Verksamhetsberättelse 2011

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 För- och Grundskolor Del 2 Enhetsspecifika verksamhetsberättelser Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund , version 1.1

2 ENHETSSPECIFIKA VERKSAMHETSBERÄTTELSER INLEDNING...3 KONSULT OCH STÖD...3 ANKA FÖRSKOLOR SAMT ÖPPNA FÖRSKOLORNA I KALLHÄLL, JAKOBSBERG OCH BARKARBY...5 ASPNÄS (ASPNÄSSKOLAN OCH DALENS FÖRSKOLA)...7 BAGS FÖRSKOLOR...10 BARKARBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA...13 BJÖRKEBYSKOLAN...14 BARN- OCH ELEVHÄLSA...17 BERGHEMS FÖRSKOLA OCH SKOLA...20 FASTEBOL-HÖGBY SKOLOR...22 FJÄLLENSKOLAN...24 GÅRD- OCH HÖGBY FÖRSKOLOR...27 JÄRFÄLLA RESURSCENTRUM...28 JÄRFÄLLA SPRÅKCENTRUM...31 ILJANSBODA-KOLARÄNGEN FÖRSKOLA OCH SKOLA...34 KVARNEN, MJÖLNAREN OCH VALLVÄGENS FÖRSKOLOR...37 KÄLLTORPSKOLAN...40 LUNDSKOLAN...42 NEPTUNI FÖRSKOLA & SKOLA...45 OLOVSLUNDSKOLAN...47 SANDVIKSKOLAN...50 SKÄLBYSKOLAN...53 SÖDERHÖJDENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR...57 TRAKTOR/FASTEBOL/OLOVSLUND FÖRSKOLOR SAMT PEDAGOGISK OMSORG I VIKSJÖ...60 ULVSÄTTRASKOLAN...62 UTEKOPPS FÖRSKOLOR...64 VATTMYRA FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA, FAMILJEDAGHEM JAKOBSBERG...67 VIKSJÖSKOLAN...70 BILAGA RESULTAT PER ENHET EGET KAPITAL OCH PROGNOSPRECISION...73 REV 1.1 Björkebyskolan tillagd Sandvikskolan tillagd Inledning sidan 2 av 73

3 Inledning Detta är del 2 av Verksamhetsberättelsen För- och Grundskolor. Denna del innehåller de olika resultatenheternas kommentarer. Avsikten har varit att samla de viktigaste kommentarerna i del 1 men denna del kan vara intressant om ytterligare information om en eller flera enheter önskas. Konsult och Stöd Enhetschef: Solveig Wennmark Verksamhetens omfattning Konsult och Stöds uppdrag är att vara ett stöd åt skolchefen, rektorer och förskolechefer inom ett antal stödprocesser. Våra stödprocesser ingår i områdena ekonomi, HR, IT, arbetsmiljö, kost, fastighetsfrågor samt administrativt stöd. Enheten består av 15 medarbetare. Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 1 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Den positiva resultatavvikelsen mot om +398 tkr beror främst på: Lägre personalkostnader som en följd av föräldraledighet och vakanser under pågående ersättningsrekrytering Högre konsultkostnader för att i viss mån täcka upp för föräldraledighet och ersättningsrekrytering Lägre kostnader för skolwebben på grund av att projektets tidplan förskjutits något Bokförda investeringar 2011 Bokförda investeringar under året uppgår till 46 tkr och avser soffor, fåtöljer och bord till entrén. Väsentliga personalförhållanden Antal årsarbetare har legat stabilt under de senaste två åren. Enheten har dock haft hög personalomsättning bland annat på grund av pensionsavgångar. Nya personer har anställts och satsningar har gjorts i form av utvecklingsdagar med extern konsult. maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 2 Anställda om räknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Skillnaden mellan sjukfrånvaron beror delvis på minskad långtidssjukfrånvaro. Konsult och Stöd sidan 3 av 73

4 Sjukfrånvaro i % - 8,5% 5,1% Tabell 3 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Miljöredovisning Konsult och Stöd har i dagsläget ingen miljödiplomering. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Administrativ chef Ny administrativ chef tillsattes under slutet på Vid tillsättning utav ny assistent till skolchefen i februari 2011 förändrades funktionen i form av ändrade arbetsuppgifter. Nuvarande assistent har en mer samordnad roll inom FoG, såsom att bland annat skriva minnesanteckningar, hantera information på portalen och introducera nyanställda. Arbetmiljösamordnare Arbetsmiljösamordnaren gick i pension under senvåren och funktionen förändrades till att även innehålla samordning för lokal- och fastighetsfrågor. Ny arbetsmiljö- och fastighetssamordnare tillträdde tjänsten i september Kostservice Kostservice har under året avslutat arbetet med en ny livsmedelsupphandling. Avtalet trädde i kraft För att säkerställa att miljömålen enligt fastställd miljöplan (KF100419) uppnås har en arbetsgrupp bildats med representanter för förskola, skola och äldreomsorg. Nya riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Järfällas kommuns måltidsverksamhet har fastställts. Riktlinjerna ska preciseras och göras verksamhetsspecifika. En kartläggning av måltidspersonalens utbildning samt önskemål om kompetensutveckling har genomförts. Personalfunktion Bemanningstjänst har arbetat hårt med att anställa vikarier och bemanna korttidsvikariat inom barnomsorg, kök och fritidsverksamhet. I februari 2011 infördes ett webbaserat bemanningssystem vilket delvis har inneburit ett förändrat arbetssätt. I och med nya skollagen ställs högre krav på rätt behörighet för lärare och förskollärare. För att få en överblick av kompetensen inom För- och grundskolor genomförde personalfunktionen en kartläggning av lärares och förskollärares utbildning och behörighet under våren Under året har beslut om större och mindre organisationsförändringar tagits på olika nivåer inom För- och Grundskolor. Personalfunktionen har arbetat med att hitta lösningar för enskilda medarbetare samt att vara ett stöd i de fackliga överläggningarna. Personalfunktionen har fortsatt att vara ett aktivt stöd för cheferna i rehabiliteringsärenden samt samordnat den handledning alla chefer deltog i under året. Personalfunktionen har även deltagit i rekryteringar, främst chefsrekrytering där nytt annonsutseende har lanserades under Konsult och Stöd sidan 4 av 73

