Socialnämndens arbete med verksamhetsplan för år 2016

Transkript

1 Socialnämndens arbete med verksamhetsplan för år 2016 Vi påbörjar arbetet med socialnämndens verksamhetsplanför för år 2016 på nämndsammanträdet den 25 augusti. Vi kommer att analysera nuläget och blicka in i framtiden. Med detta som underlag kommer nämnden den 29 september fokusera på mål och nyckeltal för att därefter ta beslut om verksamhetsplanen på sammanträdet den 20 oktober. Till sammanträdet den 25 augusti kommer det finnas relevanta fakta, data och resultat både gällande nuläget samt trendutvecklingen. Med detta som underlag ska nämnden reflektera och analysera de viktigaste slutsatserna som därefter blir utgångspunkten i utformandet av mål och nyckeltal. Som förberedelse inför den 25 augusti översänds följande material för er att läsa och titta i: Socialnämndens Mål och budget 2015 Majoritetsförklaring Vägval för framtiden utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025 Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

2 Majoritetsförklaring Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M och S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd och ett oppositionsråd. Förtroende och inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. 4

3 Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan och utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effektivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. 5

4 Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende och kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva. Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur och turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter. Miljö och hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål. 6

5 Effektiv politisk och förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 och de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska- miljöjämställdhets- tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås). 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- och servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 7

6 SN/2014: Mål och budget 2015 Socialnämnden

7 Nämndens ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg inklusive hälso- och sjukvård, hemsjukvård inom ordinärt boende, insatser till personer med psykisk och fysiskt funktionsnedsättning, frågor om barn, familj och ungdom, missbruksvård, kommunens arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd, integrationsfrågor, tillståndsärenden enligt alkohollagen och handläggning av bostadsanpassningsbidrag med mera. För vissa myndighetsbeslut finns ett socialutskott. Verksamhetsförändringar och framtida utveckling Omvärld och förutsättningar Ekonomi och budgetförutsättningar Strängnäs kommun och socialkontoret står inför stora utmaningar det kommande åren med ökande behov och kostnader. Kommunens ekonomiska förutsättningar som medför behov av stora faktiska besparingar/effektiviseringar ökar kraven. Socialnämnden verksamheter har redan 2014 ett besvärligt ekonomiskt läge och prognostiserar för 2014 ett underskott om 29,3 mkr vid årets slut. Underskottet beror på: Bostadsanpassningsbidrag 2,4 miljoner kronor, den genomsnittliga kostnaden per beslut ökar. Individ och familjeomsorg 8,4 miljoner kronor, högre kostnader för vårdinsatser (framförallt för personer med beroendeproblematik) och ekonomiskt bistånd. Hemtjänst 19,9 miljoner kronor, utföraren av hemtjänst i kommunal regi klarar sig inte på den beslutade timersättningen. För att få stöd i arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans för socialkontorets verksamheter fick en extern konsult sommaren 2014 i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamheten. Konsultens uppdrag var att ta fram förslag som skall vara hållbara och anpassade till förutsättningar som råder i Strängnäs kommun. En rapport presenterades i början av oktober. Rapporten pekade bla på kritiska punkter för att vi ska kunna nå målet om en långsiktigt hållbar ekonomi: - delar av biståndsbedömningen behöver ses över - sjukfrånvaron måste minskas - strukturella förändringar inom äldreomsorgen som bl.a. medför minskning av antalet platser på korttidsboende och särskilt boende 2

8 - ledtiden mellan utflyttning från och inflyttning till våra särskilda boenden måste bli avsevärt kortare än idag - fortsatt arbete med att ytterligare förstärka vård och omsorg i ordinärt boende - mindre hemtjänstområden och ökad flexibilitet - samordning med andra myndigheter för att minska kostnaden för bland annat sysselsättning inom psykiatrin. - insatser för att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd Socialnämnden fattade den 22 oktober ett inriktningsbeslut att verka för ett förverkligande av de rekommendationer och åtgärder som föreslås i rapporten. Utredningens åtgärdsförslag har arbetats in i Mål och budget för 2015 och ingår i effektiviseringsförslagen. Samtidigt ökande behov Funktionsnedsatta Inom området funktionsnedsatta bedöms att målgruppen kommer att öka under de kommande åren. Många personer med behov av insatser och boende är idag placerade i andra kommuner där kostnaderna är högre än om boendet och insatsen skulle lösas på hemmaplan. Sammantaget innebär detta att det finns ett stort behov av att få tillgång till lägenheter och gruppboendeplatser inom kommunen samtidigt som detta skulle medföra lägre kostnader för Strängnäs kommun och kvalitetshöjningar för den enskilde. Barn och unga Antal barn- och ungdomar med stora missbruks- och psykiska problem ökar alarmerande i omvärlden och i Strängnäs kommun. En rad faktorer påverkar ohälsan hos barn och unga såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap. Detta kräver samarbete mellan många aktörer och modet att satsa på tidiga insatser för att möta problemen. Som en följd ökar antalet ansökningar och anmälningar avseende barn som far illa. Se nedan. År Antal anmälningar (januari till oktober) Bara i oktober har 80 anmälningar och ansökningar avseende barn och unga aktualiserats. De anmälningar som inkommer är av den digniteten att vissa efter utredning leder till placeringar i familjehem eller HVB-hem med ökade kostnader som följd. 3

