Redvisning av investeringar Kmmunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013 Årsbudget ÅterstårFörväntad Kmmentar avvikelse 2 013 skattefinansierat Påbörjade 1460 RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR 287 333 46 500 213 1900 RAM ADMINISTRATION 156 267 111 400 244 1920 RAM MAL TIDSVERKSAMHET 330 400 70 600 270 Trekvs hamn sm var tänkt hösten 2013 flyttas 1950 RAMHAMN 459 1 000 541 1 500 1 041 500 till2014 2000 TOMTFÖRSÄLJNING -419-333 86-500 -81 2031 FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSTÄLLAN 64 200 136 300 236 3000 RAM GATA 839 1 667 828 2 500 1 661 3008 TRAFIKSÄKERHETSATG. 162 267 104 400 238 3904 GATUBEL YSNING 421 400-21 600 179 3910 UTBYTE FORDON 433 567 134 850 417 4900 RAM PARKER/LEKPLATSER 293 307 13 460 167 4913 OFF TOA UTBYTE HEMMESLÖV 498 333-165 500 2 4914 Sötvattendusch +ta Tre 8 200 192 300 292 4915 Klimatsäkring utr/åtg 28 133 105 200 172 4916 ATG FÖRHINDRA ÖVERSV FÖR 58 533 475 800 742 7000 RAM FASTIGHETSFÖRVALTNIN 495 1 000 505 1 500 1 005 Intäkt för försäljning av försklr kmmer ej täcka 7004 NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK 12 718 5 674-7 044 8 511-4 207-500 hela belppet 7007 PAVILJONG FÖRSKOLA 72-72 -72 O Belastar Ram fastighet 7009 EPC ENERGISPAR FASTIGHET 4 375 6 667 2 292 10 000 5 625 7011 STRANDÄNGSSK A-HUS OMBY( 2-2 -2 O Belastar Ram fastighet 7014 lp TELEFONI KABELAGE 140 267 127 400 260 7080 UTEMILJÖ 266 500 234 750 484 21 687 20 382-1 305 30 571 8 884 vid ttalt Knsekvens e investeringsstpp r Taxefinansierat Påbörjade 6009 SERVISER 537 1 000 463 1 500 963 6010 VA LEDNING KATTVIK 7 384 10 001 2 617 15 000 7 616-1 500 Ökade bergmändgder 6015 SKALSKYDD 115 167 52 250 135 6016 HEMMESLÖV -207 207 207 200 6029 HOV UTBYGGNAD S 181-181 -181 6033 FÖRSLÖVS SKOLA EXPL LANm 203-203 -203 6037 UTBYTE ELSKAP PSTN -59 59 59 6040 RESERVOARER 16-16 -16 6041 SÄKERHETSBARRIÄR UV LJUS 9 333 324 500 491 6044 VA UTB STORA HULT 1 882-1 882-1 882 fördelas från 6001 samt 6903 6045 VA RAMMLJÖ R3 2 219 10 567 8 347 11 900 9 681 6049 VA UTB ÖLLÖVSSTRAND 17 467 450 700 683 680 Senareläggs pga tillstånd 6056 Ny prd Brrr Eskilstrp 144 667 523 1 ODD 856 6057 Nytt låssystem 37 333 296 500 463 6904 ATG ENL VA FÖRSÖRJINGSPLP 50-50 -50 6906 VA LEDNING ÖKAR UP 5 1 659 1 655 2489 2 484 6994 AVLOPPSREN VA REINVESTER 303 1 787 1 484 2 680 2377 6995 DRICKSVArTEN REIVESTERINC 290-600 -890 1 ODD 710 6996 AVLOPPSLED VA REINVESTERI 7 667 659 1 ODD 993 6998 PRELIMINÄR REGISTRERING 14 D -14 D -14 13 146 27 047 13 901 38 519 25 373-620 Ej påbörjade 6001 RAM D 15 15 473 473 6006 RENINGSVERK ÄNGSTORP D 333 333 500 500 6026 ATG SANERINGSPLAN -667-667 -500-500 6031 VA UTB SKOTTORP ESKILSTOR 333 333 500 500 6035 AUT DOERINGSREGL KEMIKALl 133 133 200 200 6039 TRYCKSTEG REDUC 467 467 700 700 6055 VA VENITLATION 100 100 150 150 6102 VA ledning Ramsjö -600-600 200 200 6903 ATG LANDSBYGDSSTRATEGI G 333 333 500 500 6993 VATTENPROD VA REINVEST 913 913 1 370 1 370 620,0 Avvaktar S~dvattenavtal 1 362 1 362 4093 4 093 620-1-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000._IP_r_...d_ektn_u_mm er l_9_5,0 l l Prjektnamn Ramhamn l Ansvarig nämnd KS l Ansvarig handläggare MiaLindell Krt prjekt beskrivning: Prjektet avser investeringar inm Trekvs hamn i enlighet med arrendeavtal. 