Månadsbokslut september 2012
|
|
- Mikael Lundström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/ Kommunstyrelsen Månadsbokslut september 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens noterar månadsbokslut för september Sammanfattning Årsprognos för årets resultat för 2012 uppgår till 143 mkr. Årsprognos för balanskravsresultatet uppgår till 50 mkr, vilket är 28 mkr bättre än budget men 18 mkr sämre än årsprognosen i T2. Störst avvikelse mot budget finns inom Förskola, Fritid och Skola (FFS) som avviker med 45 mkr mot budget vilket dock är oförändrat mot prognosen i T2. Förändringen sedan tertial 2 avser till största del försämrad skatteprognos med 10 mkr samt försämrade prognoser för bl. a. Va verket med -3 mkr samt VSS med -2 mkr. Prognosen för skattenettot är trots försämringen på 10 mkr sedan T2, 46 mkr bättre än budget. Finansnettot bedöms bli ca 20 mkr lägre än budget vilket är samma prognos som i T2. Prognosen för reavinster bedöms oförändrade sedan T2. Ärendet Ärendet avser Nacka kommuns månadsbokslut för perioden januari september samt årsprognos för Nämnderna totalt Verksamhetsresultat Kommunstyrelsen varav kommunal produktion Förskola, Fritid och Skola POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se
2 2 (11) Sociala stödresurser Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Överförmyndarnämnden Tekniska nämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Arbets- och företagsnämnden Social- och äldrenämnden Utbildningsnämnden Verksamhetsresultat Verksamhetsresultat för Nacka kommun är fortsatt bra. Inga nya mätningar har skett sedan tertial 2. När ingenting nytt har tillkommit under verksamhetsresultat sedan tertial 2 redovisas därför rubriken inte under respektive nämnd. bedöms ha brister. Årsprognosen för årets resultat beräknas bli 143 mkr vilket är 121 mkr bättre än budget. Balanskravsresultat beräknas till 50 mkr vilket är 28 mkr bättre än budget men 18 mkr sämre än prognos i T2.
3 3 (11) Förändringen sedan tertial 2 avser till största del försämrad skatteprognos med 10 mkr samt försämrade prognoser för Va verket med -3 mkr (-15 mkr i ny årsprognos), VSS med -2 mkr (-7,5 mkr i ny årsprognos), utbildningsnämnden med -1,4 mkr (+1,2 mkr i ny årsprognos) samt SLK med -1,1 mkr (-18,7 mkr i ny årsprognos). Förklaringen till att läget på insatta resurser har brister beror på att ingen av de finansiella målen uppnås samt att det finns stora negativa avvikeler framförallt inom kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Årsprognosen för kommunstyrelsen som helhet avviker negativt med 80 mkr. Störst avvikelse finns inom förskola, fritid och skola med -45 mkr, stadsledningskontoret inkl stödenheter med -18,7 mkr, Fastighet och mark med -9,2 mkr och sociala stödresurser med -7,5 mkr. Fastighet inom kommunstyrelsen Årsprognos för fastighet uppgår till -7,7mkr, vilket är oförändrat mot T2. Aktuella åtgärder: o Genomgång genomförs av fastighetsdatabasen, för att säkerställa uppgifter för att få kontroll över intäker och inhyrda fastigheter. o Stopp för planerat underhåll fortgår, dock medför detta kraftigt försämrat utfall på felavhjälpande underhåll. o Nedskärningar i pågående investeringsprojekt har medfört minskade kapitaltjänstkostnader. Arbete med investeringsredovisningen och projektens prognoser fortsätter för att primärt säkerställa utfallen för 2012 och Markenheten inom kommunstyrelsen Årsprognos +6,9 mkr vilket är 1,5 mkr sämre än budget. Markenheten påverkas negativt av framförallt projekten med Fisksätra marincenter där sanering av mark blivit dyrare än tänkt
