Diarienummer: VHAB Delårsrapport 1. Vita Huset AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Transkript

1 Diarienummer: VHAB15-02 Delårsrapport 1 Vita Huset AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 2(18)

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Måluppfyllelse... 5 Medborgarperspektivet... 5 Personalperspektivet... 6 Process- och förnyelseperspektivet... 9 Miljöperspektivet Ekonomiperspektivet Ekonomiskt utfall Internkontroll Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 3(18)

4 Inledning Årets tre första månader har präglats av främst två uppdrag. Det ena är utvärdering av hur lyckosam bolagiseringen av Folktandvården och Landstingsservice blivit och framtagande av utvecklingsplan för bolagen samt det gemensamma uppdraget som Landstingsservice och FM-enheten har. Det andra uppdraget gäller bildande av ett tredje dotterbolag utifrån Landstingets IT-enhet D-data, med syftet att öka tydligheten i vad som är ansvaret för landstingets ledning och vad som är ansvaret för IT-verksamheten, dvs D-data AB. Landstingets ledning ska som uppdragsgivare till D-data AB avgöra den strategiska inriktningen. Främst handlar detta om att se till att landstingets enheter kan förbättra sin verksamhet med hjälp av IT-stöd. Bolaget registrerades hos bolagsverket den 11 mars. Styrelsen är sedan tidigare utsedd, vars roll under resterande året är att förbereda sig för uppdraget med verksamhetsövergång till bolaget fr o m Landstingsservice Den första etappen på året har varit mycket intensiv men positiv för bolaget. Inom alla verksamheter upplever man en god utveckling och en hel del arbetsglädje. Man är nu i ett läge där de största omtagen efter bolagiseringen är genomförda och finslipar på kvalitet och förstärkning av varumärket Folktandvården Årets första kvartal har startat bra för Folktandvården som överträffar sina planer inom samtliga perspektiv. Det ekonomiska resultatet är stabilt. Man ser en ökning av kundtillströmningen vilket har medfört att väntetiderna till undersökning för befintliga kunder har blivit något längre. Vid tre kliniker har det beslutats om att sätta in extra insatser. Tandvården för asylsökande har ökat med drygt 50 % jämfört med samma period 2014 och ställer krav på ökade resurser. För att klara efterfrågan arbetar man på att öka tillgängligheten för kunderna genom ett ökat öppethållande. Även om efterfrågan är stor så får de flesta en besökstid inom en månad. Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 4(18)

5 Måluppfyllelse Medborgarperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Folktandvården Folktandvården (FTV) har kunder, vilket är en ökning med kunder räknat från januari 2015 och följer plan. Positivt är att tillströmningen av kunder är hög. Samtidigt en utmaning med att planera och ta hand om alla kunder. Antalet kunder som väntat längre än tre månader på undersökning har ökat med ca fler kunder. Det är främst tre kliniker som avviker från planen. Åtgärder är insatta med att kalla in kunder på kvällstid och under lördagar. En ny kund får i de flesta fall tid inom en månad, vid två kliniker kan tid erbjudas inom två månader. FTV arbetar med att utöka tillgängligheten för kunderna och ett projekt om ökat öppethållande pågår. Man hat också sett över rutinerna för hanteringen av klagomål. Den utvärdering av bolaget som genomfördes under första kvartalet visar att FTV har betydligt lägre kundandelar i åldersgruppen 67 år och äldre, medan privattandläkarna har en mer jämn fördelning av marknadsandelar över åldersgrupperna, bortsett från 0-19 år. Det betyder att en stor andel av de äldre invånarna inte uppsöker tandvård. I mars deltog FTV för första gången på en äldremässa i Eskilstuna där man också fick möjligheten att på ett kortare seminarium ge tips och berätta om god munvård. Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 5(18)