5 Även inom personalfunktionen har det varit en pensionsavgång vilket inneburit en nyrekrytering. Ekonomifunktion Gruppen har haft byte av personal och börjar nu ta form efter en del förändringar i arbetsfördelning. Arbetet fortlöper med att stödja enheterna, ta fram riktlinjer och förenkla rutiner. Ett beslutsstödssystem har införskaffats av Barn- och ungdomsförvaltningen där ekonomifunktionen har medverkat i implementeringen genom bl.a. testning och en del efterarbete. Systemet ska förhoppningsvis underlätta och förenkla resultatuppföljningen inom FoGs enheter. IT-funktion Under 2011 skrevs avtal med Atea Sverige AB för en leverans av en s.k. skolportal. Installation och tester genomfördes under hösten 2011 och Skolwebben sattes i drift 2 december. Sedan dess och under våren 2012 kommer Skolwebben testas i drift, främst på kommunens pilotskolor (Björkeby, Skälby och NTgymnasiet) och från hösten 2012 beräknas Skolwebben användas på alla för-, grund- och gymnasieskolor i Järfälla kommun. ANKA förskolor samt Öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby Enhetschef: Inger Birgersson Verksamhetens omfattning ANKA förskolor består av fyra förskolor (Allmoge, Nibble, Kastanjens och Aspnäs) och de öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby. Förskola 1-5 år Tabell 4 Volymer per termin, genomsnittligt antal barn/elever Det har varit färre barn på förskolorna på grund av sviktande barnunderlag. Detta gäller särskilt en av förskolorna. Skillnaderna mellan vårterminen och höstterminen beror på att vi under våren tar emot några barn utöver planerat barnantal eftersom behovet i kommunen som helhet då är stort. Under höstterminerna tar det lång tid innan vi har grupperna fyllda. Under hösten har många garantibarn placerats och det är många omflyttningar mellan våra egna och andra förskolor. Föräldrar dröjer in i det längsta med att lämna svar i hopp om att få ett förstaalternativ. Det har varit en hög besöksfrekvens på Barkarby, Jakobsberg och Kallhälls öppna förskolor. Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 5 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Resultatavvikelsen mot om +489 tkr förklaras huvudsakligen av: ANKA förskolor samt Öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby

6 Inställd studieresa Förändrad mix i timmar på barnen jämfört med Vakans på en av de öppna förskolorna Bokförda investeringar 2011 Inga investeringar gjorda under Väsentliga personalförhållanden Antalet anställda anpassas kontinuerligt till barnantalet. Tillsvidareanställda har under rekryteringsprocesser varit ersatta av timanställda. maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 6 Anställda omräknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaron ligger nästan på samma nivå om man tittar på hela enheten, men skiljer sig mellan förskolorna. Under hösten startade en av förskolorna ett hälsoprojekt i samarbete med Järfällahälsan Sjukfrånvaro i % 8,4% 7,7% 8,1% Tabell 7 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Miljöredovisning Samtliga förskolor har gulddiplom som ska förnyas om två år. Miljöarbetet fortskrider enligt planen. Öppna förskolorna har fått bronsdiplom. Måluppfyllelse BUN-relaterade inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Vi bedömer arbetet som tillfredställande men det finns utvecklingsområden. 2. Normer och värden Vi bedömer arbetet som tillfredställande men det finns utvecklingsområden. 3. Inflytande och delaktighet På Allmogens och Kastanjens förskolor är måluppfyllelsen mycket god. På Nibble och Aspnäs förskolor är måluppfyllelsen tillfredsställande men vissa utvecklingsområden finns. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Det nystartade hälsoprojektet förväntas påverka sjukfrånvaron. Arbete med den nya organisationen påverkar verksamheterna under De ekonomiska förutsättningarna förväntas vara måttliga med små förändringar i barnantal och personal. ANKA förskolor samt Öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby

7 Måluppfyllelsen kan förbättras dels genom att lyckas rekrytera personal med förskollärarkompetens och dels genom att fortsätta erbjuda pedagogisk handledning. Aspnäs (Aspnässkolan och Dalens förskola) Enhetschef: Eva Wikberg Verksamhetens omfattning Aspnässkolan bedriver grundskola från år F-5 i centrala Jakobsberg. Skolan är en-parallellig med undantag för år 3 och tre åldersblandade klasser i år F-1. Två förberedelseklasser för nyanlända finns också, en med yngre barn (år 1-3) och en med äldre barn (år 4-6). Antalet elever i dessa klasser ligger förhållandevis stabilt över tid, men klasserna är för närvarande inte fulltaliga. Skolan har tre fritidshem varav ett är för 6-åringar och de övriga för elever i år 1-3. Skolan har öppen verksamhet i form av fritidsklubb för de elever som går i år 4 och 5 och är inskrivna. Dalens förskola har nu varit igång fr.o.m. våren Det är en förskola med tre småbarnsavdelningar, 1-3 år och en syskonavdelning, 4-5 år. På förskolan arbetar fem förskollärare, sju barnskötare och ett ekonomibiträde. Förskola 1-5 år Förskoleklass Grundskola Förskoleklass FBK Grundskola FBK Summa Skolbarnomsorg Tabell 8 Volymer per termin, genomsnittligt antal barn/elever Barnantalet på Dalens förskola ökar delvis som en följd av inflyttning i området. Antalet barn ökar något både i förskoleklass och grundskola samt inom skolbarnomsorgen. Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 9 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Resultatavvikelsen mot om -624 tkr förklaras huvudsakligen av: Oerade kostnader för externt konsultstöd i form av samtal och utbildning för personal. Behovet är delvis en konsekvens från fallolyckan på Aspnässkolan i augusti Sjukfrånvaro har inte i tillräcklig omfattning kunnat hanteras inom existerande personalgrupp. En ny organisation med tre arbetslag skapades inför hösten, delvis med förhoppningen om att frånvaro i större utsträckning ska kunna hanteras inom befintliga arbetslag. Aspnäs (Aspnässkolan och Dalens förskola) sidan 7 av 73

