Social- och utbildningsnämndens Årsbokslut 2017
|
|
- Anna Elisabeth Nilsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Nathali Asp TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Social- och utbildningsnämnden Social- och utbildningsnämndens Årsbokslut 2017 Förvaltningens förslag till beslut Social- och utbildningsnämnden godkänner och översänder bokslutet för 2017 till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Nedan presenteras förvaltningen årsbokslut för Den sammanlagda budgetramen för de två områdena Utbildning och Social Välfärd uppgår till tkr efter återförande av tkr från AME för ej förbrukade medel för projekt Kom-i-jobb, och årsutfallet visar på ett överskridande mot denna med tkr (inberäknat Kulturskolans överskott om 637 tkr överskrids sålunda förvaltningens totala budget med tkr). En sammanfattande redovisning av större avvikelser jämfört med budget och senast lagda per oktober för de två områdena följer nedan. Social- och utbildningsförvaltningen Utbildning, helårsutfall 2017 och fg, tkr SoU Utbildning Årsbudget 2017 Årsutfall årsutfall Januari-december 2017 % jmf budget Jmf fg årsutfall jmf fg % jmf Adminstration ,1% ,1% Resursgrupp ,0% ,1% Förskola ,4% ,0% Grundskola ,2% ,2% TOTALT ,0% ,5% Den totala ramen för SoU Utbildning uppgår till tkr, vars verksamheter indelats i olika grupper enligt ovan. Verksamhetsgrupp Administration visar för året ett underskott om 443 tkr mot såväl årsbudget som senaste. 186 tkr av denna avvikelse återfinns på verksamheten för Riktade Statsbidrag, där skolenheternas samlade redovisning av utförd läxhjälpsverksamhet med denna summa överskrider det av Skolverket preliminärt beviljade bidraget. Slutligt beslut av beviljat bidrag erhålles först nu under våren 2018, och eventuell avvikelse i beslutat bidragsbelopp kommer därmed att resultatföras mot 2018 års driftmedel. S:\Socialochutbildningsforvaltningen\Kansli\Nämndshandlingar\Handlingar\SUN\2018\02 Februari\Tj skr Årsbokslut 2017.docx
2 2(5) Resterande avvikelse hänförs till en verksamhet för Förebyggande hälsa och anpassningsåtgärder, där förvaltningens specifika satsning i samarbete med Previa utgör den största posten, och som utfallit något högre än förväntat. Resursgruppen visar överskott om 584 tkr gentemot årsbudget, och ett överskott om 84 tkr jämfört med senaste. Detta beror på olika tillfälliga vakanser under året, bl a bland skolsköterskor och skolpsykolog. Samtliga dessa tjänster är dock nu tillsatta. Verksamhetsgrupp Förskola visar ett överskott såväl i jämförelse med årsbudget som senast lagda, om respektive tkr. Som rapporterats i tidigare budgetuppföljningar beror avvikelsen mot budget främst på att medel för nya avdelningar inte förbrukats i planerad takt pga förseningar i avdelningarnas öppnande. Så här i bokslutet kan vi konstatera att överskottet blev ännu lite högre än förväntat, vilket i sin tur beror på den ackumulerade effekten av olika enhetsöverskott enligt redovisning i tabell nedan. En annan avvikelse som kunde konstateras i bokslutet var en för verksamhetsgruppen sammanlagd positiv avvikelse för städkostnader om 887 tkr, vilken beror på brister i såväl budget- som underlag som erhållits. Bristerna har uppmärksammats under hösten och arbete pågår sedan dess för att förbättra avstämningen av dessa uppgifter med utföraren. Grundskolan uppvisar ett överskott gentemot såväl årsbudget som senast lagda om tkr. På central nivå kan noteras en positiv avvikelse för städdebiteringar om 655 tkr av samma anledningar som beskrivits ovan, en 243 tkr lägre debitering än förväntat för tillkommande skolskjutskostnader under hösten för särskola, 200 tkr lägre utfall än för leasing av elevdatorer pga ökat avslut av leasingkontrakt under hösten, att 250 tkr mer än beräknat för kostnader för projektorinstallationer kunnat investeringsföras istället för att belasta driftmedel, samt att intern supportkostnad för Chromebooks utfaller 540 tkr lägre ån per oktober. Övrig avvikelse härleds till enhetsvisa överskott som i flera fall utfallit en bra bit över det beräknade. En övergripande analys av orsaken till detta utifrån den enhetsvisa bokslutsrapportering som lämnats visar att de i många fall under hösten sena omkonteringar av löner som gjorts till och från statsbidragsprojekt har märkbart försvårat uppföljning och av de lönekostnader som belöper på budgetmedel. Det bör dock i sammanhanget nämnas att arbete pågår kontinuerligt för att förbättra enheternas möjlighet till framförhållning i planeringen av sin organisation utifrån den numer tämligen komplexa finansieringsbild som gäller utifrån alla statsbidrag som ingår i verksamheten, och i att därtill förbättra analysmetoder för lönekostnadsutfall och det stöd som enheterna erbjuds i detta. Tabell med enhetsvisa avvikelser för skola och förskola redovisas nedan.
