Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal
|
|
- Anna Åström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal 0
2 Innehåll Internkontrollplan 2014 Kommuntotal... 2 Bedömning Vattenförsörjning (KS) Systematiskt brandskyddsombud/arbete (KS) Arbetsmiljö (KS) Fakturarutin (KS) Moms/skatter (KS) Uppföljning av internkontrollplanen (KS) Back- upp funktioner ekonomi (KS) Kvalitativ verkställighet (VFN) Samarbete med grannkommuner och olika intressenter (VFN) Mätbara kvalitetsmål (VFN) Överlämnande Skola-fritidshem (VFN) Skyddsrondsprotokoll (VFN) Överlämnande till gymnasieskolan från åk 9 (VFN) Uppföljning av var elever går i gymnasieskolan (VFN) Uppföljning av var elever är som inte är i gymnasiumskolan (VFN) Utbetalning av försörjningsstöd (VFN) Uppföljning av familjehemsplaceringar (VFN)... 8 Åtgärdsplan Öka förmågan att hantera PUL (KS) Utarbeta en finanspolicy (KS)
3 Internkontrollplan 2014 Kommuntotal Internkontroll omfattar en struktur av policys, processer, rutiner och organisation, vilka skall bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. Kommunallagen anger att nämnderna skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med gällande föreskrifter som gäller i övrigt. Intern kontrollplanen 2014 för kommuntotal INTERNKONTROLLPLANEN 2014 Ansvarskod: Kommuntotal Nr Verksamhet Riskbeskrivning Metod 1 Vattenförsörjning Se särskilt kontrolldokument Se särskilt kontrolldokument Kontrollansvarig EnhC 91x Frekvens Rapportering till Kommunchef När Delårsbokslut årsredovisning Genomförd riskbedomning? Ja/nej Ja 2 Kontroll att brandskyddsombud genomförts intern tillsyn Uppföljning på samtliga arbetsplatser Systematiskt brandskyddsombud/arbete Säkerhetssamordnare 1 gång/år Kommunchef Sista CESAM per år 3 Arbetsmiljö Kontroll av att skyddsronder genomförts vid alla arbetsplatser Uppföljning vid CESAM Personalchef 1 gång/år Kommunchef Sista CESAM per år 4 Fakturarutin Kontroll av behöriga attestanter. Kontroll av besluts och mottagningsattest. Kontroll av representation Stickprov Handläggare inköp 2 gånger/år Ekonomichef Delårsbokslut årsredovisning 5 Moms/skatter Kontroll av att regler för moms och skatter följs Stickprov Handläggare inköp Kvartalsbokslut Ekonomichef Delårsbokslut årsredovisning Uppföljning av internkontrollplanen Backup funktioner inom ekonomi Kvalitativ verkställighet Samarbete med grannkommuner och olika intressenter 10 Mätbara kvalitetsmål 11 Överlämnande Skola-fritidshem Prioriteras inte regelbundet Stickprov, protokoll APT/minnes anteckningar Vem tar vad vid Finns det rutiner? en ev. frånvaro Andel brukare med Ärende till "egen" kontaktman nämnd och arbetsplan Antal samverkans områden som utvecklats Ärende till nämnd under året Antal registrerade i Ärende till Senior Alert och Palliativa nämnd registret Se att rutiner följs 12 Skyddsrondsprotokoll Se att rutiner följs Avstämning på APT November när skyddsrond genomförs Handläggare inköp Handläggare inköp Enhetschef LSS Verksamhets chef MAS Rektor Kroppaskolans och Bjurtjärns skola Rektor och tekniska 2 gånger/år EnhC Adm 1 gång/år Ekonomichef 2 gånger/år 1 gång/år 1 gång/år 2 gånger/år 1 gång/år Välfärds nämnden Välfärds nämnden Välfärds nämnden Verksamhets chef Verksamhets chef Sista CESAM per år Sista CESAM per år April och oktober December nej 2