9 Ytterligare skäl till att placeringarna ökar är att de redan hårt belastade barnutredarna får fler ärenden att utreda då det är svårt att rekrytera erfarna socionomer. Äldre Under perioden mellan 2013 till 2023 bedöms antalet personer över 65 år öka med drygt personer enligt befolkningsprognos. (Se diagram nedan.) Den största ökningen sker mellan 65 och 79 år där ökningen är ca personer. Detta kommer medföra en ökning av behovet av hemtjänst. Ökningen av personer som är 80 år och äldre är drygt 600. Mellan bedöms behovet av främst hemtjänst öka. Ökningen i spannet över 85 är inte så stor jmf med de övriga åldersspannen. Det är dock inte otroligt att behovet av särskilda boendeplatser kommer att öka något fram till Befolkningsprognos i åldrarna 65 w år under åren Antal personer w Ålder Enligt nationella beräkningar kommer kostnaderna för äldreomsorgen öka från 1,5 % av BNP idag till 3 % år om verksamheten bedrivs på liknande sätt i framtiden som idag. Detta ställer stora krav på hur kommunerna ska använda sina resurser då inga nya resurser kan förväntas. Flyktingar 4

10 Den pågående konflikten och den svåra flyktingsituationen i världen innebär ett växande flyktingmottagande i hela Sverige. Enligt Migrationsverket förväntas ca asylsökande komma Kommande år förväntas mellan och Detta kommer att påverka hela samhällsutvecklingen, särskilt bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. För kommunen kommer det att innebära krav på ökat flyktingmottagande över huvudtaget inklusive en kraftfull ökning av de ensamkommande barnen. Den nya flyktingförläggningen för asylsökande i kommunen kommer både på kort och lång sikt att ställa krav på kommunens planering. En av utmaningarna för att klara mottagandet är att få tillgång till lägenheter i tillräcklig omfattning. Arbetsmarknaden och arbetslöshet En arbetsmarknadsstrategi arbetades fram under 2013 och målsättningen är att halvera försörjningsstödskostnaderna till En förutsättning för detta är ett starkt fokus på arbetslinjen i ett gemensamt arbete mellan kommunens berörda parter och Arbetsförmedlingen. Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler med benämningen Jobbtorg Strängnäs. Arbetsmarknadsstrategin är till delar beroende av utvecklingen av det nationella och regionala arbetsmarknadsläget. I oktober 2014 var antalet öppet arbetslösa i Strängnäs kommun lägre än oktober Utvecklingen i Strängnäs har varit mer positiv än riket under det senaste året. (Öppet arbetslösa = Arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program). Under 2014 har antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd trots en positiv utveckling på arbetsmarknaden inte minskat. Nya hushåll har tillkommit och ett fortsatt focus på dessa frågor är nödvändigt under de kommande åren. Behov av lägenheter och boende Inom både området för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg finns ett stort behov av att få tillgång till ytterligare lägenheter. För att klara olika åtaganden är detta en central och mycket viktig fråga för Handläggning och dokumentation Den 1 januari 2015 träder nya bestämmelser från socialstyrelsen angående handläggning och dokumentation i kraft. Syftet med den nya författningen är att uppnå en mer enhetlig och väl strukturerad dokumentation som bland annat kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Den är också en viktig del i arbetet med att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt 5

11 fackspråk för vård och omsorg. Bestämmelsen omfattar hela socialnämndens verksamhetsområde. Som en hjälp att klara omställningen inom äldreomsorgen har Strängnäs kommun sökt och fått statsbidrag om ca 150 tkr. Personal och kompetens För att klara av inströmningen av ärenden som bedöms komma och som delvis redan har kommit när det gäller äldre, personer med funktionsnedsättning och vuxna med beroende och annan social problematik samt barn behöver bla fler biståndshandläggare och socionomer rekryteras. Detta är en av utmaningarna för socialnämnden nu och framåt. Det är i dagsläget svårt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt och tillräcklig kompetens. För att klara detta har tjänster från bemanningsföretag upphandlats, men även dessa har svårt att leverera. För att behålla kunniga medarbetare behöver arbetsmiljön vara god och medarbetare bör få tillräckligt med stöd och vidareutbildning. Politisk majoritetsförklaringen avseende vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effektivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk när het till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. Vi vill verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. 6

