Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) 171 17 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februari: Juni: Augusti: Oktober: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av första halvåret 17 och har även ett tematiskt avsnitt om jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning med jämförelser Resultaträkning med jämförelse bakåt, per halvår HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 8 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 1 Examina på grundnivå och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 1 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet 13 Personal, könsfördelning de senaste fem åren 1 Personal, könsfördelning lärare och forskare 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt årsarbetskrafter, per avdelning 17 Definitioner
Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för perioden januari juni 17 totala intäkter om 1,1 mnkr (föregående år 189,7 mnkr, budget 7 mnkr) och en förlust om 9, mnkr (föregående års förlust 7,1 mnkr, budgeterad förlust 17 7,1 mnkr). BIO-skolan hade till och med 31/1 15 ansvaret för huvudmannaskapet för SciLifeLab. Den 1 januari 1 startades en ny enhet inom KTH:s centrala universitetsförvaltning som tagit över denna roll, dess personal och omfattande ekonomiska transaktioner. Huvudmannaskapet påverkar således inte längre BIO-skolans ekonomi. Kvar inom BIO-skolan är dock flera av SciLifeLabs faciliteter, till exempel den nationella servicefunktionen inom genomik, NGI. Utbildning visar intäkter om 1,1 mnkr för perioden, det vill säga cirka 5 % av BIO-skolans totala intäkter. Periodens resultat inom utbildningen är ett överskott om 1,9 mot ett budgeterad underskott om cirka,8 mnkr. Vår bedömning för helåret är dock att vi kommer att nå budgeterat underskott om 1,7 mnkr, eftersom kostnaderna, framför allt för lärare, är större under andra halvåret. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Både fofuanslag och bidrag externa finansiärer ökar med 5 % jämfört med föregående år och överstiger budget väl. Övriga intäkter ökar med % jämfört med föregående år, huvudsakligen inom NGI och övriga nationella faciliteter på SciLifeLab. I samband med dessa fakturerade uppdrag krävs ökade kostnader för drift, för perioden, totalt ökande med 1 % jämfört med föregående år, däremot understigande budget. Personalkostnader ökar med 1 %, vilket är enligt budget. Även konsulttjänster ökar med 7 %, +3,3 mnkr. Myndighetskapitalsatsning: skolans största avdelning proteomik och nanobioteknologi har budgeterat en förlust för perioden om,7 mnkr, i enlighet med den satsning på ett nytt centrum inom bioproduktion som godkänts av rektor. Den aktuella satsningen visar en förlust om,1 mnkr, medan avdelningen totalt visar en förlust om 7,1 mnkr. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för 17. ets nya riktade satsningar går bland annat till projektet Wellness profiling, på avdelningen för proteomik och nanobioteknologi, för att etablera nya teknologier för storskalig analys av protein och autoantikroppar i blodprover, infrastrukturstöd till programmeringsmetodik för superdatorer på avdelningen för teoretisk kemi och biologi samt miljöstöd till forskning inom medicinsk proteinteknologi på avdelningen för proteinteknologi. Vid avdelningen för industriell bioteknologi har fakultetsmedel använts till startbidrag för två nya fakultetstjänster: en professur i biokemisk teknologi, som tillsattes under 1, och ett biträdande lektorat i prokaryot industriell mikrobiologi, som är under tillsättande. Tema jämställdhet Skolans lärare utgörs av årsarbetskrafter ( personer) där andelen kvinnor är %. Enligt skolans strategiska fakultetsutvecklingsplan planeras endast ett fåtal nya rekryteringar, varför könsfördelningen inom skolans fakultet sannolikt kommer att vara ojämn under flera år framöver. Könsfördelningen är dessutom ojämn inom skolan och två av skolans nuvarande sex avdelningar saknar helt kvinnliga 1
lärare. Rekryteringsbasen för kvinnor är dock god inom ämnesområdet och av antagna till civilingenjörsprogrammet i bioteknik höstterminen 17 var 9 % kvinnor. Andelen anställda kvinnor på skolan är 59 % inom kategorin forskare. Av skolans forskarstuderande är totalt 5 % kvinnor.