8 Stödresurser har i viss mån tagits in för elever med särskilda behov utan att detta varit fullt finansierat. Höga kostnader för fastighetsunderhåll. Bokförda investeringar 2011 Under året har investering gjorts om 139 tkr i fyra interaktiva skrivtavlor samt enhetlig, funktionell och ergonomisk möblering till skolan. På Dalens förskola har investeringar gjorts om 41 tkr i matvagn, bord och stolar. Väsentliga personalförhållanden Antalet årsarbetare ökar till viss del som en konsekvens av det ökade barnantalet på Dalens förskola och till viss del som en konsekvens av att fler stödresurser tagits in på Aspnässkolan maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 10 Anställda omräknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaron har sjunkit något jämfört med föregående år. För att minska sjukfrånvaron har initiativ till rehab-utredningar och samtal hos Järfällahälsan tagits av rektor. Uppstartsdagar och återkommande gemensamma aktiviteter i personalgruppen är inslag under året som även det kan bidra till att minska sjukfrånvaron. Ytterligare en åtgärd är den nya indelningen av personal i arbetslag. En ambition är att den enskilde medarbetaren i större utsträckning ska kunna få stöd och återkoppling från kollegor inom gruppen Sjukfrånvaro i % 7,8% 7,5% 6,8% Tabell 11 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Miljöredovisning Arbete med bronsdiplomering påbörjades för flera år sedan, men slutfördes aldrig. Arbetet har under 2011 återstartats med ambition om diplomering under Måluppfyllelse BUN-relaterade inriktningsmål Kunskaper, utveckling och lärande Målen uppfylls nästan i detta avseende: Andel elever i år 5 som nådde målen i alla ämnen 2011 var 62 procent (70 procent 2010). Effektmålet är således inte uppfyllt och beror huvudsakligen på att icke godkänd simkunnighet i ämnet idrott och hälsa. Andelen elever i år 3 som nådde målen i svenska och svenska som andraspråk 2011 var 82 procent (83 procent 2010). Eftersom antalet elever i behov av särskilt stöd är stort bör måluppfyllelsen sägas vara mycket bra. Normer och värden Målen uppfylls huvudsakligen i detta avseende: Aspnäs (Aspnässkolan och Dalens förskola) sidan 8 av 73

9 Andelen elever som kände sig illa bemötta av andra elever var 0 procent 2011 (0 procent) i år 3, och 15 procent (0 procent) i år 5. Målet anses nästan vara uppfyllt. Elever i år 5 kan ha påverkats negativt av den stress och oro hos personal som varit en följd fallolyckan på Aspnässkolan 2009 och den utredningen som återupptogs under året. Andel elever 2011 som tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar var 73 procent i år 3 och 86 procent i år 5 (82 respektive 92 procent föregående år). Målet anses nästan vara uppfyllt. Andel elever i år 3 och år 5 som skolkade 2011 är 0 procent (0 procent även föregående år). Målet är helt uppfyllt. Inflytande och delaktighet Målen uppfylls i detta avseende: Andel elever som ansåg att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter var 91 procent i år 3 och 87 procent i år 5 under Föregående år saknas siffror. Andel elever som anser att man kan välja olika sätt att arbeta i skolan var procent i år 3 (77 procent 2010) och 86 procent i år 5 (96 procent 2010). Andel elever som anser att de tar ansvar för sitt lärande var 100 procent i år 3 (100 procent 2010) och 91 procent i år 5 (100 procent 2010). Beträffande föräldrars delaktighet har antalet föräldrar vid skolans träffar ökat något jämfört med föregående år. Andelen föräldrar som anser sig nöjda med inflytandet i verksamheten 2011 var 100 procent i år 3 och 84 procent i år 5. För 2010 saknas siffror pga. för låg svarsfrekvens men målet anses ändå vara uppfyllt. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Viktiga händelser under året Arbetsmiljöverket och målsäganden öppnade ärendet om fallolyckan på Aspnässkolan igen, vilket medförde stor oro i personalgruppen. Ny polisutredning inleddes och ett antal anställda förhördes. Det blev sjukskrivningar som följd för flera medarbetare samt många samtal med Järfällahälsan och även extern konsult. Stor oro också i klasser och övrig verksamhet där personalen sjukskrevs, vilket föranledde extraordinära insatser och resurser för att eleverna skulle uppnå målen. Samtidigt kom föreläggande från Miljö och Hälsa som krävde omedelbara åtgärder när det gällde sanering av en fritidsavdelning, vilket skolan anmält tidigare till Fastighetsavdelningen för åtgärd, men som ännu inte hade startats. Sammanlagt innebar dessa händelser en stor påfrestning på skolans organisation och flera medarbetare var på väg att lämna skolan. Med anledning av detta diskuterades under våren förändringar i organisationen. Eleverna ska ha sin tillhörighet i sina klasser, men vid behov eller utifrån uppgjort schema ha viss undervisning i den lilla gruppen med erfaren pedagog. Avsikten är att samtidigt kunna minska antalet elevassistenter och arbeta med dessa elever på ett mer strukturerat sätt. Framtidsutsikt Vid halvårsskiftet kommer Aspnässkolan att bilda en enhet med Aspnäs, Allmoge och Kastanjens förskolor. Dalens förskola organiseras redan från slutet av februari under Aspnäs (Aspnässkolan och Dalens förskola) sidan 9 av 73

10 Barkarbyenheten på grund av rektorsbyte. Den nya och större resultatenheten kommer att innebära utökade resurser och förbättrade möjligheter till stödfunktioner. Måluppfyllelsen kan förbättras genom mer individualiserat och elevaktivt/laborativt arbetssätt. Det finns risk för att resultatenhetens ekonomi blir hårt ansträngd under den förväntade expansionsfasen av skolan. Osäkerheter finns om tillväxttakt vilket innebär en utmaning i planering av personalorganisationen. BAGs förskolor Enhetschef: Marie Sundström Verksamhetens omfattning Resultatenheten består av tre förskolor i Kallhälls södra del som gränsar mot Jakobsberg. Bolinders förskola har ca 75 barn, Gullivers förskola har ca 80 barn och Askungens förskola ca.110 barn. Förskola 1-5 år Tabell 12 Volymer per termin, genomsnittligt antal barn/elever Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 13 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Resultatavvikelsen mot om tkr beror huvudsakligen på: Fler barn och större andel yngre barn genererar högre intäkter än erat. Lägre personalkostnader (700 tkr) vilket till delvis beror på svårigheter att rekrytera förskolelärare men också svårigheter att få vikarier. Lägre kostnader (300 tkr) för kompetensutveckling bland annat på grund av utebliven fortbildning/handledning med Veli Tuomela Bokförda investeringar 2011 Inga investeringar är gjorda under Väsentliga personalförhållanden Antal årsarbetare förändras inte nämnvärt. Sjukfrånvaron har sjunkit stadigt mellan 2009 och 2011 vilket till stor del beror på att långtidssjukskrivna har återgått i arbete. Olika initiativ till friskvård har stimulerats för att bidra till medarbetarnas hälsa och välmående. Enheten har en aktiv friskvårdsgrupp. För att minska bullret har inköp gjorts av bord med ljuddämpande skivor samt mattor till alla avdelningar i enheten. Enheten hade två utvecklingsdagar i Tallinn vilket kombinerade friskvård med utbildning. BAGs förskolor sidan 10 av 73

