MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 140915 Version 2 Månadsrapport Hallands sjukhus augusti 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet Antalet vårdtillfällen har ökat något, men medelvikten (CMI) för sjukhus-drg är lägre än föregående år. Hallands sjukhus har tagit hand om fler patienter hittills 2014 än 2013 med en samtidig sänkning av beläggningsgraden och medelvårdtiden. För prestationsersatt öppenvård ses en ökning både i antal besök och i antal DRG-poäng. Hallands sjukhus Kungsbacka uppvisar en ökning på runt 30 procent mot föregående år. För perioden ses även en ökning av antalet läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Antalet cytostatikapoäng har ökat med 17 % under perioden i jämförelse med 2013, där den största ökningen finns inom medicinkliniken. Vid årets patientsäkerhetskulturmätning hade Hallands sjukhus en förbättrad svarsfrekvens och resultatet ligger i paritet med Region Hallands resultat. Medarbetarna beskriver t.ex. samarbetet inom vårdenheten och min chefs agerande kring patientsäkerhetsarbete som välfungerande. Identifierade riskområden är t.ex. överlämning och överföringar av patienter och information. Planering pågår för ett samarbetsprojekt med Varbergs kommun och Vårdval Halland i en satsning på tidig rehabilitering och bättre patientflöden. Hallands sjukhus har en fortsatt god tillgänglighet och klarar under juli månad 80 procent inom 60 dagar till såväl nybesök som behandling. Preliminär bedömning visar att dessa resultat även kommer att kvarstå för augusti månad. Målet för återbesök inom utsatt måldatum uppfylls vid Hallands sjukhus Kungsbacka, och ligger på 70% för HS. Personal Ekonomi Prognos Åtgärdsplan För att fortsätta arbetet med verksamhetsstyrning och kostnadskontroll har arbetet med bemanningsplaner för öppenvården nu intensifierats, vilket säkerställer bemanningsbehovet kopplat till uppdraget. I uppföljningen av slutenvården följer personalkostnaderna de fastställda bemanningsplanerna. Inventeringen av vakansläget för sjuksköterskor visar att verksamheterna till stor del är bemannande utifrån uppdraget. Budgetavvikelsen för Hallands sjukhus är -119,4 mnkr. För Driftnämnden Hallands sjukhus är avvikelsen -116,6 mnkr och Driftnämnden Öppen specialiserad vård är avvikelsen -2,8 mnkr. Största avvikelserna ligger inom personal och inhyrd bemanning. Läkemedel lämnar ett visst överskott. Hallands sjukhus prognos efter augusti är minus 150 mnkr. Detta är en försämring mot tidigare prognoser. Orsaken är kostnadsökningar för personal både inhyrd och egen. Beslutade åtgärder motsvarande 22 mnkr genomförs enligt plan. Effekterna uppnås dock inte helt under perioden.
2(11) Produktion Antalet vårdtillfällen har ökat något, men medelvikten (CMI) för sjukhus-drg är lägre än föregående år. Hallands sjukhus har tagit hand om fler patienter hittills 2014 än 2013 med en samtidig sänkning av beläggningsgraden och medelvårdtiden. För prestationsersatt öppenvård ses en ökning både i antal besök och i antal DRG-poäng. Hallands sjukhus Kungsbacka uppvisar en ökning på runt 30 procent mot föregående år. För perioden ses även en ökning av antalet läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Antalet cytostatikapoäng har ökat med 17 % under perioden i jämförelse med 2013, där den största ökningen finns inom medicinkliniken. Slutenvård, dagkirurgi och mottagningsverksamhet Tabellen ger en översikt över utfallet 2014 i jämförelse med samma period 2013. Analys av innehållet beskrivs i avsnitten nedan. Hallands Sjukhus, Augusti Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) 27 202 27 729 527 1,9% 28 056-327 -1,2% 42 207 Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) 25 521 25 002-519 -2,0% 25 583-582 -2,3% 38 490 Case mix index SV (Sjukhus) 0,9382 0,9016-0,0365 0,9119 Antal vårdtillfällen (Klinik) 28 578 28 887 309 1,1% 28 046 841 3,0% 43 097 Antal DRG poäng SV (Klinik) 26 002 25 941-61 -0,2% 26 216-275 -1,0% 39 423 Case mix index SV (Klinik) 0,9099 0,8980-0,0118 0,9148 Antal disponibla vårdplatser 569 569 0 585 Beläggningsgrad 92,8% 92,3% -0,6% 85,9% Medelvårdtid 4,49 4,42-0,08 4,26 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,981 0,964-0,018 0,976 Antal DRG poäng ÖV 3 707 3 852 145 3,9% 4 147-295 -7,1% 6 326 Antal besök DRG ÖV 27 914 28 900 986 3,5% 