Bilaga 1 Nämndernas kommentarer till driftsuppföljningen
Innehållsförteckning 1 Kommunfullmäktige... 3 2 Revisionen... 3 3 Valnämnd... 3 4 Överförmyndarnämnden... 3 5 Kommunstyrelse... 4 6 Byggnadsnämnden... 4 7 Miljö & Hälsoskydd... 5 8 Teknik Skatt... 5 9 Teknik VA... 6 10 Teknik Avfall & Återvinning... 6 11 Teknik Kungsbacka Bredband... 7 12 Fritid & Folkhälsa... 7 13 Kultur & Turism... 8 14 Funktionsstöd... 8 15 Individ & Familjeomsorg... 10 16 Förskola & Grundskola... 13 17 Gymnasium & Arbetsmarknad... 14 18 Vård & Omsorg... 15 19 Service... 16 Uppföljning och prognos april 2
1 Kommunfullmäktige / Fullmäktige -805-819 -14-2 651-2 651 0-2 546 Årets resultat -805-819 -14-2 651-2 651 0-2 546 Ingen förändring mellan åren eller prognostiserade avvikelser mot budget. 2 Revisionen / Revisionen -693-705 -12-2 544-2 544 0-2 262 Årets resultat -693-705 -12-2 544-2 544 0-2 262 Inga avvikelser mot budget. 3 Valnämnd / Valnämnden -135 1 393 1 528-2 470-3 410 940-280 Årets resultat -135 1 393 1 528-2 470-3 410 940-280 Skillnaden mellan åren beror på att det under är allmänna val och att statsbidraget på 1 500 tkr utbetalades i april månad. För helåret prognostiserar valnämnden ett överskott på 940 tkr som härleds till mer i statsbidrag för det allmänna valet samt att inget inköp av valbås kommer belasta årets utfall. 4 Överförmyndarnämnden / Nämnd -74-75 -1-246 -246 0-225 Verksamhet 996-1 005-2 001-1 761-1 217-544 606 Administration -1 081-575 506-2 862-3 406 544-3 319 Årets resultat -159-1 655-1 496-4 869-4 869 0-2 938 Nämnden har avvikelse på 544 tkr vad avser återbetalda pengar från Överförmyndare i Samverkan inom avtalets ram. På grund av kvarvarande eftersläpningar av utbetalningar från migrationsverket är det oklart med utfallet för nämndens intäkter. Uppföljning och prognos april 3
5 Kommunstyrelse / Årsbud get Politik -5 319-5 193 126-9 856-9 856 0-9 486 Kommunstyrelsens förvaltning övergripande -29 211-25 845 3 366-78 583-80 383 1 800-75 438 Kommunledningskontoret -30 191-37 281-7 090-111 943-109 143-2 800-99 134 Samhällsbyggnadskontoret -18 889-22 181-3 292-73 521-74 521 1 000-31 614 Årets resultat -83 610-90 500-6 890-273 903-273 903 0-215 672 Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans för helåret men det finns stora avvikelser inom förvaltningen. De negativa avvikelserna genereras av höga kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden, lägre intäkter för detaljplaner samt att mindre av exploateringsingenjörernas tid kommer att kunna debiteras på projekten med en sammanlagd omfattning på 5 800 tkr. De poster som väger upp detta är att fler hyresgäster på Vägmästaren minskar hyreskostnaden för kommunstyrelseförvaltningens del, en stor avräkning som avser föregående år ifrån Hallandstrafiken, att investeringar knutna till projektet "Förutsättningar för digitalt samarbete" inte kommer vara färdigställda enligt plan samt vakanser under året. 6 Byggnadsnämnden / Nämnd -359-374 -15-1 121-1 121 0-1 196 Verksamhet -9 462-4 521 4 941-18 561-15 095-3 466-24 301 Årets resultat -9 821-4 895 4 926-19 682-16 216-3 466-25 497 Byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse per april på 0,2 miljoner kronor, men helårsprognosen beräknas till ett underskott om -3,5 miljoner kronor. Projekt för att stänga öppna ärenden och ökad tillsynsverksamhet gör att personalkostnaderna är högre än den ekonomiska ramen medger vilket är nödvändigt för att uppfylla de krav som Justitieombudsmannen ställt. Ett underskott vid årets slut kommer belasta nämndens resultatfond. Uppföljning och prognos april 4
