Vatten o Avlopp Renhållning Total avgiftsfinansierat

Transkript

1 Uppföljning: TEKNIK O SERVICE Period: September 2018 Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot period period mot budget årsbudget 2018 budget Teknikutskott Inköp Bibliotek IT-enhet Kostenhet Lokalvårdsenhet Fastighetsenhet Administration Idrotts o Fritidsenhet Gata-Park inkl skogsdrift Total skattefinansierat Vatten o Avlopp Renhållning Total avgiftsfinansierat Totalt Teknikutskott Diff mot budget Kommentarer: Avvikelse Utfall = tkr (6 140 tkr) Prognos = tkr (580 tkr) Inköp Avvikelse Utfall = 4 tkr (6 tkr) Prognos = Enligt budget (Enligt budget) Utfall och prognos enligt budget. Bibliotek Avvikelse Utfall = 417 tkr (499 tkr) Prognos = 150 tkr (150 tkr) Positiva avvikelser inom löner, mediainköp och arrangemang. På lönesidan ett positivt utfall främst på grund av att verksamheten inte har full bemanning på kultursidan. Prognos på helår 125 tkr. Överskottet för mediainköp bedöms försvinna under året då inköp är planerade. Överskott även på arrangemang, varav 25 tkr prognisticeras som ett positivt utfall på helår. IT-enhet Avvikelse Utfall = 431 tkr (764 tkr) Prognos = 450 tkr (450 tkr) Positiv avvikelse finns främst inom löner, televäxel och repro. Den positiva avvikelsen på löner beror på att kostnaderna tillfälligt är lägre i samband med en personalomsättning. Telefonin har lägre kostnader på grund av att inga uppgraderingar gjorts och repro på grund av att kostnaderna för förbrukningsmaterial är lägre än budgeterat. Prognosen på helår är att löner kommer att medföra en positiv avvikelse på 75 tkr. Telefonin ligger idag med ett överskott på ca 200 tkr och det överskottet bedöms öka. Det pågår dock en upphandling av ny telefonilösning som bedöms medföra extrakostnader under senare delen av året. Årsprognos sätts till 225 tkr. För repro bedöms avvikelsen hamna på 150 tkr. Kostenhet Avvikelse Utfall = 628 tkr (751 tkr) Prognos = -200 tkr (-300 tkr) Verksamheten har ett positivt utfall på främst löner och förbrukningsmaterial. Lönekostnaderna är just nu lägre än budgeterat på grund av främst sjukskrivningar, men den positiva avvikelsen bedöms på helår minska. Sommarmånaderna medför betydligt lägre livsmedelskostnader i samband med att skolorna är stängda, varför även livsmedel ligger med ett mindre överskott. På helår bedöms dock livsmedelskostnader medföra en negativ avvikelse på -650 tkr. Lönekostnaderna bedöms samtidigt medföra en positiv avvikelse på 120 tkr. Orsaken är sjukskrivningar och vakans på kostchefstjänsten. I prognosen ligger även en negativ avvikelse för ej budgeterade löner på förskolan Lyckebo. Övriga poster som bedöms innebära en positiv avvikelse på helår är transportkostnader och intäkter för asylluncher. Lokalvård Avvikelse Utfall = -114 tkr (-61 tkr) Prognos = Enligt budget (Enligt budget) Den negativa avvikelsen i utfall avser lönekostnader. Verksamheten har högre lönekostnader under sommarmånaderna på grund av storstädningarna medans budgeten ligger jämnt fördelad. Avvikelsen i lön beror också på utbetald semesterlön vid slutlön, vilket kommer att regleras vid årsskiftet. Samtidigt ligger å andra sidan intäkter med på ca 75 tkr som avser kvartal 4. Prognosen är att verksamheten på helår kommer att följa budget. Fastighetsenhet Avvikelse Utfall = tkr (1 669 tkr) Prognos = 800 tkr (-300 tkr) Driftsidan har en positiv budgetavvikelse vilket främst beror på justeringar av felfakturerad hyra (Värmlandstrafik samt Stora Enso) samt obudgeterade reavinster vid fastighetsförsäljning. En förlorad hyresintäkt påverkar på årsbasis med -300 tkr och en avtalsomskrivning av el medför ökade kostnader med -120 tkr. Samtidigt har en återbetalning avsende branden på fastigheten Trasten kommit in, 255 tkr. Kapitaltjänstkostnader påverkar utfallet positivt då de är ca 800 tkr lägre än budgeterad till följd av lägre investeringsnivå än beräknat.