Resultaträkning med jämförelse B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall tom: 17 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 17 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 1 1 1 75 9,3% 18 85 53,7% FOFU-anslag 55 1 13,% 11 81 53,% Bidrag fr externa finansiärer 98 93 77 15,5% 191 53 51,5% Uppdrag fr externa finansiärer 5 98 8,% 1 19 37,3% Övriga intäkter 31 119 1 97 11,% 8 5 5,% Finansiella intäkter 37 35 119,8% Summa: Intäkter 1 173 189 9 11,8% 1 3 5,7% Kostnader Personalkostnader -97-88 588 11,% -197 7 9,3% Lokalkostnader -18 3-17 75 11,% -3 37 9,% Resor och traktamenten - 883-89 1,5% -5 778 9,9% Utrustning exkl avskr -8 71-83 17,5% -3 8 7,% Konsulttjänster -7 98-5 17,% -8 1 98,3% Drift och övrigt -7 935-1 31 11,% -13 93,1% Gemensamma kostnader -3 1-9 11,% - 938 51,7% Avskrivningar -13 53-13 88 9,% -8 1,5% Finansiella kostnader -1-83 58,7% Summa: Kostnader -19 17-19 7 111,5% -8 733 51,% Verksamhetsutfall -9 5-7 93-1 99 Transfereringar Medel för transfereringar 97 5 59 1,% Transfereringar - 97-5 59 1,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -9 5-7 93-1 99 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för bioteknologi (BIO) 1 91-11 15 9 87 183 7 11 718 17 53 18 8 3
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning (tkr) 17 11 1 151 15 Intäkter GRU-anslag 1 1 18 75 1 75 19 35 1 837 FOFU-anslag 55 13 8 1 157 3 77 Bidrag fr externa finansiärer 98 191 88 93 77 18 33 89 75 Uppdrag fr externa finansiärer 5 98 511 83 1 8 Övriga intäkter 31 119 3 1 97 9 11 1 35 Finansiella intäkter 37 5 35 77 1 Summa: Intäkter 1 173 8 9 189 9 9 18 818 Kostnader Personalkostnader -97-18 1-88 588-17 391-88 519 Lokalkostnader -18 3-35 7-17 75-77 93-37 Resor och traktamenten - 883-38 - 89-5 988-97 Utrustning exkl avskr -8 71-1 9-83 -15 3-8 9 Konsulttjänster -7 98-1 9-5 -1 99 - Drift och övrigt -7 935-9 98-1 31-83 1-7 51 Gemensamma kostnader -3 1-1 - 9-55 -1 188 Avskrivningar -13 53-8 8-13 88-9 39-13 77 Finansiella kostnader -1-78 -83-879 -8 Summa: Kostnader -19 17-1 58-19 7-8 51-7 17 Verksamhetsutfall -9 5-5 89-7 93 1 1-89 Transfereringar Medel för transfereringar 97 19 77 5 59 17 8 1 1 Transfereringar - 97-19 77-5 59-17 8-1 1 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -9 5-5 89-7 93 1 1-89
Utbildning på grund och avancerad nivå 17 11 1 151 15 Intäkter GRU-anslag 1 1 18 75 1 75 19 35 1 837 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 7 7 Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter 99 19 85 5 Finansiella intäkter Summa: Intäkter 1 39 18 83 1 835 19 378 1 87 Kostnader Personalkostnader -3 917-1 55-5 33-1 -5 89 Lokalkostnader -9-18 -1 55-1 99-1 5 Resor och traktamenten -85-79 -3 - -8 Utrustning exkl avskr -1-7 -58-77 - Konsulttjänster -1 518-753 -1 7-839 -1 37 Drift och övrigt -155-395 -18-1 198-191 Gemensamma kostnader -1 57-1 - 75-71 - 3 Avskrivningar -1-173 -89-11 -57 Finansiella kostnader -1 Summa: Kostnader -8 37-153 -1 59-1 3-1 83 Verksamhetsutfall 1 91-1 31 57-1 85 1 Transfereringar Medel för transfereringar 13 135 13 1 1 Transfereringar -13-135 -13-1 -1 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 1 91-1 31 57-1 85 1 Forskning och utbildning på forskarnivå 17 11 1 151 15 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 55 13 8 1 157 3 77 Bidrag fr externa finansiärer 98 191 88 93 77 18 31 89 717 Uppdrag fr externa finansiärer 5 98 511 83 1 8 Övriga intäkter 31 1 89 9 1 3 Finansiella intäkter 37 5 35 77 1 Summa: Intäkter 199 