11 maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 14 Anställda omräknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaro i % 14,0% 10.8% 6.6% Tabell 15 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Miljöredovisning Enheten har Gulddiplomering som ska förnyas Måluppfyllelse BUN-relaterade inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Måluppfyllelsen är tillfredsställande men behöver utvecklas. Förskolornas medarbetare har ett projektinriktat arbetssätt. Respektive förskola har ett gemensamt tema och utifrån valt fokus görs observationer av barnen vilket sedan ger uppslag till projekt. Utgångspunkten för observationerna är: Vad är barnen upptagna av att utforska inom vårt valda tema? Barnen delas in i smågrupper efter intresse och ålder. Projektarbetet planeras efter en helhetssyn där matematik och naturvetenskap ingår. Nya projektområden ger nya begrepp som bidrar till språkutveckling hos barnen. Arbetet har sett olika ut beroende på avdelning. Personalen har använt nytt material och nya tekniker. 2. Normer och värden Måluppfyllelsen är tillfredställande. Bolinders förskola: Belyst värdegrundsarbetet i dokumentationer och på föräldramöten. Kontinuerliga diskussioner om förhållningssätt och demokratifrågor på avdelningsreflektioner och tvärgrupper. Vid konflikter mellan barnen ger de vuxna stöd för att hitta en lösning på ett konstruktivt sätt. Föra dialog med barnen bland annat i samlingar om värderingar och att se olikhet som en tillgång. Askungens förskola: Personalen är goda förebilder. Aktivt arbete för att varje barn ska känna sig sedd vilket ger trygghet, motverkar mobbning och kränknngar mellan barnen. Gullivers förskola: Se till individen, uppmuntrar barnen att ha en öppenhet ej "pojk-flick" Arbetar för en gemensam värdegrund, barnsyn och människosyn. Personalen gör medvetna val t.ex. böcker och annat material. Lyhördhet för barnens uttalande, ger nya begrepp. BAGs förskolor sidan 11 av 73

12 Nolltolerans för slag och fula ord. 3. Inflytande och delaktighet Måluppfyllelsen är tillfredställande men behöver utvecklas. Tvärgruppssamtal i personalgruppen om hur barnen ska få ett större inflytande i våra förskolor. Månadsbrev skickas ut till föräldrarna via e-post med en beskrivning av projektarbeten och annat av betydelse. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Viktiga händelser Tolv pedagoger deltog i sommarseminarier tillsammans med pedagoger från Spånga/Tensta. Enheten utvecklar genom fortbildning vår gemensamma pedagogiska samsyn. Handledning för pedagogerna med Harold Göthson (pedagogkonsult från Reggio Emilia Institutet) Informationen och beslutet om nya enhetsorganisationen (2012) har skapade en del oro bland medarbetarna. Enheten har en låg andel högskoleutbildade pedagoger och försök till rekrytering pågår ständigt. Det har också varit stora svårigheter att rekrytera vikarier vid sjukdom och vård av barn. Utrullningen av de nya IT-arbetsplatserna skapade stora problem i verksamheten bl.a. med dokumentation och information till föräldrar. Ny ledningsorganisation har genomförts på enheten. Nyckelpersoner som t.ex. avdelningsansvariga har slutat och ersatts av nya. Framtidsutsikt Framtiden kommer att präglas av den nya enhetsorganisationen som träder i kraft från den 1 juli Vi kommer att behöva avsätta mycket tid för att skapa en enhet med gemensam grundsyn. En ateljerista har anställts på enheten som stöd för medarbetarna i projektarbete. Måluppfyllelsen kan ökas bland annat genom lyckad rekrytering av högskoleutbildad personal samt genom fortbildning. BAGs förskolor sidan 12 av 73

13 Barkarby för- och grundskola Enhetschef: Britt Engman Verksamhetens omfattning Barkarby för- och grundskola består av Barkarby förskola (57 barn), Helikoptervägens förskola (60 barn) samt Barkarbyskolan (300 elever). Förskola 1-5 år Förskoleklass Grundskola Summa Skolbarnomsorg Tabell 16 Volymer per termin, genomsnittligt antal barn/elever Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 17 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Barkarby för- och grundskola har under 2011 fått ett ökat viktat bidrag samt utslussningsmedel (JRC-peng) som vi ej till fullo använt. Det har medfört att lönekostnaderna för 2011 blev 600 tkr lägre än erat. BUN (kapacitetshöjande åtgärder) bekostade del av utgift för ny ventilation som vi tidigare fått uppgift att enheten skulle stå för och som då också fanns erad. Bokförda investeringar 2011 IKT-utrustning 200 tkr Väsentliga personalförhållanden Vi ser glädjande nog att sjukfrånvaron minskar stadigt vilket vi bedömer vara ett resultat av ett långsiktigt arbete med delaktighet, inflytande och riktade personalinsatser såsom friskvård och kompetensutveckling. maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 18 Anställda omräknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaro i % 5,2% 4,9% 4,3% Tabell 19 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Barkarby för- och grundskola sidan 13 av 73