4 INTERNKONTROLLPLANEN 2014 Ansvarskod: Kommuntotal Nr Verksamhet Riskbeskrivning Metod Överlämnande till gymnasieskolan från åk 9 Uppföljning av var elever går i gymnasieskolan Behöriga sökande till gymnasieskolans nationella program Gymnasieintagning Avstämning med intagningsenheten Kontrollansvarig Frekvens Betyggstatistik Rektor åk gång/år Samarbete med intagningsenhet Kontrollera med intagningsenhet Rektor gymnasiet Rektor gymnasiet 1 gång/år 1 gång/år Attest vid utbetalning Stickprov Enhetschef 2 gånger/år Ärendegenomgång Stickprov Enhetschef/ gruppledare 2 gånger/år Rapportering till Verksamhets chef i oktober Nämnd i november Rektor 7-9 i oktober. Verksamhetschef i oktober Verksamhetschef Uppföljning av var elever är som inte är i gymnasieskolan Utbetalning av försörjningsstöd Uppföljning av familjehemsplaceringar Verksamhetschef Verksamhetschef När Oktober och november Oktober Oktober Maj och november Maj och november Genomförd riskbedomning? Ja/nej Bedömning 1 Vattenförsörjning (KS) Uppfyller kvalitetskraven som kontrollmetoden föreskriver samt att det finns dokumentation/anvisningar om vad/när/hur det ska göras. Genomfört. Saknas pga. omfattande material som förvaras hos Enhetschef för VA (CD/handbok + journaler). Granskningen är gjord utan anmärkning. 2 Systematiskt brandskyddsombud/arbete (KS) Genomfört. Bilaga 2, har skickats till kommunchef, Mikael Jareke. Under första halvåret 2014 har man färdigställt uppbyggnadsarbetet med ett fungerade systematiskt brandskyddsarbete och under andra halvan av 2014 har man kunnat genomföra interna kontroller avseende kommunens systematiska brandskyddsarbete. 3
5 På samtliga arbetsplatser som enligt lag om skydd mot olyckor bedrivs ett SBA arbete på ett strukturerat och föredömligt sätt. Den enda bristen i systemet är att samtliga anställda på respektive arbetsplats saknar praktisk erfarenhet av släckning och borde snarast få utbildning i praktisk hantering av att släcka bränder. 3 Arbetsmiljö (KS) Psykosociala skyddsronder har genomförts/bam utbildning för alla chefer (KS/VFN). Bilaga 3, undersökningar finns hos personalchef, Daniel Bekking/Prevent. Den psykosociala arbetsmiljön undersöktes bl.a. med en medarbetarenkät på enheten Administration 2014 som har diskuterats/utvärderats på APT. 4 Fakturarutin (KS) Genomfört. 4a/4b, har skickats till kommunchef, Mikael Jareke. Regelverket för attestering av fakturor är otillfredsställande. Rutin för hur ekonomikontoret kan förenkla hanteringen av fakturor som härrör sig till avtal eller abonnemang skulle underlätta. Utbetalningar till föreningar måste säkerställas med två namnunderskrifter samt beslutsunderlag. Inget i granskningen väcker frågor om otillbörligt handlande utan kan hänföras till slarv och brist på rutiner. Verksamheterna har läst och förstått reglerna för representation. Det finns ett kontrollsystem för kontering som inte möjliggör betalning av faktura (representation) utan en permanent anteckning, dock ger inte detta ett fullständigt skydd. 4