6 Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Landstingsservice Värdegrundsarbetet Arbetet med bolagets värdegrund fortsätter inom Landstingsservice (LSAB) där ledarskap, delaktighet och öppenhet blir en naturlig del av vardagen. Detta kommer att vara en process som aldrig slutar men den kommer med tiden att bli integrerad i vardagen, såväl i privatliv som i arbetsliv eftersom beteendeförändringar sker på individnivå. Att se hur medarbetare blir öppnare, vågar prata, ge och ta feedback gör att kulturen blir öppnare och arbetsklimatet bättre. Genom att diskutera beteendemål och sätta värdegrunden på agendan till arbetsplatsträffar (APT), har man öppnat upp för dialog på ett nytt sätt. Nästa fas är att ge chefer och ledare verktyg att driva värdegrundsarbetet ute på arbetsplatserna. Det är där värdegrund, beteendemål och Springlife-resultat kan sammanföras för att förbättra och utveckla den egna arbetsplatsen. Delaktigheten har ökat och så även förståelsen för värdegrundsarbetet som pågått sedan oktober. Många var i början tveksamma och uttryckte högt och ljudligt kommentarer liknande; Vad ska det här vara bra för, man vet ju att det inte blir något vettigt som vanligt. Sådant här har vi gjort under mängder av år och inte har något blivit annorlunda. Denna typ av kommentarer och funderingar har bidragit till en ökad kommunikation där chefer och ledare haft ett stort ansvar men skött sin uppgift strålande. Vid samling i mars började många medarbetare förstå nyttan, den enskildes ansvar samt hur det egna beteendet påverkar. Det var många som kom till insikt med att den enda jag kan förändra och ta ansvar för är mig själv. När man i slutet av dagen fick sätta sina egna beteendemål på pränt blev det väldigt påtagligt. Därefter har återkopplingen varit mycket positiv från såväl enskilda medarbetare, arbetsgrupper, ledare och chefer. Ledningen har till och med fått höra att Ni är så modiga som driver detta och inte ger upp. Det här är jättebra för oss och bolaget. Denna typ av kommentarer gör det tydligt vad ett väl förankrat värdegrundsarbete leder till. Lönerevisionen Den lönerevison som pågått under februari-mars har fungerat utmärkt. 70 % av cheferna/ledarna har aktivt deltagit i internutbildningar i lönesamtal. Övriga känner sig trygga i hur en ansvarsuppgift ska genomföras. I många fall har medarbetaren själv återkopplat till värdegrundsarbetet under samtalen. I år har samtalen i största allmänhet varit enklare att genomföra. Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 6(18)