30 766-1 866-6,1% 46 931 Case mix index ÖV 0,1328 0,1333 0,0005 0,1348 Cytostatika läkem 662 774 112 16,9% 733 41 5,6% 1 099 Antal Läkarbesök 178 263 181 283 3 020 1,7% 172 439 8 844 5,1% 264 300 Antal sjukv beh 108 327 110 815 2 488 2,3% 102 214 8 601 8,4% 155 900 *2013 års DRG är omräknade med 2014 års viktlista Slutenvård Antalet vårdtillfällen perioden januari till och med augusti har ökat något jämfört samma period föregående år. Samtidigt har antalet disponibla vårdplatser varit lika många som 2013 och beläggningsgraden minskat något. Att Hallands sjukhus kunnat ta hand om fler patienter hittills 2014 än 2013 med en samtidig sänkning av beläggningsgraden beror på en sänkning av medelvårdtiden på 0,08 dagar. Utfallet för medelvårdtiden är en bit över den budgeterade nivån. Budgeten byggde på en förväntad fortsatt minskning från 2012 års nivå, men istället vände medelvårdtiderna uppåt 2013 och Hallands sjukhus ligger kvar på den nivån. Beläggningsgraden är också hög gentemot budgeterad nivå. Dessa två avvikelser kompenserar varandra.
3(11) I DRG-poäng finns en negativ avvikelse både gentemot budget och föregående år. Antalet vårdtillfällena har ökat något, men medelvikten (CMI) för sjukhus-drg är lägre än föregående år (för Halmstad/Varberg). Skillnaderna har främst uppstått i februari och mars, då CMI var mycket högt 2013 och mer normalt 2014. Klinik-CMI uppvisar dock en mindre nedgång, som ligger inom vad som kan vara en normal variation mellan två år. Det ackumulerade underskottet gentemot beställd volym uppstod framförallt under februari och mars och har sedan dess inte ökat utan snarare minskat. Sammanfattningsvis kan sägas att Hallands sjukhus har haft en fortsatt hög beläggningsgrad men patientmixen har genererat färre DRG-poäng än budgeterat och föregående år. Prestationsersatt öppenvård I jämförelse med föregående år ses en ökning både i antal besök och i antal DRG-poäng. Ökningen är främst hänförbar till Kungsbacka, som uppvisar en ökning på runt 30 procent mot föregående år. Kungsbacka ligger även något över budgeterad nivå. Utfallet för Halmstad/Varberg är i linje med förväntad kapacitet, men budget/beställning 2014 är mycket hög och här finns en stor avvikelse. Den genomsnittliga vikten (CMI) är i nivå med både budget och föregående år. Cytostatika Antalet cytostatikapoäng har ökat med 17 % under perioden januari - augusti 2014 jämfört med förra året och ligger nu även något över budgeterad volym. Inom medicinkliniken är ökningen påtaglig med +30% räknat i antal besök och 48 % räknat i poäng. Mottagningsbesök Antalet läkarbesök ligger över budget och över föregående år. Ökningen gentemot 2013 ligger både i besök på akutmottagningarna och planerade besök. Ökningen av antalet sjukvårdande behandlingar, vilken kunnat ses under de senaste två åren, har fortsatt in i 2014. Utfallet januari till och med augusti ligger något över föregående års utfall och mycket över budgeterad nivå. Patientsäkerhet och kvalitet Resultatet från årets patientsäkerhetskulturmätning har presenterats för Region Hallands chefer, fackliga företrädare och nyckelpersoner i Varberg i juni och i Halmstad i augusti. Hallands sjukhus hade vid årets mätning en svarsfrekvens på 67,3% jämfört med 60,5% vid mätningen 2011. De dimensioner som medarbetare upplever som mest välfungerande i årets mätning är: Samarbete inom vårdenheten Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Information och stöd till patient vid negativ händelse Öppenhet i kommunikation
4(11) De dimensioner som var lägst skattade vid året mätning var: Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Arbetsbelastning och personaltäthet Benägenhet att rapportera händelser Överlämningar och överföringar av patienter och information Hallands sjukhus resultat ligger i paritet med resultatet för Region Halland, dock finns stora variationer i resultat mellan olika enheter inom Hallands sjukhus. De förbättringar och styrkor som man identifierat i årets mätning är: Avsevärt högre svarsfrekvens än vid tidigare mätning Förbättrade resultat vad gäller information till patienter och personal Stort engagemang vad gäller öppna svar Gott samarbete på de flesta vårdenheter Återföring och kommunikation kring avvikelser bör utvecklas vidare Bemanningsproblematik Kommunikation mellan verksamheter Ledarskap