3 3(5) aug-17 sep-17 okt-17 årsutfall jmf Björkås Särskola Kyrk Kyrk Kommentarer avvikelse Fsg av fritidsplatser till Smb utfallit lägre än förväntat Ökad tilldelning av elevpeng vid volymavstämning, många obehöriga lärare och sena omkonteringar av löner mot statsbidrag. Periodvisa vakanser och obehöriga lärare ger lägre lönekostnader än budgeterat. Inventarieinköp utföll lägre än planerat. Sena omkonteringar av löner mot statsbidrag gav oväntat positiv effekt. Skola/Skolbo. Vasa F Junib F Marnäs F Sörvik F Frberg F Håksb F Lorensb Lorensb Lorensb F Knutsbo F Blötb F Överskott på lön, sena omkonteringar mot statsbidrag har försvårat lönekostnadsanalys. Personal sjukskrivna, mkt sjukavdrag i dec. Prognos per november visade förväntat överskott om 400 tkr efter konstaterande att bl a vakans specialpedagog samt fritidspedagog ej skulle fyllas innan årsslut. sedan dess beror sena omkonteringar av löner mot statsbidrag. Högre löneutfall på grundskoleverksamheten än förväntat, sena omkonteringar mot statsbidrag har försvårat lönekostnadsanalys. Beräknar fortsatt vissa asylersättningar under höstterminen. Planerad återkontering av lönekostnader från statsbidrag till driftmedel har ej genomförts. Färre inventarie- och materialinköp än beräknat. endast en procent mot budget vilket faller väl inom ramen för de ekonomiska målen. Prognos per november visade ett förväntat underskott efter noggrann analys av löneutfall kontra personalbudget. Den ekonmiska effekten av minskad elevvolym på både skola och fritids fömåddes inte fullt balanseras upp innan årsslutet. Överskott inom verksamhet för flerspråkighet samt ökad tilldelning av elevpeng vid volymavstämning. Planerad återkontering av lönekostnader från statsbidrag till driftmedel har ej genomförts. Färre inventarie- och materialinköp än beräknat. Park F Sunnansjö F Nyhammar F Skolor totalt Vakans speciallärare. Kombinerad positiv effekt av asylersättningar under våren, plus i avstämning av skolbarnomsorgspeng under hösten samt färre inköp än budgeterat. Enheten har uppburit betydande asylersättningar under våren som ej kan omsättas fullt ut. aug-17 sep-17 okt-17 årsutfall jmf budget Kommentarer avvikelse Förskola Magneten Björkås Lärkan Pluto Stensveden Håksberg Sörvik VillGott, familjecentral Biskopsnäset Hillängen Nyhammars förskola Sunnansjö förskola Lilla Park Stallbacken Knutsbo Högberget Junibacken Gonäs Ludvika Gård Lyckan Östansbo Indianberget Saxdalen Östansbomodulen Solsidan Freden Förskolor totalt Skola Förskola totalt Vikariekostnader ej rätt ticerade. Stor ökning av korttidsfrånvaro i peronalgruppen, med kostnad för såväl sjukfrånvaron + vikarielön. Överskott främst på löner, men även färre inköp än planerat. Hänsyn har i ej tagits till aviserade budgettillskott under hösten. Vikariebrist och obehörig personal utgör främsta avvikelseorsak. Vikariebrist och obehörig personal utgör främsta avvikelseorsak. Viss underbemanning periodvis, svårigheter att få vikarier. på lönekostnader, under analys. på lönekostnader, under analys. Justering av höstbudget avseende statsbidrag ger visst förväntat överskott. Ökade lönekostnader, bl a för personal under rehabilitering. Vikariekostnader ej rätt ticerade. Ökat behov resurspersonal under hösten, tidigarelagd rekrytering av behörig personal.