12 Myndighet och bistånd Personer med behov av stöd enligt socialtjänstlagen ska tillförsäkras bistånd upp till skälig levnadsnivå. Personer med rätt till insatser enligt LSS ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Tillstånd för färdtjänst ska utfärdas till personer som pga funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel. För rättssäkra bedömningar, beslut och uppföljningar, som leder till kostnadseffektiva insatser med hög kvalitet, krävs rekryteringar av enhetschefer, biståndshandläggare, distriktssköterska och arbetsterapeut. Verksamheten kommer att utökas från 13 (12 biståndshandläggare och 1 verksamhetschef) till 20 årsarbetare. Utökningen är nödvändig för att lyckas med uppdraget. Vidare ska ansvaret för beslut om bostadsanpassningsbidrag flyttas till verksamhetsområdet. Arbetsuppgiften omfattar 1 årsarbetare. Rättssäker handläggning Rättssäker myndighetsutövning ska bland annat uppnås genom att beslut som fattas ska följas upp regelbundet och oftare för att insatserna på ett bättre sätt ska vara anpassade utifrån varje persons behov och därmed inte vara för omfattande eller för små. Vidare ska uppdrag och beställningar med tydliga mål ges från biståndshandläggare till utförare för att genomförandeplaner och insatser ska kunna göras och utföras för att få den effekt som är avsedd. För en rättsäker handläggning krävs också fortsatt utveckling av verksamhetssystem, rutiner och riktlinjer. En tydlighet i handläggningsprocessen är en förutsättning för likvärdiga bedömningar av likvärdiga ärenden, oavsett ansvarig handläggare. Vårdplaneringsteam Ett vårdplaneringsteam kommer att införas inom verksamhetsområdet. Syftet är att på ett bättre sätt planera för personers hemgång från sjukhus eller annan vårdinrättning. Målet är ökad kvalité och trygghet för brukare och närstående, minskade övergångsproblem mellan landsting och kommun samt att tydliggöra ansvarsgränser mot andra myndigheter. Strängnäs kommun ska inte åta sig ansvar och kostnader för insatser som åligger annan huvudman. Personer med behov av insatser ska, i högre utsträckning än i dag, få sina behov tillgodosedda i ordinärt boende. Initialt kan detta innebära förhållandevis omfattande hemtjänstinsatser. Behovet av korttidsplatser bedöms därmed kunna reduceras. En förutsättning är dock mer rehabiliterande insatser, snabbare hantering av bostadsanpassning i ordinärt boende samt täta uppföljningar av beviljade insatser. Känslan av välbefinnande och självständigheten hos enskilda individer förväntas öka, vilket medför att hemtjänstinsatser på så sätt kan minskas och ett längre kvarboende i ordinärt boende möjliggöras. 7

13 Biståndsbeslut inom äldreomsorg särskilt boende Antalet särskilda boendeplatser för äldre i Strängnäs ska reduceras under För att möjliggöra detta krävs bland annat en snabbare process vid in- och utflytt från de särskilda boendena. För att säkerställa processen ska funktionen platssamordnare inrättas inom myndighet och bistånds verksamhetsområde. Samtidigt träder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ikraft under året. Föreskriften skall från och med 2015 gälla för samtliga personer med beslut om plats på äldreboende (demensboende, särskilt boende och korttidsboende). Ansvaret innebär att biståndsbesluten behöver utformas så att insatser och personalresurser i större utsträckning kan styras utifrån de boendes behov. En mer aktiv bedömning, uppföljning och omprövning av biståndsbeslut kommer därmed att krävas. Ett system för resursfördelning fordras och ska därför utarbetas och tas i bruk under året. Hemtagningsteam för personer med funktionsnedsättning Externt placerade personer och personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till stöd och boende i Strängnäs kommun. För att uppnå detta ska ett hemtagningsteam med personalresurser från myndighet och bistånd samt verksamhetsområde funktionsnedsatta bildas. För bättre utformning av- och ökade möjligheter till insatser på hemmaplan krävs professionella analyser av kommande behov. Förhandlingar om minskade kostnader för externa placeringar samt tecknande av ramavtal inom vård och omsorg ska fortskrida under Detsamma gäller fortsatt utveckling av det resursfördelningssystem (nivåmätningar) som ska användas vid beslut om daglig verksamhet och olika boendeformer. För att kvalitetssäkra att behov och kostnader hänger samman ska nivåmätningar göras inom verksamheter i kommunens egen regi och vid externa placeringar. Gemensam myndighetsutövning En fusion mellan myndighetsutövning rörande SoL och LSS inom verksamhetsområde myndighet och bistånd samt individ och familjeomsorg ska utredas under året. Syftet är att studera, belysa och granska vilka möjligheter en sammanslagning skulle innebära för ökad effektivitet, ökad möjlighet att rekrytera kompetent personal samt bättre bemötande och kvalitet för enskilda medborgare med behov av stöd från båda verksamhetsområdena. Av samma skäl ska förutsättningar för sammanslagning av rekrytering, förordnande, uppföljning, arvodering och utbildning för kontaktpersoner utredas. 8

