19 360 19 360 4 840 4 840 6 066 390 1 078 3 950 5 861 1 185 1 301 68 232 72 806-4 574 48 401 19 831 Kol 10:Fullmaktsprofessorer Kol 11:Avdelning/ar med vakanta foass tjänster tilldelas anslag när tjänsterna tillsätts Kol 12:Kv univ lektorat: Biokemi Cecilia Hägerhäll och Sofi Elmroth Kol 13:Ssk satsn fak: Skuldsanering (biok-s o oorg k), Org kemi Bertil Holmberg (37,5% lön efter dekanperiod tom 081031), Växtbiokemi Allen,riktat stöd Mol biof och Teor kemi. Kol 14:Ssk satsning KILU: kompensation för studierektorskap till Biokemi Cecilia Hägerhäll och Organisk kemi CarlAxel Andersson samt särskilt stöd till Kemisk fysik Bengt Nelander. Kol 15:Riktade studiest från fakulteten: Biokemi (Hägerhäll, Elmroth) och Kem fysik (Nordlander) Kol 16:Komp för EU-OH

TABELL 6 A 2007-01-18 Budget 07, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader NF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Generell oh lön Generell oh yta FFU oh lön Summa oh Avdelning *Löner %-andel Univ o omr oh Husstyrelse oh KILU-gem oh Tomma lokaler Ränta Yta %-andel Lokalvård ffu spec forskn avd Proj KC 2010 oh 4+5+6+7+8+11+12 Analyt kemi 7 204 13,0 2 456 660 253 0 0 888 9,7 261 50 3 680 Biokemi 6 966 12,5 2 375 639 244 0 0 885 9,7 260 48 3 566 Biokemi S 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 Fys kemi 1 11 351 20,4 3 870 1 041 398 0 0 1 571 17,2 462 87 5 857 Kemisk fysik 5 253 9,4 1 791 482 184 0 0 822 9,0 242 39 2 738 Mol biofysik 3 593 6,5 1 225 329 126 0 0 406 4,4 119 28 1 828 Oorg kemi 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 Org kemi 1 6 886 12,4 2 348 631 242 0 0 625 6,8 184 39 3 443 Teor kemi 6 541 11,8 2 230 600 230 0 0 333 3,6 98 53 3 210 Växtbiokemi 4 624 8,3 1 576 424 162 0 0 572 6,3 168 37 2 368 GU 2 855 5,1 973 262 100 0 0 2 924 32,0 860 2 195 Mikroskopicentrum 345 0,6 118 32 12 0 0 114 1,2 34 195 Summa 55 618 100,0 18 961 5 099 1 952 0 0 9 140 100,0 2 687 381 29 080 Jämförelse 2006 19 707 5 521 1 641 4 354 250 2 701 315 34 504 *löner kto 401-407 period 1105--1006 dvs exkl soc avg och stipendier Specifikation OH generell oh löngenerell oh ytaffu specifik oh summa oh Univ o omr oh 18 961 18 961 KC-gem oh tab 1 5 099 2 687 7 786 KILU-gem oh tab 2A:1 2 221 2 221 KILU-gem andel* -269-269 KILU-gem oh tab 2C 0 381 381 26 012 2 687 381 29 080 * Den del av univ- och områdes OH som avser KILU-gem och därför ingår i tab 2A.

TABELL 6 B 2007-01-18 Budget 07, KILU-NF: kostnader för oh, gem skuld, lokaler NF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avdelning summa oh avbet av lokalkostnad Gu lokaler Summa Summa Summa Diff enl tab 6 a gem skuld på forskn avd lokalkostnad 2+3+4+5 2 006 Analyt kemi 3 680 421 1 873-58 1 815 5 916 7 026-1 110 Biokemi 3 566 460 1 868-96 1 772 5 798 6 514-716 Biokemi S 0 0 0 0 0 0 0 0 Fys kemi 1 5 857 778 3 236-70 3 166 9 801 11 227-1 426 Kemisk fysik 2 738 475 1 734-31 1 703 4 916 5 687-771 Mol biofysik 1 828 272 783-13 770 2 870 3 647-777 Oorg kemi 0 0 0 0 0 0 0 0 Org kemi 1 3 443 423 1 318-161 1 157 5 023 5 844-821 Teor kemi 3 210 272 703-8 695 4 177 4 526-349 Växtbiokemi 2 368 331 1 177-16 1 161 3 860 4 305-445 GU 2 195 130 6 169 452 6 621 8 946 9 095-149 Mikroskopicentrum 195 0 241 241 436 509-73 Summa 29 080 3 562 19 102 0 19 102 51 742 58 380-6 638 Lokal- och städkostnad för GU GU avd lokaler 6 169 Salar o sem rum 1 550 GU lokaler på forskn avd 452 Tomma lokaler 6a kol 7 0 Tomma lokaler tab 1 66 Städkostnad tab 6a kol 11 860 Kostnader att täcka 9 097 Avgår GU-anslag till lokaler 4 016 Resterande täckning genom FFU-anslag 5 081