4 4(5) Social- och utbildningsförvaltningen Social Välfärd, helårsutfall 2017 och fg, tkr SoU Social Välfärd Årsbudget 2017 Årsutfall Januari-december 2017 årsutfall % Jmf fg årsutfall jmf fg % jmf Löner och administration ,5% ,7% Ekonomiskt bistånd ,1% ,3% Insatser ,7% ,0% HVB/Nyanlända ,6% ,8% TOTALT ,0% ,1% SoU Social Välfärd visar för ett överskridande om tkr mot årsbudgeten vilket är en försämring med tkr gentemot senaste per oktober. Löner och administration visar ett överskott om tkr jämfört med budget, vilket härrör helt från lägre lönekostnader än beräknat pga tidvisa vakanser. Ekonomiska bistånd ligger 912 tkr sämre än årsbudgeten, och utfallet är här tkr högre än lämnad per oktober, inberäknat den positiva effekten av återförandet av tkr av budgetmedel från AME för ej förbrukade medel för projektet Kom-i-jobb. Orsaken till denna negativa kostnadsutveckling är ett kraftigt och svårförutsägbart trendbrott just i månaderna november och december i det annars sedan många år etablerade utbetalningsmönster som används för att lägga års för ekonomiska biståndet. Dessa månader innebar de högsta månadsutbetalningarna någonsin med resp tkr jämfört med tidigare toppnotering om tkr. Tyvärr visar alla tecken på att trendbrottet dessutom är varaktigt, och det framstår med all tydlighet att det behöver vägas in nya parametrar i den modell som används, varför arbete omgående har startats med detta. Inom grupperingen Insatser som visar ett underskott på tkr är det institutions- och familjehemsplaceringarna för barn och unga som är den allenarådande orsaken enligt tidigare och återkommande beskrivning om brist på egna familjehem vilket lett till en stor ökning placeringar i dyrare konsulentstödda familjehem, därtill har antalet institutionsplaceringar av barn och unga ökat tydligt. Utfallet är tkr sämre än lämnad per oktober och orsaken till detta är ytterligare tillkommande institutionsplaceringar som ej gått att förutse. Verksamheter som är kopplade till HVB-hem och nyanlända uppvisar ett sammantaget underskott om tkr, en försämring med tkr jämfört med per oktober. I sagda var effekt av förtida avslut av avtal med Nuvida inräknat, samt bedömda kostnadsökningar på helår för pågående åldersupsskrivningar där kommunen fortlöpande förlorar rätt till beräknade ersättningar retroaktivt. De omständigheter som tillkommit sedan dess och som ytterligare försämrat utfallet är bl a borttagande av tidigare förväntad intäkt om tkr avseende den ersättning från staten som avsetts för att kompensera
5 5(5) kommunen för merkostnader i samband med att låta asylsökande som fyllt 18 år bo kvar i kommunen, då denna ersättning inte kommer tillfalla förvaltningen utan hanteras på annat vis. Därtill har det tillkommit avvecklingskostnader om 863 tkr för Brunnsvik vilka tidigare aviserats skulle utfalla först 2018, samt merkostnader om drygt 700 tkr i och med det avtal som under senhösten tecknades med Smedjebackens kommun för den tillfälliga placeringen av ungdomarna från Nuvida vilket innebar att Ludvika skulle betala del av kostnaderna för okt-dec. Personalkostnad jan-dec 2017 Social- och utbildningsförvaltningen, Skola/Förskola/Särskola/Social Välfärd redovisning personalkostnader jan-dec 2017, tkr Budget Förskola ,0% Grundskola ,0% Särskola ,8% Social Välfärd ,8% TOTALT ,9% Slutligen, gällande personalkostnadsredovisningen utfaller den överlag med positiva avvikelser jämfört med lagd budget. Förskolans avvikelse beror främst på försening av uppstart av nya avdelningar, emedan skolans avvikelse beror på periodvisa vakanser. Social Välfärd visar en procentuellt sett lite större positiv avvikelse pga såväl tidvisa vakanser inom IFO-verksamheterna som gradvis lägre bemanning på HVB-hem än vad som planerats i budget. Mikael Carstensen Förvaltningschef Utfall Periodavvikelse i tkr Periodavvikelse i %
Budgetuppföljning oktober 2016
Nathali Asp Schneider TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Social- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning oktober 2016 Förvaltningens förslag till beslut Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen
Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Skolstrukturutredning
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (15) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 genomförde två representanter från SKL (Sveriges
Stadshuset, sessionssalen, Ludvika
Social- och utbildningsnämnden Rita Österholm KALLELSE Datum 2018-10-10 Sida 1(2) Social- och utbildningsnämnden Tid: Onsdagen den 10 oktober 2018, kl. 14:00 Gruppmöte kl 13:00 14:00 (MP,S,V i sessionssalen,
Social- och utbildningsnämnden
