Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 23-232
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II Denna rapport är en uppföljning av årsredovisningen 23 och har tema Genomströmning. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Genomströmning innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av året 23 finns också ett avsnitt med fokus på genomströmning i rapporten. I denna rapport presenteras genomströmning totalt för KTH per programtyp och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden 2-23. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 7 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 Totalt HST och HPR per typ av finansiering 9 Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 2 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 4 Genomströmning 7 Definitioner
BIO- Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för 23 totala intäkter om 434 mkr (föreg år 334 mkr) och en vinst om 7,2 mkr (föreg år 27,7 mkr). Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Forskningen visar intäkter om 45 mkr medan Utbildning 8 mkr, dvs ca 4% av tot intäkter. Samtliga BIO-skolans avdelningar visar en vinst. Den främsta orsaken till ökning av såväl omsättning som vinst finner vi på Science for Life Laboratory (SciLifeLab). SciLifeLabs verksamhet har under året etablerats ytterligare i och med den nu inledda fasen där SciLifeLab utgör ett nationellt resurscenter. Verksamheten expanderar fortfarande. Intäkter Fofuanslag: Nationella medel, beslutade av regeringen i mars 23, utbetalades till Bioskolan o SciLifeLab i dec 23 med 72 mkr. Ovisshet kring medelsfördelningen mellan de deltagande universiteten KI, SU och Uppsala Universitet har medfört fördröjningar av investeringar, anställningar och övriga aktiviteter och därmed i högsta grad bidragit till 23 års stora överskott. Av de sent utbetalda medlen avser ca 46 mkr framtida infrastruktursatsningar på SciLifeLab. Dessa intäkter bygger på myndighetskapitalet 23 ytterligare, medan avskrivningskostnaderna enligt plan till största delen kommer att drabba skolan negativt under efterföljande år. Övriga intäkter: En del av omsättningsökningen för SciLifeLab har rent bokföringstekniska orsaker. Posten Övriga intäkter innehåller 48 mkr som matchas av motsvarande kostnader, där KTH betalar hela kostnaden för hyra och administration, men utdebiterar 2/3 till KI och SU. I denna post ingår också ca 2 mkr avs försålda tjänster inom uppdragsverksamheten inom SciLifeLab nationella servicefunktion som andra svenska universitet utnyttjar. Dessa stora Övriga intäkter matchas av väsentligt ökade Administrativa och Lokalkostnader på SciLifeLab. Fina och ändamålsenliga lokaler har iordningsställts under året, men medför kraftigt ökade hyreskostnader. Personalkostnader har ökat med 3 %, men understiger trots detta budget. Orsaken är främst att nyanställningar har fördröjts eftersom strategiska beslut inte funnits på plats förrän sent på året. Myndighetskapital: Ett stort myndighetskapital har byggts upp de senaste åren, till stor del på avdelningen för Proteomik och Nanobioteknologi. Planen är att detta huvudsakligen ska användas i samband med avveckling av Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under 25. Många tillsvidareanställda forskare och forskningsingenjörer verkar där idag. Vi eftersträvar att Human Protein Atlas-projektet inte får ett tvärt slut, utan kan fortsätta i minskad skala fram till 26-27. Verksamhetens utfall Verksamhetens utfall följer till allra största delen de planer och verksamhetsuppdrag som finns uppställda, med stort fokus på att hantera den snabba expansionen av SciLifeLab, för vilket BIO-skolan fick uppdraget som huvudman i den nationella fas som inleddes i och med regeringsbeslut i april 23. Tema Genomströmning På civilingenjörsprogrammet försöker vi dimensionera antalet antagna studenter så att det i åk 2 motsvarar planeringstalet 6 studenter. Vi har medvetet minskat antalet antagna studenter 22 och 23 för att dra ner antalet nybörjare jämfört med 2 och 2. Antalet nybörjare 23 har nått en kritiskt låg nivå och till 24 skulle antalet antagna behöva höjas något. Höjningen måste balanseras mot förväntat antal sökande i första hand för att hålla upp betyg- och motivationsnivå. På master-programmen är antalet avgiftsfria nybörjare enligt planering (5 st) men antalet avgiftsskyldiga fortsatt lågt (3 st). Där behöver vi lära oss mer om hur vi som skola kan delta i marknadsföring men också se över behörighetskraven, då dessa uppfylls av en förhållandevis liten andel av sökande i första hand. BIO-skolan har under 23 arbetat med flera åtgärder som syftar till att på sikt förbättra genomströmningen på civilingenjörsprogrammet i bioteknologi. En större förändring av programmet har genomförts, där progressionen är tydligare och bioteknikrelaterade kurser ligger jämnt fördelade över tid. Skolan har även arbetat med att förbättra mottagningen av studenter och flera nya aktiviteter har introducerats under årskurs, med syfte att minska avhoppen mellan årskurs och 2, där erfarenhetsmässigt stora avhopp av studenter infaller.