2013 planeras bl a för följande prjekt: Förstärkning centralpiren. Byggnatin av bd med 5 st förråd. Förstärkning östra piren m btg Förtätning flytbryggr erade inkmster erade utgifter erat nett l 500 000 l 500 000 Pågående dec-13 Redvisning l datum Inkmster Nett Krt kmmentar: 2013-04-31 Redvisning ===== 1 s 1 s l 500 000 l 500 000 % av pågående prjekt klmi 15% Arbete har utförts bl a på centralpiren smnt betngförstärkning östra piren. Fakturering har ännu inte skett. Redvisning 2 datum Redvisning Inkmster 459 000 l 500 000 l 041 000 Nett 459 000 l 500 000 l 041 000 % av pågående prjekt klart 50% Krt kmmentar: Förstärkning centralpiren, betngförstärkning på östra piren är gjrt samt att nybyggd bd med fönåd står klar. Vidare diskussiner kring förtätning av flytbryggr inne i hamnen pågår mellan TBSS ch kmmunen. Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av pågående prjekt klart -2-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr.._i P_r~J,_ e_lctj._1_u_m_rn_e_r 7_0_0_,41 l Prjektnamn Ny 5 avd förskla Östra Karup lansvarig nämnd KS l Ansvarig bandläggare Mia Lindell Krt prjekt beskrivning: Nybyggnatin av Östra Karups förskla innefattande 5 avdelningar. Huset byggs enligt "Green building" samt "Sunda hus". Taket är belagt med sedum (grönt tak). Ttal nettbudget 29 mkr fördelat på 2012 ch 2013. Intäkter beräknade till ca 4 mkr för försäljning av Snapphanebyn- ch Svalans förskla. erade inkmster erade utgifter erat nett -4 000 000 11 011 000 7 011 000 Pågående 2013-05-31 Redvisning l datum Inkmster Nett 2013-04-31 Redvisning 8 992 000 8 992 000 # -4 000 000-4 000 000 11 11 000 2 019 000 7011000-1981 000 % av prj klart 95% Krt knunentar: Byggnatinen är slutbesiktigad ch klar. Vissa markarbeten återstår. Befintliga förskalelkaler ligger ute för försäljning. Beräknad avvikelse vid årets slut bedöms ti111,5 mkr. Fördyring berr framförallt p g a ökade kstnader för markarbeten (schakt) av rganiska massr samt sprängning plus tillkmmande fyllning). Intäkter för försäljning av be f lkaler är säker. Redvisning 2 datum Redvisning % av pr j k:lmi Inkmster -4 100 000-4 100 000 12 718 000 12 611 000-107 000 100% Nett 12718000 8 511 000-4 207 000 Krt k:nunentar: Östra Karups förskla är fårdigställd ch försäljning av Snapphanebyn är antagen av plitiken ch är påskriven, köpeskillingen uppgår till 3 050 000 kr. Ytterligare en fastighet ligger ute till försäljning för k:mmnunens räkning sm ska räknas in i detta prjekt. Intäkt för denna fastighet beräknas hamna kring 1,5 mkr. Dck: måste mäklaravgifter nun räknas brt från båda dessa sununr. Vidare fim1s frtfarande fakturr sm inte är betalda på ca 400 tkr för diverse Ä TA arbeten. Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning %av prj k:lmi -3-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr I~P_r~~-e~ m_nm er ~7~0~09~l IPr~e~nmnn Energieffe~ivisering, ventilatin ch arbetsmiljö lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare MiaLindell Krt prje~ beskrivning: Prje~et avser att skapa gd arbetsmiljö fr persnal ch elever samt sänka energiförbrukning. Prjektet innefattar i nuläget i huvudsak arbeten avseende värme, ventilatin samt styrsystem. erade inkmster erade utgifter lo 000 000 erat nett lo 000 000 Pågående Redvisning l datum 2013-04-31 Redvisning Inkmster 2 853 000 Nett 2 853 000 10 000 000 7 147 000 10 000 000 7 147 000 % av pågående prjekt klart 25% Krt kmmentar: Vissa delar har tillkmmit beträffande Kmmunhus, Strandängssklan samt KC sedan 2012 ch frtskrider under 2013. Ny vännecentral på Västra Karups skla ch utbyte av värmesystem på Klckarebyns frskla i Västra Kamp prje~eras ch påbörjas under 2013. Prje~ering fr rbyggnatin av värme, ventilatin ch styrsystem fr Förslövs skla beräknas påbörjas under hösten 2013. Redvisning 2 datum Redvisning Inkmster 4 375 000 10 000 000 5 625 000 Nett 4 375 000 lo 000 000 5 625 000 % av pågående pr je~ klart 35% Krt kmmentar: Prje~ering för Klckarebyn samt Västra Kamps skla avslutas ch upphandling av entreprenör inleds. Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av pågående prjekt klart [Krt kmmn'"c -4-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr._l P_r~j,_e_ktn_Ullll_n_e_r 6_0_0_.91 l Prjektnamn Serviser l Ansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Nya Va-serviser för inkppling av nya abnnenter erade inkmster erade utgifter erat nett l 500 000 1500000 Löpande Löpande Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning 334 000 334000 l 500 000 1500000 % av pr j klart 25 Krt kmmentar: Utförs löpande under året Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning 537 000 537000 l 500 000 1500000 % av prj klmi 30 Krt kmmentar: Enligt van Redvisning 3 datwn Inkmster Nett l Krt kmmn t'" Redvisning % av prj klmi -5-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr._ip_r_.,d'-ek_tn_ui_m_n_e_r 6_0_1.l l Prjektnamn Kattvik lansvarig nänmd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Utbyggnad av vatten ch avlpp till Kattvik erade inkmster erade utgifter 15 000 000 erat nett 15000000 Redvisning l datum Redvisning Inkmster 3 990 000 15 000 000 Nett 3990000 15000000 höst2012 höst 2013 % av prj klart 30 Krt knnnentar: Utbyggnad pågår enligt plan, prjektet kmmer att ha ett smmnaruppehåll ch påbörjas igen efter snnnaren. Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning 7 384 000 7384000 15 000 000 15000000 % av prj klart 50 Krt kmrunentar: Prjektet igång efter snnnaren, prgnsticerad avvikelse vid årsskiftet -1,5 mkr Redvisning 3 datum Inkmster Nett l Krt kmmnta" Redvisning % av pr j klart -6-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr ~.:IP:...:r..:,JL.:. e=ktn=u=nu=n=e.:..r 6::..:0:...;4...:..J5I l Prjektnamn V A ledningar Rall1lnsjö-R3 lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: prjektet mfattar utbyggnad av ny huvudvattenledning mellan Rammsjö ch vattentrnet R3 för att stärka ch säkra vattenförsörjningen till Trek v med mnejd. Prjektet är även en mycket viktig del i den framtida utbyggnaden av vattenledningsnätet på Bjärehalvön (Båstad vatten 2030) I samband med anläggandet av vattenledningen byggs även ledningsnätet för spillvatten ut med nyanslutning av ca 25 fastigheter i Slättaröd erade inkmster erade utgifter erat nett 11 900 000 maj-13 dec-13 Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning 523 000 523000 4 000 000 4000000 % av pr j klart Krt k111111entar: Entreprenad mer mfattande än vad sm planerats, mfördelning i 2013 års investeringsbudget har begärts beslut väntas i KS 20130508 Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning 2 219 000 2219000 11 900 000 11900000 %av pr j klart 50 Kmt k111111entar: Entreprenad pågår Redvisning 3 datum Inkmster Nett l Krt kmmntrr' Redvisning -4 119 000 % av pr j klart -7-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr ~.::IP..:.r.;.,.~~e=ktn.:.::.:.:.:urm=n=-e=-r...:6..:.1..:.0..:.