Skolstrukturutredning

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (15) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 genomförde två representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en av Kommunstyrelsen beställd genomlysning av samtliga verksamheter i Ludvika kommun. SKLs rapport av genomlysningen, bestående av sammanfattningar och slutsatser, presenterades den 15 september. Rapporten visar att grundskolan i Ludvika kommun har höga sammanlagda kostnader men låga resultat. Om man bryter ned kostnaderna så är de inte genomgående höga. De är, i jämförelse med både länet och riket, höga för lokaler och personal, men låga för läromedel, mat, fritidshemmen och elevhälsovården. Trots höga kostnader för personal kan vi konstatera att lönenivåerna för t ex fritidspedagoger, förskollärare, lärare och rektorer generellt är lägre än i både länet och riket. De höga kostnaderna för personal är istället en effekt av att vi har många skolenheter varav flera inte har fulla klasser. Av samma anledning har vi höga lokalkostnader. Detta finansieras bl a genom att man har varit tvungen att fördela mindre pengar till t ex fritidshemmen och elevernas läromedel. Det visar sig också att förutsättningarna för eleverna vid de olika skolorna i Ludvika kommun inte är likvärdiga. Ett nyckeltal som ofta kopplas ihop med hög kvalitet är lärartätheten, som mäts i antal elever per lärare. Där ligger vårt snitt bättre än både länet och riket vi har alltså färre elever per lärare. Men det är samtidigt en kraftig skillnad mellan olika skolor. För att eleverna ska nå högre resultat så behöver vi omfördela resurser inom befintlig ram, till bl a aktuella och moderna läromedel/materiel. Och för att behålla våra duktiga lärare, men också rekrytera nya, så behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Och då är en lön minst i nivå med länssnittet nödvändig. Vidare så måste resurser fördelas så att alla elever/skolor i Ludvika kommun får lika förutsättningar att utforma sin undervisning. Målen med en förändrad skolstruktur är att höja kvaliteten så att fler elever ges möjlighet att nå högre kunskapsmål, genom att: - frigöra resurser för att ge eleverna mer aktuella och moderna verktyg och läromedel - bli en attraktivare arbetsgivare och höja andelen behöriga lärare - bibehålla den höga lärartätheten, dock ska den vara jämnare fördelad mellan skolenheterna - öka resurserna till fritidshemmen

2 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (15) Idag skiljer sig elevpengen kraftigt åt mellan skolenheterna. För att få en jämförbar grundelevpeng så måste man skala av vissa kostnader, som t ex hyra, socioekonomiskt stöd samt fritidsverksamheten. Utifrån denna grundelevpeng kan man sedan se vilka skolenheter som har fått extra hög elevpeng för att utifrån personal- och lokalförutsättningar kunna bedriva sin verksamhet. Nedan presenteras tre förslag till förändrad skolstruktur, som utgår från en vilja att använda lokaler och personal på bästa sätt för att frigöra resurser till ovan redovisade mål. Utgångspunkten har varit att ingen skola ska behöva splittras på flera enheter, utan den skola som föreslås flyttas ska i sin helhet få plats på mottagande skola. En grund i utredningen har varit att få en likvärdig skola i Ludvika kommun, dvs att alla skolenheter genom samma grundelevpeng ska ha lika förutsättningar att utforma och bedriva sin undervisning. I förslagen har antingen den avlämnande eller den mottagande skolenheten hittills fått en högre elevpeng utifrån ovan. I förslagen inkluderas också en något förändrad förskolestruktur i syfte att omfördela resurser för att skapa nya platser eftersom vi förutspår en volymökning inom förskolan de kommande åren. De förskolor som berörs har endast en avdelning. Dessa förskolor är väldigt sårbara vid t ex personals sjukfrånvaro samtidigt som vi inte kan erbjuda samma service i form av t ex öppettider. Samtliga föreslagna förändringar planeras, efter ett eventuellt beslut, träda i kraft från och med läsåret 2016/2017. Summorna av driftskostnaderna nedan är beräknade på helårseffekt. För underhåll/investering i fastighet är summorna för planperioden Förslag C täcker den i åtgärdsplanen angivna summan om kr på helårseffekt. Förslagen A-A3 samt B-B2 frigör resurser för satsningar. Mikael Carstensen Förvaltningschef Social- och utbildningsförvaltningen

3 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (15) Förslag A Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Håksberg; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar enligt plan, Håksbergs skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Park 7-9; kr - Transporter för skolmat; kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: Skolskjuts från Park till Kyrk; kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr

4 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: Lokalkostnad Sunnansjö; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; kr - Transporter för skolmat; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Sunnansjö skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; kr - Transporter för mat; kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A; - Drift; kr per år - Underhåll/investering i fastighet kr,

5 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5 (15) Förslag A2 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Håksberg; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar enligt plan, Håksbergs skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Park 7-9; kr - Transporter för skolmat; kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: Skolskjuts från Park till Kyrk; kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr

6 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: Lokalkostnad Sunnansjö; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; kr - Transporter för skolmat; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Sunnansjö skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; kr Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Blötberget förslaget medger även en möjlighet att utöka förskoleplatserna i Gonäs/Blötberget med ytterligare en avdelning. - Lokalkostnad Gonäs förskola; kr - Transporter för mat; kr - Lokalkostnad Blötbergets skola; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Gonäs förskola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A2; - Drift; kr per år - Underhåll/investering i fastighet kr,