4 4 (11) Stadsledningskontoret inom kommunstyrelsen Årsprognos för stadsledningskontoret inklusive stödprocesser uppgår till -18,7 mkr, vilket är 1,1 mkr sämre än prognosen i T2. Det som tillkommit är en negativ prognos på projektet sjörestuarering som överstiger budget med 0,9 mkr vilket inte var känt i tertialbokslut 2. Prognosen för IT kostnader är oförändrad mot T2 och ligger kvar på -16,8 mkr mot årsbudget. Underskottet för 2012 beror till stor del på engångskostnader för licenser mm.. Kostnaderna för drift ses över så att kostnaderna för lagring och back-up sänks liksom kostnader för drift av olika system. Projektet Hamn, ett delvis EU finansierat projekt att uppföra ett museum i Fisksätra ligger kvar på årsprognos som är ett underskott på 1,3 mkr mer än budgeterat för Avvikelsen beror bland annat på högre lokalkostnader än budgeterade. Inköpsenheten avviker med 0,4 mkr, en ökning med 0,2 mkr sedan T2. Avvikelsen avser för låga intäkter i förhållande till personalkostnaderna. Förskola, Fritid och Skola (FFS) inom kommunstyrelsen Insatta Resurser Årsprognosen för FFS om ett underskott om -45 mkr kvarstår. Det ackumulerade resultatet för perioden januari tom september visar på-53 mkr. Om man justerar för poster som ska härröra till perioden blir det justerade resultatet -33,5 mkr. Bokfört resultat jan tom sept -53 Ej fakturerade interkommunala ersättningar 8 Bokade löneökningar 3 Kostnader för investeringsprojekt felatigt kostnadsbokförda 2 Hyra datorer och datorutrustning som avser okt-dec kostnadsförda i sept 6,5 Justerat resultat september -33,5 Löneökningar: Budget för FFS 2012 bygger på antagandet om 2% löneökningar. I tertial 2 fanns preliminära löneökningar om 2,6% bokförda.
5 5 (11) I och med att det nya läraravtalet är klart (dvs löneökningar om totalt 4,2% 2012) har ytterligare 1,6% eller 8,5 mkr bokförts i september (dvs 13 mkr på helår). Jämfört med tertial 2 är årsprognosen för följande resultatenheter förändrad: Nacka Gymnasium Prognostiserar ett underskott om -6,5 mkr. FFS räknar med att kompensera detta underskott med från Skolverket destinerade statsbidrag i samband med införandet av nya gymnasieskolereformen. Saltsjö-Duvnäs Prognostiserar ett underskott om -2 mkr. Nya läraravtalet ökar underskottet från tidigare avviserade 1,4 mkr (T2). Åtgärder Allmänna åtgärder som gäller alla är återhållsamhet när det gäller inköp och i vissa enheter köpstopp. Översyn av lokalytor och uppskattning av lokalutnyttjandet sker för att eventuellt kunna ställa av ytterligare. FFS avser att säga upp halva ytan på Fisksätraskolan som ger en hyresbesparing. Dock finns en uppsägningstid att ta hänsyn till. Fr. om med 1/7 kommer FFS inte att stå för hyra på Strandparksskolan (retroaktivt). Leasing av datorer 1 till 1 projektet rullas inte ut i full takt.uppgradering av enheters nät avvaktas. Verksamheter använder sig i mindre grad av vikarier och timanställda vilket ger en viss besparing. Arbetet med övertalighet fortsätter. Effekten av personalbesparingarna syns inte förrän fr.o.m. sep och i vissa fall inte förrän efter årsskiftet. Verksamheten Sociala Stödresurser (VSS) inom kommunstyrelsen VSS visar för perioden ett underskott på 9,5 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett underskott på 7,5 mkr. Utfallet av personalkostnader för september månad följer inte den förväntade positiva utvecklingen. De största underskotten finns hos Omsorgen och SC Talliden, men även de övriga seniorcentren och Personlig assistans visar underskott. Intäktsbortfallet pga. tomplatser på äldreboendena fram till sommaren kan inte hämtas hem, men nu har alla boendena nästan fullt vilket gör att den negativa budgetavvikelsen bromsar upp. Omsorgen har fortfarande tomplatser, vilket gör att intäktsförlusterna inte går att
