1. Sammanfattande ekonomiskt resultat kommunövergripande verksamheter

Transkript

1 Dnr 2016/KS

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande eknmiskt resultat kmmunövergripande verksamheter Verksamhetsmråde 17 Näringsliv Mål ch resultat Verksamhetsmråde 18 Gemensam verksamhet Mål ch resultat Särskilda uppdrag Särskilda uppdrag från kmmunplanen Särskilda uppdrag för gemensam verksamhet Riskhantering ch internkntrll Framtiden - Nya mål ch pririteringar

3 1. Sammanfattande eknmiskt resultat kmmunövergripande verksamheter Eknmiska nyckeltal Nettkstnad (tkr) VO 17 Näringsliv Nettkstnad (tkr) VO 18 Gemensam verksamhet Nettkstnad (tkr) VO 19 Kmmunalförbund Nettkstnad (tkr) VO 20 Plitisk verksamhet Kmmentar till tabellen: Vissa av resultaten är inte jämförbara mellan åren. VO Näringsliv hade före 2015 inga persnalkstnader. 2. Verksamhetsmråde 17 Näringsliv 6.1 ÅRETS VERKSAMHET I Tyresö kmmun finns cirka 1300 företag, de flesta inm privata tjänstesektrn ch majriteten är småföretag. I Svenskt Näringslivs undersökning m kmmuners företagsklimat rankas Tyresö sm nr 62 i hela landet 2015, vilket är högst av Södertörnskmmunerna. Tyresö är ur många aspekter en attraktiv kmmun att driva företag i. Läget i reginen, med närhet till Stckhlm, entreprenörsandan, bra bstäder med en stark inflyttning vilket även medför en ökad tillgång på arbetskraft, samt möjligheten att välja lika sklr är knkurrenskraftiga faktrer för kmmunen trts att det råder brist på mark för nyetableringar av företag. Under 2015 har förbättrings- ch utvecklingsinsatser genmförts för att nå målet Tyresö hör till de 25 bästa kmmunerna i Sverige när det gäller företagsklimat. En str satsning har varit kursen Förenkla- Helt enkelt. Cirka 150 tjänstemän samt representanter från näringslivet ch plitiker deltg i kursen vars syfte är att arbeta 3

4 för att förenkla näringslivets kntakter med kmmunen. I utvecklingsarbetet har även ingått nyhetsbrev, närvar på sciala medier samt lika mötesfrmer med kmmunens företag. I slutet av nvember genmfördes årets Näringslivsdag i samarbete med Företagarna ch ett flertal samarbetspartners. På ett av årets chefsfrum för samtliga chefer i kmmunen var temat ett blmstrande näringsliv. Företagare i Tyresö deltg vid chefsdagen. Härefter har en handlingsplan för att förbättra företagsklimatet tagits fram i samverkan med företagare. Det interna utvecklingsarbetet inm förvaltningarna frtsätter ch den nya handlingsplanen med lika aktiviteter ska implementeras. Företagsfrukstarna sm kmmunen står värd för, har blivit allt ppulärare sedan mötesplatserna numera är ute hs företagen. Nyföretagarcentrum har under året arrangerat två starta eget frukstmöten i Tyresö, vilka har varit uppskattade. 3. Mål ch resultat 7.1 BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV STRATEGISKA M ÅL Tyresö hör till de 25 bästa kmmunerna i Sverige när det gäller företagsklimat Tyresös företagare är nöjda med den service ch det bemötande de får i kmmunen Minst 80 prcent av företagarna ska vara nöjda med service, infrmatin ch handläggningstid för sitt ärende. Minst 80 prcent av företagen ska vara nöjda med bemötandet i sin kntakt med Tyresö kmmun. Resultat ch analys: Nämndmålen är inte uppnådda. När Svenskt Näringsliv rankar landets 290 kmmuner avseende företagsklimat år 2015 hamnar Tyresö på plats 62. Det är en försämring jämfört med 2014 då rankingen blev 43. Ändå är Tyresö den högst rankade av de åtta södertörnskmmunerna. Rankingen grundas både på statistik över exempelvis nyföretagande ch arbetslöshet, ch på enkätfrågr sm till str del bygger på attityder ch upplevd service. Enligt Stckhlm Business Alliance undersökning 2015 blev NKI, (nöjdkundindex) 68 för Tyresö ch kmmunen hamnar på 31:a plats när helheten bedöms. Vi når inte upp till SBA:s mål på NKI 75 ch inte heller till nämndmålet på 80 prcent, men vi behåller frtfarande betyget gdkänt (NKI 62-69) enligt undersökningen. 4