7 Miljö & Hälsoskydd / Miljö- & hälsoskydd -4 605-5 685-1 080-13 410-13 410 0-13 203 Årets resultat -4 605-5 685-1 080-13 410-13 410 0-13 203 Per april är bedömningen att Miljö & Hälsoskydd kommer att ha en budget i balans under. Vi ser att både personalkostnaderna och de rörliga tillsynsintäkterna kommer att understiga budget men vår bedömning nu är att vi kommer att kunna balansera dessa minskningar inom ram. Vi vill däremot på ett tydligt sätt poängtera att prognosen är osäker när det gäller nämndens rörliga tillsynsintäkter som i budget är drygt 7,1 miljoner kronor. Det beror på att vi är mycket sårbara för intäktsbortfall om våra inspektörer av olika anledningar inte kan genomföra planerad tillsyn. Vakanser, sjukskrivningar eller oförutsedda händelser som gör att vi måste prioritera bort planerad debiterbar tillsyn har stor potentiell påverkan på våra intäkter. Inget uttag ur resultatfonden planeras under. Det innebär att vi inte kommer att kunna minska tillsynsskulden som planerat. Orsaken till detta är personalomsättning inom den enhet som arbetar med att beta av tillsynsskulden. 8 Teknik Skatt / Årsbud get Verksamhetens Intäkter 14 989 12 657 2 332 43 345 43 345 0 39 044 Verksamhetens kostnader -55 863-52 249-3 614-159 227-161 727 2 500-153 508 Varav Personalkostnader -16 002-15 000-1 002-53 720-53 720 0-46 677 Varav Verksamhetskostnader -20 229-18 523-1 706-46 948-46 948 0-48 583 Varav Kapitalkostnader -19 632-18 726-906 -45 318-47 818 2 500-45 132 Årets resultat -40 874-39 592-1 282-115 882-118 382 2 500-114 464 Skattefinansierade verksamheter inom Teknik följer budget. En mindre avvikelse om 2,5 miljoner kronor avser minskade kapitalkostnader kopplat till försenade investeringsprojekt. Uppföljning och prognos april 5
9 Teknik VA / Verksamhetens Intäkter 53 292 47 103 6 189 155 578 155 578 0 142 541 Verksamhetens Kostnader -45 616-47 407 1 791-151 978-152 878 900-143 705 Varav Personalkostnader -13 712-13 567-145 -48 228-48 228 0-41 642 Varav Verksamhetskostnader -16 073-17 607 1 534-50 988-50 988 0-52 061 Varav Kapitalkostnader -15 832-16 232 400-38 387-39 287 900-36 317 Årets resultat 7 676-304 7 980 3 600 2 700 900-1 164 VA-verksamheten inom Teknik följer budget. En mindre avvikelse om 0,9 miljoner kronor avser minskade kapitalkostnader kopplat till försenade investeringsprojekt. 10 Teknik Avfall & Återvinning / Verksamhetens Intäkter 27 744 20 790 6 954 77 933 77 933 0 67 067 Verksamhetens Kostnader -24 310-22 663-1 647-79 804-79 804 0-70 706 Varav Personalkostnader -1 017-807 -210-3 619-3 619 0-2 755 Varav Verksamhetskostnader -22 777-21 383-1 394-73 375-73 375 0-66 432 Varav Kapitalkostnader -515-473 -42-2 810-2 810 0-1 519 Årets resultat 3 434-1 873 5 307-1 871-1 871 0-3 639 Avfallsverksamheten följer budget vilket innebär att resultatfonden vid årets slut kommer vara negativ - 7,9 miljoner kronor. Uppföljning och prognos april 6
11 Teknik Kungsbacka Bredband / Verksamhetens Intäkter 8 774 6 189 2 585 20 890 20 890 0 18 446 Verksamhtens Kostnader -6 883-6 285-598 -24 613-24 613 0-18 673 Varav Personalkostnader -887-846 -41-5 011-5 011 0-2 637 Varav Verskamhetskostnader -1 716-2 508 792-5 882-5 882 0-4 189 Varav Kapitalkostnader -4 280-3 371-909 -13 670-13 670 0-11 847 Årets resultat 1 891-96 1 987-3 723-3 723 0-227 Bredbandsverksamheten följer budget. 12 Fritid & Folkhälsa / Intäkter 12 008 13 390 1 382 32 043 31 493 550 35 713 Personalkostnader -15 588-16 132-544 -49 681-50 281 600-48 066 Övriga kostnader -31 275-32 128-853 -90 645-90 895 250-91 008 Avskrivningar & internränta -5 231-4 891 340-16 109-16 009-100 -15 804 Årets resultat -40 086-39 761 325-124 392-125 692 1 300-119 165 Fritid & Folkhälsa prognostiserar ett totalt överskott på ca 1,3 Mkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar och konstgräsplaner än budgeterat, men även på vakanta tjänster bland annat en chefstjänst. Uppföljning och prognos april 7
