UPPFÖLJNING OCH PROGNOS AUGUSTI Delårs rapport

Transkript

1 UPPFÖLJNING OCH PROGNOS AUGUSTI Delårs rapport

2 Delårsrapport augusti Skatteinta kter och ra ntor ger oss o verskott Högre skatteintäkter och lägre räntor på kommunens lån ger ett bättre resultat än budgeterat. Det goda resultatet påverkas också av att flera lokaler som vi bygger själva eller hyr in blir färdiga senare än beräknat. Men tyvärr så verkar en del nämnder ha bekymmer med att hålla sina budgetramar. Årets resultat bedöms bli +83 miljoner Årets resultat förväntas bli ett överskott på 83 miljoner kronor och investeringarna blir rekordhöga 774 miljoner. I investeringarna ingår köpet av Kollaskolorna med drygt 300 miljoner. Mellanskillnaden mellan vad vi budgeterat och vad vi bedömer att resultatet blir är cirka 70 miljoner. Detta kan indelas i följande poster: Budgetavvikelser Miljoner Verksamhetens nettokostnader Nämndernas avvikelser Övrigt +44 Skatt och statsbidrag +21 Finansnettot +20 Netto 70 Budgetavvikelser Nämndernas budgetavvikelser är 15 miljoner vilket motsvarar 0,4 procent av deras nettoram. Förklaringar till avvikelserna finns längre fram i rapporten. Övrigt Övrigt innefattar en del kommungemensamma poster och de största avvikelserna här är ett överskott på anslaget för nya lokaler. Här blir det drygt 16 miljoner i överskott. Resterande är STIBOR-avtalet som finns för vissa lokaler samt momsbidrag på tillsammans 10 miljoner, det blir ett överskott på pensionskostnaderna och centralt anslagna lönemedel på 14 miljoner samt att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat med ca 4 miljoner. Skatt och statsbidrag Skatteintäkterna blir ca 0,5 procent bättre än budget och följer de prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör. Budgeten för antogs i juni och avvikelsen kan ur det perspektivet anses som liten. Finansnetto Finansnettot är budgeterat med utgångspunkt att hela investeringsbudgeten för skulle förbrukas vilket skulle innebära att nya lån på 288 miljoner skulle upptas. Vid bokslutet kunde konstateras att investeringsbudgeten inte användes utan det gav ett budgetöverskott på 318 miljoner och inga nya lån 2

3 Delårsrapport augusti behövdes. Utöver detta gjordes en beräkning i årets budget att låneskulden skulle öka med ytterligare 425 miljoner eftersom investeringsnivån ligger på 760 miljoner. Hittills har inga nya lån tagits upp utan istället har en placering i en räntefond på drygt 300 miljoner använts till årets investeringar. Placeringen gav en reavinst på drygt 8 miljoner. Detta innebär ett stort överskott på finansnettot mot budget. Trots att nämnderna angivit sig förbruka hela sin investeringsbudget bedömer vi att vi klarar det utan att ta upp nya lån. En anledning till det är att årets överskott blir 70 miljoner bättre än budget. God ekonomisk Hushållning Att ha en God ekonomisk hushållning är inte bara att ha ett tillräckligt finansiellt resultat. Det krävs också att de mål som fullmäktige beslutat är godtagbart uppfyllda. Av de 25 mätetal som är kopplade till våra 16 mål är det tre som inte blir uppfyllda. Det är antal resor med kollektivtrafiken, energianvändning i kommunens lokaler och attraktiv arbetsgivare. Samtliga adresserade nämnder arbetar i syfte att uppfylla fullmäktiges mål och en utförlig redovisning av målen finns längre fram i delårsrapporten. Vi bedömer att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Årets resultat förväntas bli ett överskott på 83 miljoner kronor. Det motsvarar drygt 2 procent av skatter och statsbidrag vilket är ett vedertaget begrepp för ett gott resultat. Man kan även säga att vi skall ha ett resultat motsvarande kronor per invånare. Arbetsmarknadsläget Under har arbetslösheten inom de flesta av landets kommuner minskat jämfört med samma månad föregående år. I Kungsbacka ligger siffrorna alltjämt på en låg nivå i förhållande till riket och har de senaste åren befunnits stadigt under 5 procent för gruppen år. Den normala säsongsvariationen för arbetslösheten för ungdomar är att den sjunker under våren, ökar i juni när skolorna slutar, för att sedan sjunka igen under hösten. Så har skett även i år om man jämför med vårens siffror. Att arbetslösheten bland unga vuxna i Kungsbacka kommun är fortsatt låg bygger med stor sannolikhet på utökat samarbete mellan kommun och Arbetsförmedling genom projekt Entré. Genom att tillsammans möta ungdomarna redan under de första 90 dagarna så skapas förutsättningar för en ökad möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och vägen till egen försörjning. Samarbetet tenderar också att bidra till det minskade inflödet av unga vuxna som uppbär försörjningsstöd. 3

4 Delårsrapport augusti Resultaträkning Miljoner augusti Bokslut Budget Avvikelse Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkter 149 Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande nedskrivning mm -18 Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande kostnader Årets resultat Balansräkning Miljoner augusti Bokslut Budget TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Direktbokning mot EK -7 Summa eget kapital Avsättningar och skulder Avsättning pensioner inkl löneskatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder inkl invester.inkomster Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Soliditet 21,7% 26,2% 23,3% 21,5% 24,7% Resultatet per augusti är mycket bättre än förra året Jämfört med samma period föregående år är årets resultat 172 miljoner kronor bättre. Skillnaden hänför sig huvudsakligen till finansnettot och jämförelsestörande kostnader. Sänkningen av diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden belastade periodresultatet med 147 miljoner kronor. Finansnettot är 14 miljoner kronor bättre än föregående år. Fullmäktiges beslut att återlåna avsatta medel i pensionsreserven har medfört att nya lån för investeringarna inte behövt tas upp. Dessutom uppstod ett överskott om 8 miljoner kronor vid försäljning av fondandelar som pensionsreserven placerats i. 4