14 Miljöredovisning Barkarby för- och grundskola har miljödiplom Guld som ska förnyas vt Måluppfyllelse BUN-relaterade inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Barkarby för- och grundskolas bedömning är att ca 90 procent av skolans elever når de nationella målen i samtliga ämnen. Vi gör bedömningen att utefter de specifika förutsättningarna som eleverna på Barkarbyskolan har kan andelen elever som når målen i samtliga ämnen öka i både skolår tre och fem. 2. Normer och värden Av Barkarby för- och grundskolas barn och elever upplever mellan 8 och 15 procent att förhållningssättet kan bli bättre. Det är en relativt stadig siffra över tid vilket vi bedömer inte kan anses gott nog. 3. Inflytande och delaktighet Av Barkarby för- och grundskolas barn och elever upplever mellan 90 och 100 procent att de har stort inflytande över verksamheten. Även denna siffra är relativt stadig och vi bedömer att målet i huvudsak är uppfyllt. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Antalet barn och elever på Barkarby för- och grundskola kommer enligt prognoserna att öka de närmaste åren. Ökningen sker främst i skolan. Dalens förskola och Öppna förskolan i Barkarby kommer under 2012 att tillhöra Barkarby föroch grundskola vilket påverkar både omslutning och barn/elevunderlag för enheten. Arbetet med att höja måluppfyllelsen är ständigt pågående och vi gör bedömningen att vi har förutsättningar, både ekonomiska och personella, för att på ett än bättre sätt nå de nationella och kommunala målen för våra barn och elever. Björkebyskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Verksamhetens omfattning I Björkebyskolan bedrivs verksamhet i form av grundskola, särskola samt samundervisning i åk 6-9. Antalet klasser kommer att bli en mindre läsåret jämfört med nuvarande läsår. Elevantalet beräknas till 17 färre än i år. Grundskola Särskola år Samundervisning år F Summa Tabell 20 Volymer per termin, genomsnittligt antal barn/elever Björkebyskolan sidan 14 av 73

15 Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 21 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Resultatavvikelsen mot om +490 tkr förklaras främst av: Ett framgångsrikt arbete med att anpassa personalorganisationen till det minskade elevunderlaget Oerade extra anslag för korttidstillsyn av särskolebarn Bokförda investeringar 2011 Övervakningskameror, 117 tkr Datorskåp, 51 tkr Interaktiva skrivtavlor i klassrum, 50tkr Väsentliga personalförhållanden Antalet årsarbetare minskar eftersom organisationen anpassats till befintligt elevunderlag. Under 2010 ökade sjukfrånvaron något p.g.a. långtidssjukskrivning. Under 2011 har sjukfrånvaron minskat och ligger nu på samma nivå som Ambitioner finns att minska sjukfrånvaron ytterligare genom att bland annat utveckla och förbättra ett tillåtande arbetsklimat. Dessutom görs ansträngningar för att ge medarbetare ökade möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. Fortsatt arbete med förbättringar av arbetsmiljön pågår genom bl.a. montering av fler ljudabsorbenter och bättre belysning. maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 22 Anställda om räknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaro i % 3,4% 5,6% 3,5% Tabell 23 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Miljöredovisning Miljödiplomeringsarbetet har fortsatt och silverdiplom erhölls i januari Måluppfyllelse BUN-relaterade inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande 73 % av åk 9 eleverna fick godkänt i alla ämnen. Målet är inte uppfyllt. Björkebyskolan sidan 15 av 73

16 Det genomsnittliga meritvärdet förbättrades från tidigare år. Ökade från 210,3 till 217,3. Målet är uppfyllt. Andelen eleven med VG och MVG är konstant under året. Målet nästan uppfyllt. 2. Normer och värden Andelen barn som kände sig kränkta ökade något under året. Målet ej uppfyllt. Andelen barn som anser att pojkar och flickor har lika rätt minskade något under året. Målet ej uppfyllt Andelen barn och ungdomar som skolkar skall minska. Målet uppfyllt. 3. Inflytande och delaktighet Andelen barn som anser att de har inflytande över sin arbetssituation har ökat. Finns inga jämförelsetal. Andelen barn som anser att de tar ett större ansvar över sitt eget lärande är konstant. Målet nästan uppfyllt. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Vi ser framtiden an med tillförsikt. Stämningen i kollegiet är god. Medvetenheten om vårt uppdrag är en av våra styrkor. Vi sätter långsiktiga mål som vi systematiskt strävar mot och vi ser att det sker en god progression. Fortsatt arbete med vårt kvalitetsverktyg Qualis. Trygghetsarbetet har utvecklats med vår AMOR-grupp för att motverka och hantera mobbing. Satsning på en socialpedagog. Den nya organisationen som infördes ht-2011 har fungerat väl och ökat organisationens flexibilitet och måluppfyllelse. Vi har nu fyra profiler: Ma/No, Estet, Idrott & hälsa samt Global kommunikation. Lärarna har en egen bärbar dator. Vi har integrerat Fritidsklubbens verksamhet i skolan med gott resultat. Vi fortsätter att utveckla samarbetet mellan grundskolan och SAM-undervisning på elevindividuell basis. Anställt en specialpedagog. Implementering av NTA (Naturvetenskap- & teknik för alla) Internationalisering med bl.a. deltagande i Comenius-projekt och global profil. Omorganisation av köket/matsalen vilket gett till resultat en avsevärt förbättrad arbetsmiljö och en av elever och personal upplevt förbättring av kosten. Omorganisation av SAM-undervisningen vilket har inneburit nya arbetsformer, förbättrad arbetsmiljö och förhöjd måluppfyllelse. Under förutsättning att vi får ett gott elevtryck ser ekonomin stabil ut i verksamheten. Vid 4 paralleller i åk 6 minskar vi med ca 17 elever inför ht-12. Måluppfyllelsen kan förbättras genom: Fortsatt arbete med implementering LGR11. Fortsatt arbete med utvecklande av formativ bedömning. Björkebyskolan sidan 16 av 73