13 Kultur & Turism / Intäkter 4 136 6 024 1 888 12 698 11 198 1 500 13 294 Personalkostnader -19 280-20 408-1 128-65 479-64 629-850 -62 505 Övriga kostnader -13 418-12 387 1 031-34 274-33 724-550 -37 121 Avskrivningar & internränta -824-770 54-3 135-3 035-100 -2 521 Årets resultat -29 386-27 541 1 845-90 190-90 190 0-88 853 Kultur & turism prognosticerar ett nollresultat vid årets slut. I år har nämnden intäkter som består av externa projektmedel från Kulturrådet för att nå fler till Kulturskolan, vilket innebär motsvarande ökning av främst personalkostnader. Även ett vite som avsett försenad leverans av bokbussen bidrar till avvikelsen, men balanseras av kostnader för bland annat Art inside out i Äskhult och Urban summer. Dessa arrangemang görs därmed inom budget och belastar inte resultatfonden. I övrigt kan vi inte se några stora förändringar, men prognosen har en viss osäkerhet främst gällande turismverksamheten som har sin högsäsong under sommaren. 14 Funktionsstöd / Årsbud get Nämnd -223-312 -89-779 -779 0-663 Förvaltningsledning & Stab -20 199-17 838 2 361-60 771-66 271 5 500-62 392 Bostad med Särskild Service Stöd i hemmet & Sysselsättning -62 078-65 537-3 459-206 264-205 214-1 050-199 023-24 369-22 776 1 593-73 487-68 912-4 575-77 502 Daglig Verksamhet -14 636-15 782-1 146-50 829-50 979 150-46 668 Privat Assistans -10 129-12 455-2 326-39 160-39 160 0-33 684 Årets resultat -131 634-134 700-3 066-431 290-431 315 25-419 932 Nämnden för funktionsstöd prognostiserar ett resultat nära noll. Trots att driften av de brukarnära verksamheterna prognostiserar ett sammanlagt underskott om kring 5,5 miljoner prognostiserar förvaltningen ett resultat nära noll på grund av budgetering för framtida expansioner av verksamheten. Funktionsstöds största verksamheter, bostad särskild service och personlig assistans, visar Uppföljning och prognos april 8
jämförbara driftkostnadsnyckeltal mot förra året. Personlig assistans redovisar en positiv avvikelse per april men prognostiserar ett underskott för helår utifrån farhågor om omfattande bemanningssvårigheter under sommaren. Åtgärdsplanen för effektivisering av boende och daglig verksamhet (Brukarfokuserad bemanning) medför både positiva och negativa avvikelser mot budget på olika områden eftersom planerade förändringar budgeterats för helår. Då förändringarna i handlingsplanen inte planeras kunna genomföras fullt ut förrän efter sommaren innebär detta stora överskott för finansiering av t.ex. ambulerande nattpersonal med motsvarande underskott på verksamheter där schemarader som ska ersättas inte kunnat tas bort ännu. Korttidsverksamheterna prognostiserar relativt stora underskott även i år. En bidragande orsak är omfattande behov hos brukare som väntar på boendeplacering. Daglig verksamhet prognostiserar ett litet överskott trots minskad budget och ökade volymer. Kostnaden per dag per brukare är ca 5% lägre än förra året. Trots att driften av de brukarnära verksamheterna prognostiserar ett sammanlagt underskott om kring 5,5 miljoner prognostiserar förvaltningen ett resultat nära noll på grund av att man budgeterat för framtida expansioner av verksamheten. Handlingsplan För att komma till rätta med budgetunderskottet togs en handlingsplan fram inom verksamhetsområdet personlig assistans. Bemanningen skulle effektiviseras för att minska på outnyttjad tid, kostnader för sjukfrånvaro, övertid skulle minska och personalomsättningen skulle sjunka. Jämfört med samma period har andelen outnyttjad tid minskat markant men sjukfrånvaro, övertid och personalomsättning uppvisar inte några påtagliga förändringar. Personalförsörjningen är fortsatt en stor utmaning inom personlig assistans. Stor brist på vikarier och eskalerande problem med vakanta schemarader orsakar omfattande kostnader och administration. Resultatfonder Inklusive föregående års resultat har nämnden en resultatfond