5 Delårsrapport augusti..men inte prognosen för helåret Resultatet för helåret är prognostiserat till +83 miljoner kronor. Det är sämre än förra året då försäljningsvinster för exploateringsområdet Björkris påverkade positivt med 94 miljoner. Trots att resultatet är sämre än förra året är överträffar det budget med drygt 70 miljoner kronor. Balansräkningen en för balansräkningen jämfört med bokslut visar att anläggningstillgångarnas andel av de totala tillgångarna ökar med drygt 10 procent. Förklaringen är bland annat köpet av Kollaskolorna och att pensionsreserven använts istället för att öka lånen. Årets beräknade resultat ökar det egna kapitalet, avsättningen för pensioner minskar och soliditeten ökar från 23,3 procent till 24,7% procent. Pensioner Pensionskostnaderna påverkades av jämförelsestörande poster i form av sänkt diskonteringsränta. en för visar att avsättningen till pensioner intjänade före 1998 minskar och eftersom vi redovisar pensionerna enligt fullfonderingsmodellen slår skuldminskningen igenom i form av lägre pensionskostnader. Under har kommunfullmäktige beslutat att placering av pensionsmedel inte ska göras samtidigt som det finns en låneskuld. Viten och rättstvister Pågående rättstvister och skadeståndskrav handlar tillsammans om cirka nio miljoner kronor. Avgiftsfinansierad verksamhet Kommunen driver tre verksamhetsområden som är finansierade via avgifter. Det är Vatten- och avlopp, Renhållning och Bredband. Normalt skall avgifterna täcka kostnaderna och det skall vara balans över tid. Resultatet för Renhållning visar på ett underskott som är större än tidigare ansamlade överskott. Resultatet för Renhållning prognostiseras till -12 miljoner. Miljoner Tidigare över/underskott (skuld eller fordran på abonnenterna) Ny skuld (+) respektive fordran (-) till abonnenterna* Vatten och avlopp 9,5-3,0 6,5 Renhållning 11,9-12,0-0,1 Bredband -0,8 0,5-0,3 *En fordran på abonnenterna betyder att verksamheten måste göra ett överskott för att täcka fordran och det behöver inte betyda att avgifterna justeras per automatik. 5

6 Delårsrapport augusti Uppföljning mål och direktiv Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. I uppföljning per augusti görs en prognos för varje mätning som är kopplade till kommunens prioriterade mål i de fall då detta är möjligt. I de flesta fall har vi inte per augusti möjlighet att göra en prognos. Detta innebär att det mest intressanta i denna uppföljning de kommentarer som beskriver hur vi arbetar med målen. Sammantaget kan vi tydligt se att det sker ett aktivt arbete i stora delar av organisationen för att bidra till måluppfyllese. Utöver de prioriterade målen som redovisas i denna rapport finns det ytterligare 76 resultatmål i nämnderna. Av dessa är 66 stycken direkt kopplade till ett prioriterat mål. Det finns totalt 55 direktiv från nämnderna till förvaltningarna av dessa är 38 stycken direkt kopplade till ett prioriterat mål. Av detta drar vi slutsatsen att de prioriterade målen får starkt genomslag när nämnderna i sin tur formulerar sina resultatmål och direktiv. Vi ser att antalet resultatmål och direktiv från nämnderna har minskat från 175 stycken till 131 stycken. Detta kan troligtvis delvis förklaras med att några nämnder väljer att enbart formulera en nämndspecifik mätning istället för att i stort sätt återupprepa ett prioriterat mål som resultatmål. Detta förklarar dock inte varför antalet direktiv från nämnderna till förvaltningarna minskar. Mål Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Skolan använder digitala verktyg såsom Fronter, Unikum och Bloggar för att utveckla inflytande för elever och föräldrar. Kompetenscentrum kommer genomföra fokusgrupper med elever i arbetet för att stämma av efterfrågan. 6

7 Delårsrapport augusti Funktionsstöd arbetar för att öka inflytandet genom att metoder anpassas efter brukarens kommunikationssätt. Inom äldreomsorgen ska ÄBIC, äldres behov i centrum, införas. Detta ska leda till att brukarens inflytande ökar i utredning och i den individuella planen. Kommunstyrelsen har stöttat förvaltningar och nämnder samt gett utbildningar kring dialog. Kommunstyrelsen förvaltning har tagit fram en policy för det fortsatta arbetet. Fem nämnder har genomfört invånardialoger. Vi bjuder in till trygghetsvandringar och trygghetscyklingar där invånare kan vara med och ge förslag till förbättringar. Barnbiblioteket används för besökarnas egna utställningar och bokreleaser. En genomlysning av bygglovsprocessen och bygglovsverksamheten har genomförts. Som en del i detta arbete har förvaltningen samlat in erfarenheter från våra kunder. Fritid och folkhälsa har arbetat med anläggningsråd och har genomfört demokratiutbildningar i årskurs 8. SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Vi har startat upp en ny kundtjänst, Kungsbacka direkt. I första steget servar Kungsbacka direkt invånare som har ärenden kring Plan & Bygg, barnomsorg och Miljö & Hälsoskydd. Under kommer även invånaren som har ärenden till förvaltningen för Teknik att kunna få hjälp från Kungsbacka direkt. Vi har reviderat regler för Bemötande och tillgänglighet. Dessa kommer marknadsföras internt under hösten. Fjärås bibliotek blir "meröppet": öppettiderna utökas med 700 % genom att erbjuda publikt tillträde utanför bemannade arbetstider, med start i början av september. Arbetet med en friluftsplan fortsätter. Under hösten kommer en referensgrupp med friluftsintresserade invånare att bildas. Inom funktionsstöd fortsätter arbetet med lågaffektivt bemötande Andelen som använder vår e-tjänst för barnomsorg ökar och från och med mars är det möjligt att anmäla sig till Kulturskolan helt digitalt. Vi har även upphandlat en ny e-tjänstplattform. Väntetiden för att komma på ett Nybesök för försörjningsstöd har minskat. I dagsläget är det 2 dagar att jämföra med 1-2 veckor som det varit tidigare. Externa äldreboenden har i anbud angivit att de ska tillhandahålla värdegrundsutbildning till personalen. SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande &

8 Delårsrapport augusti Tillgänglighet SKLs Nöjd-Kund-Undersökning Insikten, kvalitetsfaktor Bemötande SKLs Nöjd-Kund-Undersökning Insikten, kvalitetsfaktor Tillgänglighet Insikten genomförs vartannat år vilket innebär att utfall 2011 används som mått även. finns ej av samma skäl Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Exempel på verksamhet under delåret: Läkemedelsgenomgångar har genomförts för att antalet olämpliga läkemedel för äldre ska minska Funktionsstöd vägleder brukarna i goda kost- och motionsvanor och arbetar aktivt med utomhusaktiviteter Kontinuerlig utbyggnad och underhåll av kommunens gång- och cykelvägar Arbete med inomhusmiljö, livsmedelskontroller samt med enskilda avlopp och lantbrukstillsyn SIP-möten (samordnad individuell plan) har genomförts på Individ & Familjeomsorg vilket ger en ökad möjlighet till individanpassad hjälp. På flera skolor pågår arbete med att miljöcertifieringen "Grön flagg" Sju föreläsningar har genomförts i Föräldrar Emellan och Ung Öppenvård har genomfört informationsträffar kring cannabis för föräldrar vid tre tillfällen Fortsatt utvecklingsarbete i projektet Plug In, i syfte att minska risken för utanförskap Nya idrottshallar och föreningslokaler har byggts Ett utegym har byggts i Åsa En bred samverkan mellan förvaltningar sker i arbetet med en friluftsplan Löptävlingen Centimetermaran med 1200 barn har genomförts Popup-bibliotek har arrangerats med syfte att presentera våra tjänster utanför de fysiska biblioteken Change Music Festival har genomförts med 2000 åhörare SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,6 7,2 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 6,9 6,8 Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska Exempel på verksamhet under delåret: En utbildning för krögare i "Krogar mot knark" har genomförts och en kampanj på dessa krogar genomfördes i maj 8

9 Delårsrapport augusti Dopningsförebyggande utbildning för gympersonal har genomförts och Livsstilsenheten har deltagit på Livskunskapsdagen på Aranäsgymnasiet Handlingsplanen vid misstanke om drogmissbruk på grundskolorna har aktualiserats under våren i samarbete med Polisen Det drogfria arrangemanget Schools Out genomfördes i juni En drogförebyggandeombudsutbildning har genomförts med ombud från grund- och gymnasieskolor Gymnasieskolorna har ett nära samarbete med Polisen i det drogförebyggande arbetet och i samarbete med IFO diskuteras en utveckling av samverkan för att intensifiera det drogförebyggande arbetet Länkbibliotek och verktygslådor kopplat till metoden "Tobak - Nej tack" har tagits fram På Funktionsstöds lägerverksamhet går man igenom frågor om bruk av alkohol, tobak och narkotika regelbundet på medarbetarnas arbetsplatsträffar På boenden för ensamkommande barn arbetar personalen med att informera sina kontaktungdomar om riskerna med att bruka alkohol, tobak och narkotika Samtliga ungdomsarrangemang som utförs av Kultur & Turism är drogfria Luppen var 3:e år däremellan ungdomsenkäten, alkohol 91% 87% Luppen var 3:e år, däremellan ungdomsenkäten, tobak 94% 90% Luppen var 3:e år däremellan i enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet, narkotika 81% 88% 82% Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sin fritid ska öka Exempel på verksamhet under delåret: Ungdoms- och föreningshuset Galaxen i Onsala har invigts Genomfört fritidsaktiviteter med 200 funktionsnedsatta deltagare Barn- och ungdomsföreningar har varit aktiva mer än timmar i idrottsanläggningarna Kulturskolans verksamhet engagerar och stimulerar runt 2000 barn och ungdomar med aktiviteter på deras fritid Gruppbostädernas gemensamhetslokaler utnyttjas på ett mer strukturerat sätt och fritidsombuden uppmuntrar till att våga pröva nya aktiviteter Sommarbussen hade 600 resande och ett halvdussin sommarläger genomfördes Idrottsskola med 35 deltagande barn har startats under delåret På vissa boenden inom Funktionsstöd används köken genom daglig matlagning och aktiviteter kring maten Biblioteken i Kungsbacka har under perioden erbjudit bokcirklar, författarbesök, poetry slam och nedladdningsutbildning för barn med läs- och skrivsvårigheter, med flera 9