5 Undersökningen avser fem mråden, bygglv, markupplåtelse, miljötillsyn, brandtillsyn samt serveringstillstånd/tillsyn. Andelen kntakter är störst inm miljötillsyn sm svarar för 60 prcent av svaren. Resultatet för både brandskydd ch bygglv i SBA-undersökningen är högre än förra året. Resultatet för miljöch hälsa är förändrat ch för serveringtillstånd är värdet sämre än tidigare. Anmärkningsvärt är att resultaten för kmmunerna i Södertörns brandskyddsförbund skiljer sig markant åt. Exempelvis ligger Btkyrka (3) ch Haninge (6) i tpp medan Tyresö ligger långt ner i rankingen på plats 34. Indikatr Resultat 2014 Resultat 2015 Företagare bedömer kmmunens företagsklimat Svenskt Näringsliv SBA- Så uppfattar företagare den servicen de fått från kmmunen, NKI Tyresös ranking i Årets företagarkmmun UC/Företagarna 43 Plats 39 Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i reginen ch sysselsättningsgraden hög Samverkan ska stärkas mellan näringsliv ch skla. Kmmentar: Samverkan mellan sklan ch näringslivet har stärkts under 2015 genm en rad aktiviteter. Samverkan mellan skla ch näringsliv frtsätter genm samarbetet med Tyresö gymnasium samt genm UF, ungföretagsverksamhet. Tyresö gymnasium deltg på Tyresö näringslivsdag med UF- verksamhet ch yrkesprgrammet Frisör medverkade under mässdagen. Uppdrag har getts till grundsklan m att stimulera till entreprenörskap. Planering ska påbörjas i samverkan med näringslivschef. 5

6 7.2 FINANSIELL ANALYS Resultaträkning för verksamhetsmråde Belpp i tkr Budget 2015 Utfall 2015 Utfall 2014 Intäkter Kmmunbidrag Interna intäkter Externa intäkter Summa intäkter Kstnader Persnalkstnader Övriga kstnader Summa kstnader Resultat Driftsredvisning per verksamhet Tkr Intäkter 2015 Kstnader 2015 Resultat Näringsliv Ttalt för VO Analys ch kmmentar till det eknmiska utfallet Eknmin är i balans för verksamhetsmrådet Näringsliv. Åren är inte jämförbara bland annat eftersm persnalkstnader saknades

7 4. Verksamhetsmråde 18 Gemensam verksamhet 8.1 ÅRETS VERKSAMHET Många verksamheter både i kmmunal ch privat regi samlades den 19 nvember på kmmunens första kvalitetsdag. Kvalitetspriset utdelades ch de enheter sm deltagit i tävlingen visade upp sin verksamhet. Framgångsfaktrer ch gda idéer spreds. Vinnare av kvalitetspriset blev Kunskapssklan. Kmmunen behöver planera särskilt för bstäder till nyanlända familjer, ensamkmmande barn ch ungdmar, familjer med sciala prblem med flera. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har under året inventerat möjliga permanenta ch tillfälliga bstadslösningar i hela kmmunen. Utifrån det ökade antalet ensamkmmande barn ch ungdmar ch flyktingar, vuxna ch barnfamiljer, har en kmmunövergripande flyktingstrateg anställts. Huvuduppgiften är att samrdna mttagandet ch säkerställa att kmmunen får tillgängligt stöd ch eknmisk ersättning. Utbildningssatsning i likabehandlingsfrågr har pririterats under året. En utbildningsdag för samtliga chefer i kmmunen med uppföljning i verksamheterna har genmförts kring likabehandling ch HBTQ. Kmmunens första vindkraftverk, i Dalarna, invigdes under året. För att utveckla kmmunens arbete med kst har en gastrnmisk chef anställts i kmmunen. En översyn av kmmunövergripande verksamheter har resulterat i rganisatinsförändringar från januari I kmmunstyrelseförvaltningen ingår eknmiavdelningen, HR-avdelningen, knsult- ch servicekntret, tekniska kntret samt avdelningen Medbrgarfkus. Förvaltningen ansvarar även för näringslivsfrågr, flkhälsa ch internatinella frågr. En nyanställd lkalstrateg ingår i kmmunstyrelseförvaltningen. Kmmunens interna stödverksamhet inm knsult- ch servicekntret har under året utvecklat mätmetder för att jämföra effektiviteten i kmmunens administrativa prcesser med andra kmmuner i mtsvarande strlek ch rganisatin. 5. Mål ch resultat 9.1LIVSKVALITET DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva bendekmmuner Kmmunikatin/infrmatin ska bidra till en psitiv bild av Tyresö kmmun Resultat ch kmmentar: Förbättrat kvalitetsbetyg För tredje gången deltg vi i år i Kmmunkmpassen, Sveriges kmmuner ch landstings (SKL) utvärdering av hur väl kmmuner skapar förutsättningar för en bra verksamhet. Tyresö har sedan 7