Resultaträkning med jämförelse Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall år: 23 tom period: 232 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 23 Utf i % av budget Riktpunkt:, % Intäkter Gruanslag 8 38 9 35 96,2 8 93,7 Fofuanslag 8 382 8 84 52,8 7 646 53,3 Bidrag fr externa finansiärer 57 22 43 493 9,4 7 694 92, Uppdrag fr externa finansiärer 2 66 3 446 62,8 2 255 7,7 Övriga intäkter 74 828 48 67 55,4 7 69, Finansiella intäkter 44 2 4 56,8 525 75, Summa: Intäkter 433 859 334 238 29,8 327 33 32,6 Kostnader Personalkostnader 43 438 26 778 3, 57 4 9,4 Lokalkostnader 73 75 45 97 62, 35 725 24,5 Resor och traktamenten 4 797 5 284 9,8 3 85 25,7 Utrustning exkl avskr 6 247 5 947 5, 8 28 75,4 Konsulttjänster 4 676 4 769 99,4 3 88 378,2 Drift och övrigt 7 943 63 93, 6 53 5,3 Gemensamma kostnader 34 87 32 6 6, 36 978 92,2 Avskrivningar 5 4 2 37 22,7 49,6 Finansiella kostnader 277 276,5 Summa: Kostnader 362 654 36 558 8,3 37 33 4,3 Verksamhetsutfall 7 25 27 68 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 3 88 974 5,4 Transf/lämnade bidrag 3 88 974 5,4 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 25 27 68 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Årets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn BIO 3 442 67 763 8 73 8 29 55 75 98 87 496 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr 232 236 222 226 22 Intäkter Gruanslag 8 38 283 9 35 9 48 22 9 Fofuanslag 8 382 58 372 8 84 6 936 5 34 Bidrag fr externa finansiärer 57 22 7 722 43 493 59 794 4 97 Uppdrag fr externa finansiärer 2 66 8 3 446 694 3 337 Övriga intäkter 74 828 23 56 48 67 3 98 23 957 Finansiella intäkter 44 493 2 4 65 449 Summa: Intäkter 433 859 64 6 334 238 44 266 297 74 Kostnader Personalkostnader 43 438 69 66 26 778 62 776 4 93 Lokalkostnader 73 75 29 52 45 97 5 4 34 77 Resor och traktamenten 4 797 2 24 5 284 3 63 4 669 Utrustning exkl avskr 6 247 899 5 947 848 6 443 Konsulttjänster 4 676 6 833 4 769 8 729 5 92 Drift och övrigt 7 943 3 56 63 93 24 972 55 623 Gemensamma kostnader 34 87 6 98 32 6 5 825 29 332 Avskrivningar 5 4 7 339 2 37 6 783 87 Finansiella kostnader 277 73 276 74 259 Summa: Kostnader 362 654 65 98 36 558 39 2 263 736 Verksamhetsutfall 7 25 37 27 68 5 55 33 438 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 3 88 7 668 974 2 943 4 48 Transf/lämnade bidrag 3 88 7 668 974 2 943 4 48 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 25 37 27 68 5 55 33 438 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 232 236 222 226 22 Intäkter Gruanslag 8 38 283 9 35 9 48 22 9 Fofuanslag 73 36 67 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer 559 Övriga intäkter 63 8 443 572 7 Finansiella intäkter 83 4 8 Summa: Intäkter 8 482 39 2 49 9 435 22 437 Kostnader Personalkostnader 6 97 6 639 9 95 2 3 226 Lokalkostnader 77 842 958 453 2 5 Resor och traktamenten 6 44 97 9 43 Utrustning exkl avskr 4 45 49 Konsulttjänster 985 99 2 5 43 852 Drift och övrigt 5 326 42 26 2 45 Gemensamma kostnader 4 279 2 876 4 94 757 4 873 Avskrivningar 82 6 63 53 9 Finansiella kostnader Summa: Kostnader 5 4 245 9 444 5 93 2 663 Verksamhetsutfall 3 442 853 46 3 522 774 