10 Delårsrapport augusti Kungsbacka teater har bland annat arrangerat Urban Summer, Barnsommar i Teaterparken och Antirasistiska Filmdagar Äldreboende har regelbundna aktiviteter och flera boenden har en aktivitetspedagog anställd Träffpunkter flyttade under en sommarvecka ut sina verksamheter till Valldahemmet på Smarholmen SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 80% 93% Luppen var 3:e år, däremellan ungdomsenkäten 87% 94% 79% 83% Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Skolorna arbetar med trygghetskartläggningar och åtgärdar det som upplevs som otryggt. Detta arbete dokumenteras i likabehandlingsplaner som årligen utvärderas och upprättas. Flera grundskolor har kopplat samman skolans likabehandlingssteam med kompetenserna i elevhälsoteamen, vilket har minneburit en högre kvalitet i arbetet med trygghet och studiero. Resultaten från elevenkäten visar att 98% anger att de känner sig trygga i skolan. Översvämningsskyddet längs Kungsbackaån är klart. En 600 meter lång vall ska klara vattennivåer på 3 meter över det normala. Bland annat genom informationsmöten kring mottagandet av ensamkommande barn försöker Individ & Familjeomsorg skapa trygghet hos invånarna som uttryckt oro kring denna process. I samband med den fysiska planeringen utvecklar Plan & Bygg de sociala aspekterna av utbyggnadsprojektet. En av de viktigaste sociala konsekvenserna är upplevd trygghet. Ett avsnitt om sociala konsekvenser finns nu med i samtliga planprogram som tas fram i tidiga skeden. Arbetet med att utveckla tjänsteman i beredskap (TIB) fortskrider. Dessutom sker kontinuerlig övning och utbildning av en bredare grupp tjänstemän som ingår i kommunens krisberedskap. SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Företagslotsen förenklar företagens kontakter med kommunen i ärenden som rör mer än en förvaltning. För att fler ärenden ska gå genom Företagslotsen genomförs informationsinsatser. Gemensamma utbildningsinsatser för enklare och effektivare service har påbörjats. För att stödja befintliga och blivande företagare genomförs Företagsfredag, Nyföretagarkvällen och Kungsbacka entreprenörskola. 10

11 Delårsrapport augusti Dialogen mellan företag och kommunen är viktig för utvecklingen framåt. Företagsbesök tillsammans med KSAU genomförs en gång i månaden. Plan & Bygg planerar under hösten att träffa representanter för ett antal byggbolag verksamma i Kungsbacka. Made by Kungsbacka, MbK, främjar företagsamhet, kreativitet och underlättar kontakter mellan utbildning, näringsliv och omvärld. Arbetet som sker genom MbK ska underlätta för företagen att hitta den kompetens de behöver och stärka eleverna inför framtida anställning alternativt företagande. Ung företagsamhet och Sommarlovsentreprenör är en möjlighet för ungdomar att testa på att driva företag och träna sina entreprenöriella kompetenser. Samarbetet Kungsbacka Shopping påbörjades under våren för att stärka handeln och Kungsbacka som besöksmål. Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning 63 Vi kommer inte få något utfall för då insikten genomförs först Andelen personer med försörjningsstöd ska minska Andelen personer som uppbär försörjningsstöd har minskat med 11,6 % jan-aug. Rutinerna och handläggningen inom mottagningen för försörjningsstöd har utvecklats och innefattar nu ett ökat samarbete med andra aktörer, såsom individsamordningsteamet och kicken. Verksamheten har fått en utökad resurs i en metodhandledare som tillsammans med handläggarna har kunnat följa upp varje ärende på ett tydligare sätt. Detta har lett till att fler personer har kommit ut i någon form av sysselsättning eller annan aktivitet. En rad olika projekt, tex plug in och projekt entré har genomförts där målet har varit att öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning vilket är grunden för att få ett arbete och därmed ökar chansen att bli välmående individer. Nyföretagandet i Kungsbacka är fortfarande högt och antalet företag har ökat. För att stödja tillväxten av företag erbjuds företagsstöd genom de aktörer vi samarbetar med, Kungsbacka entreprenörskola och Företagslotsen. Samverkan mellan skola/utbildning och näringsliv/arbetsliv ökar chanserna för unga att få jobb och insatserna för att underlätta och bredda samarbete har skett inom ramen för Made by Kungsbacka. Andel personer som har försörjningsstöd ska minska 2,8% 2,5% en avser "antal hushåll" som har försörjningsstöd ska minska. Kommer att uppnås 2,8% 11

12 Delårsrapport augusti Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Kommunen kan genom sitt ansvar för samhällsplanering arbeta aktivt för att främja kollektivtrafikresandet. Genom att arbeta med förtätning och bebyggelseutveckling i befintliga kollektivtrafikstråk blir underlaget för kollektivtrafiken högre och turtätheten kan ökas. De flesta projekt kommunen arbetat med under året bidrar till ett ökat kollektivtrafikåkande. Exempel på sådana planprojekt är: Sandlyckan, Tingberget, Tjädern 17 och Valand. Kommunen arbetar också aktivt med att förbättra tillgängligheten till och från hållplatserna, genom att bygga gång- och cykelvägar samt prioritera säkerhet kring hållplatser och förbättra standarden. Detta bidrar till att göra kollektivtrafiken attraktiv och locka nya resenärer. För att kunna öka resandet i kollektivtrafiksystemet krävs att det finns tillräcklig kapacitet. Kommunen arbetar tillsammans med Västtrafik och Hallandstrafiken för att öka antalet sittplatser i fordonen, pendelparkeringar för bil och cykel och uppställningsplatser för bussar för att tillgodose ökade behov. Öppnandet av Åsa station har gett möjlighet för den södra kommundelen att börja tågpendla och under våren reste cirka 400 personer från Åsa station dagligen. Antalet resor med kollektivtrafiken Kommer ej uppnås Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Service nyproduktion sker med krav som ligger nära passivhusstandard. På befintliga lokaler monteras ca 2000 kvm solceller varje år vilket minskar behovet av att köpa energi. Toråsskolan kommer utgöra ett pilotprojekt för att bygga enligt miljösystemet Svensk Miljöbyggnad. Service arbete med energioptimering avseende ventilation, belysning och varmvatten kompenserar för den högre energianvändningen hos hyresgästerna. Avloppsledningsnätet förnyas vilket betyder mindre tillskottsvatten att pumpa och därmed lägre energiåtgång. Nyare mer energieffektiva pumpar nyttjas. För ishallen ska fjärrvärmeanvändningen optimeras. Funktionsstöd och Äldreomsorg hjälper sina boende att minska energin i sina hushåll. Gymnasieverksamheten ska miljöcertifiera sina verksamheter. Energi utgör ett tema i undervisningen liksom inom förskola och grundskola. Kultur & Turism har drivit projektet "Den papperslösa arbetsplatsen" i hela förvaltningen vilket har lett till färre utskrifter och mindre pappersanvändande och lägre energiåtgång. Anledningen till att målet troligen inte kommer att nås är att fler energikrävande paviljonger samt att den dagliga driftoptimeringen inte givit förväntade resultat. Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Kommer ej uppnås