på - 8,5 miljoner kronor. Under nästkommande mandatperiod kommer nämnden för Funktionsstöd slås samman med nämnden för Individ & Familjeomsorg. Sedan tidigare år har nämnden för Individ & Familjeomsorg en negativ resultatfond på drygt 10 miljoner kronor. Om förslag från KSAU 141 Ombudgetering och resultatfonder beslutas i Kommunfullmäktige kommer resultatfondens underskott att öka till 30,2 miljoner kronor. Detta tillsammans med årets prognostiserade underskott på -24,4 miljoner kronor (exkluderat för verksamheterna som avslutats och går över till förvatningen för Gymnasium & Arbetsmarknad) kommer att innebära en negativ resultatfond på 54 miljoner kronor. Möjligheten till återbetalningen av resultatfonden är beroende av dels på om den årliga budgettilldelningen kommer täcka volymutvecklingen i verksamheten eller om den kommer att innebära årliga effektiviseringar, utveckligen av inkomna ärenden till förvaltningen och förändringar i omvärlden. Uppföljning och prognos april 9
15 Individ & Familjeomsorg / Nämnd -599-575 24-1 699-1 699 0-1 613 Funktionsstöd -15 610-20 221-4 611-65 816-54 616-11 200-49 526 Institutionsvård för vuxna missbruk Institutionsvård för barn och unga -1 603-446 1 157-2 760-5 060 2 300-6 717-5 782-9 275-3 493-20 730-11 030-9 700-20 385 Familjehemsvård, Vuxna -544-655 -111-1 840-940 -900-1 552 Familjehemsvård för barn och unga Öppna insatser för vuxna missbruk Öppna insatser för barn och unga -12 984-13 272-288 -37 910-37 910 0-39 341-4 707-6 552-1 845-20 052-15 352-4 700-20 603-13 184-14 192-1 008-39 419-38 019-1 400-41 132 Övrig vuxenvård och våld -1 974-2 246-272 -7 920-8 020 100-6 936 Ekonomiskt bistånd -13 295-18 738-5 443-47 938-42 938-5 000-45 496 Ekonomiskt bistånd, flykting Gemensam verksamhet, IFO -1 933-814 1 119-950 -150-800 -1 043 21-669 -690-7 358-8 558 1 200-1 826 Familjerätt -2 400-2 607-207 -8 235-8 135-100 -7 395 Ensamkommande barn -12 439-11 470 969-24 877-14 977-9 900-37 958 Årets resultat -87 033-101 732-14 699-287 504-247 404-40 100-281 523 Verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Ekonomiskt bistånd flykting samt Ensamkommande barn, flyttas över till Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad (GA) from 1 maj. Enheterna för Ensamkommande barn och Stöd & Försörjning visar en beräknad budgetavvikelse per 30 april på -15,7 miljoner kronor. Dessa enheter går 1 maj över till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Anledningen till underskottet är framförallt lägre intäkter från Migrationsverket på grund av bland annat åldersuppskrivning, svenskt medborgarskap, obelagda platser på boenden på grund av den snabba minskningen av målgruppen samt övertalighet i personal till följd av tidigarelagd avveckling av HVB. En annan orsak är höga konsultkostnader på utredningssidan på grund av personalomsättning. De verksamheter som kvarstår visar ett prognostiserat underskott på -24,4 miljoner kronor. En handlingsplan togs fram under hösten som följs upp varje månad. Underskottet beror främst på ökat antal köpta platser inom funktionsstöd, institutionsvård barn & unga där antal placeringar ökat, konsultkostnader för att täcka personalbrist och ökade kostnader för boende (öppna insatser vuxna missbruk). Uppföljning och prognos april 10