14 Insatser för äldre Utmaningarna inom äldreomsorgen Inom området finns många omfattande utmaningar där ökat antal äldre är en och det stora ekonomiska underskottet inom hemtjänsten är en annan. Ökningen av antalet äldre och nya krav på personaltäthet bla medför att strukturer behöver skapas som främjar hälsa och trygghet samt minskar ensamhet i ordinärt boende. Detta för att fördröja behovet av vård och omsorg så länge som möjligt så att äldre kan bo kvar i ordinärt boende längre än idag i stället för att flytta till särskilda boenden (äldreboenden). Alternativa boendeformer behöver skapas i kommunen som ex trygghetsbostäder. Nya tekniklösningar behöver utvecklas som underlättar självbestämmande och integritet. Under 2013 togs en strukturplan fram. Planen analyserade nuläge och lämnade förslag på hur äldreomsorgsresurserna vad gäller omfattning/volymer, innehåll mm skall utformas för att tillgodose dagens och framtidens krav på en effektiv och ändamålsenlig äldreomsorg. Strukturplanen förespråkade att större satsningar görs på förebyggande och tidiga insatser som ges i ordinärt boende. Hemtjänst Antalet äldre bedöms öka under de kommande åren med ökande behov som följd. Redan under åren 2013 och 2014 har antalet personer med hemtjänst ökat från 377 kunder januari 2013 till 477 kunder oktober 2014 samtidigt som antalet utförda timmar per månad har ökat från ca januari 2013 till timmar oktober Detta medför ökade kostnader. Samtidigt klarar inte den kommunala utföraren kraven på effektiviseringar och kostnaden per utförd timme hemtjänst överstiger ersättningen. Ett stort omställningsarbete kommer därför göras inom den kommunala hemtjänsten med fokus på att minska kringtiden och få en högre kontinuitet hos kund. Detta kommer innebära att fokus kommer vara att effektivisera planeringen samt arbeta med rutter och kontaktmannaskap. Årsarbetstid planeras även att införas under våren 2015 inom den kommunala hemtjänsten Årsarbetstiden ska medföra att personal arbetar när behov finns hos brukarna och rörligheten mellan olika arbetsgrupper ökar utifrån behoven hos brukarna. En översyn av den bedömda nivån när det gäller tiden för hemtjänstinsatser till brukare görs nu så att ingen brukare ska få för mycket eller lite insatser i förhållande till behoven. 9

15 Hemsjukvård Som ett led i omstruktureringen till att göra förebyggande och tidiga insatser i ordinärt boende planeras för en förstärkning av hemsjukvården för att möta upp behovet när fler äldre bor kvar hemma i ordinärt boende. Ett vårdplaneringsteam planeras också att inrättas bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Dessa är med vid vårdplaneringarna på Mälarsjukhuset och ska sedan följa upp hur det fungerar de första veckorna hemma. Pensionärsföreningarna och frivilligorganisationer Samarbetet mellan socialkontoret och pensionärsföreningarna planeras att utvecklas under 2015 så att fler äldre ska kunna delta i social samvaro, aktiviteter samt äta i gemenskap. Även detta är en åtgärd för att stärka förebyggande och tidiga insatser. Särskilt boende för äldre Under 2015 planeras flera förändringar att genomföras på särskilt boende. Antalet särskilda boendeplatser och korttidsplatser kommer att minskas med sammanlagt 21 platser. Isabellagården planeras bli ett center för korttidsverksamheten och demensvård. Ny rutin för ut- och inflytt kommer införas för att öka beläggningsgraden för särskilda boendeplatserna. Årsarbetstid planeras att införas successivt på samtliga enheter under året. Korttidsplatser för äldre Under 2015 kommer kommunens korttidsverksamhet koncentreras till Isabellagården. Tio av Solvändan 15 korttidsplatser flyttas till Isabellagården. Korttidsplatserna kommer att delas upp på demens eller somatisk inriktning och ska användas när det finns behov av omfattande mobilisering för att kunna återgå till det ordinära boendet. Nya riktlinjer för bemanning på demensenheter inom äldreboenden Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden är framskjutna till Föreskriften skall från och med 2015 gälla för samtliga personer med beslut om plats på äldreboende (demensboende, särskilt boende och korttidsboende). Föreskrifterna innebär ett stort ökat behov av personal för att tillgodose kraven om god vård och omsorg för Strängnäs kommuns äldreboenden. Ansvaret innebär också att biståndsbesluten skall utformas så att personalresurser i större utsträckning kan styras utifrån de boendes behov. En mer aktiv bedömning, uppföljning och omprövning av biståndsbeslut kommer att krävas. 10

16 Konvertering av platser för äldre till gruppboendeplatser för demenssjuka (demensenheter) Behovet av anpassade boendeenheter (gruppboende) för personer med demenssjukdom är högre än tillgängliga platser. I oktober 2012 bodde 249 personer med demens- eller demensliknande symtom på något av kommunens särskilda boenden. Av dessa 249 personer bodde 179 personer på äldreboende med lägre personaltäthet än demensboende. Nämndens mål är att antalet demensplatser ska öka med 10 % per år fram till Kroniskt sjuka äldre Enligt regeringens budgetproposition för 2014 kommer en särskild strategi tas fram för att förbättra vården för personer med långvarig eller kronisk sjukdom och regeringen avsätter särskilda medel för detta. 11