2 Underhållsidan har en positiv avvikelse i utfallet per september vilket främst beror på ofakturerade kostnader samt att en del underhåll är planerat för slutet av året. Klart är att den vattenskada som inträffat på Åsenskolans storfritids kommer att påverka underhållet i övrigt negativt. Effekterna av nedläggningen av HVB hem är inte beaktade i prognosen. TK-Administration Avvikelse Utfall = 172 tkr (87 tkr) Prognos = 250 tkr (230 tkr) Utfall och prognos avser lägre lönekostnader på grund av effektivisering i samband med en pensionering. Idrott o Fritid Avvikelse Utfall = -47 tkr (-34 tkr) Prognos = -300 tkr (-300 tkr) Verksamheten har per september ett mindre underskott inom Kalhyttans friluftsområde avseende reparation och underhåll. Prognos på helår, -300 tkr, avser el- och reparationskostnader på Kalhyttans friluftsområde. Dessa kostnader kommer främst i samband med uppstarten i slutet av året. Verksamheten arbetar med att se över dessa kostnader. Gata-Park/Skogsdrift Avvikelse Utfall = tkr (1 194 tkr) Prognos = 150 tkr (Enligt budget) De största positiva avvikelserna i utfallet ligger inom underhåll av vägar/gc, gatubelysning, underhåll av broar och underhållsbidrag. Negativ avvikelse på vinterväghållningen. Kostnader för slåtter och röjning kommer senare i år liksom återställning av kantsten på Färnebogatan, dock en positiv årsprognos på 300 tkr. Del av detta avser lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Kostnader för underhåll av gatubelysning släpar efter, många påkörda stolpar (okända fordon) har reparerats under september, varför kostnader kommer. Överskottet på underhållsbidrag bedöms försvinna i oktober, då bidragen till vägföreningarna betalas ut. Den negativa avvikelsen för vinterväghållningen bedöms till -150 tkr i årsprognos. Vatten-Avlopp Avvikelse Utfall = 746 tkr (789 tkr) Prognos = 200 tkr (200 tkr) I utfallet per september saknas faktureringen till industrin, ca 500 tkr. Intäktssidan har ett tapp på -660 tkr avseende de rörliga avgifterna. Detta beror på en minskad vattenförbrukning som en följd av att flera asylboenden lagts ner. Orsakerna till den positiva avvikelsen i utfallet ligger främst inom inköp av kemikalier 400 tkr och övriga inköp 300 tkr, reparationer 400 tkr och labanalyser 300 tkr. På helår bedöms intäkterna medföra en negativ avvikelse på -900 tkr medans inköp av kemikalier och övriga inköp bedöms medföra en positiv avvikelse på 600 tkr. Därutöver bedöms kapitaltjänstkostnaderna medföra en positiv avvikelse på 480 tkr. Renhållning Avvikelse Utfall = 588 tkr (477 tkr) Prognos = 500 tkr (450 tkr) Verksamheten har högre intäkter för mottagning av verksamhetsavfall än budgeterat. En annan orsak till den positiva avvikelsen är att lönekostnaderna felbudgeterats samt att ingen sommarvikare sattes in under sommaren. En höjning av prognosen till 500 tkr på årsbasis.

3 INVESTERINGAR Nämnd/ Utgifter Inkomster Netto Netto Netto Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget- Projekt / / /09 avv avv. Teknikutskott Biblioteksenhet Inventarier bibliotek IT-enhet Inventarier Repro Inventarier Data IT Utbyggn.infrastruktur Serviceenhet Städutrustning Inventarier kost Fastighetsenhet Investeringsram Investeringsutredningar Markförvärv Yttre miljö skolor Projekt under 100 tkr Tillägg omb Rosendahl Gårdshuset Trasten Utemiljö Trasten Omb lokaler vid Gata/Park Brandlarm Wasahallen Trasten Lokaler ambulansverksamhet Skolprojekt Styr- och reglerut. Stålvalla Sporthallsgolv Lesjöfors Styr- och reglerut Yrkesskolan Kylmaskin Wasahallen Byte taksarg Spghallen Förskola Lesjöfors Belysning Krusängen Stensta Belysning Spångbergshallen Elsäkerhetsprojekt Takbyte Ejdern Bowlinghall köp av utrustning Bowlinghall upprustning lokal El-servis Stålvallaskolan Närvarostyrd belysning Ferlinsk Lyckebo etapp Lyckebo etapp Idrotts och fritidsenhet Kemikalietankar