Riskområden som identifierats av medarbetarna är: Arbetsbelastning och personaltäthet Överlämning och överföringar av patienter och information Samarbete mellan vårdenheterna Utifrån resultatet påbörjas nu arbetet med att alla enheter analyserar och arbetar vidare med sina resultat. Mer information finns på Indikators presentation av Region Hallands resultat i patientsäkerhetskulturmätningen på regionens intranätsida länk bifogas https://intra.regionhalland.se/amnesomranden/patientsakerhet/sidor/patientsäkerhetskultur.aspx Processkvalitet Under augusti månad var totalt 16 utskrivningsklara patienter kvar på Hallands sjukhus. Antalet per månad har minskat inom de flesta kommunerna sedan i våras och arbete pågår för att utveckla samverkan mellan berörda vårdgivare bland annat genom så kallade triadmöten. Planering pågår också kring ett gemensamt projekt mellan Varbergs kommun, VVH och Hallands sjukhus i en satsning på tidig rehabilitering och bättre patientflöden i syfte att minska antalet patienter som är utskrivningsklara och återinskrivs vid Hallands sjukhus. I tabellen framgår antalet patienter som varit utskrivningsklara och totalt antal dagar med betalningsansvar per kommun under perioden januari-augusti 2014. Ackumulerat jan-augusti 2014 Antal patienter Antal dagar Laholm 4 4 Halmstad 132 557 Hylte 3 13 Falkenberg 5 14 Varberg 7 12 Kungsbacka 45 176 Summa 196 776
5(11) Tillgänglighet Hallands sjukhus har en fortsatt god tillgänglighet och klarar under juli månad 80 procent inom 60 dagar till såväl nybesök som behandling. Eftersom andelen utförd vård inom 60 dagar för juli månad är över 80 procent för både nybesök respektive behandling betyder detta att Region Halland bör få del av den högre nivån från kömiljarden för såväl nybesök som behandling. En preliminär beräkning visar att Region Halland kommer att klara tillgänglighetskraven kopplat till kömiljarden för augusti månad både för nybesök och behandling, med över 70 procent inom 60 dagar. Totalt antal väntande till nybesök för Hallands sjukhus var vid månadsskiftet augusti/september 5682 patienter, vilket är samma nivå som 2013. Antalet patienter med självvald väntan vid månadsskiftet har minskat något. Totalt antal väntande till planerad operation vid Hallands sjukhus var vid månadsskiftet augusti/september 2265 patienter att jämföra med 2489 patienter 2013. Detta visar att Hallands sjukhus har totalt färre antal väntande till planerade operationer efter sommaren jämfört med förra året. Antalet patienter med självvald väntan till operation var vid månadsskiftet i år 398 patienter mot 477 patienter 2013. Andel inom 60 dagar juli mål 80% DN HS DN ÖSV HS totalt Nybesök 87,5 % 78,1 % 85,8 % Behandlingar 91,4 % 90,0 % 91,3 % Återbesök DN HS DN ÖSV HS totalt Andel inom utsatt måldatum - mål 80% 67,7 % 80,0 % 70,0 % Patientflödet till akutmottagningarna Hallands sjukhus når inte målet med handläggning inom 4 timmar för 90 procent. Detta orsakas bland annat av en förändring i arbetssätt, som innebär att patienterna blir färdigbehandlade på plats. Ackumulerat är besöksnivån som 2013, dock med en mindre förskjutning från Halmstad till Varberg. Inflöde akutmottagningarna i jämförelse med föregående år HSV HSH HS totalt Aktuell månad 3,5% -4,3% -0,7% Ackumulerat 2,2% -0,6% 0,7% Inom 4 timmar (mål 90%) 63,2% 74,5% 69,3% Inom 4 timmar 2013 i genomsnitt 67,8% 75,5% 72,0%
6(11) Personal För att fortsätta arbetet med verksamhetsstyrning och kostnadskontroll har arbetet med bemanningsplaner för öppenvården nu intensifierats vilket säkerställer bemanningsbehovet kopplat till uppdraget. I uppföljningen av slutenvården följer personalkostnaderna de fastställda bemanningsplanerna. Inventeringen av vakansläget för sjuksköterskor visar att verksamheterna till stor del är bemannande utifrån uppdraget. Personalstatistik Antal anställda snitt Antalet anställda har ökat i relation till föregående år. Ökningen ses främst inom yrkeskategorierna undersköterskor och läkare. Andelen tidbegränsat anställda har minskat. Detta kan främst relateras till behovet av att rekrytera sjuksköterskor där Hallands sjukhus nu har erbjudit tillsvidareanställning som ett led i att bli en attraktiv arbetsgivare. Närvarotimmar Antalet närvarotimmar har ökat i relation till 2014. Ökningen i närvarotimmar för rehab/paramedicinare