Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19
Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder och styrelse -1 040 511-1 053 692-1 074 784 Kostnadspost flykting -7 507-5 360-3 220 Generella effektiviseringar 8 000 12 000 KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000 KF:s oförutsedda -400-400 -400 Driftnetto fiber 5 080 9 550 12 780 Pensioner -72 477-82 961-84 243 Avskrivningar- bidrag -62 101-75 113-96 569 Kap.kostnad+ oh affärsvht 16 770 18 678 16 235 Verksamhetens nettokostnader -1 164 146-1 184 298-1 221 201 Skatte- och bidragsint, inkl välfärdsmilj 1 174 524 1 183 299 1 197 243 Finansiella intäkter 3 000 3 000 3 000 Finansiella kostnader -1 550-3 800-2 800 Resultat efter finansnetto 11 828-1 799-23 759 Årets resultat 11 828-1 799-23 759 Återför. tidigare avsättn balanskrav Avsättningar/ uttag RUR Årets Balanskravsresultat 11 828-1 799-23 759 Synnerliga skäl, antaganden och jämförelsestörande justeringar SAM 4 565 14 469 33 446 Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM 16 393 12 670 9 687 Samh.omv.-anpassat resultat, % av 1,4% 1,1% 0,8% skatteintäkter och bidrag
Bilaga 4: Sammandrag drift 2018 2019 2020 KF KF KF Ingående ram 1 039 899 1 044 601 1 042 143 Tidigare rambeslut Löneökningar Resursfördelning 1 921 2 102 376 Generella statsbidrag +/- -171-246 -262 Ramanslag 6 602-3 714 2 592 Driftkonsekv. Inv -3 650-600 -650 Engångsanslag 6 050 3 900 Summa 1 050 651 1 046 043 1 044 199 Beräknade löneökningar Pension Överförs till Resultatbudget 1 050 651 1 046 043 1 044 199 Nämndssammandrag drift 2018 2019 2020 KF KF KF Kommunfullmäktige 1 340 1 590 1 340 Revisionen 1 625 1 625 1 625 Överförmyndarnämnden 1 236 1 236 1 236 Valnämnden 548 448 48 Kommunstyrelsen 83 764 84 264 84 264 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 23 518 23 518 23 518 Service- och tekniknämnden 75 095 74 895 71 495 Barn-, utbildning- och kulturnämnden 298 732 295 805 293 436 Socialnämnden 468 839 467 572 467 555 LKF 95 954 95 090 99 682 Summa 1 050 651 1 046 043 1 044 199 Beräknade löneökningar Pension Överförs till Resultatbudget 1 050 651 1 046 043 1 044 199
Ramanslag: Ramanslag 2018 2019 2020 Revisionen Minskning av anslag -150 Kommunstyrelsen Politiskt inspel: Förstärkning Inköp 600 Landsbygdsutveckling 1 260 1 000 Finansiering bidrag landsbygdsutveckling -1 260 Meddixförvaltning 350 Effektivisering KLK -400 Drift PA-System 165 Friskvård och personalförmåner 320 Service- och tekniknämnden Nedläggning badhus Malmberget -500-1 000-500 Översyn vaktmästeri, växel -650 Underhåll gator och vägar Repisvaara 400 Parkskötsel Sjöparken 400 Barn-, utbildning- och kulturnämnden Fsk, Tallbacka ht 2018, 5 avd 3 500 3 500 Avveckling tillfälliga fsk-avd, 3 avd -2 000-2 000 Avv. strukturellt (Mbgt), 2 fsk-avd -1 500-1 500 1 förskoleavdelning 1 500 1 förskoleavdelning (befintlig lokal) 1 350 Nedläggning bibliotek -400-200 Effektivisering kost -200-1 250 Effektiviseringar skolstruktur -1 500-1 500 Kulturaktiviteter 200 Socialnämnden Bemanningsenhetens administration och effektivare vikariehantering (utredningen). -1 750-1 750 Berör ej grundbemanning. Gruppboende barn och unga 5 600 Äldrepedagoger 500 500 LKF LKF tjänsteköp -102-1 130 4 321 Fria nyttigheter 519 266 271 Skolskjuts utökad 200
Engångsanslag: Engångsanslag 2018 2019 2020 Kommunfullmäktige Utbildning nya ledamöter 250 Valnämnden Intäkt/Bidrag -300 Kostnad genomförande val 800 Val Europaparlamentet 2019 - bidrag -300 Val Europaparlamentet 2019 - kostnad 700 Kommunstyrelsen Personalförsörjning "projekt" tydliga åtgärder 600 Service- och tekniknämnden Drift ishall nettoeffekt 750 2 250 Barn-, utbildning- och kulturnämnden Garanterad undervisningstid 2 000 1 000 Fritidshem, öppettider 700 Husvikarier 1 500 Investeringsramar för perioden Investeringar, bruttoutgift 2018 2019 2020 Kommunstyrelsen Fiberprojektet 61 820 53 990 28 070 E-tjänster/ E-förvaltning 1 000 1 000 Investeringsreserv 3 000 3 000 3 000 Nytt ekonomisystem 2 000 Handelstomter E45 4 600 4 800 1 200 Industritomter Stålvallen 1 200 2 600
Kommunstyrelsen, verksamhetslokaler och sam-avtal Nybyggnad Centrum Is- och evenemangshall 83 000 Kunskapshuset 301 496 200 000 Multiaktivitetshus 137 000 183 000 188 000 Friidrottshall 60 000 40 000 Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm) 5 000 7 000 8 000 Parkeringshus/parkeringar 5 000 25 000 Nytt äldreboende Repisvaara för ers avveckling Malmberget 100 000 Ersättning för Förskola Bäckskolan 18 695 Repisvaara förskola/skola förstudie 5 000 Exploatering Repisvaara Södra 10 000 10 000 Repisvaara Södra VA 10 000 10 000 Sjöparken- Skatepark 9 000 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Tyngre maskiner ram 1 000 1 000 1 000 Service- och tekniknämnden Reinvestering infrastruktur inkl. Koskullskulle 15 500 11 000 11 000 Övergångsställe Mellanvägen 500 Gångstig till Treenigheten 150 Reinvestering Offentlig belysning 6 000 5 000 Försköning av tätortens yttre miljö 1 000 Förbättring vägar 1 000 RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar inkl. idrottsanläggningar 10 000 9 000 5 000 Garantibesiktningar projekt & fastighet 250 250 250 Tyngre maskiner ram 2 000 2 000 2 000 Playground Hedskolan 1 500 Playground/lekplatser 861 Nya skoterleder 1 000 Elljusspår 500 500 Passagesystem 1 000 VA Ram 10 000 10 000 10 000 Områdesvisa satsningar 6 000 6 000 6 000 Ny vattenrening Sarkasvaara 3 000 16 000 Barn-, utbildning- och kulturnämnden Tillbyggnad Hedskola 17 000 Ombyggnad Sjöparkskolan KF 160620 26 000 24 000 Ny fsk Tallbacka inventarier ht 2018 875 Tallbackaskolan ombyggnationer Tallbackaskolan inventarier 200 Ombyggnad Myran utökn fskavd ht 2019 4 230 Inventarier Myran en avd ht 2019 175 Socialnämnden Kvalitetssäkringsystem 2 500 2 000 1 500