13 Delårsrapport augusti för är 164 kwh/m2 Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka En avstämning visar att Nämnden för Service, i samband med årsbokslut, kommer att kunna redovisa en andel av ekologiska livsmedel på 25 %. Det finns idag bättre förutsättningar att nå ett sådant mål då utbud och tillgången på ekologiska livsmedel har ökat med åren. Målet är fortfarande förenat med ökade livsmedelskostnader. Alla kommunens verksamheter arbetar mot målet men uppföljningen sker med utgångspunkt för den andel inköp som kommunens måltidsverksamhet gör. Därutöver gör förvaltningarna egna inköp av livsmedel som inte inkluderas i mätresultatet. Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent 16% 17% Kommer att uppnås 22% Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 % För att minska behovet av resor har kommunen låtit installera programvaran Lync som möjliggör resfria möten. Ett minskat behov av resor kommer innebära minskat koldioxidutsläpp. Flera förvaltningar arbetar med att optimera resorna för att minska koldioxidutsläppen. Äldreomsorgen har under infört ruttoptimeringsprogrammet Kompanion. Förvaltningarna väljer framförallt tåg för tjänsteresor utanför kommunen. Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar -0,47% -6,5% -2,5% Våra skolor ska vara bland de bästa i landet Nämnderna har brutit ner målet i ett antal resultatmål och direktiv. Exempel på aktiviteter under som stödjer måluppfyllelsen. Fortsatt satsning på den digitala utvecklingen med både kompetensutveckling och infrastruktur/maskinvara. Inom Förskola & Grundskola finns IKT-pedagoger och inom gymnasieskolan finns en förstelärartjänst med inriktning att utveckla pedagogiken med hjälp av digitala verktyg. Ökad specialpedagogisk kompetens med generella insatser och handledning till specialpedagoger och pedagoger. Under året har ett antal karriärstjänster för lärare inrättats inom utbildningsförvaltningarna med huvuduppgift att undervisa på den egna skolan men hen har även ett tydligt uppdrag när det gäller skolutvecklingen på den egna skolan och i kommunen som helhet. Under hösten genomför FG och GV en unik samordnad kompetensutveckling för alla pedagoger i Kungsbacka, Mount skolutveckling. 13

14 Delårsrapport augusti Inom både FG och GV pågår forskningsanknutna projekt För att öka andelen godkända studerande vid gymnasial vuxentutbildning, har arbetet med stöd till de studerande fortsatt. En särskild orienteringskurs "Stöd vid flexibla studier" erbjuds bland annat de studerande med särskilda behov. Placering sammanvägt resultat i Öppna jämförelser, grundskola Andel elever i skolår nio som når målen i alla ämnen 87,1% 86% Andel elever med gymnasieexamen % 100% Första kullen som kunde få en gymnasiexamen gick ut våren för andelen elever med gymnasieexamen och elever i skolår 9 som nått målen är inte tillgängligt i offentlig statistik utan redovisas i samband årsredovisning. Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Vårens medarbetarenkät visade på ett bra resultat där medarbetare och chefer uppger att Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningarna uppger att arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare sker genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och via det skapa en god arbetsmiljö. Kungsbacka har med stöd av medel från Vinnova under våren arbetat med att utveckla en metod/modell för att chefer ska kunna leda och verka i en modern e-förvaltning. Tanken med den framtagna modellen är att den ska kunna bli en del av Kungsbackas ledarplattform för Kungsbackaledaren. Åtta linjechefer har genomgått pilotomgången av kompetensutvecklingsprogrammet. Arbetet fortsätter under hösten. Andelen heltider har under första delen av året ökat med 2 %. Flera förvaltningar arbetar aktivt med frågan men anger det är ett långsiktigt arbete och att effekterna kommer först under Sjukfrånvaron för Kungsbacka kommun minskar något under första halvåret. Inom vissa verksamheter fortsätter sjukfrånvaron att öka liksom andelen långtidssjuka. Resultatet från Jämix visar att jämställdhetsfrågorna är viktigt att arbeta med och att andelen heltider och sjukfrånvaron för kvinnor bör vara Kungsbackas prioriterade jämställdhetsfrågor. Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 7,3 - Kommer ej uppnås 7,5 Jämix, ökning av antal punkter per år Resultat Medarbetarenkäten : 7,