Åtgärder vid budgetunderskott Enheterna för Ensamkommande barn och Stöd & Försörjning Enheterna för Ensamkommande barn och Stöd & Försörjning visar på en beräknad budgetavvikelse per 30 april på -15,7 miljoner kronor. I bokslutet för bokades intäkter från Migrationsverket upp med 17,3 miljoner kronor. Av dem uteblir 3,7 miljoner kronor på grund av: Ett krav för att schablonersättning ska betalas ut är att personen ska ha fått studiehjälp under någon av månaderna (totalt 30 dagar) under det aktuella kvartalet. CSN beviljar endast studiehjälp längst till och med vårterminen det kalenderår som personen fyller 20 år, vilket innebär att för vissa unga som fyller sent på året kan schablonersättningen endast betalas ut till de är 19,5 år. Rätt ålder för att ha möjlighet att få studiehjälp från CSN, men har av andra skäl inte fått det, och därmed utgår ingen schablonersättning. Svenska medborgare kan inte beviljas ersättning enligt "Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar". Asylsökande ungdomar som blivit uppskrivna till 18 år. De 3,7 miljoner kronor kostnadsförs därför på års resultat. Anledningen till resterande underskott (6,2 miljoner kronor) är framför allt lägre intäkter från Migrationsverket, obelagda platser på boenden på grund av den snabba minskningen av målgruppen, samt övertalighet i personal till följd av tidigarelagd avveckling av HVB. En annan orsak är höga konsultkostnader på utredningssidan på grund av personalomsättning. Enheten för Stöd & Försörjnings underskott (5,8 miljoner kronor) beror på ett ökat antal ärenden och konsultkostnader för att täcka upp personalbristen. Funktionsstödsenheten Funktionsstödenheten har ett prognostiserat underskott om -11,2 miljoner kronor. Föregående år hade verksamheten ett positivt resultat om 3,7 miljoner kronor. Totalt har 13 nya placeringar tillkommit sedan december, vilket är orsaken till underskottet. Åtgärderna som beskrivs i den upprättade handlingsplanen är inte tillräckliga och ytterligare åtgärder ses över för att få en budget i balans. Barn och ungdomsenheten Enheten prognostiserar ett underskott om -12,6 miljoner kronor. Det beror på att institutionsplaceringarna ökar. Ett underskott beräknas även för boende med stöd (öppenvård) på grund av ökade kostnader för köpta boendeplatser då detta saknas i egen regi. Ytterligare en orsak till underskottet är att konsulter har anlitats för att täcka den akuta personalbrist som nu uppstått. I samband med att ett barn skyddsplaceras ska plan finnas från dag ett hur hemtagning ska ske. Hemtagningen görs idag med skäligt dröjsmål. På grund av det ökade antalet skyddsplaceringar under året har budget inte kunnat hållas. För att klara en budget i balans för institutionsvård barn och unga kan enheten som mest ha 5 årsplaceringar eller ca 2 000 dygn. Vid årets början hade enheten 13 placerade barn. Under perioden jan - april har åtta nya placerats och sju har avslutats. För att minska antalet placeringar och för att förkorta placeringstiderna krävs att det finns rätt insatser i form av intensiva hemmaplanslösningar, kvalificerade kontaktpersoner samt boende i egen regi. När det gäller de intensiva hemmaplanslösningarna så har arbete påbörjats för hur förvaltningen ska jobba med detta för att minska placeringskostnaderna. Uppföljning och prognos april 11
Enheten köper öppenvård för fem ärenden. Behandlingsenheten har inte haft möjlighet att erbjuda den intensiteten/omfattningen som ungdomarna har behov av. Utredning pågår om vilka typer av behandling samt vilka målgrupper som behandlingsenheten ska prioritera. Då handlingsplanens åtgärder inte räcker för att komma tillrätta med underskottet kommer ytterligare åtgärder vidtagas. Vuxenenheten Vuxenenhetens prognos för helåret beräknas till totalt -3,3 miljoner kronor (-3,6 miljoner kronor för köpta platser, - 600 000 kronor för enheten utredning, missbruk,våld på grund av konsultkostnader, samt ett överskott på 900 000 kronor för vakanta tjänster och sjukskrivningar inom öppenvårdsenheten). Det största underskottet inom vuxenenheten avser kostnader för boende (öppna insatser vuxna missbruk) där det beräknas ett underskott om sammanlagt närmare -5 miljoner kronor. Eftersom tillgången på bostäder och drogfria boendealternativ för målgruppen saknas, köps stöd- och motivations- samt referensbostäder