7 Arbetsbrist Arbetsbristförhandling inleddes under december 2014 gällande Café/ butik i Nyköping och Katrineholm. Anledningen var att FM tog över Entréservice. Tidigare fanns arbetsrotation mellan entré-service och café/butik vilket från 1 februari 2015 inte längre blev möjligt. Detta såg ut att leda till en arbetsbrist. Efter otaliga samtal med berörda medarbetare och med fackets goda samarbetsvilja kunde dock varslet dras tillbaka och samtliga medarbetare behåller sina nuvarande tjänster. Några mindre tjänsteutökningar beställdes av FM och förhoppning finns om fler framöver. SIUS På MSE har LSAB under vinter och första kvartalet arbetat med SIUS. Detta är ett projekt genom Arbetsförmedlingen där individer med olika typer av funktionsnedsättning ska komma ut i arbete. Detta projekt gäller färdigutredda individer som vet vad de klarar och vilket stöd som behövs. LSAB har under perioden anställt ett antal lönebidragare. Rekrytering Affärsområdeschefen för Verksamhetsnära service har slutat sin anställning och en rekryteringsprocess har startat. Under rekryteringsperioden och fram tills ny AOC är tillsatt kommer VD och övriga stödfunktioner att bistå chefer och ledare. Detta sker tillsammans och i nära samarbete med en inom AO utsedd samordnare. Samtliga i ledningen för verksamhetsnära service är tillfälligt organiserade direkt under VD, vilket gäller fram till att ny affärsområdeschef är tillsatt. Delaktighet LSABs medarbetare påvisar en allt större entusiasm över att de får möjlighet att vara delaktiga. Många delger glädjen över att bli inbjuden till delaktighet, att ledningen visar intresse för medarbetarna och att klimatet har blivit öppnare. Springlife visar även att detta stämmer överens med det medarbetarna uttrycker. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger totalt på 7,5 %. Under första kvartalet på året förekommer alltid mycket influensor, virus och andra typiska vintersjukdomar varför man kan förvänta sig en ökning. Så har skett även under denna vinter och arbetsplatser där det sällan är sjukfrånvaro har drabbats hårt första kvartalet Antalet långtidssjukskrivna har ökat och är nu 12 personer varav 10 på heltid. Rehab-arbetet startar tidigare idag än förut vilket förhoppningsvis kommer att leda till en positiv förändring. Där det idag finns mycket korttidsfrånvaro kartläggs frånvaron för medarbetaren och åtgärder vidtas. LSAB ser positivt på Previa som företagshälsovård. Väntetiderna är korta, men bokningscentralen förefaller överbelastad varför det kan ta tid innan man kommer i kontakt med dem. Arbetsmiljö Överallt byggs det om och självklart påverkas LSAB och dess personal. Man har haft en väldigt tuff arbetsmiljö på driften i Nyköping. Det börjar lätta lite nu när rivningsarbetet inte pågår som förr. Däremot är det nu i kulverten som man bilar bort stora delar och LSABs medarbetare arbetar dagligen i damm och buller. Ventilationen har varit avstängd sedan starten av ombyggnationerna. Några i personalen har börjat känna av astma och andningssvårigheter. I köken både på NLN och MSE är det stora ombyggnationer på gång, vilket innebär Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 7(18)

8 temporära lösningar och plastskynken. Även butik/café MSE är under ombyggnad. Växeln NLN är tillfälligt flyttad till N10 (stabens lokaler). Överlag är medarbetare tappra och ser fram emot när det blir fint och färdigt. Dock ska tilläggas att för att ordinarie leverans ska klaras av under pågående ombyggnationer, har man tvingats ta in mer timpersonal och anpassat matsedlar. Enligt tidsplan ska staben och transport kunna flytta till nya lokaler i Nyköping under sommaren. Anställda LSAB har nu 339 anställda vilket motsvarar 322 helårsarbetare. Det är en ökning med 4 årsarbetare mot samma period föregående år. Ökningen beror på att inom fastighetsservice finns ett behov av ny kompetens samt att det inom hela bolaget krävs kompetensöverföring av medarbetare som ska gå i pension första halvåret Det kräver att man i vissa fall måste gå med dubbelbemanning men detta är väl investerade pengar. Även lönebidragare har anställts. Den totalt arbetade tiden minskade med timmar mot samma period föregående år. Även timlönetiden har minskat med timmar under samma period och ligger på 10,9 %. Folktandvården Attraktiv arbetsgivare Arbetet med att Folktandvården ska vara en av branschens mest attraktiva arbetsgivare är en ständigt pågående process. Intresset för Folktandvården som arbetsplats ökar. Många hör av sig för att få börja arbeta hos FTV. Under de senaste åren har antalet spontanansökningar ökat markant. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron under januari-mars har ökat med 0,82 % jämfört med samma period Den korta sjukfrånvaron, under 90 dagar, står för den högsta ökningen och det är influensa som är den främsta anledningen till den ökade sjukfrånvaron. 13 är långtidssjuka medarbetare mot Det finns ingen arbetsrelaterad koppling till sjukskrivningarna. Lönekostnaderna är bättre än plan och motsvarar 38 % i relation till den totala omsättningen. Lönerevision Under första kvartalet 2015 har ny process för lönerevisionen implementerats. Lönekriterierna och mallarna för löne- och utvecklingssamtal har reviderats. Den administrativa processen har effektiviserats genom att använda löneöversynsmodulen i Heroma och utbildat lönesättande chefer i verktyget. Implementering av ny företagshälsovård har genomförts och rutiner reviderats. Projektarbete har inletts gällande lansering av förmånsportal för medarbetarna. Vi har också påbörjat en intern ledarutbildning för 15 medarbetare som pågår under våren med 6 dagar totalt. Anställda I december 2014 var hade FTV 449 anställda och mars 2015 är man 450 anställda. Personalomsättning har ökat under 2014 och rekryteringsbehovet är fortsatt stort. Under januari-mars har man ersättningsrekryterat 8 tandsköterskor, 4 tandhygienister och 10 Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 8(18)