17 Insatser för personer med funktionsnedsättning Insatser för personer med funktionsnedsättning Omvärld - utmaningar Behovet av insatser för personer med funktionsnedsättning ökar både när det gäller insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Under de senaste tio åren har gruppen mer än fördubblats och fortsätter att göra så. Flera ungdomar/vuxna finns också boende hos åldersstigna föräldrar. Detta kommer att kräva olika och flexibla lösningar och en fortsatt utveckling av insatser i den egna kommunen i stället för köp av externa platser. För att kunna erbjuda insatser i Strängnäs behöver olika boendealternativ finnas utifrån den enskildes behov. I framtiden eftersträvas att en person som bor i gruppboende efter en viss tid ska få bo i ett serviceboende. Vissa personer som bor i ett serviceboende kan efter viss tid vara aktuella för boendestöd i det ordinära boendet. En utmaning är att få tillgång till lägenheter i det vanliga bostadsbeståndet och detta medför krav på en mer effektiv samverkan mellan kommunens verksamheter för funktionsnedsatta och bostadsbolagen. Samtidigt behöver en ökning ske av antalet särskilda boendeformer som gruppbostäder och servicebostäder ske. Under de närmsta åren finns planering för ett nytt gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2015 och nya gruppbostäder år 2017 och 2017 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (LSS). Minskning av kostnader för externa placeringar Förhandlingar om minskning av kostnaderna samt tecknande av ramavtal för externa placeringar inom vård och omsorg kommer fortskrida under Därutöver kommer ansträngningar att göras för att erbjuda externt placerade personer möjlighet till stöd och boende i Strängnäs. Utveckling av arbetsformer för boendestöd. En kraftsamling för att stärka kompetens och beredskapen hos boendestödet till funktionsnedsatta i Strängnäs har skett under 2014 och kommer att fortsätta under Strategisk plan för område funktionsnedsatta En strategisk plan som beskriver nuläge och framtida behov för funktionsnedsatta, inom områdena sysselsättning, särskilt boende, stöd i ordinärt boende och externa placeringar, kommer att utarbetas och presenteras i socialnämnden under

18 Inventering av psykiskt funktionsnedsatta i Strängnäs Resultatet från inventeringen av personer med psykiska funktionsnedsättningar i Strängnäs har analyserats och utgjort underlag till en handlingsplan och åtgärdsförslag som inarbetats i strategisk plan för område funktionsnedsatta. Åtgärderna kommer att genomföras under Bedömning behov personlig assistans och ökad administration Försäkringskassans krav på kommunen om mer tidskrävande redovisning samt restriktivare bedömning för assistansersättning innebär nya och högre krav på kommunal effektivitet i biståndsbedömning, handläggning och administration. En omorganisation inom område funktionsnedsatta kommer genomföras 2015 med syfte att minska administrationen. Nya brukare med behov av personlig assistans har tillkommit 2014 och bedöms öka även Utökning daglig verksamhet för funktionsnedsatta Iordningställande av nya lokaler för daglig verksamhet till funktionsnedsatta kommer att ske under början av 2015 i Åkers styckebruk. En översyn av lokalbehovet kommer att göras under 2015 för att få bättre anpassade lokaler för verksamheten. Sysselsättning inom kommunal psykiatri Inom kommunal psykiatri, sysselsättning, finns brukare som borde ha stöd från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin inom landstinget. Under 2015 kommer ett gemensamt projekt med dessa huvudmän genomföras för att dela kostnadsansvaret för sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. 13

19 Individ- och familjeomsorg Omvärld - utmaningar Inom individ- och familjeomsorgen är svårigheten att rekrytera socionomer med erfarenhet en av de stora utmaningarna. Brist på socialsekreterare medför en stor arbetsbelastning på befintliga medarbetare, risk finns att misstag görs och att kostnaderna blir onödigt höga pga tidsbrist och en pressad arbetssituation. Ökat behov av insatser till barn då ohälsan och antalet anmälningar ökar är en annan utmaning liksom ett ökat antal vuxna med beroendeproblematik eller annan social problematik. Fler flyktingar och ensamkommande flyktingbarn gör att det krävs mer insatser från individ- och familjeomsorgen och ett ökat behov av lägenheter. Fortsatt focus behöver ligga på Jobbtorg för att hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd och i nära samverkan med övriga aktörer utöka möjligheten till utbildning och arbete. Det är en stor utmaning de kommande åren. Våld i nära relation Nya föreskrifter och allmänna råd gäller from oktober 2014 vilket bland annat innebär att alla barn som utsatts eller bevittnat vård skall utredas enligt socialtjänstlagen 11 kap 1. Riskbedömningar skall genomföras och insatser skall erbjudas. Även vuxna omfattas av den nya föreskriften. Bedöms att fler socialsekreterare behövs. Missbruk eller annan social problematik Antalet vuxna med missbruk eller annan social problematik ökar. Antalet ärenden har ökat från 92 år 2012 till 145 ärenden år Detta medför: - att det behövs en fortsatt utveckling av öppenvårdsinsatser för att undvika höga kostnader för externa placeringar. - att det behövs tillgång till lägenheter för denna målgrupp. Detta är en förutsättning för att kunna göra insatser. - att antalet utredningar och biståndsinsatser i ärenden gällande vuxna som utsatts för våld i nära relation bedöms öka. Jobbtorg Strängnäs Som ett led i den utredning som genomförts inom socialkontoret kommer: Jobbtorg och enheten Arbete och sysselsättning att utöka sin samverkan utifrån Jobbtorgs målgrupper. Samarbetet med Försäkringskassan att intensifieras kring personer som beviljats försörjningsstöd under lång tid. En översyn av tjänstgöringsgraden för Traineemedarbetare att genomföras. 14