6 5 Moms/skatter (KS) Genomfört. Bilaga 5, har skickats till kommunchef, Mikael Jareke. Verksamheterna har god kännedom om reglerna för moms. Återsökning görs varje månad Årsuppgift bör lämnas in till Skatteverket efter årets slut. 6 Uppföljning av internkontrollplanen (KS) Har inte genomförts eftersom syftet med uppdraget har varit oklart och otydligt formulerat. Krävs en diskussion om syftet och formulering. 7 Back- upp funktioner ekonomi (KS) Har genomförts delvis. Finns i arkivet. Pågående aktivitet. 8 Kvalitativ verkställighet (VFN) Intervju med Margareta Albért, Enhetschef LSS. Saknas Syftet med kontrollmoment har varit otydligt formulerat dessutom sker en arbetsplan per automatik när brukare blir tilldelad en kontaktman. 5
7 9 Samarbete med grannkommuner och olika intressenter (VFN) Samarbetet sker kontinuerligt inom de flesta områdena inom vård och omsorg. Pågår olika aktiviteter. Samarbetet sker kontinuerligt inom de flesta områdena inom vård och omsorg. Uppstart av upphandling har inletts tillsammans med Kristinehamns kommun ang. nytt verksamhetssystem Maximilia. 10 Mätbara kvalitetsmål (VFN) Aktiviteter har genomförts, samt även en intervju med Hans-Bertil Hermansson, MAS. Bilaga 6 Uppföljning av avvikelser enl. HS och Sol, VFN 112 Bilaga 7 Redovisning av presentationsersättningar KSVOU 23 Uppföljning och redovisning har presenterats för ledningen utan anmärkningar. 11 Överlämnande Skola-fritidshem (VFN) Intervju med Ann-Christin Sigmund, Rektor. Rutinerna följs upp dagligen framförallt under v32 när intagningsarbetet av nya barn sker. Avrapportering har skett muntligt till verksamhetschefen, Ingmarie Thyr. 6
8 12 Skyddsrondsprotokoll (VFN) Intervju med Sven-Erik Rhén, Rektor Grundskola. Bilaga 8 Skyddsrond. Fölnde noterades: Halkrisker Fläkten i matsalen stängs av för tidigt Belysning av nödutgångsskyltar fungerar ej Åtgärder har vidtagits. 13 Överlämnande till gymnasieskolan från åk 9 (VFN) Har genomförts. Bilaga 9 KSSVU 2 Betygsstatistik. Rektor Sven-Erik Rhén har presenterat betygsstatistik till verksamhetschefen och i nämnden. 14 Uppföljning av var elever går i gymnasieskolan (VFN) Intervju med Mårten Axnér, Rektor för gymnasiet. Information har presenterats till ledningen. 15 Uppföljning av var elever är som inte är i gymnasiumskolan (VFN) Intervju med Mårten Axnér, Rektor för gymnasiet. 7
9 Information har presenterats muntligt till ledningen. 16 Utbetalning av försörjningsstöd (VFN) Intervju med Gunilla Österberg, Administrativ assistent på IFO. Saknas pga. sekretess. F.d. enhetschef, Ewa Hallberg, genomförde regelbundna stickprov. Muntliga avrapporteringar har skett till verksamhetschefen, Ingmarie Thyr. 17 Uppföljning av familjehemsplaceringar (VFN) Intervju med Gunilla Österberg, Administrativ assistent på IFO. F.d. enhetschef, Ewa Hallberg, genomförde regelbundna stickprov. Muntliga avrapporteringar har skett till verksamhetschefen, Ingmarie Thyr. Åtgärdsplan 1 Öka förmågan att hantera PUL (KS) Har inte genomförts ännu och bör prioriteras 2015 i samband med nytt nationellt regelverk som träder i kraft Bilaga A, Offert Draftit (IT-stödapplikation för hantering av PUL). Krävs mer kunskap samt utbildning i samband med ny organisation. 8
10 2 Utarbeta en finanspolicy (KS) Förslag har skickats till kommunchef. Bilaga B. Bör revideras i samband med att ny organisation träder i kraft nuari
STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-29. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde.