4 INVESTERINGAR Nämnd/ Utgifter Inkomster Netto Netto Netto Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget- Projekt / / /09 avv avv. - Teknisk enhet skattefin Investeringsram Övriga maskiner Lekparker upprustning Offentliga toaletter Redskapsbärare / traktor Hjullastare Energibesparing Centrumåtgärder Anläggning av gator Hötorget Etapp Dammbovägen Nykroppa Smedsvägen Lesjöfors Halvars väg Brattfors Jonstorpsvägen Fd Kyrkogatan Filipstad Orrenparkeringen Kyrkogatan/Vikgatan Staket Skogsryd/Jonstorp mm Färnebogatan GC väg etapp Färnebogatan etapp Beläggningsinvestering Aktivitetspark Ungdomens hus Teknisk enhet avgiftsfin Investeringsram VA Serviser, vatten Serviser, avlopp Utbyte ventiler Ledningsarbete Busstorget Filipstad Kungshöjd Strandvägen Nykroppa Skolan-Reningsverket Nordmark Halvars väg Brattfors Jonstorpsvägen Fd John Ericssongat mm Fd Dubblering vattenledning Färnebogatan etapp Vattenverk Omb pers./teknikbyggnad Renovering av långsamfilter Asfaltering Vattenverk Renovering av vattenreservoar Styrsystem / automatiksskåp Automatiksskåp Nordmark Ventilationsagg. Reningsverk Renhållning mindre inv Kärl matavfall Dat. Tömn.regsystem

5 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(1) Ekonomisk plan Förslag till beslut Att föreslå Tu begära utökning av ram med tkr med hänsyn till att kostnadsbesparing i samband med bildande av kooperativt boende efter reviderade kalkyl inte föreligger, och Att föreslå Tu besluta godkänna föreslagen investeringsbudget för 2019 för vidare beslut, och Att föreslå Tu i övrigt godkänna upprättat förslag till Ekonomisk plan Beslutsunderlag Bifogat förslag till ekonomisk plan Inge Nilsson Piehl Teknisk chef Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen,

6 TEKNIKUTSKOTT Skattefinansierad verksamhet Redov 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Teknikutskott Kostnader Intäkter Netto Avgiftsfinansierad verksamhet Redov 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Vatten/Avlopp Kostnader Intäkter Netto Renhållning Kostnader Intäkter Netto Netto

7 Skattefinansierad verksamhet Redov 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Teknikutskott Kostnader Intäkter Netto Inköpsenhet Kostnader Intäkter Netto Biblioteksenhet Kostnader Intäkter Netto IT-enhet Kostnader Intäkter Netto Kost Kostnader Intäkter Netto Lokalvård Kostnader Intäkter Netto Fastighetsenhet Kostnader Intäkter Netto TK Administration Kostnader Intäkter Netto Idrotts o fritidsenhet Kostnader Intäkter Netto Gata-Park Kostnader Intäkter Netto Ospec. besparing Netto Avgiftsfinansierad verksamhet Redov 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Vatten/Avlopp Kostnader Intäkter Netto Renhållning Kostnader Intäkter Netto Netto