17 Fortsatt kvalitetssäkringsarbete med Qualis. Fortsätta utveckla stödet för alla elever. Ökad fokusering på kunskap och stimulering för alla elever. Fortsatt samarbete med KomTek, YTC och NT-gymnasiet. Fortsatt satsning på modern teknik och media. Pedagogisk fortbildning av lärare i den moderna tekniken och införande av 1-1 i några årsklasser. Pröva på perioder i språk i åk 6 för att försöka öka spridningen i språkvalen. Inför även möjlighet att läsa mandarin vid sidan av spanska, tyska och franska. I år finns resurser avsatta för Attraktiva studiemiljöer. Vi tror det kan få en mycket positiv effekt på arbetsmiljön för elever och personal. Det ger oss också möjligheter att inkludera eleverna i en beslutsprocess som direkt angår dem. Barn- och Elevhälsa Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl Verksamhetens omfattning Enheten Barn- och elevhälsa har sedan 2010 byggts upp till en egen resultatenhet som från och med 2011 har haft en egen. Enheten består av 37 anställda motsvarande 32 årsarbetare, fördelat på enhetschef, samordnande skolsköterska, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer samt förskolepsykologer. Personalen inom Barn- och Elevhälsa arbetar på uppdrag av enhetscheferna och ingår i skolornas elevhälsogrupper. Förskolepsykologerna arbetar i huvudsak konsultativt i både de kommunala och enskilda förskolorna. Verksamhetens mål är att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter och tillgång till elevhälsoresurser genom förebyggande- och hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå men även vid behov kunna få insatser på individnivå. Verksamhetens kostnader om totalt 18,2 mnkr finansieras enligt följande: 15,4 mnkr Avlyft från elevpeng 1,2 mnkr Anslag från beställaren 1,2 mnkr Anslag från den koncerngemensamma en för Ledning, samordning och del av de gemensamma resurserna 0,3 mnkr Debitering av förskolor för förskolepsykolog 0,1 mnkr Statsbidrag Barkarby / Jakobsberg Viksjö Kallhäll / Totalt Skälby Stäket Elever Psykolog 1,0 1,0 2,3 1,0 5,3 Kurator 1,5 1,7 3,3 1,5 8,0 Skolsköterska 2,8 2,6 4,8 3,0 13,1 Totalt 5,3 5,3 10,4 5,5 26,4 Tabell 24 Antal årsarbetare per funktion och antal elever per kommundel Utöver kommundelsspecifik personal finns även kommungemensamma resurser enligt följande: Skolläkare 1,00 årsarbetare Samordnande skolsköterska 1,00 årsarbetare Barn- och Elevhälsa sidan 17 av 73

18 Psykologer Förskolepsykologer Enhetschef Totalt 1,35 årsarbetare 1,35 årsarbetare 1,00 årsarbetare 5,70 årsarbetare Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 25 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Resultatet ligger i linje med. Personalkostnaderna är ca 500 tkr lägre än vilket huvudsakligen beror på glapp i samband med ersättningsrekryteringar. Som en konsekvens reducerades då finansieringen från den koncerngemensamma en så att avlyftet kunde minskas från halvårsskiftet. Bokförda investeringar 2011 Investeringar under året uppgår till 90 tkr och avser inköp av 4 st medicinkylskåp till skolsköterskemottagningarna på Ulvsättra-, Högby-, Tallbohov- och Björkebyskolan. Väsentliga personalförhållanden I strävan att öka tillgängligheten till elevhälsans resurser har personalen utökats med 2 årsarbetare höstterminen Det är framför allt inom kuratorsgruppen och psykologgruppen som en utökning har skett. Sjukfrånvaron på 3 procent under 2011 ligger lägre än genomsnittet inom FoG. maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 26 Anställda omräknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaro i % - - 3% Tabell 27 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Måluppfyllelse Tillgänglighet / Likvärdighet För att möta kraven som skollagen ställer har tillgången till elevhälsans personal utökats under Det var inom grupperna skolpsykologer och skolkuratorer som den största bristen fanns. Genom denna utökning har även F-5 skolorna fått tillgång till skolkurator vilket inte var fallet under 2010 Ett mål att sträva mot är att uppnå en nivå där det finns ca 750 elever per årsarbetare inom dessa yrkesprofessioner. Detta för att kunna arbeta förebyggande, då tidig upptäckt och tidiga insatser gör att eleverna får möjlighet till god utveckling och större måluppfyllelse. Genom att arbeta Barn- och Elevhälsa sidan 18 av 73

19 tvärprofessionellt ges det större förutsättningar till ett holistiskt perspektiv på barnets/elevens svårigheter. Under året har en grupp av rektorer, en representant från varje kommundel, tillsammans med enhetschefen tagit fram en rutin för arbetet kring elever i behov av särskilda insatser, Åtgärdstrappan. Detta för att öka likvärdigheten i elevhälsoarbetet. Samverkan Ett samarbete med Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen och Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen inom landstinget har startat under året. Målet med detta samarbete är att ta fram tydliga rutiner så att inte barn- och elever faller mellan stolarna. Förskolepsykologerna Barn- och elevhälsan i Järfälla kommun har idag två psykologer som arbetar konsultativt gentemot familjedaghem och förskolornas personal i kommunen. Den sammantagna tjänstgöringsgraden är 135 procent, fördelat på en tjänst om 60 procent och en på 75 procent Inom ramen för den 75-procentiga tjänsten ingår, utöver arbetet gentemot de kommunala, även kommunens fristående förskolor. Båda de nuvarande psykologerna är nyanställda fr.o.m. hösten Ett informationsbrev med presentation och kontaktuppgifter skickades ut till samtliga förskolechefer i slutet av oktober, för distribution till personal. I tabellen nedan presenteras hur många kommunala respektive fristående förskolor, som använt sig av konsultation under hösten Antal förskolor i kommunen Antal förskolor där konsultation skett Antal avdelningar där konsultation skett Kommunala Fristående Familjedaghem Totalt Tabell 28 Förskolorna inom kommunen bedöms efterfråga och i hög utsträckning använda sig av psykologisk konsultation. Värt att notera är att inget Familjedaghem har hört av sig. Antal konsultationstillfällen/ärenden varierar stort. En del har skett via ett telefonsamtal, andra genom besök på förskolorna. Ibland räcker ett tillfälle, medan andra kräver fler tillfällen. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Viktiga händelser Bytet av journalsystem från Journal III till PMO har under året inneburit ett omfattande arbete för elevhälsans medicinska insatser. Detta har inneburit ett stort merarbete i implementeringsfasen men när det fungerar bra är det ett mycket säkert system. En strävan kommer att vara att även psykologerna ska kunna använda PMO som sitt journalföringssystem inom något år. Årets satsningar på kompetensutveckling har framför allt varit inriktade på Barn/elever i behov av särskilda insatser och hur elevhälsans kompetenser ska samverka med skolans personal för att eleverna skall uppnå målen. Barn- och Elevhälsa sidan 19 av 73