8 2010 höjt pängen från 452 till 536 av möjliga 800. Rapprten ger vägledning m vad sm kan förbättras. Utökade kmmunikatinsinsatser Tyresö kmmuns bilaga i Dagens Nyheter i juni uppmärksammades av hela 63 prcent av läsarna denna dag. En ny brschyr, Upptäck Tyresö, är framtagen av kmmunikatinsenheten. Naturkartan sm är en friluftsguide har lanserats ch marknadsförts. Indikatr Resultat 2014 Resultat 2015 Andel Tyresöbr sm kan rekmmendera Tyresö sm 99 % 99 % bendekmmun Svenskt Kvalitetsindex ( invånare i Sverige) Tyresös medbrgare bedömer hur det är att b ch leva i NRI 71 Ny mätning 2016 kmmunen Nöjd reginindex - max 100 (129 kmmuner) Här är det bäst att b Tidningen Fkus - ranking (290 kmmuner) Plats 35 Plats MEDBORGARFOKUS VARJE TYRESÖBO I CENTRUM Tyresöbrna är nöjda med den kmmunala servicen Servicen ska göras mer tillgänglig ch nåbar för kmmunens medbrgare. Enhetliga öppettider införs på servicecenter ch förvaltningarnas öppettider ses över. Möjligheten till kntakt med kmmunen via telefn ska förbättras. Resultat ch kmmentar: Enhetliga öppettider har införts för växel, samhällsvägledare ch receptin inm servicecenter ch översyn av förvaltningarnas öppettider pågår. Under en följd av år har Tyresö kmmun deltagit i en servicemätning sm rör telefni ch e-pst. Tillgängligheten per telefn har sjunkit från 60 prcent till 47 prcent i år, vilket är i nivå med genmsnittet för de 182 kmmuner sm deltagit. En trlig rsak är att den nya telefnin med knappval införts under året. Däremt är svarstiden för vidarekppling till persn sm svarar på frågan krtare än genmsnittet. Undersökningen genmfördes i samband med att den nya telefnilösningen infördes. Där mdömet är dåligt eller mycket dåligt dminerar rsaken brutna samtal, vilket förmdligen berr på tekniska inkörningsprblem. Att ge gd infrmatin ch visa intresse ch engagemang när vi besvarar frågr är mråden där en klar förbättring kan ses jämfört 8

9 med tidigare år. Här ligger vi högre än genmsnittet för deltagande kmmuner. Även bemötandet har blivit bättre, 98 prcent av intervjuarna upplevde att de blev bra bemötta jämfört med 86 prcent När det gäller kntakter via e-pst har vi bättre service än genmsnittet. 90 prcent av epsten besvaras inm två dygn mt 84 prcent i genmsnitt. Medelsvarstiden i Tyresö är 4 timmar. Det är med viss försiktighet slutsatser på verksamhetsnivå ska dras eftersm underlaget är litet. Indikatr Resultat 2014 Resultat 2015 Andelelen lyckade kntaktförsök där svar på fråga/frågr erhölls - Servicemätning Andelen bra eller acceptabla svar på frågrna - Servicemätning E-tjänster ska hålla hög kvalitet ch vara anpassade till medbrgarnas önskemål ch behv. Användandet av E-tjänster ska öka under Uppdrag till Utveckla Tyresö kmmun till en 24-timmars servicerganisatin bland annat genm att löpande utveckla nya e-tjänster. Åtagande Befintliga E-tjänster kvalitetssäkras ch nya e-tjänster utvecklas utifrån medbrgarnas önskemål/behv Resultat ch kmmentar: Under 2015 gjrdes en översyn av de två e-tjänsterna för synpunktshantering ch felanmälan ch kmmunen övergick under hösten till ett gemensamt system. Det har gjrt att vi nu har en mer sammanhållen bild av de klagmål, förbättringsförslag, beröm ch felanmälningar sm kmmer in till kmmunen från medbrgarna. Vi har ckså förenklat e-tjänsten för medbrgare genm att de inte behöver ta ställning till m det är en felanmälan eller en synpunkt. De allra flesta synpunkter har besvarats inm anvisad tid. Ttalt har 1340 synpunkter registrerats under året. Merparten, 80 prcent avser mrådet bende ch miljö. För närvarande finns cirka 120 e-tjänster. Någn mätning av användandet av e-tjänster har ännu inte genmförts då utvecklandet av synpunktshanteringen har pririterats. Nyckeltal Resultat 2014 Resultat 2015 Inkmna synpunkter från medbrgarna