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 3 442 853 46 3 522 774 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 232 236 222 226 22 Intäkter Fofuanslag 8 382 58 372 8 57 6 972 5 74 Bidrag fr externa finansiärer 57 22 7 722 43 493 59 794 4 97 Uppdrag fr externa finansiärer 2 66 8 3 444 864 3 337 Övriga intäkter 74 664 23 453 46 724 626 23 887 Finansiella intäkter 44 493 93 574 369 Summa: Intäkter 45 377 54 22 33 749 34 83 274 737 Kostnader Personalkostnader 36 466 62 967 6 827 6 773 4 687 Lokalkostnader 7 34 28 678 43 39 4 588 32 556 Resor och traktamenten 4 736 2 7 5 87 3 44 4 626 Utrustning exkl avskr 6 26 889 5 92 837 6 393 Konsulttjänster 2 69 5 735 2 754 7 36 4 68 Drift och övrigt 7 95 3 842 63 58 24 766 53 73 Gemensamma kostnader 29 88 4 5 27 258 4 69 24 459 Avskrivningar 5 32 7 278 2 254 6 73 852 Finansiella kostnader 277 73 276 74 259 Summa: Kostnader 347 64 54 737 287 5 33 297 242 73 Verksamhetsutfall 67 763 57 26 634 533 32 664 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 3 78 7 568 874 2 843 4 48 Transf/lämnade bidrag 3 78 7 568 874 2 843 4 48 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 67 763 57 26 634 533 32 664 4
5
6
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 232 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 4 4 3 2 2 2 Masterprogram HST J F M A M J J A S O N D Månad Antal HPR, ackumulerat över året 3 3 2 2 2 HPR J F M A M J J A S O N D Månad År 2 2 22 23 År 2 2 22 23 7
8
9
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) 29 2 2 22 23 Lärare 24 23 27 3 3 Professor 4 3 6 6 7 Lektor 4 5 7 7 8 Bitr lektor 2 3 6 5 Forskarassistent 4 4 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör 54 58 69 7 88 Forskarstuderande 43 46 55 7 65 Adm inkl bibl-personal 7 8 9 7 Teknisk personal 2 23 24 26 26 9 8 7 6 5 4 3 2 29 2 2 22 23 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal
Ett antal poster Tkr År BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BM Oförbrukade bidrag 2 82 53 489 2 3 744 43 476 22 5 32 49 464 23 4 334 46 32 53 2 Myndighetskapital 2 6 74 7 557 4 484 6 887 2 83 2 54 8 54 6 3 2 628 26 723 22 3 624 7 79 4 669 27 93 23-4 944 3 43 35 87 6 444 6 59 27 788 75 778 237-2 664 Myndighetskapital 2-929 7 557 69 - Utbildning 2-652 8 54 38 22-3 826 63 23-4 29 3 43 2 57 Myndighetskapital 2 8 669 4 484 6 268 2 83 - Forskning 2 75 6 3 2 247 26 723 22 7 45 7 79 39 57 27 93 23-94 35 87 6 444 6 59 27 788 73 62 237-2 664 Årets kapitalförändring 2 5 388 58 2 95-5 925 2 56 2 5 332-34 646 4 83 5 892 22 75 56 589 5 22 37 23-8 3 2 35 28 69 2 85 654 27 788 4 784 237-856 Årets kapitalförändring 2 746 58 244 - Utbildning 2 2 296-34 -238 22-23 56 782 23 64 2 35 994 Årets kapitalförändring 2 3 643 2 95-6 68 2 56 - Forskning 2 3 36 646 5 5 5 892 22 945 589 4 34 37 23-8 365 28 69 2 85 654 27 788 3 79 237-856 Intäkter Totalt 2 6 574 2 875 25 32 942 7 2 2 2 99 2 939 58 66 6 774 7 22 4 75 9 44 87 967 7 4 7 23 4 238 8 387 46 52 2 42 9 57 4 725 56 69 445 7 - varav 2 6 483 2 875 2 669 4 589 7 Interna intäkter 2 2 3 2 933 26 24 47 7 7 22 4 666 9 35 5 9 5 468 7 23 4 43 8 387 72 89 4 357 4 35 4 725 45 98 445 7 - varav 2 25 3 854 84 333 6 Bidragsintäkter 2 3 7 4 33 22 9 29 5 