93 389 8 178 835 3 1 9 971 Kostnader Personalkostnader -93 58-19 58-83 5-1 39-8 5 Lokalkostnader -17 9-33 88-1 91-75 9-3 13 Resor och traktamenten - 798-9 - 838-5 98-99 Utrustning exkl avskr -8 8-15 997-75 -15 9-8 53 Konsulttjänster - -11 71-3 177-1 131-5 55 Drift och övrigt -7 78-9 33-1 1-81 95-7 35 Gemensamma kostnader -1 9-38 1-18 15-37 8-18 95 Avskrivningar -1 95-8 17-13 739-9 188-13 5 Finansiella kostnader -1-783 -8-879 -79 Summa: Kostnader -11 91-39 -18 5-7 51-1 75 Verksamhetsutfall -11 15-58 -7 9 789-3 Transfereringar Medel för transfereringar 8 19 59 5 17 79 1 75 Transfereringar - 8-19 59-5 -17 79-1 75 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -11 15-58 -7 9 789-3 5
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 18 1 1 1 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 18 1 1 1 1 8 HPR 1 15 1 17 1 15 1 17 Antal HST, ackumulerat under året 1 1 8 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 18 1 1 1 1 8 HPR 1 15 1 17 1 15 1 17
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 1 1 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 1 1 8 HPR 1 15 1 17 1 15 1 17 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 5 3 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 5 3 1 HPR 1 15 1 17 1 15 1 17 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 1 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 1 1 8 HPR 1 15 1 17 1 15 1 17 Antal HST, ackumulerat över året 5 3 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 5 3 1 HPR 1 15 1 17 1 15 1 17 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året 5 35 3 5 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 3 8 1 1 8 1 15 1 17 1 15 1 17 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 35 3 5 15 1 5 1 15 1 17 1
Examina Antal utfärdade examina till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 1 1 8 Antal, ackumulerat under året 1 1 1 15 1 17 1 15 1 17 11
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) 13 1 15 1 17 ²) Lärare 3 33 37 Professor 17 17 15 1 1 Lektor 8 13 15 15 17 Bitr lektor ¹) 5 9 9 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing 88 1 11 11 18 Forskarstuderande 5 9 7 7 Adm och bibl personal 11 1 15 11 11 Teknisk personal 9 3 5 1 1 1 8 13 1 15 1 17 ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 17-1
Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) 13 1 15 1 17 ²) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 7 3 8 5 9 8 1 3 9 33 Professor 13 13 11 1 13 Lektor 11 13 1 3 13 Bitr lektor ¹) 1 3 3 3 7 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör 8 5 5 5 58 58 59 8 Forskarstuderande 31 3 3 35 3 3 3 38 35 35 Adm inkl bibl-personal 9 11 3 1 3 9 3 1 Teknisk personal 1 1 18 11 1 1 11 13 1 15 7 Utveckling kvinnor 8 Utveckling män 7 5 3 5 3 1 1 13 1 15 1 17 ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 13 1 15 1 17 ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 5 3 3 1 1 Utveckling lärare kvinnor 1 1 1 1 8 Utveckling lärare män 13 1 15 1 17 ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 13 1 15 1 17 ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 17-13
Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% % % % % % % % 13 1 15 1 17 ¹) Andel kvinnor Andel män % 13 1 15 1 17 ¹) Andel kvinnor Andel män 13 1 15 1 17 ¹) 13 1 15 1 17 ¹) Kvinnor Kvinnor 3 Män 13 1 11 1 13 Män 11 13 1 13 Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% % % % % % % % 13 1 15 1 17 ¹) Andel kvinnor Andel män % 13 1 15 1 17 ¹) Andel kvinnor Andel män 13 1 15 1 17 ¹) 13 1 15 1 17 ¹) Kvinnor 1 3 3 3 Kvinnor Män 7 Män ¹) avser fram till och med 17-1
Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% % % % % % % % 13 1 15 1 17 ¹) % 13 1 15 1 17 ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män 13 1 15 1 17 ¹) 13 1 15 1 17 ¹) Kvinnor 5 9 8 7 Kvinnor 3 3 3 3 35 Män 11 1 15 Män 3 35 3 38 35 1% Forskare 8% % % % % 13 1 15 1 17 ¹) Andel kvinnor Andel män 13 1 15 1 17 ¹) Kvinnor 1 8 8 9 Män 7 31 3 9 ¹) avser fram till och med 17-15
Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. Juni 17 BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BL BM BP BT Totalt Oförbrukade externa medel 17 38 755 5 5 5 15 9 5 1 79 7 1 85 13 8 5 88 8 3 17 91 31 89 1 15 1 5 8 717 3 5 3 87 13 57 835 57 1 1 789 9 3 31 5 1 13 881 3 88 997 Myndighetskapital 17 15 1 9 3 8 85 3 1 8 59 7 1 1 95 18 8 Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning 1 7 83 7 77 8 3 97 3 338 1 17 7 99 11 8 18 593 15 955 8 779 15 8 37 571 1 7 11 81 13 79 1 38 17 1 1 55 9 85 88 717 5 33 8 1 938 1 71 1 87 1 17-59 1 9 1 39 11 718 1 73 7 77 1 37 9 87 15 5 8 779 1 37 1 398 1 151 9 85 1 8 73 1 8 17 719 85 3 1 8 59 7 1 1 95 17 53 1 75 89 3 97 3 338 1 17 7 99 11 8 17 787 15 711 1 5 37 571 1 7 11 81 13 79 1 38 9 819 1 1 1 87 39 5 33 8 1 938 1 1 1 87 198 157 ets kapitalförändring 17 391 873-7 1-1 79-3 319-1 8-1 839 5-9 5 ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning 1 1 5-1 73-17 81 77-1 37-5 81-57 -5 89 15 5 71-1 73 1 783-8 88-75 -1 57-878 1 1 1 1 1 19 5 9 8-5 5 5 318 7 895 95-97 9 17-959 873-1 91 1-33 -1 73 - -1 31 15 9-1 73-3 -73-1 85 1 151 5-7 58 17 3 35-7 59-1 79-3 319-1 8-1 839 5-11 15 1 1 79-17 81 77-1 37-5 81-57 - 58 15 5 7 1 817-8 88-75 -1 57-5 1 1 789 1 18 9 73-5 5 5 318 7 895 1-97 375 Intäkter totalt 17 8 9 37 7 88 3 5 19 9 5 17 315 1 9 1 173 1 15 95 5 9 138 993 131 99 97 17 185 3 5 19 98 8 9 15 13 597 5 73 517 11 99 8 1 731 3 85 9 18 1 9 593 19 575 198 979 8 1 159 5 9 37 187 17 98 31 797 - varav interna intäkter 17 8 9 9 19 8 19 78 1 159 3 7 19 8 385 - varav Bidrag externa finansiärer 1 15 91 988 7 738 9 18 7 91 3 1 11 15 158 78 15 1 81 5 7 8 11 9 8 5 391 5 33 18 78 11 117 19 5 1 9 83 19 7 8 77 7 558 538 7 18 13 9 1 58 197 9 17 7 9 95 773 7 8 7 891 73 98 1 85 7 53 97 1 5 11 58 15 31 8 791 191 88 15 7 79 58 38 57 1 8 1 778 5 5 9 53 18 33 1 135 75 3 5 93 18 871 19 811 78 7 19 18 17 Kostnader totalt 17 535 3 1 79 93 733 7 11 9 19 155 1 3 19 17 1 1 383 8 11 18 19 139 5 18 559 57 57 1 58 15 7 897 15 189 733 11 87 5 17 18 188 5 91 19 1 8 51 1 7 19 15 189 153 85 9 3 81 18 5 3 33 18 1 853 - varav Personalkostnader 17 8 581 55 37 73 15 51 1 5 5 5 1 1 7 57 97 1 1 95 5 9 5 339 55 1 9 1 78 13 88 18 1 15 13 81 5 88 9 81 9 31 58 11 17 391 1 1 18 8 39 1 1 1 55 9 19 575 1 1 15 38 - varav Lokalkostnader 17 5 97 733 553 1 13 1 73 1 871 18 3 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 1 1 887 1 953 8 1 333 1 93 1 1 379 35 7 15 1 53 1 93 5 85 18 3 1 9 7 1 77 93 1 9 11 1 1 13 3 1 99 31 3 913 1 3 8 5 17 9 3 587 9 1 515 518 7 313 1 17 7 5 31 3 5 33 3 87 375 15 1 38 5 981 5 7 3 9 899 1 5 35 789 Transfereringar 17 5 13 7 838 8 1 853 9 1 7 97 1 13 755 89 1 391 85 1 911 18 19 77 15 1 35 18 87 1 38 59 17 8 1 18 1 31 91 33 1 13 831 Antal årsarbetskrafter BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BL BM BP BT Totalt sarbetskrafter 1 1 111 38 3 1 31 1 15 17 1 1 38 35 13 3 13 58 1 15 1 7 1 89 31 8 1 31 13 5 1
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 17