20 Som ett led i arbetsmarknadsstrategin kommer kontakter med näringslivet etableras. Via samordningsförbundet RAR kommer Lokala samverksansgruppen, LSG, ansöka om projektmedel för att starta upp en verksamhet för en av arbetsmarknadsstrategins målgrupper - psykiskt funktionsnedsatta. Barn och unga Antal barn- och ungdomar med stora missbruks- och psykiska problem ökar alarmerande i omvärlden och i Strängnäs kommun. En rad faktorer påverkar ohälsan hos barn och unga såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap. Detta kräver samarbete mellan många aktörer och modet att satsa på tidiga insatser för att möta problemen. Som en följd ökar antalet ansökningar och anmälningar avseende barn som far illa. Se nedan. År Antal anmälningar (januari till oktober) Bara i oktober har 80 anmälningar och ansökningar avseende barn och unga aktualiserats. De anmälningar som inkommer är av den digniteten att vissa efter utredning leder till placeringar i familjehem eller HVB-hem med ökade kostnader som följd. Ytterligare skäl till att placeringarna ökar är att de redan hårt belastade barnutredarna får fler ärenden att utreda då det är svårt att rekrytera erfarna socionomer. Beslut om en kommunövergripande barn och ungdomsstrategi bör fattas som en grund för barn och utbildnings- och socialnämndens arbete kring barn och unga. Fortsatt utveckling av öppenvårdsinsatser för att undvika höga kostnader för externa placeringar, tillgång till lägenheter är en förutsättning. Gemensamma utbildningstillfällen för skolans och socialkontorets personal bör erbjudas. Flyktingmottagande Avtal angående flyktingar Strängnäs kommun har sedan 2010 haft överenskommelse om mottagande av 40 flyktingar per år. Inför år 2015 diskuteras ett mottagande med avtal om 10 flyktingar per år. Problemet är att kunna ta emot flyktingar då det saknas bostäder samt att flyktingar söker sig till andra orter där de har större möjligheter att träffa sina landsmän. 15

21 Ensamkommande flyktingbarn I december 2013 kom Strängnäs kommun och Migrationsverket överens om att Strängnäs kommun ska tillhandahålla 8 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn varav 3 platser av de åtta platserna ska vara tillgängliga för asylsökande barn från 14 år. Överenskommelsen har sedan ändrats till 42 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn varav 12 asylsökande barn. Enligt överenskommelsen ska barnen vara från 16 år och uppåt. Då ett stort antal ensamkommande flyktingar har kommit till Sverige i år och den stora flyktinginströmningen väntas fortsätta har migrationsverket beslutat att fördela antalet barn till kommunerna, oavsett avtal, enligt ett fördelningstal utifrån kommunernas storlek. Detta fördelningstal har skrivits upp två gånger under innevarande år. Det har inneburit att vi har tagit emot 24 barn och ungdomar hittills i år. Totalt är 47 ensamkommande barn aktuella hos oss. Detta medför att det finns ett stort behov av gode män/ställföreträdare som kan vara barnen behjälpliga i olika frågor och barnen måste också beredas plats i skolan. 16

22 Nämndmål Nedan redovisas nämndmålen på ett sådant sätt att det framgår till vilket perspektiv och till vilket kommunfullmäktige mål det återkopplar till. Samhälle och miljö Kommunfullmäktiges mål 1. Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här. Nämndmål: Nämnden följer KS/KF mål. Kommunfullmäktiges mål 2. Företagsklimatet förbättras och förutsättningar för entreprenörskap ska utvecklas. Nämndmål Förutsättningar för entreprenörskap ska utvecklas. Indikator 1. Upplevd nöjdhet med förutsättningarna för entreprenörskap för utförare av hemtjänst. Mål nöjda eller nöjdare än (Mäts via enkät.) 2. Upplevd nöjdhet med handläggningen av serveringstillstånd. Mål 2015 lika nöjd som 2014.) (Mäts via NKI. NKI , NKI och NKI kv ) Kommunfullmäktiges mål 3. Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med företagare och andra aktörer minska sin klimatpåverkan. Nämndmål Andelen ekologiska livsmedel ska öka 2015 jämfört med 2014 för att på sikt nå målet i Måltidspolicyn om 25 procent. Indikator 1. Andel inköp av ekologiska livsmedel. (16 procent första halvåret 2014 och 10,8 procent år 2013.) 17

23 Medborgare Kommunfullmäktiges mål 4. Barn och unga skall ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga. Nämndmål 1 Insatser för barn och unga görs så tidigt som möjligt och i samverkan med berörda aktörer (tex vårdnadshavare, skola, mfl) Indikatorer 1. Andel individuella insatser på hemmaplan för barn och unga i åldern 0 19 år ska vara lika eller öka jämfört med senaste resultat om 80 procent. 2. Andel ungdomar i åldern år som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning eller insats ska öka jämfört med senaste resultat om 63 procent. Nämndmål 2 I nära samverkan med övriga aktörer utöka möjligheten till utbildning och arbete. Indikator 1. Andel försörjningsstödstagare i åldern år ska gå vidare till egen försörjning i större utsträckning 2015 än (Resultat %.) Kommunfullmäktiges mål 5. Kunskapsnivån höjs genom god kvalitet i hela utbildningskedjan från förskola till högre utbildning. Nämndmål Nämnden följer KS/KF mål. 18