Social- och utbildningsnämnden Rita Österholm KALLELSE 2017-11-08 Sida 1(1) Social- och utbildningsnämndens ledamöter Ersättare för kännedom Social- och utbildningsnämnden Tid: Onsdagen den 8 november
Social- och utbildningsnämnden
LUDVIKA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 (2) Utskriftsdatum 2017-10-05 Social- och utbildningsnämnden Dag Onsdagen den 11 oktober 2017 Tid Plats Kl 14:00 Gruppmöte kl 13:00 MP, S och V i sessionssalen Alliansen
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Ekonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Månadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Uppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Ekonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Ekonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Stadshuset, sessionssalen, Ludvika
Social- och utbildningsnämnden Rita Österholm KALLELSE 2018-11-07 1(2) Social- och utbildningsnämndens ledamöter Ersättare för kännedom Social- och utbildningsnämnden Tid: Onsdagen den 7 november 2018,
Uppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014
1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014
Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Månadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Stadshuset, sessionssalen, Ludvika
Social- och utbildningsnämnden Rita Österholm rita.osterholm@ludvika.se Tfn 0240-861 74 KALLELSE 2018-12-12 1(2) Social- och utbildningsnämnden Tid: Onsdagen den 12 december 2018, kl. 14:00 Gruppmöte kl
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Peter Cyrillus (S) Kjell Israelsson (M) Hanna Lindgren (S) Jakob Wedman (MP) Kjell Stenberg (S), tjänstgörande ersättare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Skogsrundan 4a, Ludvika kl. 13:00 15:20 Beslutande ledamöter Peter Cyrillus (S) Kjell Israelsson (M) Hanna Lindgren (S) Jakob Wedman (MP)
Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Kvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal
Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Ekonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Uppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Skolstrukturutredning
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 så genomförde två representanter från SKL (Sveriges
FÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Månadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Ekonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats
-01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens
Ekonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto
Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal
Ingvar Henriksson (S) Peter Cyrillus (S) Hans Esselöv (V) Kjell Israelsson (M) Gun Andersson (C), tjänstgörande ersättare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Skogsrundan 4a, Ludvika kl. 13:00 14:50 Beslutande ledamöter Ingvar Henriksson (S) Peter Cyrillus (S) Hans Esselöv (V) Kjell Israelsson (M)
Ekonomisk uppföljning per oktober 2018
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Månadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen
~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.
Social- och utbildningsnämnden
Social- och utbildningsnämnden Rita Österholm KALLELSE 2019-10-09 1(2) Social- och utbildningsnämndens ledamöter Ersättare för kännedom Social- och utbildningsnämnden Tid: Onsdag 9 oktober 2019, kl. 14:00
MÅNADSRAPPORT Juli 2017
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.
Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige
Ekonomirapport 2014 efter november månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Uppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Nettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ekonomirapport 2017 Nämnd: Vårdinge-Mölnbo Månad: oktober Ekonomi tkr Nämndbid rag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack. föreg år Prognos helårsresu ltat
Månadsrapport november 2015
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november
Ekonomirapport 2016 efter maj månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Ekonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Uppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Förskoleplatsbehov
Kansli Barbro Forsberg Nystedt barbro.nystedt@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Ert datum 1(8) Er referens Social- och utbildningsnämnden Förskoleplatsbehov 2020-2023 Förvaltningens förslag till beslut Social-
Managementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Ekonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett
Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Ekonomirapport 2015 efter november månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Skolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför
Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...