8 VERKSAMHETSBESKRIVNING Inom förvaltningen samlas flera enheter med olika verksamhet: - Inköpsenhet omfattar all upphandlingsverksamhet för samtliga förvaltningar inom kommunen. - Biblioteksenhet omfattar biblioteksverksamhet som bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Filipstad, integrerat folk- och skolbibliotek i Lesjöfors samt bokbuss i samarbete med Kristinehamns kommun. - IT-enhet omfattar följande funktioner: drift av kommunens datasystem, installation och service av datorer, servrar, nätverk och kringutrustning, telefoni, repro, post och lagerhållning av kontorsmaterial. - Kost levererar måltider till barn, äldre och andra inom kommunens skolor och omsorgsverksamheter. - Lokalvård ansvarar för städning av en stor del av kommunens fastigheter. - Fastighet svarar för förvaltning av kommunens fastighetskapital och på uppdrag Stiftelsen Filipstadsbostäders fastigheter, lägenheter och lokaler. - Idrotts- och fritidsenhet omfattar Spångbergshallen, Kalhyttans friluftsområde och idrottsplats, Skogsryd, kanotleder samt övriga motionsanläggningar/ idrottsplaner utanför centralorten. - Gata och park svarar för underhåll av yttre anläggningar. - VA svarar för vatten- och avloppsförsörjning. - Renhållning ansvarar för insamling, behandling och/eller borttransport av hushållsavfall och från verksamheter jämförligt avfall, inom kommunen. Den service som förvaltningen ansvarar för berör flera basområden som måste fungera väl för att göra det enkelt och bekvämt att bo, arbeta och leva i kommunen och ger nödvändiga förutsättningar för kommunens övriga förvaltningar och verksamhet. Förvaltningen skall verka för att öka Filipstads kommuns attraktivitet och arbetar för att det ska kännas självklart att vilja bo och verka i Filipstad och se sina barn växa upp här. Effektivitet och sparsamhet med kommunens resurser präglar vårt arbete och helhetsperspektiv och kommunens långsiktiga behov skall vara ledstjärnor i arbetet. Skattefinansierad verksamhet Inköpsenhet Inköpsenheten svarar för upphandlingsverksamheten för samtliga förvaltningar inom kommunen. Biblioteksenhet Biblioteksenheten skall på Kommunfullmäktiges uppdrag via Kommunstyrelsen erbjuda biblioteksverksamhet. Biblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Filipstad, som integrerat folk- och skolbibliotek i Lesjöfors samt, i samarbete med Kristinehamns kommun, via bokbuss. Viss Boken kommer -service erbjuds äldre och handikappade. Samtliga skolor får service från huvudbiblioteket avseende inköp, katalogisering och kompletterande medieförsörjning. Biblioteken tillhandahåller böcker, tidningar och tidskrifter, tillgång till databaserad information vid huvudbiblioteket samt informationsförmedling och fjärrlåneförmedling av litteratur. På huvudbiblioteket finns också video, släktforskningsmaterial samt tillgång till databaserad information och publik uppkoppling till Internet. Kommunarkivet arkiverar och gallrar kommunala handlingar, erbjuder service gentemot kommunens förvaltningar, anställda samt allmänheten. IT-enhet IT enheten ansvarar för planering och genomförande av kommunens IT verksamhet samt kommunens telefoni, repro och postverksamhet. IT-enheten ansvarar för: Samordning och stöd till kommunledning och förvaltningarna vid utveckling av IT-stöd/digitala tjänster till verksamheten Support till kommunens IT och telefonianvändare Leverans av paketerade tjänster och support enligt avtalade servicenivåer (SLA) Installation och support av datorutrustning och telefoniutrustning Inköp av IT och telefoniutrustning Drift av verksamhetsapplikationer och telefonisystem Samordning av kommunens insatser för utveckling av bredband/fiber Kostenhet Tillhandahåller god och hälsosam kost till våra matgäster inom kommunens äldreomsorg, handikappomsorg, skola och barnomsorg. Enheten planerar, köper in livsmedel, tillagar och serverar årligen omkring lunchportioner inom äldre- och handikappomsorg, samt skola och barnomsorg, vilket en vanlig skoldag motsvarar cirka portioner. Utöver lunchportionerna tillhandahålls även frukost och kvällsmål inom Äldre- och handikappomsorg. Verksamheten ska uppfylla behov inom en rad av måltidens olika områden och aspekter, bland annat kostens näringsinnehåll, omväxling och variation i menyn, upplevd lukt, smak, konsistens och utseende, begränsningar på grund av allergier, överkänslighet och andra medicinskt betingade behov, krav utifrån olika kulturella och religiösa bakgrunder, serveringstidpunkter, serveringssätt och måltids- och serveringsmiljö. Verksamheten bedrivs från fem tillagningskök och tio mottagningskök. Enheten sörjer för att kommunens innevånare inom äldreomsorg, handikappomsorg, skola och barnomsorg kan erbjudas god och hälsosam kost i en miljö som främjar matro och trivsel. För barnen inom skola