6 6 (11) hämta hem. Dessutom har personalresurserna behövt utökas pga. att kunder på boenden är hemma mer på dagtid. De åtgärder som beskrevs i T2 pågår: Analyser av den ekonomiska situationen pågår intensivt. Noggrann kontroll av resursbehovet pågår och att ständigt effektivisera bemanningen. Neddragning av personal har skett med flera tjänster och kommer att ske på flera enheter när medarbetare slutar. Översyn av nivåbedömningar tillsammans med Socialtjänsten pågår. Nedläggning av Företagsslussen dels pga. att den inte bär sig ekonomiskt, men också pga. att enheten inte fått de kunder den är avsedd för. SC Talliden startade i september med ytterligare 6 abonnemangsplatser för korttidsvård. Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens årsresultat prognosticeras till +1,2 mkr, vilket är en försämring med 1,4 mkr jämfört med teritalbokslut 2. Det finns ännu inte fullständig information om grundskolans och gymnasieskolans elevantal, det gäller framförallt elever i andra kommuner, men indikationer finns att elevantalet är högre än tidigare antagits, därav den förändrade prognosen. Däremot ser antalet förskoleklassbarn ut att bli färre. En gemensam elevdatabas för gymnasieelever i länet har införts och det har varit vissa inkörningsproblem, men på sikt kommer systemet att ge bättre förutsättningar för prognoserna. Avsikten är att även gymnasieelever utanför länet ska komma att registreras i databasen. Inga förändringar för förskolan och fritidshemmet. I övrigt några mindre förändringar för nämnd, myndighets- och huvudmannauppgifter samt fou. Kulturnämnden Ett överskott om 1 mkr prognostiseras. Överskottet beror på att medel avsatta för musikpaviljongen i Boo inte kommer att förbrukas då paviljongen inte kommer att byggas under 2012.
7 7 (11) Tekniska nämnden TN Gata väg park Redovisar ett överskott med 9,5 mkr som beror på lägre kapitaltjänst mkr p.g.a. ej avslutade investeringsprojekt och överskott på vinterunderhållet. Årsprognosen pekar mot ett överskott på 11 mkr men vid fortsatt milt väder kommer överskottet att öka ytterligare. Va-verket Redovisar ett underskott med 12,4 mkr för perioden. Prognosen för helåret pekar på ett underskott med 15 mkr, vilket är 3 mkr mer än i T2. Det ökade underskottet mot T2 beror på intäktssidan där nämnden nu vet de faktiska intäkterna för jan sept, som blev -4,5 mkr lägre än budget, vilket på helår innebär -6 mkr. Avfallsverket Redovisar ett överskott med 0,3 mkr för perioden. Årprognosen pekar på ett underskott om 1 mkr. Miljö- Stadsbyggnadsnämnden Årsprognosen för 2012 är en avvikelse med -0,5 mkr mot budget. Detta är en förändring mot tertial 2 där ett nollresultat prognosticerades. Kostnaderna för nämd och nämndstöd avviker från budget. Dels har MSN haft högre kostnader för arvoden än vad som budgeterats. Dels har nämnden haft dubbla kostnader för nämndsekreterare under en övergångsperiod Även tryckkostnader är högre för året än vad som budgeterats kommer nämnden minska antalet sammnträden med ett möte. MSN har även köpt in digitala läsplattor under året. Detta kan komma att inverka på tryckkostnaderna under Hur mycket är idag svårt att uppskatta. Projektverksamhetens verksamhet är i linje med budget. Fritidsnämnden Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 0,9 mkr för perioden vilket beror på att kostnader för kapitaltjänsten för investeringar varit lägre då projekt avslutats något senar än
8 8 (11) beräknat.prognosen för helåret visar på ett överskott med 1 mkr vilket är oförändrat mot T2. Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämnden redovisar ett positivt resultat med 0,2 mkr vilket beror på att alla kostnader för tjänstemannastöd till Park & Naturenheten inte är bokförda. Prognos för helåret visar på ett underskott om 0,5 mkr, vilket är samma prognos som i T2. Arbets- och företagsnämnden Nämndens nettokostnader för helåret 2012 prognostiseras till 89,7 mkr, en positiv avvikelse med 5,0 mkr jämfört med budget. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är lägre volymer inom checkverksamheterna gymnasial vuxenutbildning (2,0 mkr) och arbetsmarknadsinsatser (2,8 mkr). Prognosen är densamma som i T2. Social- och äldrenämnden Årskostnadsprognos 2012 för social- och äldrenämnden; 24,7 mkr bättre än budget. Rullande års nettokostnadsutfall 1172,8 mkr, vilket är 51,3 mkr bättre än budget. Verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Utredning Vuxen, LSS/SoL yngre, Socialpsykiatri samt Äldre i balans eller bättre än budget. Det finns en negativ avvikelse för Nämnd - och Nämndstöd, - 9 mkr som är relaterad till direkt avskrivningar för upparbetade kostnader avseende införandet av nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine. Överförmyndarnämnden
9 9 (11) Överförmyndarnämnden redovisar ett negativt resultat med 143 tkr som beror på en snabbare hantering av arvodesutbetalningar till gode män. Prognosen för helåret visar på ett resultat i balans. Resultaträkning september 2012 med årsprognos Mkr Utfall Periodiserad budget Avvikels e mot per. budget Årsprognos T Årsprognos sept 2012 Årsbudget 2012 Avvikels e årsprognos mot årsbudget Externa intäkter 596,6 584,3 12,3 781,4 781,4 781,4 0,0 Verksamhetens kostnader , ,7-43, , , ,7-78,2 Jämförelsestörande intäkter 45,9 0,0 45,9 45,9 45,9 0,0 45,9 Verksamhetens nettokostnader , ,4-31, , , ,3-32,3 Realisationsvinster inom exploatering 7,0 34,5-27,5 31,7 31,7 45,0-13,3 Realisationsvinster inom tomträttsförsäljning 0,9 0,0 0,9 92,0 92,0 0,0 92,0 Realisationsvinster övrigt 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Avskrivningar -156,5-166,8 10,3-214,1-214,1-222,3 8,3 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster , ,7-47, , , ,6 54,7 Skattenetto 3 123, ,2 37, , , ,9 46,3 Finansnetto -45,0-54,3 9,3-52,8-52,8-72,4 19,6 Resultat före extraordinära poster 63,1 64,2-1,1 161,4 143,4 22,9 120,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 63,1 64,2-1,1 161,4 143,4 22,9 120,6 Balanskravsresultat 62,3 64,2-2,0 68,4 50,4 21,9 28,6 Investeringar Nettoinvesteringarna per sista september 2012 uppgår till 466 mkr (428 mkr i T2) vilket är att jämföra med 616 mkr motsvarande period föregående år. Största delen av investeringarna 245 mkr står fastighet för. Exploatering har gjort nettoinvesteringar för 155 mkr för perioden. Totalt uppgick nettoinvesteringarna till 859 mkr för helåret 2011.Årsprognosen för nettoinvesteringar 2012 uppgår till 703 mkr. Reavinster exploatering Prognosen för reavinster från exploateringsverksamheten är 13 mkr lägre än budget, vilket är samma prognos som i T2. Detta beror på att planerade försäljningar av mark inte blir av i samma utsträckning som budgeterat. Marknaden har vänt och det efterfrågas tomträtter istället för de planerade markförsäljningarna.
10 10 (11) Skattenetto Skatteintäkterna överstiger budget med 46 mkr. Detta beror i första hand på fler invånare än prognostiserat den 1 november 2011 men även på ett något förbättrat skatteunderlag.prognosen i september är dock 10 mkr sämre än prognosen i T2. Finansnetto och låneskulder Årsprognosen för finansnettot är en positiv avvikelse mot budget på 20 mkr. Det beror på en lägre låneskuldsökning än beräknat i budget p.g.a. en lägre investeringsnivå, detta leder till lägre räntekostnader. Per sista september uppgår låneskulderna till ca mkr. Årsprognosen för låneskulderna uppgår till ca mkr. Det beslutade lånetaket för 2012 uppgår till mkr. I början av september ingicks ytterligare räntederivat, totalt 300 msek, för att minska andelen rörlig ränta i skuldportföljen. Andelen rörlig ränta, ränteförfall inom 1 år, har minskat från 79 % till 63 % efter ingångna räntederivat. Reglemente för medelsförvaltning fastställer en max gräns på 50 % räntebindning inom 1 år. Målsättningen är att under hösten ingå ytterligare räntederivat för att hamna inom fastställda riktlinjer enligt reglementet.