är kopplat till utökat uppdrag inom logopedi och smärta. Resterande utökning av närvarotimmar är främst sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. För sjuksköterskor ser man i uppföljningen en ökning av närvarotid under 2014 relaterat till 2013 med motsvarande 21,91 tjänster. Under 2013 ökade personalomsättningen för sjuksköterskor markant och verksamheten hade stora svårigheter att rekrytera. Rekryteringsåtgärderna har gett effekt och närvarotiden för sjuksköterskor ligger nu i nivå med motsvarande period 2012. I relation till 2012 har förstärkningar skett i grundbemanning, bland annat vid akutverksamheterna kopplat till föreläggande från arbetsmiljöverket. Behovet av utökad bemanning i förhållande till 2012 är också kopplat till beslut om tillfälligt öppnande av vårdavdelning 2C i Varberg, där bemanningen huvudsakligen har lösts via bemanningsföretag. Verksamheten uppger också ökad tidsanvändning för introduktion och upplärning av nyanställda sjuksköterskor. För utökningen av läkare i förhållande till 2013 uppger verksamheterna olika skäl. Bland annat förbättrade rekryteringsmöjligheter till medicinkliniken i Varberg, men också en större andel av ST-läkare i relation till totalt antal läkare. ST-läkarna är under utbildning och deras närvarotid är således inte fullt ut en resurs i produktionen. Utökningen är också kopplad till nyrekrytering av specialistläkare inom kvinnokliniken för att klara det utökade behovet att utbilda ett ökat antal ST-läkare inom Vårdval Halland. För att bättre kunna koppla uppdrag, bemanningsbehov och personalkostnader har funktionen för produktions- och kapacitetsplaneringen på Hallands sjukhus tillsammans med verksamheten tagit fram en bemanningsplan för slutenvården. I samband med budgetarbete 2014 skedde förstärkning av bemanningen av sjuksköterskor och undersköterskor i relation till bemanningsplanerna. Uppföljning visar att personalkostnaderna inom slutenvården följer den fastställda planen. För att fortsätta arbetet med verksamhetsstyrning och kostnadskontroll är arbetet med att ta fram bemanningsplaner för operation och öppenvård högprioriterat. Ett arbete som leder till en ökad samsyn kring bemanningsbehov kopplat till uppdraget och uppföljning av bemanning enligt fastställd plan.
7(11) Sjukfrånvaro Total sett har sjukfrånvaron minskat i jämförelse med samma period föregående år och ligger efter juli månad på 4,50 %. Sjukfrånvaron på rullande 12 är på 4,42%, vilket är inom ramen för målvärdet. Sjukfrånvaro för Total Kort 1-14 dgr Mellan 15-90 Lång -91 dgr januari-juli 2014 dgr 2014 4,50 % 1,94 % 1,06 % 1,50 % 2013 4,60 % 2,21 % 1,02 % 1,37 % Bemanning sjuksköterskor Antalet vakanta tjänster för sjuksköterskor har minskat under hela året utifrån ett antal beslutade åtgärder som har bidragit till möjligheter att rekrytera sjuksköterskor. Inventeringen av vakansläget efter augusti visar att verksamheterna till stor del är bemannande utifrån uppdraget. Det finns fortfarande enstaka kliniker, enheter med hög personalomsättning och utmaningar att ersättningsrekrytera där olika typer av riktade insatser pågår. Behovet av bemanning påverkas under hösten av uttaget för de anställda som har förskjutit sin semester. Bemanningsföretag Behovet av bemanningsföretag ökade under våren på grund av utökat antal vårdplatser i Varberg. Från och med maj månad har regionen tecknat avtal gällande upphandling av allmänsjuksköterskor. Avtalen förväntades medföra ökad kvalitet bland annat genom att det krävs minst två års yrkeserfarenhet och kontinuitet i leveransen. Avtalen förväntades också minska administrativ hantering och medföra lägre kostnader. Det är ännu för tidigt att kunna utvärdera upphandlingen, men verksamheten signalerar att de upphandlade bemanningsföretagen har svårt att leverera utifrån verksamhetens behov. Under augusti månad har Hallands Sjukhus total anlitat bemanningsföretag motsvarande 13,9 läkare och 15,2 sjuksköterskor. Bedömningen är att behovet av att anlita bemanningsföretag kommer att minska under hösten. Användandet av bemanningsföretag ska vara verksamhetens sista utväg för att lösa uppdraget och leverera god och säker vård. För att alla alternativ ska vara uttömda innan beslut fattas om anlitande av bemanningsföretag har särskilda rutiner som kräver sjukhuschefsbeslut införts.