10 Tyresöbrna kan påverka kmmunens verksamhet Medbrgarnas inflytande ch insyn i kmmunens verksamhet ch beslut ska öka ch ett prgram för medbrgardialg ska tas fram. Resultat ch kmmentar: I medbrgarundersökningen 2015 var Nöjd-Inflytande-Index (NII) 45 för Tyresö, vilket är en klar förbättring mt 2013 då NII var 36. Den faktr sm fått högst betyg i Tyresö är infrmatin (62). Lägst betyg fick faktrn påverkan (44). Ett prgram för medbrgardialg har upprättats ch antagits av kmmunfullmäktige i januari I det nya dialgverktyget, Tyresöinitiativet, kmmer tyresöbrna kunna lämna förslag via webbplatsen ch även kunna rösta på varandras initiativ. Indikatr Resultat 2014 Resultat 2015 Medbrgarnas betyg på det inflytande de har på kmmunens verksamheter ch beslut- Nöjd Inflytandeindex 9.2 GOD OCH LÅNGSIKTIG H USHÅLLNING Kmmunens samlade resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två prcent av skatteintäkter ch statsbidrag under mandatperiden Kmmentar: Eknmiavdelningen ska utveckla rutinerna för uppföljning av verksamhet ch eknmi med hjälp av IT-stöd Mdulen Verksamhetsplanering har implementerats ch alla sm jbbar med planer har erbjudits utbildning. Alla sm har ett verksamhetsansvar har tillgång till beslutsstödet BesTyr. 10

11 Varje verksamhetsmråde ska bedrivas inm ramen för tilldelade eknmiska resurser Åtagande Prgnssäkerheten ska förbättras Kmmentar: Prgnssäkerheten är ännu inte tillfredsställande. Insatser har gjrts under året sm resulterat i förbättringar men ytterligare åtgärder behöver vidtas. Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten Beslutsunderlag ch uppföljning i investeringsprcessen ska utvecklas. Resultat ch kmmentar: Nämndmålet är delvis uppnått. Investeringsredvisningen har förbättrats under året ch en str genmgång av prjekt har gjrts. Under 2016 kmmer även uppföljning av investeringar ske på ett systematiskt sätt. 9.5 FINANSIELL ANALYS Resultaträkning för verksamhetsmråde Gemensam verksamhet Belpp i tkr Budget 2015 Utfall 2015 Utfall 2014 Intäkter Kmmunbidrag Tidigare års resultat Hyresintäkter Interna intäkter i övrigt Externa intäkter i övrigt Summa intäkter Kstnader Persnalkstnader Interna kstnader Övriga kstnader Summa kstnader Fastighetsavdelningen är en resultatenhet ch tar med sig resultat från föregående år. 11

12 Resultat Driftsredvisning per verksamhet Tkr Intäkter 2015 Kstnader 2015 Resultat Kmmundirektören Eknmi HR Kansli & säkerhet Medbrgarfkus KSK stab, prjekt, kst Eknmiservice Lön Upphandling IT Fastighet & facility Ttalt för VO Analys ch kmmentar till det eknmiska utfallet Gemensam verksamhet gick med -9,3 mkr i undersktt under Vissa siffrr är inte jämförbara mellan åren. En del av verksamhetsmrådet Gemensam verksamhet har övergått från att tidigare ha finansierats med interna avgifter till att istället finansieras med kmmunbidrag. Det har ckså skett en mfördelning av kmmungemensamma kstnader över åren mellan Gemensam verksamhet ch Kmmunalförbund. Det är tre faktrer sm påverkat det eknmiska resultatet 2015 för VO Gemensam verksamhet. För det första har det har skett en övergång från leasing av datrer till köp av datrer i kmmunen vilket inneburit en hög budgeterad kstnad för IT-avdelningen på 11,9 mkr. Redvisningsmässigt innebär det att hela kstnaden tas vid köpetillfället medan kstnaden i leasingmdellen har tagits löpande på tre år när leasingfakturrna bkförts. Sett över tiden väntas egna köp minska kstnaderna men det blir en str bkförd initialkstnad sm annars är en utlvad framtida kstnad till leasingblaget. För det andra har en översyn av hyressystemet för sklr ch försklr skett i flera steg. Ett säkerställande av att egenregin har rätt hyresnivå utifrån självkstnad ch att de privata sklrna ch försklrna sm hyr från kmmunen har samma knkurrensneutrala förutsättningar, har gett effekten att hyresintäkter sänkts med 4,0 mkr under 2015 jämfört med budget. 12