~21 l Prjektnamn Bäckebrvägen vattenledning lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Huvudvattenledning längs Bäckebrvägen i Ranunsjö erade inkmster erade utgifter erat nett 2 400 000 2400000 2013 jul-05 Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning 2 400 000 2400000 % av pr j klart Krt kmmentar: 2 200 000 kr begärda överflyttade till prjekt 6045, Ranunsjö-R3 Viss prjektering påbö1jas, utbyggnad skjuts framåt Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning 200 000 200000 % av pr j klart Krt kmmentar: justerad enligt van, ingen prjektering påbörjad Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av prj klart -8-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr '-'1 P'-'r-"OJ"-'. e'-'ktn'-"-'m_m_n_e_r 6'-'9_0_.6l l Prjektnamn Va-ledningar Östra Karup l Ansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Va-ledningar till nytt explateringsmråde i Östra Karup (6:7) erade inkmster erade utgifter erat nett 2 498 000 2498000 Planerad stmidatmn 2013 2014 Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning 5 000 5000 2 489 000 2489000 % av pr j klart K mi kmmnentm : Prjektering pågår, utbyggnad planeras påbörjas i höst Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning 5 000 5000 2 489 000 2489000 % av prj klmi Krt kmmentar: Prjektering i strt sett färdig, entreprenaden kan upphandlas när detaljplanen är antagen Redvisning 3 datum Inkmster Nett l Krt kmmen!m Redvisning % av prj klart -9-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr._l P_r~OJ'-. e_ktn_umm e_r 6_9_9.3l l Prjektnamn Reinvestering Vattenprduktin lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Reinvestering av vattenverk, tryckstegringsstatiner samt reservarer enligt reinvesteringsplan erade inkmster erade utgifter erat nett l 370 000 1370000 löpande löpande Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning l 370 000 1370000 % av pr j klart Krt kmmentar: Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning l 370 000 1370000 % av pr j klart Krt kmmnentar: Avvaktar beslut m sydvatten innan resurser läggs på befmtliga vattenverk Trlig avvikelse vid årsskiftet: 620 000 kr Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart -10-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr P_r-"~'-ektn m_m_n_e_r 6_9_9_.41 l Prjektnamn reinvestering avlppsrening._l lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Reinvestering av reningsverk ch pmnpstatiner enl reinvesteringsplan erade inkmster erade utgifter erat nett 2 680 000 2680000 löpande löpande Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning 2 680 000 2680000 % av pr j klart Krt kmmentar: Redvisning 2 datmn Inkmster Nett Redvisning 303 000 303000 2 680 000 2680000 % av pr j klart 10 Krt kmmentar: Arbeten pågår Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av prj klart -11-
Prjektredvisning för prjekt överstigande 1 000 000 kr._l P_r~J,_ e_ktn_u_m_me_r 6_9_9.5l l Prjektnamn Dricksvattenledning reinvestering lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Reinvestering av dricksvattenledningar enligt reinvesteringsplan erade inkmster erade utgifter erat nett 4 800 000 4800000 löpande löpande Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning 86 000 86000 4 800 000 4800000 % av pr j klart Krt kmmentar: 3,8 mkr begärda mfördelade till prjekt 6045, beslut väntas på KS 20130508 Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning 290 000 290000 l 000 000 1000000 % av prj klart 30 Krt kmmentar: justerad enligt van. Arbeten pågår Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart -12-