9 tandläkare. Den arbetade tiden har ökat med timmar jämfört med samma period förra året. Vi ser att ökningen består av vanlig tid och inte övertidstimmar. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. (Folktandvården Sörmland AB) Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. (Landstingsservice AB) 6,8 % Max 5 % 7,5 % Max 5 % Sjukfrånvaron första delåret har ökat. Se löpande text (Landstingsservice AB) Influensperioden under 1:a kvartalet drabbade bolagen hårdare än vanligt Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål:landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan D-data AB När Landstingsfullmäktige i november antog Budget och Mål , ingick att bolagisera verksamheten inom D-data. I planen ingick att dela upp D-datas verksamhet i en strategiskt inriktad beställar- och uppföljardel och en utförardel, där den sistnämnda var föremålet för bolagisering. Landstingsdirektören fick uppdraget med uppdelningen och Vita Huset fick uppdraget med att skapa ett bolag. En styrgrupp för hela arbetet skapades med representanter från både Vita Huset (VD och Ekonomichef) och VLS/D-data (Förvaltningschef och enhetschef). Som projektledare anlitades Åke Rosandher, med tidigare meriter som exempelvis Ekonomidirektör och Landstingsdirektör i Landstinget Östergötland, delaktig i arbetet med nationella IT-frågor inom landstingsvärlden, ledamot i styrelserna för Landstingsservice och Folktandvården, samt delaktig i bildandet av Landstingsservice. Första kvartalets arbete innehöll framtagande av arbetsplan, faktainsamling och intervjuer, kommunikationsplan samt köp och registrering av bolaget. Inriktning i uppdelningsarbetet tog form och integreringsavstämning med närliggande projektet för införande av PM3- modell hölls. Beställarfunktionens och bolagets uppdrag, principer för samarbetet, samt ägardirektiv planeras vara klara för beslut till 30/6. Vita Huset höll inledande möte med ordförande och vice ordförande i det nya bolaget i slutet av mars. Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 9(18)