24 Kommunfullmäktiges mål 6. Tryggheten ökar och hälsan förbättras. Nämndmål Den enskilde är nöjd med socialnämndens insatser. Indikatorer 1. Brukarnas bedömning om hemtjänst för äldre ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 90 procent. 2. Brukarnas bedömning om särskilt boende för äldre ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 78 procent. 3. Antalet platser för demenssjuka skall öka med 10 % år 2015 från 68 platser år Minst 95 procent av de äldre som bor i särskilt boende ska ha erhållit en riskbedömning med registrering i Senior alert år Kommunfullmäktiges mål 7. Medborgarna ska ges ökade möjligheter till dialog och delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling. Nämndmål Brukarorganisationer ska ges möjlighet att ge synpunkter på nämndens verksamhet. Indikator 1. Upplevd nöjdhet i dialog med socialtjänsten. (Mål 2015 är att brukarorganisationerna ska vara 75 % nöjda. Mäts via enkätundersökning.) Brobygget Kommunfullmäktiges mål 8. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare. Nämndmål 1 Sjukfrånvaron ska minska. Indikator 1. Sjukfrånvaron ska minska 2015 med 1 procent jämfört med

25 Nämndmål 2 Socialnämnden ger medarbetarna förutsättningar så att medarbetarna upplever att de har kontroll över sin arbetssituation och änner engagemang. Indikator 1. Medarbetarengagemang. (Mäts via årlig enkät, Hållbart MedarbetarEngagemang, HME. Enkäten utvärderar arbetsgivarpolitiken som handlar om att styra mot bra resultat genom att ge förutsättningar för ett stort medarbetarengagemang. Enkäten mäter motivation, ledarskap och styrning. Resultatet kan fås per verksamhetsområde, enhet och kontor.) Kommunfullmäktiges mål 9. Kommunens service och tjänster ska hålla hög kvalitet och resurser användas på ett effektivt sätt. Nämndmål Socialkontorets service och tjänster ska hålla hög kvalitet och resurser användas på ett effektivt sätt. Indikatorer 1. Genomförda åtgärder utifrån socialnämndens inriktningsbeslut i oktober Socialkontorets verksamheters utvecklingsarbete ska generera minst 840 genomförda förbättringar under år (Definition: En genomförd förbättring är alla aktiviteter som genomförts i förbättringsgruppen och synliggjorts på målstyrningstavlan. Uppföljning i april, augusti och december.) 3. Alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp/målstyrningstavla. Ekonomi Kommunfullmäktiges mål 10. Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Nämndmål Socialnämndens resultat ska vara +/- o vid årets slut. Indikator 1. Budgetavvikelse, tkr. 2. Andel inköp av leverantör med avtal ska öka till 72 procent år 2015 jämfört med 60 procent år

26 Ekonomi Driftbudget Resultatbudget, drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndens planering av verksamheten. Vid beräkningen av drift- och investeringsramar för år 2015 ligger budget 2014 till grund. När befolkningen växer och antalet invånare i olika åldersgrupper förändras ställer det stora krav på hur befintliga resurser fördelas. Med anledning av stora underskott inom skola, vård och omsorg har en omfördelning av resurser skett där dessa kärnverksamheter värnas. Socialnämndens nettobudget inklusive tekniska justeringar för år 2014 är 581,4 miljoner kronor. För 2015 har nämnden tilldelats en budgetram på 636,2 miljoner kronor. Den totala ramförändringen jämfört med föregående budgetår är +9,4 %. I tabell 1 nedan redovisas de förändringar som leder fram till beslutad ram. Tabell 1. Ramprotokoll Socialnämnden (tkr) Beslut Budget Budget 2014 KF , Tekniska justeringar KF , Budget Volymökning Löne- och priskompensation Inköpseffektiviseringar Generella effektiviseringar Budget 2015 KF , I driftbudgeten för 2015 ingår justeringar och uppräkningar för volymer, löner, priser samt krav på effektiviseringar. Volym- och verksamhetsförändringarna uppgår till 57 miljoner kronor och de sammantagna effektiviseringarna motsvara 17,5 miljoner kronor för I tabell 2 nedan framgår volym- och verksamhetsförändringar per verksamhetsområde. 21

27 Tabell 2. Volym- och verksamhetsförändring per verksamhetsområde Volymförändring, per verksamhetsområde (tkr) Budget 2015 Socialnämnden -100 Ledning, administration och utveckling Bostadsanpassningsbidrag Myndighet och bistånd Individ- och familjeomsorg Insatser för äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning Summa volymförändringar De ökade kostnaderna för volymförändringar beror bland annat på följande faktorer: Ökat behov av bostadsanpassning Ökat behov av biståndshandläggare för att bland annat tillgodose behovet av uppföljning och omprövning av beslut Ökat behov av hemtjänst utifrån befolkningsprognos Behov av försträkning av nattbemanning på särskilda boenden för äldre Behov av förstärkning av hemsjukvård och rehabilitering med fler sjukgymnaster och distriktssköterskor p.g.a. fler äldre Ökat behov av daglig verksamhet enligt LSS Ökat behov av boendestöd/servicelägenheter för personer med funktionsnedsättning Ökat behov av personlig assistans utifrån befolkningsökning Ökat behov av kontaktfamiljer/personer, jour- och familjehemsvård, institutionsvård inom individ- och familjeomsorgen Behov av förstärkning för att kunna arbeta med personer med missbruk/social problematik som är en ökande målgrupp 22