in. Det saknas idag en vård- och boendekedja i kommunen där man kan gå från toleransboende, till drogfritt boende, träningsboende till referenslägenhet, till eget kontrakt. Antalet dygn har ökat med 875 dygn jämfört med samma period föregående år och dygnen liksom kostnaderna har ökat kontinuerligt sedan 2015. Vuxenenheten har inte köpt någon öppenvård utan all behandling sker i egen regi. Vuxenenhetens prognos för institutionsvård är positiv och det beräknas bli ett överskott på 2,3 miljoner kronor. För närvarande finns endast en placerad på institution och antalet dygn har aldrig varit så lågt sedan 2011. Familjehemsvården för vuxna beräknas bli ett underskott om -900 000 kronor. Budgeten täcker drygt en årsplacering och familjehemsplacering är ett billigare och bättre alternativ än institutionsvård för vissa målgrupper. Familjeenheten Jämfört med jan-mars har kostnaden för öppenvård samma period i år minskat med 300 000 kronor. Även en liten minskning av köpt familjehemsvård kan ses. De två nya mottagna ärendena från annan kommun reducerar effekten av den tilltänkta besparingen med drygt en miljon kronor. Sex nya ärenden av familjehem i egen regi är överflyttade från ensamkommandeenheten till familjeenheten då de har fått svenskt medborgarskap. Dessa ärenden reducerar effekten ytterligare med 1,3 miljoner kronor. Den totala budgeten för familjehem bedöms vara i balans vid årets slut med reservation för ytterligare inflöde. Resultatfonder Sedan tidigare år har nämnden för Individ & Familjeomsorg en negativ resultatfond på drygt 10 miljoner kronor. Om förslag från KSAU 141 Ombudgetering och resultatfonder beslutas i Kommunfullmäktige kommer resultatfondens underskott att öka till 30,2 miljoner kronor. Detta tillsammans med årets prognostiserade underskott på -24,4 miljoner kronor (exkluderat för verksamheterna som avslutats och går över till förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad) kommer att innebära en negativ resultatfond på 54 miljoner kronor, vilket motsvarar närmare 29 procent av nämndens budget. Nämnden för Individ och Familjeomsorg kommer under nästa mandatperiod slås samman med nämnden för Funktionsstöd, även denna nämnd redovisar en negativ resultatfond om 8,4 miljoner kronor efter års beslut. Återbetalningen av resultatfonden är beroende av dels på Kommunfullmäktiges tilldelning av budget, utvecklingen av inkomna ärenden till förvaltningen och möjligheten till effektivisering. Uppföljning och prognos april 12
16 Förskola & Grundskola / Budgetavvikels e Nämnd o styrelse -460-561 -101-1 779-1 780 1-1 648 Öppen förskola -1 147-1 106 41-3 633-3 817 184-3 610 Förskola -161 049-170 823-9 774-533 387-534 664 1 277-517 577 Pedagogsik omsorg -3 552-3 684-132 -12 156-10 962-1 194-11 178 Fritidshem -30 896-33 411-2 515-110 145-112 507 2 362-102 902 Förskoleklass & grundskola -253 683-260 952-7 269-813 566-808 899-4 667-788 083 Särskola -12 267-11 804 463-31 567-31 567 0-34 178 Gemensam verksamhet, lokaler, stödverksamhet LSS, Korttidstillsyn efter 13 års ålder -118 376-121 119-2 743-385 009-386 539 1 530-378 243-2 585-2 878-293 -8 968-9 475 507-8 359 Årets resultat -584 015-606 338-22 323-1 900 210-1 900 210 0-1 845 778 Nämnden prognostiserar en budget i balans för. Pedagogisk omsorg prognostiserar en negativ avvikelse mot budget då nämnden har fler barn placerade i än budgeterat i fristående verksamhet. Förskoleklass och grundskolan har en negativ budgetavvikelse då vi har fler elever är budgeterat. Utfallet för enheten för flerspråkigt lärande pekar på ett budgetunderskott. Enheten arbetar intensivt för att komma i ekonomisk balans 2019. Gemensam verksamhet har ett överskott på kapitalkostnader mot budget eftersom det under åren har investerats mindre än vad det budgeterats för samt en