8(11) Ekonomi Resultatet för Hallands sjukhus är -94,5 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på -119,4 mnkr. För Driftnämnden Hallands sjukhus är avvikelsen -116,5 mnkr och Driftnämnden öppen specialiserad vård är avvikelsen -2,8 mnkr. Större avvikelser är inom personal samt inhyrd bemanning och läkemedel lämnar ett visst överskott. Utfall tom aktuell period Budget tom aktuell period Diff mot budget DNHS -91 801 24 744-116 545 DNÖSV -2 742 92-2 834 Total -94 543 24 835-119 378 För 2014 redovisas ekonomin också i ekonomiska uppdrag. Detta för att bättre tydliggöra de olika finansieringsformerna. Denna redovisning är under utveckling och får ses som en indikator i dagsläget. Uppdragsgrupp diff mot budget DNHS DNÖSV Total Medicinsk service* 165-165 Regionvård -72 - -72 Somatisk specialistvård -116 486-2 834-119 320 Tandvård 1 326-1 326 Vårdval -1 478 - -1 478 Total -116 545-2 834-119 378 *Käk och ansiktsröntgen Utfall per kontoklass Utfall och periodiserad budget i tkr per kontoklass redovisas nedan tkr Utfall tom aktuell period Budget tom aktuell period Diff mot budget Verksamhetens intäkter 2 502 245 2 512 468-10 223 Kostnader för personal och förtroendevalda -1 314 193-1 264 818-49 375 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av -818 766-777 181-41 585 material och varor samt bidrag Övriga verksamhetskostnader kkl 6-252 063-241 790-10 273 Övriga verksamhetskostnader kkl 7-206 706-197 243-9 463 Intäkter och kostnader utanför -5 059-6 601 1 542 verksamhetsresultatet Total -94 543 24 835-119 378 Den totala avikelsen för Hallands sjukhus är -119,4 mnkr. Intäkterna avviker med 0,4 procent mot budget och kostnaderna avviker med 4,4 procent. Största avvikelserna återfinns inom personal och köpt verksamhet där bemanningstjänster ingår. För läkemedel finns en positiv avvikelse.