15 Delårsrapport augusti Årets resultat ska uppgå till minst 1,5 % av skatter och statsbidrag Det beräknade resultatet motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag vilket uppfyller målet på 1,5 procent. En orsak till detta är att skatter och räntor blivit bättre än budget. Ett minskat lånebehov har givit lägre räntekostnader än budgeterat. Resultatets andel av skatter och statsbidrag. 3,7% 2,5% Kommer att uppnås 1,5% Soliditeten inklusive pensionsskuld ska i slutet av varje planeringsperiod (3 år) vara lägst den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper Soliditeten förstärkning med 1,4 procentenheter beror bland annat på att pensionsavsättningen minskat samtidigt som det egna kapitalet förstärkts med årets överskott. Men den största anledningen till förbättringen är att den tidigare placeringen på drygt 300 miljoner använts till att finansiera investeringar. Eget kapital i förhållande till summa skulder 23,2% 23,3% Direktiv Kommer att uppnås 22% Direktiv invånardialog Fem nämnder har i år redan genomfört eller genomför just nu invånardialoger. Tre nämnder planerar att genomföra dialoger i slutet av året eller våren Några förvaltningar och nämnder har bjudit in invånarna till att tycka till i enstaka frågor. Exempel på sådana dialoger är kulturskolans framtid, entreprenöriellt lärande och centrumutveckling i Åsa. Andra nämnder arbetar med invånardialog genom återkommande träffar med specifika grupper exempelvis "Ung Kulturgrupp" som får påverka kulturutbudet och Kungsbacka ungdomsråd. Dialog ska bli ett naturligt sätt för oss att arbeta därför efterfrågades i direktivet en beskrivning av hur nämnderna organiserar sitt arbete med dialog. Den slutsats man kan dra är att nämnderna ännu inte organiserar arbetet för att skapa en långsiktig planering för ett förändrat arbetsätt, utan ser direktivet enbart som ett uppdrag att genomföra dialoger. Vi tror att det krävs organiserade forum där nämnden och förvaltningen kan lyfta frågan om önskvärda områden för dialoger. Direktiv e-förvaltning På en kommungemensam nivå genomförs under projektet Kungsbacka 2020 etapp 1. Projektets uppdrag är att lägga grunden för e-förvaltning i kommunen. Följande har projektet levererat hittills: Nytt ärendehanteringssystem 15

16 Delårsrapport augusti Ny webplats som gör det enklare att hitta och möjliggör dialog Kungsbacka direkt, vår nya kundtjänst Påbörjat implementering av en ny teknisk plattform för integrerade e-tjänster Inom e-hälsa har vi blivit konsument av Nationell patient översikt och startat arbetet med att bli producent Övriga aktiviteter som pågår: Dialog med ett antal europeiska kommuner kring ett gemensamt projekt inom e-förvaltning Framtagande av en modell för ledarskapsutbildning med anknytning till e-förvaltning. En pilot är genomförd och just nu planeras för en andra pilot Ute på förvaltningarna har utvecklingsarbetet tagit fart under året och börjat bli en del av det dagliga arbetet, så som APTer och ledningsgruppsmöten. Förändringsledarna arbetar med aktiviteter som ska leda oss mot emålbilden, exempelvis: Minska pappersförbrukningen Se över digitalkompetens Införande av digitala checklistor Översyn av tillgång till olika system Standardisering och digitalisering av rutiner och arbetsflöden Kommentaren en del av kommunens synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att lämna synpunkter till oss. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. I Kungsbacka kommun vill vi få in många synpunkter så vi kan använda dem i vårt ständiga förbättringsarbete. Nedan presenteras antal synpunkter som inkommit genom möjligheten att lämna synpunkter på vår hemsida och genom talonger i våra verksamheter. Mellan tom har antalet synpunkter ökat jämfört med samma period (494 jmf 371). En av anledningarna till att inkomna synpunkter ökat tror vi vara öppnandet av vår kommungemensamma kundtjänst, Kungsbacka Direkt. Kungsbacka Direkt kan på ett systematiskt sätt arbeta med att fånga in synpunkter och föra dessa vidare till förvaltningarna. På kommunens nya hemsida är det också lättare att hitta möjligheten att lämna synpunkter vilket kan vara en annan förklaring. Antalet felanmälningar avser det som inkommit genom formuläret på kommunens hemsida. Vi tar dock emot felanmälningar på många olika sätt men har inget kommunövergripande system för detta. Fritid och Folkhälsa arbetar systematiskt med hantering av felanmälningar och de har en sms-tjänst för felanmälningar på idrottsanläggningar. Vi vet även att man jobbar systematiskt med avvikelsehantering inom socialtjänstens område. För oss är det viktigt att de som lämnar synpunkter till oss känner att vi hanterar dessa på ett professionellt och bra sätt. Vi har riktlinjer för hur inkomna synpunkter ska hanteras där det bland annat 16

17 Delårsrapport augusti ges löfte om att synpunktslämnaren inom fyra arbetsdagar får besked om vem som tagit emot synpunkter och efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi kommer göras åt saken. Från till och med är antalet obesvarade synpunkter efter tio dagar 26 stycken. Förvaltning Klagomål Beröm Förslag till förbättring Varav anonyma Varav politiska Varav obesvarade Totalt Fritid & Folkhälsa Funktionsstöd Förskola & Grundskola Gymnasie & Vuxenutbildning Individ & Familjeomsorg Kommunstyrelsen Kultur & Turism Miljö & Hälsoskydd Plan & Bygg Service Teknik Äldreomsorgen Totalt Antal obesvarade avser antal obesvarade synpunkter 10 dagar efter mottagningsbesked Felanmälningar via formulär på kungsbacka.se