avsättning för oförutsedda händelser. / Intäkter -97 462-102 900-5 438-234 881-225 293 9 588-261 141 Kostnader 703 800 686 916-16 884 2 135 091 2 125 503-9 588 2 106 919 Årets resultat 606 338 584 016-22 322 1 900 210 1 900 210 0 1 845 778 Nämndens överskott på intäkter beror till största del på riktade statsbidrag som nämnden beviljats men inte budgeterat. Underskottet på kostnaderna beror till största delen på att flera av de riktade statsbidragen har använts till ökad personaltäthet och höjda löner. Antal barn och elever i kommunen har vuxit under året vilket också bidragit till ökade kostnader. Osäkerhet kring de riktade statsbidragen återstår då nämnden väntar svar på ansökningar och återredovisningar som ännu inte beviljats. De riktade statsbidragen innebär långsiktiga kostnader och åtaganden med utökning av organisationen. För att få fortsatt statligt stöd med det nya stora riktade statsbidraget är villkoret att kommunen inte sänker de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa. Om andra riktade statsbidrag blir generella eller till del tas bort helt från kommunen, innebär det att nämnden måste tillförsäkras finansiering genom de generella statsbidragen. Uppföljning och prognos april 13
17 Gymnasium & Arbetsmarknad / Gymnasium & Arbetsmarknad Stöd& Försörjning och Ensamkommande -131 249-122 842 8 407-440 990-454 190 13 200 26 092-60 500-40 000-20 500 Årets resultat -131 249-122 842 8 407-501 490-494 190-7 300 26 092 Ekonomin för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har varit stabil under perioden januari till april och utfall ligger i nivå med hur verksamhetsåret avslutades. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på ca 13 200 tkr för verksamhetsåret för de verksamheter som finns i nämnden fram till 30 april. Detta beror främst på att gymnasieverksamhet, vuxenutbildning och etablering prognostiserar större överskott. Orsakerna till dessa överskott är flera, men beror främst på överskott på kapitalkostnader. Ytterligare förklaringar är större andel vuxna bland de nyanlända, mindre antal elever inom särskild undervisning för vuxna än prognostiserat och ersättning inom arbetsliv som kom våren, men avser. Ett antal förändringar kan komma att påverka prognosen, men de innebär framför allt ökade kostnader för förvaltningen 2019. Det är aktiviteter som främst avser nyanlända men också inom vuxenutbildning för att möta kompetensförsörjningsbristen. Från och med 1 maj har Trelleborgsmodellen införts och det innebär att nämnden fått ansvar även för stöd och försörjning och ensamkommande. Prognos för de delar som organiserats om (arbetsliv och etablering) eller startat upp (stöd och försörjning och ensamkommande) i förvaltningen i och med införandet av Trelleborgsmodellen är i dagsläget ett underskott på ca 16 000 tkr. Nämnden för Individ och Familjeomsorg (IF) gör ett underskott på 15 500 tkr för perioden januari april. Försörjningsstödet har ökat för perioden januari april jämfört med föregående år, vilket är en av orsakerna till underskottet IF gör. Det finns också underskott på ensamkommande. Full effekt av arbetssättet i Trelleborgsmodellen kommer att nås tidigast 2019. I dagsläget är flera tjänster vakanta och täcks upp med hjälp av konsulter, vilket är dyrare än ordinarie personal. Att automatiseringen av försörjningsstödprocessen genomförs är en helt avgörande faktor. Först när ordinarie personal finns på plats och automatisering är införd kan Trelleborgsmodellens arbetssätt fullt ut ge den effektivisering som är tänkt. Lokalanpassningar på Kompetenscentrum för att tillgodose de nya verksamheternas behov kommer att höja hyran. Dessutom finns vissa avvecklingskostnader för boenden för ensamkommande under. Utifrån det som i dagsläget är känt och de effektiviseringar som redan gjorts