13 För det tredje har kmmundirektörens avsatta utvecklingsmedel använts med restriktivitet ch detta har lett till senareläggning av prjekt ch aktiviteter. Resultatet är en psitiv effekt på 5,0 mkr jämfört med budget. 9.3 ATTRAKTIV ARBETSGIV ARE Medarbetarna rekmmenderar Tyresö sm arbetsgivare Ett prgram för ledarskapsutveckling utvecklas Resultat ch kmmentar: I medarbetarenkäten 2015 uppger 81 prcent av de anställda i kmmunen att de skulle rekmmendera kmmunen sm arbetsgivare. Arbete med att skapa kntrll ch styrning samt kmmunikatin externt ch internt vad gäller Tyresö kmmuns arbetsgivarvarumärke pågår. Förstudie för chefs- ch ledarskapsutvecklingsprgram har genmförts ch planeringen är att prgrammet ska starta i slutet av Medarbetarnas sjukfrånvar är lägre än fyra prcent HR-avdelningen utvecklar stöd ch verktyg till verksamheterna för att minska medarbetarnas sjukfrånvar Resultat ch kmmentar: Sjukfrånvarn i hela landet ökar ch även i Tyresö kmmun. Ingen kan förklara hela uppgången men enligt försäkringskassan berr det till viss del på att färre persner beviljas sjukersättning tills vidare, vilket medför att flera blir kvar i gruppen sjukskrivna. Under 2015 har HR-avdelningen arbetat med att förtydliga ch förenkla rehabiliteringsarbetet för rganisatinens chefer. Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål 13

14 HR-avdelningen ger stöd ch verktyg för att kunna anpassa sysselsättningsgraden enligt önskemål Resultat ch analys: Hantering av medarbetarnas önskemål m utökad sysselsättningsgrad har förtydligats ch kmmunens chefer har fått utbildning i reglerna kring företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. I medarbetarundersökningen 2015 svarade 90,5 prcent ja på frågan m de var nöjda med sin sysselsättningsgrad medan 9,5 prcent svarade nej. 6. Särskilda uppdrag SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNPL ANEN Knkurrensutsättning All kmmunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning ch verksamheter sm enligt lag eller beslut av kmmunfullmäktige ska undantas, kan prövas för knkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga sm nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda lika alternativ för att ge medbrgarna ökad mångfald ch valfrihet. Mångfald innebär bland annat lika huvudmannaskap ch driftsfrmer. Där LOV (lagen m valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redvisa dels vilka verksamheter sm kmmer att prövas för knkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut m nya driftsfrmer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter knkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas. Kmmentar: Inga kmmunövergripande verksamheter har knkurrensutsatts under Eklgiska livsmedel Nämnderna ska medverka till att andelen eklgiska livsmedel uppgår till minst 30 prcent. Resultat: Andelen eklgiska livsmedel 2015 uppgår sammantaget till 28 prcent. SÄRSKILDA UPPDRAG FÖR GEMENSAM VERKSAMHET 14