18 Delårsrapport augusti Uppföljning per nämnd Miljoner Resultatfond Bokslut Budget Avvikelse 1000 procent Byggnadsnämnden 3,4-15,4-16,6-16,4 0,1 0,8 Fritid & Folkhälsa 6,2-104,9-108,8-109,8-1,1-1,0 Funktionsstöd 16,4-328,6-351,0-355,0-4,0-1,1 Förskola & Grundskola 25, , , ,3-5,1-0,3 Gymnasie & Vuxenutbildning 30,4-434,5-412,9-421,2-8,3-2,0 Individ & familjeomsorg 0,5-174,0-184,5-186,8-2,3-1,2 Kommunfullmäktige -2,5-2,6-2,6 0,0 0,0 Kommunrevision -2,2-2,3-2,2 0,0 0,4 Kommunstyrelse 0,5-132,8-123,8-122,3 1,5 1,2 Kommunstyrelsen övrigt -113,0-115,2-115,8-0,7-0,6 KS reavinst exploatering 94,2 0,0 0,0 0,0 Kultur & Turism 4,5-58,0-60,4-60,2 0,2 0,4 Miljö & Hälsoskydd 2,5-7,5-8,7-9,2-0,6-6,4 Service 34,3-15,5-28,6-37,3-8,7-30,4 Teknik 5,0-88,6-109,1-108,7 0,3 0,3 Valnämnd -0,1-3,2-3,2 0,0 0,0 Äldreomsorg 41,5-680,4-735,9-722,1 13,8 1,9 Överförmyndarnämnd -1,4-1,3-1,3 0,0 0,0 KS finansförvaltning, verksamhetskostnader 14,6 107,5 46,0 90,3 44,3 Summa skattefinansierad verksamhet ,8 Vatten och avlopp, resultatet är -3,0* -0,2 0,0-0,1 0,0 Renhållning, resultatet är -12* -0,4 0,0-0,1-0,1 Bredband, resultatet är +0,5* 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa avgiftsfinansierad verksamhet Verksamhetens nettokostnader ,8 * De avgiftsfinansierade verksamheterna påverkar endast resultatet med det belopp som inte täcks av respektive upparbetat eget kapital. Eget kapital är det samma som verksamhetens skuld eller fordran på abonnenterna. Förklaring till några av nämndernas budgetavvikelser Några nämnder har en större avvikelse mot budget än en procent och avvikelsen förklaras nedan Fritid & Folkhälsa -1,1 miljon Underskottet förklaras av kostnader med cirka 1,9 miljoner kronor för utrangering av konstgräsmatta på Tingbergsvallen. Samtidigt som delårsrapporten har tagits fram har upphandlingen slutförts. Det innebär att konstgräset på Tingbergsvallen kommer att bytas ut först nästa år. Därmed förändras nämndens driftprognos från ett underskott till ett överskott om + 0,9 miljoner kronor vilket avser hyra och del av kapitalkostnader för Malevik omklädningsrum respektive konstgräsplan som inte tas i drift i år. I prognosen har inte hänsyn tagits till nämndens borgensåtagande för Kungsbacka BMX-klubb. 18

19 Delårsrapport augusti Funktionsstöd -4,0 miljoner Den köpta verksamheten har ökat kraftigt de tre senaste åren. Nettokostnadsökningen mellan åren - förväntas överstiga beslutad tilldelning från KF med 8 miljoner kronor. Från och med 2015 är volymuppräkningarna uppdaterade med den nya andelen för köpt verksamhet. Flera verksamheter prognostiserar överskott och det beror bland annat på anpassad bemanning kopplat till tomma platser på boenden och förtätning inom daglig verksamhet. Arbetet med att minska kostnaderna kommer att fortsätta. Ett underskott inom personlig assistans förklaras med att antal brukare totalt har ökat. Samtidigt har verksamheten en hög sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera personal. Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl är ytterligare en fördyrande faktor inom verksamheten. Gymnasie- & Vuxenutbildning -8,3 miljoner Avvikelsen beror till största delen på planerade resultatfondsprojekt. Utöver de planerade resultatfondsprojekten så finns ett underskott på 0,9 miljoner som beror på att gymnasieverksamheten har haft svårt att anpassa organisationen efter minskade elevtal. Åtgärdsplan håller på att tas fram. Individ & Familjeomsorg -2,3 miljoner Kostnaden för institutionsvård för barn och unga ökar. Detta beror på ett växande problem med narkotika. Stödet på hemmaplan för ungdomar är inte utvecklat för att möta den sortens missbruk som vi ser idag, vilket innebär längre institutionsplaceringar. Kostnaden för institutionsvård för vuxna blir högre än beräknat. Förklaringen är fler personer med behov av vård, men också bostadsbrist, vilket gör att personerna inte kommer vidare till lägenhet. Överskott för familjehemsvård beror på att färre barn är placerade i familjehem och att kostnader för lön har minskat något. Färre personer med försörjningsstöd innebär en positiv budgetavvikelse. Verksamheten för ensamkommande barn har vissa uppstartskostnader som inte täcks inom ramen för statsbidraget. Kommunstyrelsen +1,5 miljoner Avvikelsen beror på att utvecklingsprojekt och förändringsarbete har planerats om för att möta de ökade kostnader som befarades i apriluppföljningen Miljö & Hälsoskydd -0,6 miljoner Avvikelsen beror på lägre rörliga intäkter vilket förklaras av förseningar i rekrytering och få ägarbyten av våra besiktningsobjekt. Dessutom har vi inte behövt göra så många återbesök. Många timmar har lagts på det interna arbetet med Kungsbacka 2020 och dessa timmar kan ej debiteras. Service-8,7 miljoner Den stora negativa nettoavvikelsen beror till stor del på pågående projekt och oförutsedda kostnader. Några stora poster är uppstartskostnad för Kungsbacka Direkt, rättstvist inom upphandling samt utrangering av Lindgården och åtgärder på Furulidsskolan. Äldreomsorg +13,8 miljoner Överskottet består av flera delar varav den största beror på minskade biståndstimmar. Detta är ett direkt resultat av öppnandet av Blåvingevägens äldreboende samt den höjda hemtjänsttaxan. Inom entreprenadverksamheten prognostiseras en positiv budgetavvikelse, vilket beror på mindre antal 19