i bemanning prognostiserar nämnden ett underskott på ca 20 500 tkr för de verksamheter som startade upp 1 maj. Arbetsliv och etablering ingår i omorganisationen och prognos på samtliga delar som ingår i införandet av Trelleborgsmodellen blir ett lägre underskott motsvarande ca 16 000 tkr, tack vare de överskott som dessa verksamheter prognostiserar. Prognos för de delar som inte organiserats om (gymnasium, vuxnas lärande och gemensamt - där bland annat Studie-och yrkesvägledarna för kommunen ingår) och som utifrån skrivning i reglementesförändringen inte ska drabbas av underskottet blir då ett överskott på 8 700 tkr. Uppföljning och prognos april 14
Åtgärder vid budgetunderskott Nämndens prognos delas upp i två delar utifrån skrivning i reglementesförändringen. Underskottet på 16 000 tkr ska hanteras genom åtgärder utifrån införandet av Trelleborgsmodellen som ska resultera i ytterligare effektivisering till 2019. Tills dess att dessa verksamheter är i balans hanteras dem separat i förhållande till övriga och därför kommer inga åtgärder ske på övriga delar av förvaltningen. 18 Vård & Omsorg / Årsbudge t Kvarboende -799-744 55-75 037-72 987-2 050-94 174 Vård och omsorgsboende 408-610 -1 018-230 838-229 338-1 500-267 667 Hemsjukvård och rehabilitering -2 035 3 001 5 036-117 198-117 198 0-118 196 Verksamhetsutveckling 258 1 433 1 175-24 728-24 978 250-17 314 Myndighetsutövning 1 900 12 121 10 221-401 182-401 182 0-337 699 Stöd och styrning 543 413-130 -12 987-13 487 500-9 840 Förvaltningsövergripande funktioner 6 025 4 782-1 243-9 486-12 286 2 800 8 705 Nämnd 50 10-40 -1 232-1 232 0-1 092 Årets resultat 6 350 20 406 14 056-872 688-872 688 0-837 277 Nämnden för Vård och omsorg visar en budget i balans. Fleråriga utvecklingsprojekt finansieras genom resultatfond, prognosen för dessa projekt är -5,7 miljoner kronor. Avräknat kostnaderna för dessa projekt så är prognosen +5,7 miljoner kronor, vilket är 0,65 procent budgetavvikelse. Inom Myndighet syns en minskning av antal hemtjänsttimmar, och att väntetiden till ett omsorgsboende är mycket lång. (130 dagar vid senaste mätningen). Till hösten öppnar Sandlyckans Vård och omsorgsboende, av de kunder som flyttar in där kommer ca 40% från hemtjänsten och övriga från tex korttidsboende eller andra kommuner. Detta medför att det är svårt för förvaltningen att flytta finansiering från hemtjänst för att helt täcka driftskostnaden för nya boenden. Arbetskraftsbristen ger stora övertidskostnader. Brist på sjuksköterskevikarier förväntas ge ökade kostnader när bemanningsföretag anlitas för att lösa främst sommaren. Åtgärder genomförs i regional och kommunal samverkan. Uppföljning och prognos april 15
19 Service / 60 Service -12 101-10 750 1 351-42 220-36 935-5 285-41 359 63 Service Fastigheter 4 402-5 398-9 800-2 985 3 489-6 474-7 579 Årets resultat -7 699-16 148-8 449-45 205-33 446-11 759-48 938 Nämnden för Service redovisar per april en prognostiserad budgetavvikelse för på -11,8 miljoner kronor. Resultatområdet service fastigheter redovisar en prognos på -6,5 miljoner kronor och för service övriga verksamheter -5,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges beslutade i samband med kommunbudget om att fastigheter under inte får höja sina hyror. Effekten av beslutet motsvarar den negativa prognosen för. För planerar nämnden att finansiera underskottet genom nämndens resultatfond. Fastigheter har startat en planering för att hantera effekten av årets frysta hyror framåt. I Service övriga verksamheter genomförs ett antal kommunövergripande projekt som också planeras att finansernas genom nämndens resultatfond. Det avser samordnad varudistribution (2 miljoner kronor), bemanningsprojekt (2,2 miljoner) och service management (0,7 miljoner kronor) Uppföljning och prognos april 16