9(11) Personalkostnader Kontogrupp tkr Utfall Budget Diff mot budget Lön arbetad tid -758 870-752 938-5 932 Lön ej arbetad tid -146 594-122 794-23 800 Kostnadsersättningar och naturaförmåner -1 248-422 -826 Pensionskostnader -2 464 0-2 464 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -382 196-379 491-2 705 Övriga personalkostnader -22 821-9 173-13 648 Total -1 314 193-1 264 818-49 375 Avvikelsen på personalkostnadssidan är dels en effekt av en ingående obalans som har varit föremål för diskussion mellan Driftnämnderna och Hälso- och sjukvårdstyrelsens arbetstutskott. I övrigt så består avvikelsen av jour och beredskap samt övertid (med tillkommande sociala avgifter). Överskott på grund av vakanser har minskat på grund av den öppnade vårdavdelningen 2C i Varberg (cirka 6 mnkr), sommarförmåner (cirka 7 mnkr) samt arbetsmiljöåtgärder på akutmottagningen i Halmstad (cirka 4 mnkr). Även beslut om natttillägg har påverkat avvikelsen. Kostnad inhyrd personal ack (tkr) 201308 201408 Läkare (kto 5550X) -10 433-19 776 Sjuksköterska (kto 5551X) -2 748-13 997 Total -13 181-33 773 Sammanställningen visar att Halland sjukhus har en ökning i kostnader för inhyrd personal både på läkar- och sjuksköterskesidan. Kostnaden för sjuksköterskor från bemanningsföretag är 3 gånger så hög och för läkare 2 gånger så hög som kostnaden för egen anställd personal. Analys av läkemedelskostnader Läkemedelskostnader inklusive tjänster har ökat med 8 mnkr eller 12 % första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året. Detta var budgeterat men en tidigare prognos i år visade på att övriga läkemedel inte bedömdes öka så mycket. I siffran finns en periodiseringseffekt på 1,2 mnkr från 2013 som har bokförts som kostnad första halvåret 2014. Detta hänger samman med den situation som uppstod i samband med Apoteksbolagets byte av affärssystem. Den ökade kostnaden finns framför allt inom område 1 och medicinkliniken. Ökningstakten ligger på 1,4 mnkr per månad och preliminär data för juli månad tyder på samma trend. Sannolikt kommer ökningstakten att fortsätta att vara högre än beräknat. Kostnadsökningarna hänger samman med förändringar i terapeutisk praxis. Nya läkemedel, ofta dyra, ger möjligheter att ge behandling när andra etablerade alternativ inte längre ger avsedd effekt. Ökningstakten är förknippad med dels en komponent som beror på ökat pris för själva läkemedelsterapin men också ökad volym då behandlingar sätts in tidigare, pågår under längre tid alternativ erbjuds fler patienter. Denna trend kan ses ganska tydligt för cytostatika som tillverkas av APL där Hallands sjukhus i år hittills har en kostnadsökning på 25 % och en volymökning på 9 %.
10(11) Inom kirurgisk onkologisk behandling ligger kostnadsutfallet lägre än förväntat, sannolikt kommer kostnaderna att öka. Inom medicinska onkologiska specialiteter har kostnaderna ökat kraftigt. Framgångsrikt prisbildningsarbete och hög följsamhet till fastställt sortiment är viktiga framgångsfaktorer för att hålla nere kostnadsökningstakten, hittills i år har detta arbete genererat 16 mnkr i lägre kostnader. Ekonomisk prognos Utifrån den resultatutveckling som råder behöver helårsprognosen 2014 förändras till minus 150 mnkr. Prognosen för DN HS är minus 149 mnkr och för DN ÖSV är minus 1 mnkr. Trenderna med ökade personalkostnader och inhyrd personal är det som ligger bakom försämringen. Uppdraget somatisk specialistvård bedöms till en prognosavvikelse på cirka -149 mnkr. Regionvården bedöms i nuläget till att vara i balans. Uppdraget hud bedöms avvika på intäktssidan med -1 mnkr. Uppdraget käk- och ansiktsröntgen bedöms vara i balans. Uppdraget specialisttandvård bedöms vara i balans. Åtgärder för ekonomi i balans Åtgärdsplan Arbetet med tidigare åtgärder pågår på Hallands sjukhus. De åtgärder om 20 mnkr (enligt tabell nedan) som är beslutade av driftnämnden är identifierade på områdesnivå och genomförande pågår. Resultatet följ upp månadsvis. Åtgärd Beräknad helårseffekt 2014 Upphandling av bemanningstjänster allmänsjuksköterskor Upphandling ortopedtekniska hjälpmedel och gemensamt regelverk i regionen för förskrivning av hjälpmedel Tvärprofessionell diabetesfotmottagning Fortsatt upphandling material Effektivisering inom administrationen Hallands sjukhus Effektiviseringsmål för område 1-4 och 6 Helårseffekt Sammanlagt 5 mnkr 5 mnkr 10 mnkr 20 mnkr Av de områdesvisa effektiviseringarna för perioden januari juli, (beräknat till 7,2 mnkr) har områdena klarat att uppnå 4,8 mnkr. Full effekt har inte uppnåtts inom område 3 vad gäller priseffekter av ortopediska implantat och förändrat jourkompensationsuttag samt minskad kassation cytostatika på kirurgikliniken.
11(11) Måluppfyllelse per månad framgår i diagrammet nedan. De tidigare aviserade behoven av åtgärder motsvarande 91 mnkr hanteras i dialog mellan HSSau och DNau. Hallands sjukhus Lena Johansson sjukhuschef