20 Delårsrapport augusti parboenden. Stängda platser i samband med om- och nybyggnationen av Åsa äldreboende genererar överskott. Avgiftsfinansierade verksamhet - Teknik Renhållning -12 miljoner Avvikelsen beror på minskade intäkter för återvinning såsom skrot, träflis mm. Renhållningens taxeintäkter har minskat på grund av fler anslutningar till matavfallsabonnemanget än budgeterat. en innebär att hela fonden förbrukas i år och det blir en fordran på renhållningsabonnenterna med 0,1 miljoner kronor. I denna prognos är ersättning från Renova för upphörande av entreprenadavtal inte medräknat, (+5,4 miljoner kronor). 20

21 Delårsrapport augusti Investeringar Miljoner augusti Budget Avvikelse Löpande årliga investeringar netto Lokalinvesteringar Övriga investeringar Exploateringar Inkomster Utgifter Netto Avgiftsfinansierad verksamhet Inkomster Utgifter Netto Netto samtliga investeringar Till och med augusti har vi investerat för 506 miljoner kronor och nämndernas prognoser för pekar på att vi under kommer att investera 774 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och det prognostiserade utfallet är 14 miljoner kronor. Löpande årliga investeringar Under året prognostiserar nämnderna (exklusive de avgiftsfinansierade verksamheterna) att investera 60 miljoner kronor i löpande investeringar, vilket innebär ett budgetunderskott på 3 miljoner kronor. Nämnderna ansvarar själva för kapitalkostnaderna för dessa investeringar. Tre nämnder (Fritid & Folkhälsa, Kultur & Turism samt Service) har aviserat att de behöver ianspråkta kvarvarande investeringsbudget från. Då nämnderna själva ansvarar för kapitalkostnaderna som de utökade investeringarna medför görs ingen utökning av investeringsbudgeten och nämnderna kommer heller inte behöva ombudgetera ett eventuellt underskott för. Lokalinvesteringar Den största delen av kommunens investeringar avser investeringar i lokaler. Här redovisas investeringar i nya lokaler samt reinvesteringar i befintliga lokaler. Under året har kommunen köpt Kollaskolorna av Eksta. Köpet innefattar dels den gamla skolan och dels den nya skolan som Eksta har byggt och som färdigställdes under sommaren. Totalt beräknas Kollaskolorna kosta cirka 326 miljoner kronor under året. I projektet kvarstår vissa utgifter för utrustning och inredning samt ombyggnader och anpassning av den gamla Kollaskolan. 21

22 Delårsrapport augusti Några andra större projekt är: Kolla Parkstads förskola - projektet färdigställdes under sommaren. Aktivitetshus i Onsala (före detta Kyrkbyskolan) - lokalerna är invigda och projektet avslutas under året. Ängås - byggnation av omklädningsrum och klubbhus pågår under året. Under året byggs och planeras för ett antal tillfälliga paviljonger för skolor, förskolor och bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Paviljonger placeras under året i Frillesås, Åsa, Fjärås, Vallda samt i Anneberg. Dessa hyrs i de flesta fall in men kommunen investerar i bland annat markarbeten för att kunna etablera paviljongen. Dessa investeringar har blivit dyrare än vad som planerats på grund av oförutsedda arbeten i kombination med korta genomförandetider. Reinvesteringsprojekt i fastigheter prognostiseras kosta 69 miljoner kronor under året. Bland annat byggs en ny panncentral och installation av solceller i Rydets idrottshall, i Särö byggs ett idrottstorg mellan skolan och idrottshallen samt ett nytt fläktrum i idrottshallen. Övriga investeringar Övriga investeringar i kommunen är sådana investeringar som de skattefinansierade verksamheterna gör i sådant som inte är årligen återkommande och inte är lokaler. Det kan till exempel vara investeringar i infrastruktur samt utrustning till en ny skola. Övriga investeringar prognostiseras bli 24 miljoner lägre än budgeterat, vilket beror på förseningar i projekt. Under året kommer slutreglering med Trafikverket göras avseende Åsa station. I Hede pågår utbyggnad vid och kring stationen. Teknik bygger ett antal gång- och cykelvägar bland annat utmed Valldavägen, Lerkilsvägen och i Björkris. Inom Teknik har även upprustningsarbete med Kungsbackaån pågått under året. Fritid anlägger bland annat en konstgräsplan i Malevik. Exploateringar Kommunens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, utveckla och iordningställa mark för bostads- och industriändamål. Under året pågår bostadsprojekt i Björkris och Kolla. Förberedelser för exploatering pågår i kvarteret Valand och troligtvis kan byggstart ske under Utbyggnad och försäljning av mark för industriområden pågår under året ibland annat Borgås och i Fjärås/Äskatorp. Exploateringsverksamhetens utgifter prognostiseras till 53 miljoner kronor, vilket är ungefär i nivå med budget. Däremot blir inkomsterna mindre än budgeterat, vilket beror på försenade inkomster i några av bostadsprojekten. 22

23 Delårsrapport augusti Avgiftsfinansierad verksamhet I Kungsbacka finns tre enheter som är finansierade med externa avgifter och som inte erhåller några skattemedel för sin verksamhet. De är Vatten & Avlopp, Renhållning och Bredband som finns organiserade under nämnden för Teknik. Det största projektet handlar om Vatten & Avlopps utbyggnad av Kullaviks reningsverk som startade upp i slutet av och som beräknas vara klart under året. Budgetavvikelsen på 32 miljoner kronor beror på förseningar i projekt inom Vatten & Avlopp. 23

24 Kungsbacka kommun Kungsbacka