STORFORS KOMMUN Datum 2015-05-29 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. Tid: Fredagen den 5 juni 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum
Läs merJ Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll
Läs merGranskning av intern kontroll
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av
Läs merBirgitta Hagström (C)
1(13) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 23 september 2014 kl. 09.30 11.40. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd
Läs merHällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13
Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning
Läs merAvrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merBirgitta Hagström (C)
1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 december 2013 kl. 09.30 10.50. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd
Läs merRutin för loggkontroller inom Vård och omsorgsavdelningen och Individ- och familjeomsorgen
Datum: 2015-01-12 Rutin för loggkontroller inom Vård och omsorgsavdelningen och Individ- och familjeomsorgen Rutinen beskriver hur ansvarsfördelningen ser ut i utförandet av loggkontroller och hur behörighetsstyrningen
Läs merGranskning av bisysslor 2013
Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2
Läs merHandbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun
Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg Valdemarsviks kommun 2011-05-13 Marita Pettersson 2 (11) Inledning Inom vård och omsorg i Valdemarsviks kommun dokumenterar vi idag i personakter
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Läs merOmsorgsnämndens protokoll 2016-03-07
Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning
Läs merOlofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011
Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier
Läs merPlan Intern kontroll 2016. Kultur- och fritidsnämnden
Plan Intern kontroll 2016 Kultur- och fritidsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta
Läs merHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅSEBRO SKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har
Läs merVård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.
Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:
Läs merBilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson
Bilaga 1 Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson 2(5) Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner
Läs merPatientsäkerhetsberättelse
Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning
Läs merMarita Pettersson. Ann-Christin Ingwall. Andris Widuss. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
1(17) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 25 februari 2013 kl. 09.30 16.15. Ajournering kl. 14.40 15.10. Ann-Christin Ingwall (S) ordförande Magnus Liljekvist
Läs merKvalitetsberättelse för Lysekils kommun
Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande
Läs merInternkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345
Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-02 7 Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
Läs merPlanerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag
16-01-06 16/31 1(8) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Kommunstyrelsen Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Malin Nordström malin.nordstrom@borlange.se Nämnd Datum Planerade
Läs merGranskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2
Läs merUppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB
SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets
Läs merÅterrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015
Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Stödprocesser Sammanfattning Förslag till åtgärder Ekonomi Statlig ersättning Inköpsprocessen Kontrollen har gällt återsökning från Migrationsverket
Läs merUppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut
DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan
Läs merRevisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden
REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun
Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv
Läs merRapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun
Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2
Läs merBeslut för vuxenutbildning
Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan
Läs merEkehöjden - Demens - VoB 2015
Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen
Läs merRiktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar
Läs merPatientsäkerhetsberättelse
Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad
Läs merPROTOKOLL 2014-02-24 1(10)
2014-02-24 1(10) Tid och plats Måndagen den 24 februari kl 16.30-18.00 Sammanträdesrum kv Grävlingen, Tingvallavägen 36, Trollhättan Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf. (s) Michael Meijer, v ordf (m)
Läs mer2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst
2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet
Läs merUppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS
2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,
Läs merVård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:
Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med
Läs merInternkontrollredovisning 2015. Service- och tekniknämnden
Internkontrollredovisning 2015 Service- och tekniknämnden Internkontroll - 2015 (kontroller utförda inom service- och teknikförvaltningen) Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kommentar Åtgärder
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig
Läs merLedningssystem för kvalitet
Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur
Läs merInternkontrollplan 2016
Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner
Läs merRiktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen
Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation
Läs merRevisionsberättelse för år 2011
Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten
Läs merMAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler
MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler Dessa riktlinjer är giltiga under projekttiden för införandet av Nationell Patientöversikt under 2013. 1(8) Innehåll Logghantering
Läs merLandstinget i Kalmar Län
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3
Läs merRevisionsrapport Verksamheter på entreprenad
Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
Läs merVård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:
Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren
Läs merPROTOKOLL 2014-03-03
Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)
Läs merRevisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Granskning av intern kontroll Ann-Mari Ek Lennart Öhrström Mars 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Metod
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun
1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:
Läs merArnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot
Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier
Läs merTid: Tisdag 27 januari 2015 kl. 08:15 ca 12:00. 3. Verksamhetscheferna informerar. 4. Ekonomi- och budgetinformation kl. 10:00
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Tisdag 27 januari 2015 kl.