20 Det har också varit en ambition att utveckla samarbetet mellan elevhälsans elevhälsogrupper inom respektive kommundel. Framtidsutsikt Enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden i december 2011 kommer Elevhälsan och Järfälla stöd och utveckling ingå i samma enhet fr.o.m juli Detta blir en utveckling av organisationen som stämmer väl för att möta skollagens krav och intentioner. Ett nära samarbete med Järfälla resurscentrum kommer att inledas tidigt under vårterminen Berghems förskola och skola Enhetschef: Peter Franzén Verksamhetens omfattning Förskola, grundskola år 1-5, FBK (Förberedelseklass) år 1-6, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubbb. Förskolans femårsgrupp tog in fler barn än erat. Förskola 1-5 år Förskoleklass Grundskola Grundskola FBK Summa Skolbarnomsorg Tabell 29 Volymer per termin, genomsnittligt antal barn/elever Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 30 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Resultatavvikelsen mot om -346 tkr beror huvudsakligen på: En FBK-grupp mindre än erat i kombination med svårigheter att anpassa bemanningen Fler 15-timmars barn på grund av föräldrars föräldraledigheter för syskon Bokförda investeringar Inga bokförda investeringar under 2011 Väsentliga personalförhållanden Antalet årsarbetare ökar något till följd av ökad bemanning på fritids samt resurser för barn med behov av särskilt stöd. Berghems förskola och skola sidan 20 av 73

21 Sjukfrånvaron ökar något jämfört med föregående år främst p.g.a. långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. För att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsa/sjukfrånvaro har vi täta kontakter med Järfällahälsan. Ambitionen är dessutom att försöka anställa vikarier i förebyggande syfte. Tre medarbetare är föräldralediga, varav två förskollärare, vilka inte kunnat ersättas med utbildade förskollärare p.g.a brist på denna personalkategori. maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 31 Anställda omräknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaro i % 7,5% 6,6% 7,3% Tabell 32 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Miljöredovisning Enheten har sedan tidigare miljödiplom i silver och arbetar för att nå gulddiplomering under våren Bokbord anordnades under skolgårdsfesten och behållningen gick till Rädda Barnen. Måluppfyllelse BUN-relaterade inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Målet är i huvudsak uppfyllt men alla elever når inte målen i alla ämnen. Goda resultat har uppnåtts genom bl.a. arbete i mindre grupper, kollegial handledning, arbete i matteverkstaden och ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Förskolans arbete är tillfredställande. Språkutvecklande arbetssätt används även här samt temaarbeten i mindre grupper. Matematik, natur, teknik och miljö har stått i fokus. Dokumentationen kan dock förbättras ytterligare och personalfrånvaro har påverkat kontinuiteten i arbetet. Regelbundna konsultationer av förskolepsykologen har varit till hjälp. 2. Normer och värden Målet uppfylls i huvudsak. Faddergruppsverksamheten har fungerat väl och personalen har haft nolltolerans mot dåligt beteende samt arbetat med attitydförändringar hos eleverna. Trygghetsgruppen arbetar tillsammans med kamratstödjarna med förebyggande arbete. Förskolans arbete med normer och värden är tillfredställande. Arbetet har bedrivits genom observationer och kartläggning samt med personalens förhållningssätt. Som metod har man använt sig av Stegvis- och Startmaterialet. 3. Inflytande och delaktighet. Målet uppfylls i huvudsak. Eleverna tar i stor utsträckning ansvar för sitt eget arbete och får stöd genom elevsamtal, utvecklingssamtal, individanpassade rutiner och arbetsprocesser. Berghems förskola och skola sidan 21 av 73

22 Fritidshemmen fungerar tillfredställande men behöver utvecklas inom området. Inflytandet kan ökas bl.a. genom samlingar där barn och personal pratar om innehållet i verksamheten och planerar och organiserar den tillsammans. Information till föräldrarna sker genom skolans veckobrev, utvecklingssamtal, anslag i hallen om verksamheten samt vid hämtning och lämning. Förskolans arbete med inflytande och delaktighet fungerar tillfredställande. Allt utifrån barnens ålder väljer de aktivitet och innehåll i t.ex. temaarbeten. Personalen har även intervjuat barnen för att ta reda på deras åsikter. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Beslutet att minska antalet förberedelseklasser togs sent våren 2011 vilket påverkade skolans ekonomiska resultat negativt. Långtidssjukskrivningar i både skolan och förskolan samt ett oväntat stort antal föräldralediga inom förskolan har också haft betydelse för enhetens negativa resultat. Den förändrade enhetsorganisationen som träder i kraft 1 juli 2012 innebär stora förändringar för Berghems för- och grundskola. Förskoledelen kommer att bilda en enhet tillsammans med Vattmyra och Nibble förskolor samt familjedaghemmen i Jakobsberg. Berghemsskolan förs ihop med Vattmyraskolan och de kommer tillsammans att bilda en F-5:enhet under en rektor. Totalt blir resultatenheten större vilket ger möjligheter till en förstärkt lednings- och administrativ organisation. Fastebol-Högby skolor Enhetschef: Leena Nystrand Verksamhetens omfattning Inom enheten bedrivs verksamheterna förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidshem med öppen verksamhet. Förskoleklass Grundskola Summa Skolbarnomsorg Tabell 33 Volymer per termin, genomsnittligt antal barn/elever Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 34 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Resultatöverskottet om +939 tkr förklaras främst av: Fastebol-Högby skolor sidan 22 av 73