378 23 9 655 8 43 5 83 327 Kostnader Totalt 2 85 2 295 22 85 38 866 4 46 2 6 867 2 974 56 42 46 96 8 22 4 36 8 528 86 379 55 99 6 63 23 2 539 6 252 8 35 9 587 8 53 2 937 4 96 28 7 856 - varav 2 5 39 8 876 6 5 63 695 28 Personalkostnader 2 6 568 8 833 5 337 67 982 22 4 2 9 23 9 875 73 83 23 2 24 7 27 23 58 5 8 4 953 3 679 66 529 8 - varav 2 2 97 2 84 667 8 85 Lokalkostnader 2 3 5 958 6 8 3-92 22 9 9 785 2 22 8 388 76 23 9 295 83 4 929 6 76 5 45 3 25 3-3 7 - varav 2 875 466 6 23 Täckningsbidrag TBK 2 894 3 588 6 734 till central KTH-nivå 22-46 2 28 4 557 8 87 23 82 598 5 392 337 243 42 5 88 27 Transfereringar 2 852 Utbetalningar 2 2 267 Årsarbetskrafter 22 3 528 5 765 23 4 38 598 65 4 76 2 9 8 5 2 2 8 4 22 26 22 8 3 3 3 23 3 4 7 7 23 2
Ett antal poster Tkr År Oförbrukade bidrag 2 2 22 23 Myndighetskapital 2 2 22 23 Myndighetskapital 2 - Utbildning 2 22 23 Myndighetskapital 2 - Forskning 2 22 23 Årets kapitalförändring 2 2 22 23 Årets kapitalförändring 2 - Utbildning 2 22 23 Årets kapitalförändring 2 - Forskning 2 22 23 Intäkter Totalt 2 2 22 23 - varav 2 Interna intäkter 2 22 23 - varav 2 Bidragsintäkter 2 22 23 Kostnader Totalt 2 2 22 23 - varav 2 Personalkostnader 2 22 23 - varav 2 Lokalkostnader 2 22 23 - varav 2 Täckningsbidrag TBK 2 till central KTH-nivå 22 23 Transfereringar 2 Utbetalningar 2 22 23 Årsarbetskrafter 2 2 22 23 BP BT SUMMA 2 637 3 555 6 482 377 6 828 54 425 4 3 895 58 8 9 438 3 674 72 427 8 844 36 55 658 3 479 2 34 87 859 5 6 79 5 392 5 296 2 768 87 496 7 6 253-243 7 27-264 8 73-6 55 8 844 38 49 45 3 479 2 547 8 832 5 6 444 7 39 5 296 2 784 75 98 3 44 7 9 734 4 8 989 33 438 627 7 742 27 68 9 2 589 7 25-93 2 477-25 774-2 46 248 3 442 3 44 64 7 257 4 8 2 239 32 664 627 7 763 26 634 9 2 34 67 763 5 56 5 52 233 574 8 272 8 924 297 74 8 84 26 279 334 238 7 3 9 982 433 859 5 69 9 26 3 433 6 325 3 34 33 87 7 549 5 589 54 37 8 46 2 929 29 572 5 929 6 99 356 8 357 5 564 4 97 8 563 332 43 493 6 4 7 52 57 22 2 47 4 43 223 84 3 47 6 936 263 736 6 457 8 537 36 558 7 22 7 394 362 654 5 697 7 875 97 72 6 267 9 926 4 93 9 4 653 26 778 8 836 547 43 438 2 5 35 29 39 2 44 345 34 77 2 247 53 45 97 2 62 464 73 75 46 2 678 23 654 527 2 845 26 589 2 66 3 29 387 2 28 2 665 3 324 84 2 526 4 562 237 544 4 48 9 2 489 974 34 2 437 3 88 9 62 2 4 86 6 7 26 6 5 224 3
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 4
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 5
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Alla som vid 5/9 respektive /2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Genomströmning efter år Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Genomströmning efter år är median av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6 för nybörjare på program. Genomströmningefter halva studietiden Genomströmning efter nominell studietid + år Genomströmning efter halva studietiden är median av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal. Examinationsgrad är andel av nybörjarna som har den examen, som programmet syftar till, efter nominell studietid + år. (Indikator 3c i VIS-rapporten VG3 Genomströmningsindikatorer) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 7