10 Utvärdering bolagisering Landstingsservice och Folktandvården En utvärdering för att ta reda på om bolagiseringen av Folktandvården och Landstingsservice har varit lyckosam, genomfördes under kvartal 1 på uppdrag av Landstingsstyrelsen. Syftet med utvärderingen var även att få underlag för beslut om nödvändiga utvecklingsåtgärder. För bästa kvalitet och objektivitet gick uppdraget till EY som bl a håller i Benchmarkingprogrammet inom Facility Management där Landstinget Sörmland deltar tillsammans med 17 andra landsting. Utvärderingen genomfördes genom fakta insamling, intervjuer och workshops, som mynnade ut i en mognadsanalys inom 10 fokusområden, kvantitativ analys av verksamhetsresultat, kunder, marknad och benchmarks. Analysen innehåller också trender inom respektive bolags verksamhetsområden, samt en nulägesbild jämfört med När det gäller Landstingsservice har även samarbetet i den gemensamma FM-leveransen analyserats, varför Landstingets FM-enhet har varit en del i målet för analysen. Analysen lyfter fram såväl de viktigaste delarna som fungerar bra eller där man sett en positiv utveckling sedan bolagiseringen, som delar i verksamheten som är i behov av utvecklingsåtgärder. EY har även lagt fram konkreta förslag på sådana aktiviteter. Överlag är styrgrupperna för respektive bolagsanalys, mycket nöjda med det arbete som EY levererat. Mognadsanalyser pekar på att Folktandvården Sörmland AB fungerar bra inom flertalet av fokusområden, och med riktigt höga betyg inom Transparens och Kommunikation, medan IT teknologi är ett område att ta tag i. Motsvarande analys för Landstingsservice/(FM) visar på ett generellt lägre betyg där främst Strategi & Vision, Teknologi och Transparens, samt verksamheternas samarbete behöver förändras. De totala kostnaderna ligger på ungefär samma nivå som LSAB har gjort kostnadseffektiviseringar inom vissa områden som totalt sett neutraliserat inflations- och löneökningar genom åren. Utvärderingen har mynnat ut i En handlingsplan inom Folktandvården och en övergripande handlingsplan för Vita Huset, Landstingsservice och FM, som LSAB och FM tar avstamp ifrån i skapandet av en gemensam handlingsplan. Landstingsservice Samarbete med FM Konferensutbudet är utökat enligt önskemål från FM. Ett nytt mellanmålskoncept är framtaget. Ett nytt projekt är uppstartat inom fastighetsservice, kallat 3 R fas 2. En omfattande planläggning är genomförd under inledningen av året. Projektet beräknas genomföras under åren Projektet innehåller 5 st. utvecklingsområden som ska genomföras enligt tidsplan. I enlighet med det VU-projekt som genomförts inom transport och som innebär att LSAB inte ensamt kan utföra förbättringarna gällande samtliga tidstjuvar, har samarbetet med FM startats upp under delår 1. Detta innebär bl.a. ändrade rutiner hos vårdpersonalen. Säkerhet Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 10(18)

11 LSABs säkerhetsledare har påbörjat arbetet med en stor förbättringsfråga, nämligen säkerhetsarbetet i LSAB. Denna fråga kommer nu att lyftas på varje ledningsgrupp inom LSAB. En s.k. kortlek har tagits fram för att aktivt kunna arbeta med de olika säkerhetsfrågor som finns. Denna kortlek kommer att implementeras på nästa ledardag i juni. VD planerar även en utbildning tillsammans med Kris- och katastrofledningen, för samtliga chefer och ledare. Den ska gå av stapeln under hösten Resursplanering Man har även påbörjat hanteringen av frågan kring resursbehov (tid och pengar) i samband med alla satta projekt. För samtliga projekt/aktiviteter beräknas resursbehovet. Detta utförs av ToFS som ett pilotprojekt för att sedan utökas till hela bolaget, från strategisk till operativ nivå. Detta för att skapa bättre förutsättningar för genomförandet av satta projekt. Folktandvården Plan för äldretandvård är framtagen. Nätverk (Geriowebb) med representanter för klinikerna har börjat och ett antal möten har ägt rum. Planering för kompetensutveckling har startats. Ramdokument rörande äldretandvård är under framtagande. För våra vuxna kunder har ett projekt kring karies nyligen startat. Här planeras strategiska utbildningar och en översyn av de vårdprogram som FTV tillämpar. Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Landstingsservice Bolagets miljö- och säkerhetsledare (MOSL) upprättar för närvarande tillsammans med Miljöenheten en ny egenkontrollplan för Transport- och Fastighetsservice. Arbetet är påbörjat under första delåret och beräknas att vara klart april-maj. Syftet med arbetet är att höja kunskapsnivån på sådant sätt att LSAB i framtiden själva ska kunna möta och bevaka de krav som ställs från kommunalt håll. Avfallsuppdraget som LSAB ska få av FM är ännu ej i hamn. Under delår 1 har en skrivelse sammanställts och skickats in. Den är framtagen i samverkan med miljöenheten och målsättningen är att få till medel för att kunna finansiera uppdraget. Sedan måste även uppdragsdirektivet göras klart. Detta är en avgörande del i huruvida målet ska kunna uppnås eller ej. I dagsläget styr bolaget inte över hur övriga verksamheter hanterar sitt avfall, vilket gör att utfallet, som i dagsläget ser ganska angenämt ut, främst kan anses bero på ren tur. Om LSAB får mandat att driva frågan får vi ännu bättre förutsättningar att lyckas nå ett hållbart resultat över tid. Inom vårdservice MSE utvidgades Earth Hour till en Earth Week. I praktiken innebar detta att det under en hel vecka utfördes flera olika aktiviteter för att minska negativ Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 11(18)