28 Tabell 3. Budget per verksamhetsområde Verksamhetsområde, tkr Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Netto Socialnämnden Ledning, administration och utveckling Bostadsanpassningsbidrag Myndighet och bistånd Individ- och familjeomsorg Insatser för äldre Insatser för personer med funktionsnedsättning Arbetsmarknadssatsning Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad I tabell 3 ovan redovisas budget per verksamhetsområde. Verksamheternas budget innehåller kompensation för pris- och löneökningar samt tillskott för de volym- och verksamhetsförändringar som anges ovan. I verksamheternas budget ingår även effektiviseringar som bygger på den utredning som har gjorts under hösten där socialnämndens ekonomi och organisation genomlysts. Nämnden har ett mycket svårt ekonomiskt läge och står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren. Utredningen presenterades i början av oktober och den 22 oktober fattade socialnämnden ett inriktningsbeslut om att börja arbeta i enlighet med utredningens slutsatser, med uppdraget till förvaltningen att få så stor effekt som möjligt redan under Den centrala slutsatsen i utredningen är att socialkontoret måste se över och stärka sina arbetsflöden och göra dem tydligare. Utredningens slutsatser och effektiviseringarna innebär bland annat: arbeta för att minska kostnaden för sjukfrånvaro strukturella förändringar inom äldreomsorgen som bl.a. medför minskning av antalet platser på korttidsboende och särskilt boende mindre hemtjänstområden och ökad flexibilitet samordning med andra myndigheter för att minska kostnaden för bland annat sysselsättning inom psykiatrin. insatser för att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd 23

29 För att åstadkomma förändringarna behöver delar av organisationen förstärkas permanent, bland annat hemsjukvård och rehabilitering. Dessutom föreslås inrättandet av ett vårdplaneringsteam. Socialkontoret behöver även omställningsmedel som en engångssatsning under 2015 för att genomföra de strukturella förändringar som behöver göras. Dessa omställningsmedel ingår i tabell 2 för volym- och verksamhetsförändringar. Tabell 4. Verksamhetsmått Volym-/ verksamhetsmått Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Äldreomsorg Hemtjänst antal brukare kommunal regi privat regi 54 Hemtjänst utförda timmar kommunal regi privat regi Särskilt boende inkl korttidsplatser varav säbo varav korttids Omsorg om funktionsnedsatta Daglig verksamhet, antal platser egen regi extern regi Bostad med särskild service, antal platser - egen regi annan regi (privat utförare och annan kommun) Individ- och familjeomsorg Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr 38,0 28,4 28,4 28,4-10 Antal vårddygn på institution 1) Antal vårddygn på familjehem/jourhem 1) Antal barn/unga med beslut om kontaktpersoner/familjer ) Antalet vårddygn är exkl ensamkommande barn och ungdomar 24

30 Tabell 5. Investeringar Socialnämndens investeringar (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Inventarier, nya lokaler IT-investeringar Maskiner och inventarier Summa investeringar

31 RAPPORT NR 2 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2025 Vägval för framtiden 1

32 Vägval för framtiden 2

33 Förord Många av våra medlemmar - kommuner, landsting och regioner har utvecklat strategier och metoder för att göra så kvalificerade bedömningar som möjligt om framtiden. Vi kan ge exempel på sannolika framtider, men vi kan aldrig med säkerhet uttala oss om hur det faktiskt blir. Denna analys gör inte heller anspråk på att kunna förutsäga framtiden. Våra ambitioner med Vägval för framtiden är istället att erbjuda en analys och ett inspirerande material att använda i en ledningsgrupp, i en budgetberedning eller varför inte i en medborgardialog. Det är vår övertygelse att en kvalificerad omvärldsanalys leder till ökad medvetenhet och bättre handlingsberedskap. År 2010 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en omvärldsanalys tillsammans med en sammanfattande animerad film och ett arbetsmaterial i form av fjorton utmaningar. Analysen var resultatet av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och konsultföretaget Kairos Future. Innehållet beskrev övergripande förändringskrafter och trender som bedömdes påverka det kommunala uppdraget mot år Omvärldsmaterialet har varit flitigt efterfrågat vilket lett fram till att vi nu uppdaterat analysen och omarbetat arbetsmaterialet. Ansvariga för processen och innehållet är Märit Melbi, Måns Norberg, Per Sedigh och Jan Torége. Utöver det har flera kollegor bidragit med expertkunskap inom sina respektive områden. Vägval för framtiden ska ses som ett verktyg att använda fritt. Verktyget innehåller, förutom denna omvärldsanalys, en sammanfattande animerad film på drygt åtta minuter, ett arbetsmaterial med diskussionsfrågor samt förslag på hur en process kan läggas upp. Vår förhoppning är att materialet ska stimulera till samtal om vägval inför framtiden. Syftet är att öppna frågeställningar snarare än att ge svar. Huvudfrågeställningen har varit: Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år Stockholm i mars 2014 Annika Wallenskog Avdelningschef, ekonomi och styrning Gunilla Glasare Avdelningschef, tillväxt och samhällsbyggnad Vägval för framtiden 3