Läs merRegler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden
Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning
Läs merArbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen
Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.
Läs merKommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00
Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson
Läs merNamn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens
Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat
Läs merGRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4
Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på
Läs merÖppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun
Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:
Läs merOlivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015
Page 1 of 9 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015 Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: Olivia hemtjänst
Läs merKvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen
Läs merSida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-0S 1(19) Ingela Bergare, controller 4S Mikael Jareke,kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare
SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-0S 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, Storfors, Onsdagen den S mars 2014, kl. 10.00-IS.30. Ajournering kl. 14.00-14.10.
Läs merUppföljning internkontroll - 2014 (Bildningsnämnden)
Bildningsnämndens handling 4-2015 Uppföljning internkontroll - (Bildningsnämnden) Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kommentar Åtgärder Status Kommentar Bidragshantering AMS-bidrag kontroll
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,
Läs merSammanställning rapporterade avvikelser 2015
Datum 2016-02-10 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 1(11) Sjukhusadministrationen Ingrid Kvist Utredare Återrapportering angående intern kontrollplan 2015 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente
Läs merKommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN-2014-0200).
Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2015-01-30 RÄN-2015-0028 Räddningsnämnden Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN-2014-0200). Förslag till beslut att fastställa bifogad rapport
Läs merUppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut
BUK 3oiM-oi-4,3 Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-12-20 Rev 2014-01-17 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan
Läs merUppföljning av särskilt boende LSS
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet
Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...
Läs merSödertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid
Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns
Läs merKarlstads universitet, FoU Välfärd Värmland 1 Brukarstyrd brukarrevision. Dnr VFN 2014/21. 2 Protokoll 2013-12-13. Dnr VFN 2014/21
Meddelanden Karlstads universitet, FoU Välfärd Värmland 1 Brukarstyrd brukarrevision. Dnr VFN 2014/21 2 Protokoll 2013-12-13. Dnr VFN 2014/21 Värmlands läns Vårdförbund 3 Förbundsbrev januari 2014. Dnr
Läs merPatientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE
Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.
Läs merÖrebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13
Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent
Läs merPROTOKOLL INTERNKONTROLL 2014
PROTOKOLL INTERNKONTROLL 2014 1. UTANORDNING LÖN 1. Utanordning av lön Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/ godkänns utanordning av lön av behörig chef? Ekonomiansvarig
Läs merGranskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration
INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av
Läs merRiskanalys. Förskolenämnden
Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7
Läs merUppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland
Januari 2014 Jukka Törrö PwC Kommunal Sektor Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Våren 2012 genomförde PwC på uppdrag av revisorerna
Läs merArbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST
Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet
Läs merNamn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende
Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:
Läs merUppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.
Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för
Läs merRedovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016
Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-11-10 Diarienummer: N137-0608/15 Förvaltningscontroller Jannicke Hansson Telefon: 366 10 59 E-post: jannicke.hansson@vastra.goteborg.se Redovisning av genomförd granskning
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning
Läs merSlutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015
Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut
Läs merDatum 2012-02-16. att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun,
KS 8 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Backlund Thomas Datum 2012-02-16 Diarienummer KSN-2012-0411 Kommunstyrelsen Inköpskort i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar
Läs merIntern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen
Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig
Läs merVerksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör
Läs merSammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum
Utskottet Vård och omsorg 2010-02-18 13 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans
Läs merGranskning av inköpsrutinen och köptrohet
www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...
Läs merKommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).
INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som
Läs merNamn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.
Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Socialnämnden/Älvsjö sdn Verksamhetschef: Jacqueline Manriquez
Läs mer