12 miljöpåverkan. Några exempel: inte diska i rinnande vatten, ta med egen påse när man handlar, äta ekologisk lunch, cykla till jobbet osv. Ett mycket uppmärksammat initiativ som går att utveckla framöver till att gälla fler verksamheter. En inventering av kemikalieanvändandet är slutförd i det ena affärsområdet och pågår i det andra. I dagsläget finns endast 2 kemikalier som av olika anledningar inte går att fasa ut. 5 ska fasas ut under året däribland diesel. Inventeringen kommer nu att ligga som en bas för året. När de miljöskadliga kemikalierna fasats ut så bör måltalet göras om till totala antalet kemikalier med inventeringen som grund. Folktandvården Kemikaliehantering och minskning av nivån av kvicksilverkontaminerat utsläpp är speciellt prioriterat under En genomgång av samtliga kemikalielistor har genomförts och Folktandvården har ca 800 kemiska produkter. Utfasning av kemikalier har påbörjats. Videokonferensutrustning har installerats på 7 stycken kliniker i länet. Dessa har använts med stort intresse och "sparat" både många resmil och många arbetstimmar. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Landstingsservice Under de tre första månaderna har LSAB lagt mycket tid på att ta fram underlag till alla samlingsfakturor som går till FM. Inga fakturor skulle betalas om inte de inte blev mer detaljerade. Efter mycket arbete har man nu lyckats hitta ett sätt som är brukligt för både FM och LSAB, även om mycket arbete kvarstår i frågan. I stort sett görs allt manuellt idag och bolaget har därför startat upp en grupp som ska titta närmare på hur man kan förenkla och förbättra informationen från försystemen. Det kräver både förändring i struktur i försystemen men även ett nytt sätt att tänka för verksamheten vid debitering. LSAB har även påbörjat ett omfattande arbete med att kontrollera att alla artiklar och tjänster som tillhandahålls har rätt momssats och att momsen hanteras rätt i försystem och mellansystem. Resultat Intäktsminskningen är 1,1 % i jämförelse med föregående år, vilket bland annat beror på att personalbostäder har gått över i Landstingets regi, samt att tobaksförsäljningen har upphört. Fastighetsdriftens tilläggsbeställningar är lägre än samma period föregående år. Samtidigt har intäkterna för städ ökat, vilket gör att intäktsminskningen inte blir så stor och jämfört med budget ligger intäkterna 199 Tkr högre än budget. I jämförelse med förgående år har personalkostnaderna ökat med 3,7 % vilket beror på fler anställda än föregående år. Samtidigt är utfallet lägre än budget. I jämförelse med föregående år har inköp av material o varor ökat med 1,7 %, vilket Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 12(18)