15 Uppdrag till Effektivisera arbetet inm knsult- ch servicekntret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar ch därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet. Åtagande Utvärdera verksamheten ch vidareutveckla metder för att mäta effektivitet inm knsult- ch servicekntret ch redvisa jämförelse av styckepriser för eknmiservice ch löner. Kmmentar: Kmmunens interna stödtjänster inm knsult- ch servicekntret ch kmmunledningskntret har utvärderats av extern knsult. Bedömningen är att verksamheten fungerar väl men utvecklingsmråden lyfts fram. Samrdningen av den kmmunövergripande verksamheten kmmer att förstärkas, ansvaret för lika prcesser tydliggöras, internprissättningen förenklas ch kundnöjdheten ska mätas även inm eknmi ch HR. Kmmunens interna stödverksamhet inm knsult- ch servicekntret har under året utvecklat mätmetder för att jämföra effektiviteten i kmmunens administrativa prcesser med andra kmmuner i mtsvarande strlek ch rganisatin. Uppdrag - Utveckla Tyresö kmmuns arbete med kst inm berörda verksamheter genm att inrätta en befattning sm gastrnmisk chef. Åtagande En ändamålsenlig rganisatin för ledarskap ch samrdning av kstverksamhet ska genmföras Kmmentar: En gastrnmisk chef/ måltidschef har anställts inm knsult- ch servicekntret. Arbete med att skapa en ändamålsenlig rganisatin ch samrdning av kstverksamheten pågår. Uppdrag - Frtsätta arbetet med att energieffektivisera kmmunens fastigheter. Åtagande Nyckeltal för energiförbrukning ch effektiviseringsåtgärder ska redvisas. Kmmentar: Tyresö kmmun har sm en av tre kmmuner i Sverige fått sitt energiledningssystem för fastighet ch facility certifierat enligt ISO 50001:2011. Enligt rapprten Öppna jämförelser framgår att energiförbrukningen i kmmunens lkaler har minskat kraftigt sedan Energiförbrukningen i Tyresö kmmuns lkaler är ett nrmalår 150 kwh per kvadratmeter ch år, vilket är en minskning med över 20 prcent de senaste fem åren. 99 prcent av energiförbrukningen är förnybar energi, vilket är förändrat sedan förra året var det 64 prcent. 80 prcent av knsult- ch servicekntrets interna kunder ska vara nöjda med levererade tjänster 15

16 Kmmentar: Knsult- ch servicekntret gör årligen en kundundersökning med mätning av chefers ch nyckelpersners nöjdhet gjrdes mätningen för fjärde året i rad ch undersökningen kmpletterades även med HR- ch eknmiavdelningen. Resultatet visade att 84 prcent av de svarande var nöjda eller neutrala. Det var en str variatin i kundnöjdhet där eknmiservice ch lön hade högsta kundnöjdheten. Svarsfrekvensen var 68 prcent. 80 prcent av knsult- ch servicekntrets tjänster ska levereras utifrån serviceöverenskmmelser (SLA) med förvaltningarna Kmmentar: Samtliga bastjänster inm IT har definierade serviceöverenskmmelse med förvaltningarna. När det gäller eknmiservice ch lönehantering så finns överenskmmelser i den mån tjänsterna är prcess ch tidsatta i sin leverans såsm t.ex. kundfakturering ch löneutbetalning. Gällande övriga tjänster så finns instruktiner, gränsdragningslista ch överenskmmen tjänstevlym t.ex. upphandlingsplan. 7. Riskhantering ch internkntrll Redvisas i bilaga 1 8. Framtiden - Nya mål ch pririteringar Styrprcessen ch beslutstödet kräver frtsatt utveckling ch implementering, särskilt för att förenkla för chefer ch öka delaktigheten hs medarbetarna. De kmmunövergripande verksamheterna behöver utvecklas utifrån resultaten i utvärderingen Kmmunkmpassen. Medbrgarnas upplevelse av att de kan påverka kmmunens service ska förbättras genm implementering av prgrammet för medbrgardialg. Servicen ska förbättras genm bättre ch fler fullvärdiga 2 e-tjänster, bättre tillgänglighet, nåbarhet ch öppettider. Rekrytering av kmpetenta medarbetare är ett pririterat mråde HR- avdelningen arbetar med att stärka arbetsgivarmärket, men ckså med verktyg ch stöd till cheferna för att behålla kmpetenta medarbetare ch chefer. En ändamålsenlig rganisatin ch samrdning av kstverksamheten ska arbetas fram av den gastrnmiska chefen sm är nyanställd inm knsult- ch servicekntret. 2 Med fullvärdig e-tjänst menas att hela prcessen från ansökan till beslut mfattas. 16

17 I samarbete med företagare har en handlingsplan tagits fram med pririterade aktiviteter för att förbättra företagsklimatet. Planen ska implementeras ch aktiviteterna genmförs centralt ch inm förvaltningarna. Målet för 2016 är att energiförbrukningen i kmmunens fastigheter ska minska med ytterligare 2 prcent. Kmmunövergripande prcesser samrdnas ch effektiviseras, främst eknmi-, investerings-, lkalförsörjnings- ch inköpsprcessen. Riktlinjer för lkalförsörjning samt strategi för kmmunalt fastighetsägande ska tas fram. Elektrniskt inköpssystem införs i syfte att kvalitetssäkra ch minska kstnader för inköp av varr ch tjänster. Investeringsprcessen utvecklas med stöd av kmmunens prjektmdell. 17