7 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7 (15) Förslag A3 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Håksberg; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar enligt plan, Håksbergs skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Park 7-9; kr - Transporter för skolmat; kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: Skolskjuts från Park till Kyrk; kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr

8 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: Lokalkostnad Sunnansjö; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; kr - Transporter för skolmat; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Sunnansjö skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; kr Modulen från Lorensberga/Östanbo flyttas till Gonäs Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Gonäs - Lokalkostnad Blötberget förskola; kr - Transporter för mat; kr - Ökad lokalkostnad modulen kr - Installation och flytt av modul: kr Underhåll/investeringar enligt plan, Blötbergets förskola: 0 kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A3; - Drift; kr per år - Underhåll/investering i fastighet kr,

9 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9 (15) Förslag B Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Håksberg; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar enligt plan, Håksbergs skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: Lokalkostnad Björkås skola; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Park 7-9; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Park till Kyrk; kr - Skolskjuts från Björkås till Park; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Björkås skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr

10 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 10 (15) Elever från Saxdalens skola byter till Blötbergets skola Elevantal på Blötberget innan förändringen: 59 Elevantal på Blötberget efter förändringen: Lokalkostnad Saxdalen; kr - Personalreducering; - Utökad elevpeng Saxdalen; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Saxdalen till Blötberget; - Ökad lokalkostnad. Blötbergets skola tar över lokalerna från Blötbergets förskola; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Saxdalens skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; kr - Transporter för mat; kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag B; - Drift; kr per år - Underhåll/investering i fastighet kr

11 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 11 (15) Förslag B2 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Håksberg; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar enligt plan, Håksbergs skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: Lokalkostnad Björkås skola; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Park 7-9; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Park till Kyrk; kr - Skolskjuts från Björkås till Park; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Björkås skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr

12 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 12 (15) Elever från Saxdalens skola byter till Blötbergets skola Elevantal på Blötberget innan förändringen: 59 Elevantal på Blötberget efter förändringen: Lokalkostnad Saxdalen; kr - Personalreducering; - Utökad elevpeng Saxdalen; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Saxdalen till Blötberget; - Ökad lokalkostnad. Blötbergets skola tar över lokalerna från Blötbergets förskola; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Saxdalens skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr Modulen från Lorensberga/Östanbo flyttas till Gonäs Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Gonäs - Lokalkostnad Blötberget förskola; kr - Transporter för mat; kr - Ökad lokalkostnad modulen kr - Installation och flytt av modul: kr Underhåll/investeringar enligt plan, Blötbergets förskola: 0 kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag B2; - Drift; kr per år - Underhåll/investering i fastighet kr

13 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 13 (15) Förslag C Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Håksberg; kr - Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar enligt plan, Håksbergs skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr Elever årskurs 7-9 från Saxdalen byter till Park Elever årskurs 7-9 från Sunnansjö byter till Park Elever årskurs 7-9 från Nyhammar byter till Park Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk innan förändringen: Kostnadsneutralt Elevantal på Park efter förändringen: 320 Elevantal på Kyrk efter förändringen: Kostnadsneutralt Inga frigjorda resurser, men möjliggör en kostnadseffektiv 7-9-verksamhet på Park samt möjliggör förändringar nedan Elever från Blötbergets skola byter till Lorensberga skola Elevantal på Lorensberga F-6 innan förändringen: 379 Elevantal på Lorensberga F-6 efter förändringen: Lokalkostnad Blötbergets skola; kr - Personalreducering; Transporter för skolmat; kr - Skolskjuts från Blötberget till Lorensberga; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Blötbergets skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr

14 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 14 (15) Elever årskurs 4-6 från Knutsbo byter till Kyrkskolan Elever årskurs 4-6 från Junibacken byter till Kyrkskolan Elever årskurs F-3 från Knutsbo byter till Junibacken Elevantal på Kyrk innan förändringen: 137 Elevantal på Junibacken innan förändringen: Kostnadsneutralt Elevantal på Kyrk efter förändringen: 220 Elevantal på Junibacken efter förändringen: Kostnadsneutralt Inga frigjorda resurser, men möjliggör en omvandling av Knutsboenheten till en ren förskoleenhet. Med uppskattningsvis 2-3 nya avdelningar. Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: Lokalkostnad Sunnansjö; kr - Personalreducering; kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; kr - Transporter för skolmat; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Sunnansjö skola: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; kr - Transporter för mat; kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; kr Underhåll/investeringar enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: kr - Drift; kr - Underhåll/investering i fastighet kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag C; - Drift; kr per år - Underhåll/investering i fastighet kr

15 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 15 (15) Sammanfattning Föreslagna förändringar är nödvändiga för att skapa en likvärdig skola av hög kvalitet i Ludvika kommun. De föreslagna strukturförändringarna frigör resurser för driftskostnader i spannet ca per år, varav kronor 2016 och kronor 2017 ska gå till Social- och utbildningsförvaltningens åtagande i återställandet av Ludvika kommuns underskott från Överskjutande del av summan önskar vi använda till att höja kvaliteten på läromedel och materiel, höja lönenivåerna samt förstärka resurserna till fritidshemmen. Föreslagna förändringar frigör också resurser för underhåll/investeringar i fastighet/skolgårdar i spannet kronor för planperioden Dessa medel vill vi använda till att dels utveckla/utforma/utrusta våra skolgårdar, dels att under de kommande åren renovera/uppdatera våra invändiga skollokaler så att alla våra elever får vistas i miljöer som uppmuntrar och motiverar till lärande och kunskapsinhämtning.