13 förklaras av ett periodiseringsfel i bokslutet. Lokalkostnaderna är 9% lägre än föregående år, vilket beror på förändrade lokalytor, men ändå något högre än budget. I jämförelse med föregående år har fastighetskostnaderna minskat med 18,3%, vilket främst beror på färre tilläggsbeställningar än samma period fg år. Året börjar även med en lägre kostnad för serviceavtal. Övriga kostnader ligger 488 tkr bättre än budget. Detta kommer jämna ut sig under året. Avskrivningskostnaderna är 174 tkr lägre än budget vilket förklaras av att årets investeringar inte kommit igång än. Finansnettot är 148 Tkr bättre än budget. Totalt är LSABs resultat 1,2 mnkr efter tre månader, att jämföra med budgetens -0,5 mnkr. Folktandvården 94 % av allmänklinikerna redovisar ett positivt resultat. Den totala intäktsökningen för första kvartalet är 1,9 %. Samtliga kundkategorier ökar sina intäkter. Specialisttandvården redovisar också ett positivt resultat för det första kvartalet. Rörelseresultatet före immateriella tillgångar och ränta på låneskuld är 4,1 Mkr (4,0 Mnkr) efter första kvartalet. En positiv intäktsökning jämfört med föregående år ligger på 1,9 Mmkr vilket motsvarar ca 1,9 % högre intäkter. Av intäktsökningen kommer den största ökningen från vuxna styckpris med 3,9 % och frisktandvården som ökar med 2,3 % exkl ATB. Arbetskraftskostnaderna har ökat med 4,9 % jämfört med 2014, därav är löneökningen 1,1 Mkr vilket motsvarar ca 3,2 % vilket är rimligt då FTV är 8 st fler anställda nu än vid samma tidpunkt förra året, samt att det har genomförts en lönerevision mellan åren. Lokalhyrorna är kr lägre första kvartalet i år jämfört med De ombyggnationer som genomförts har inneburit bl.a något färre kvadratmeter som hyrs samtidigt har hyresförhandlingar genomförts på de ombyggda klinikerna. Förra året fanns en "dubbelhyra" som belastade resultatet i samband med den nya kliniken i Flen. Kostnadsminskningen för köp av tjänster hänför sig till tre saker. Dels lägre tandtekniska kostnader, vilka beräknas minska än mer (med samma volym) när den nya tandtekniska upphandlingen träder i kraft fr.o.m 1/ Den andra orsaken är färre köp av narkostjänster från sjukvården. Då sjukvården har svårt att leverera de tjänster bolaget är berättigade till enligt avtal. Den tredje orsaken är att färre inköp av konsulttjänster. Övriga kostnader har minskat med ca kr vilket innebär ca 4 %. Det är framför allt förseningarna med lokalanpassningarna som dragit ut på tiden som innebär framflyttade inköp och därigenom kommer kostnaderna att belasta verksamheten senare under året Investeringar Folktandvården har enbart genomfört ett par större investeringar i form av unitar/stolar under perioden. Nyanskaffningen är ingen utökning utan betraktas enbart som reinvestering. Anskaffningsvärdet ligger på 1,2 Mnkr. Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 13(18)

14 Landstingsservice har budgeterat tkr för investeringar under Ombyggnationen av kiosk och café MSE, vilken är den största investeringen under 2015, inryms i denna investeringsplan och är överflyttad från 2014, då ombyggnationen kom i gång först under senhösten. Övrig investering avser löpande investeringar i den dagliga verksamheten. Flera investeringar ligger i startgroparna men i dagsläget är inga investeringar gjorda. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr. (Landstingsservice AB) Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr (Folktandvården) Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr (Vita Huset) tkr 0 Utfall mot -506 i budget (Landstingsservice AB) 159 tkr 0 Utfall mot i budget (1/4 av helårsbudgeten) 54 tkr 0 Utfall -207 mot -261 i budget Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 14(18)

15 Ekonomiskt utfall Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 15(18)

16 Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 16(18)

17 Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 17(18)

18 Internkontroll Landstingsservice har en handlingsplan för internkontrollen framtagen som följs. I samtliga perspektiv är det till någon del påbörjat en kontroll. Ambitionen är att ha en fullskalig rapport kring detta vid årsbokslutet. Gjorda kontroller hos Folktandvården under året har visat sig fungera bra. Alla stickprovskontroller där man kontrollerat periodisering av fakturor, beslutsattester i jävsituation, leverantörsfakturor för representation, hotell och logi har till 100 % varit korrekta. Eftersom inga avvikelser har rapporterats utifrån den kontroll som är gjord för första kvartalet så bedöms att inga åtgärder behöver vidtas. Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 18(18)