11 11 (11) Driftredovisning september 2012 med årsprognos Intäkter Kostnader Ack Utfall Ack budget Avvikelse mot Budget Årsprognos T2 Årsprognos sept Avvikelse Årsprognos /Årsbudget Förändring årsprognos mellan T2 och sept Nämnd Årsbudget Summa kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Stadsledning o stab Fastighet Markenheten Nacka Brandstation Summa M&H Sociala tjänster Kultur & Utbildning Teknik Miljö & Stadsbyggnad Arbets-företagsenhet Kontaktcenter MH Överförmyndarvht Summa produktionsverksamheter FörskolaFritidSkola Sociala Stödresurser Naturreservatsnämnd Utbildningsnämnden Arbets-företagsnämnd Kulturnämnden Social-äldrenämnden Fritidsnämnden Tekniska nämnden summa Tekniska nämnden gata, väg park VA verket Avfallsverket Miljöstadsbyggnämnd Överförmyndarnämnden Södertörnsbrandförsv Summa verksamheter och nämnder Finansförvaltningen Summa Nacka kommun (årets resultat) Hans Nyström Maria Karlsson Fredrik Holmström Ekonomidirektör Redovisningsansvarig Budgetcontroller
Månadsbokslut mars 2013
2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets
Läs merMånadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun
RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs
Läs merTilläggsbudget för år 2015
2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av
Läs merFastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2013
2013-06-11 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/682-040 Kommunstyrelsen Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2013 Överföringsärendet 2013 Förslag
Läs merNr Ärende Information Noteringar
1 Utskicksdatum 2012-10-30 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 november 2012 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge Ordförande
Läs merMånadsrapport september 2013
2013-10-28 1 (13) PM Malin Westerback Tf Ekonomidirektör Månadsrapport september 2013 Årsprognosen 7 mnkr bättre jämfört med T2 Årsprognosen för årets resultat är 70 mnkr, 1 mnkr sämre än budget. Prognosen
Läs merMånadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun
RAPPORT Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupad analys s. 3-8 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,
Läs merMånadsbokslut september 2016 för Nacka kommun
RAPPORT Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupad analys s. 3-9 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,
Läs merBudgetdirektiv samt ramar för
2011-05-31 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/251-041 Kommunstyrelsen Budgetdirektiv samt ramar för 2012-2014 Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 skall ligga till grund för nämndernas
Läs merTertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola
2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merNaturreservatsnämndens tertialbokslut
2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merBokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial
-04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merBudget Arbets- och företagsnämnden
Budget 2012 Arbets- och företagsnämnden 2011-11-23 AFN:s beslutad budgetram 2012 AFS budgetram uppgår till 84,5 mkr år 2011 KS beslutade att AFN:s ram ökas med 10,3 till 94,7 mkr 2012. Merparten (6,0 mkr)
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMål och budget 2014-2016; ramärendet
2013-06-12 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016; ramärendet Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merBokslut för tertial 1 2014
2014-05-22 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/182-040 Kommunstyrelsen Bokslut för tertial 1 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tertialbokslut 1 2014. Sammanfattning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merUppföljning av beslut om rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen
2013-03-25 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/524-040 Kommunstyrelsen Uppföljning av beslut om rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning
2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merMånadsrapport Januari-april 2013
Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merMånadsrapport mars 2019
Månadsrapport mars 2019 Stadsledningskontoret 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Lindblom Lundh, Maria 021-391193 maria.lindblom.lundh@vasteras.se Innehållsförteckning Månadsrapport mars 2019...
Läs merKvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs mer2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merOktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merInnehållsförteckning. 1 Produktionen... 3
Delårsbokslut 2012 Innehållsförteckning 1 Produktionen... 3 1.1 Verksamheten under det första halvåret... 3 1.2 Det ekonomiska utfallet per sista juni... 4 1.3 Prognos för ekonomiskt utfall och måluppfyllelse
Läs merKommunens resultat 2018
Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merEkonomirapport 2016 efter maj månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merTjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merEkonomirapport efter oktober 2018
Ekonomirapport efter oktober Sammanfattning Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Ekonomiuppföljning efter oktober. Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merLunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014
Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs mer