23 Kraftigt ökade intäkter p.g.a. fler elever i förskoleklass och fritidshem Högre intäkter än erat för enskilda elever i behov av särskilt stöd Bokförda investeringar 2011 Matsalsmöbler till Fastebolskolans matsal, ca 410 tkr Klassrumsmöbler till Högbyskolans år 3, ca 75 tkr Väsentliga personalförhållanden Den omarbetade personalorganisationen som gjordes 2010 visar på att enheten är på rätt väg, sjukfrånvaron är fortsatt låg. maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 35 Anställda omräknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaro i % 4,8 3,8% 3,9% Tabell 36 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Miljöredovisning Enheten är slutskedet av arbetet med att nå brons-nivån. Måluppfyllelse BUN-relaterade inriktningsmål Kunskaper, utveckling och lärande En relativt hög andel, 84 procent, av eleverna når eller beräknas nå, de nationella målen i alla ämnen enligt den senaste kunskapsuppföljningen. Eleverna är indelade i åldershomogena klasser som i de lägsta åldrarna, F-3, är förhållandevis små med ca 20 elever per klasslärare. Enheten har en personalstyrka med hög utbildningsnivå och goda relationer med vårdnadshavarna, som är engagerade och ställer krav, både på skolan och på sina barn. Bedömningen är att måluppfyllelsen kan ökas med relevanta insatser som redovisas i kvalitetsredovisningen. Normer och värden Enhetens värdegrundsarbete är väl förankrat hos elever, personal och vårdnadshavare. Skolan har nolltolerans mot mobbning, skadegörelse och skolk. Trots detta händer det att elever upplever att de blir retade eller kränkta, att elever upplever att flickor och pojkar behandlas olika eller att de blir orättvist behandlade. Skolan arbetar elevaktivt och målmedvetet för att minimera detta. Föräldrarepresentanter och skolledningen har utabetat ett dokument, KO (KlassOmbud), som beskriver samarbetet mellan vårdnadshavare och skolan. Detta ger skolan en bra grund för föräldrasamarbetet. Inflytande och delaktighet Under utvecklingssamtalet upprättas IUP där eleven kan påverka och definiera egna mål inom sin kunskapsutveckling. Dessa utvärderas och revideras på nästföljande utvecklingssamtal. På fritidshemmet tillämpas en metod där barnen regelbundet skriver ned önskemål och tankar kring Fastebol-Högby skolor sidan 23 av 73

24 verksamheten. Enheten behöver vidareutveckla elevinflytande och demokrati i klassrummet. För detta ska arbetsmetoden, Reflekterande arbetssätt i praktiken, användas. Kommunens skolundersökning följs upp av den egna Elevenkäten som genomförs av alla elever årligen. Viktiga händelser under året samt framtidsutsikt Det finns en stabilitet i arbetsområdet gällande elevunderlaget. Dock har rörligheten varit större än prognostiserat och inflyttande familjer har fler barn i skolålder. En faktor som påverkat årets resultat är att enheten fick fler förskoleklassbarn än beräknat. En riskfaktor i ekonomiarbetet kan vara att parera för den ojämnhet som en åldershomogen elevgruppering innebär. Den åldershomogena elevorganisationen har enheten valt som en av flera kvalitetsfaktorer. Det krävs att skolledningen gör en flexibel planering av personalorganisationen på kort och lång sikt. Skollagen är tydlig angående enskilda elevers rätt till särskilt stöd för att nå de nationella målen. Det särskilda stödet kan innebära att rekryteringar, som inte erats, måste genomföras inom året. Pga. att enhetens två skolor inte ligger tillräckligt nära, försvåras rationalisering av personalorganisationen, särskilt om det krävs stödpersoner för eleverna. Måluppfyllelsen kan förbättras genom att både elever och personal arbetar med metoden, Reflekterande arbetssätt i praktiken. Detta finns med som ett utvecklingsområde i enhetens arbetsplan för pedagogisk utveckling, Utvecklingstrappan. Det finns även en förbättringspotential genom ökat elevinflytande i både grundskole- och fritidshemsverksamheten. Fjällenskolan Enhetschef: Magnus Persson Verksamhetens omfattning Förskola 1-5 år Förskoleklass Grundskola Summa Skolbarnomsorg Tabell 37 Volymer per termin, genomsnittligt antal barn/elever Ekonomiskt 2011 tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Utfall 2010 Utfall 2009 Resultat (+/-) Tabell 38 Ekonomiskt 2011 jämfört med och två föregående år Resultat 2011 Resultatförbättringen jämfört med beror till största delen på ökning av antalet elever i nästan samtliga årskurser samt en medveten strategi om att skapade en effektivare organisation. Fjällenskolan sidan 24 av 73

25 Problemet idag är att vi ej kan erbjuda plats till elever som vill börja hos oss utan kö har bildats till samtliga årskurser. Bokförda investeringar 2011 Inga investeringar är gjorda. Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaron har under 2011 minskats från ca 9 procent till 6 procent. Det beror bl.a. på att antalet långtidssjukskrivna har minskats. För att ytterligare minska sjukfrånvaron bland matpersonalen har Fjällenskolan under 2012 gjort särskilda satsningar. En generell ökning av personalvårdande åtgärder har genomförts under 2011 och kommer att fortsätta under 2012 för att ytterligare öka trivseln på enheten. maj-2010 nov-2010 maj-2011 nov-2011 Anställda omräknat till årsarbetare Tabell 39 Anställda omräknade till årsarbetare (exkluderar timanställda) Sjukfrånvaro i % 8,8% 8,6% 5,6% Tabell 40 Sjukfrånvaro som andel av avtalad arbetstid Miljöredovisning Fjällenskolan har guldstatus men behöver under 2012 påbörja arbetet med att förnya det. Måluppfyllelse BUN-relaterade inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Målen uppfylls i huvudsak. För år 3 är det en stor ökning från procent. Målen för år 9 handlar om att öka meritpoäng, respektive öka andelen höga betyg. Där ser vi att vi uppfyllt målen. Däremot har andelen som nått minst G i samtliga ämnen minskat från procent. En analys av underlaget visar att ämnet Spanska står för nästan hälften av underkända betyg. En stor insats för att detta ämne skall få en större måluppfyllelse under läsåret 11/12 är genomförd. År 3: Under 2011 har de elever som ej klarat vissa delprov fått stöd hos de två speciallärare som finns inom 1-5 organisationen och de flesta elever har därefter klarat dessa delprov. Speciallärare har tillsammans med klasslärarna upprättat åtgärdsprogram för dessa elever. År 9: Under de senaste åren har vi gett eleverna möjlighet att välja olika förberedelsekurser inför de nationella proven. Där har de fått öva sig på gamla prov och vi har gått igenom bedömningsanvisningar. År F-5: Genomförandet av proven har fungerat väl - elever som haft rätt till extra stöd under proven har fått det. Vi har en väl fungerande systematiskt uppföljning hos speciallärarna. Fjällenskolan har motsvarande 2 heltidstjänster speciallärare för år 1-5. Under våren 2011 har vi arbetat med TIL (tidig intensiv lästräning) för år 1, vilket gett goda resultat. År 6-9: Vi gläds åt våra goda resultat. Skolans sk flexstudier där eleverna själva väljer att två gånger per vecka jobba med sådant som de anser sig behöva för att kunna nå målen, tror vi bidrar Fjällenskolan sidan 25 av 73