9 och barnomsorg innebär det också fostran i goda matvanor. Vår verksamhet står för kunskap och kompetens så att vi kan erbjuda en kost som våra matgäster mår bra av och en effektiv kostverksamhet så att vi kan vara sparsamma med kommunens resurser. De människor som finns inom äldreomsorg, handikappomsorg, skola och barnomsorg är våra gäster. Omtanke om deras hälsa och trivsel är det viktigaste i vår verksamhet. Vi arbetar självständigt och flexibelt i alla avseenden för att nå våra mål. Vår personal är våra resurser i att skapa bra mat och bra matsituationer. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att personalen skall verka bra och må bra. Lokalvårdsenhet Enheten vårdar omkring m 2 kommunala lokaler för vitt skiftande verksamheter och behov, bland annat skolverksamhet, daghem, sjukvård, verkstäder, sportanläggningar, kontor och offentliga toaletter. Därutöver ansvarar vi för lägenhetsstädning (till exempel vid avflyttningar) av Stiftelsen Filipstadsbostäders cirka 650 lägenheter, liksom grov- och byggstädning för kommunens fastighetsenhet. De lokaler vi arbetar med är spridda över hela kommunen, bland annat i Filipstads tätort, Brattfors, Lesjöfors, Nykroppa och Nordmark. Kommunens verksamheter ska kunna bedrivas i lokaler som präglas av god hygien, säkerhet och trivsel. De ska kunna användas länge utan omfattande underhåll. Personal och brukare ska uppleva att de varje dag kan vistas i rena, fräscha och trivsamma arbetslokaler. Arbetet sker nära verksamheterna. Då kan städverksamheten själva upptäcka och reagera på även outtalade behov och är dessutom lätta att nå för människor i verksamheterna. Hänsyn tas också till outtalade eller för uppdragsgivaren okända behov, till exempel att enstaka rumsenheter har tillfälligt låg användning, att tillfälliga evenemang kan kräva extra insatser och att säsongsvariationer kan utnyttjas för att sammantaget nå god ekonomi inom hela kommunens lokalbestånd. För att bidra till god trivsel och låga underhållskostnader under lokalernas hela livstid, har vi ett långsiktigt perspektiv när vi anpassar och planerar våra insatser. När det uppstår oplanerade problem agerar vi snabbt och så att det blir synliga resultat eller så att de berörda i verksamheterna får en bra förklaring av varför det måste ta tid. För att verksamheterna ska kunna bedrivas ostört, har vi en hög flexibilitet vad gäller hur vi förlägger arbetstid och planerar åtgärder. Arbetet sker metodiskt och med hög professionalism, till exempel vad det gäller vilka metoder, verktyg och kemikalier vi använder. Fastighetsenhet Ansvarar för samordning, planering, utredning, projektering, samt drift och underhåll av de kommunala verksamheternas behov av lokaler. Enheten svarar även för ny- och ombyggnationer av kommunala fastigheter och förvaltar kommunens realkapital i form av fastigheter och kommunens markinnehav. Verksamheten omfattar kommunala fastigheter om totalt cirka m 2. Därutöver ansvarar vi för samordning och skötsel av Stiftelsen Filipstadsbostäders fastighetsbestånd, som uppgår till 646 lägenheter samt 60 lokaler. I verksamheten ingår även vår verkstad med maskiner och fordon. Enheten ser till att det finns ändamålsenliga arbetslokaler för kommunens verksamheter och att kommunen kan erbjuda sina anställda en god fysisk arbetsmiljö. Planerar och samordnar lokalutnyttjandet så att belastningen på kommunens ekonomi för lokaler är lägsta möjliga. Står för en trygg fysisk arbetsmiljö för kommunens anställda och för lokaler som är väl tillgängliga för brukare med funktionsnedsättningar. Verksamheten präglas av långsiktiga perspektiv, både vad gäller lokalbehov och ekonomi. Vi anstränger oss att hitta lösningar som både fungerar för hyresgästernas, kommunens anställdas och brukarnas behov och som ryms inom kommunens ekonomiska ramar på kort och lång sikt. En viktig ledstjärna är att fortsätta vårt arbete med att minska vår energiförbrukning i vårt fastighetsbestånd och arbeta för att energieffektivisera vår verksamhet. Idrott och Fritid Enheten ansvarar för Spångbergshallen, Kalhyttans friluftsområde och idrottsplats, Skogsryd samt idrotts- och motionsanläggningar utanför centralorten. Enheten administrerar även kommunens föreningsbidrag. Flertalet av de anställda har uppehållstjänst, vilket innebär reducering av årsarbetstiden. Bowlinghallen och ideella föreningar och ett antal frivilliga ledare har verksamhet och sysselsättning inom kommunens lokaler. Spångbergshallen och övriga anläggningar inom enheten ger kommunens allmänhet, skolverksamhet och föreningsliv tillgång till förstklassiga anläggningar för såväl inomhus- som utomhusidrott, träning och rekreation. Gata-Parkenhet Enheten tillgodoser behovet av ett stort antal olika tjänster med stor spännvidd, men som alla har att göra med kommunens yttre miljö såsom allmänna mark och offentliga platser. Kommunen har omkring 120 kilometer allmän väg förutom gång- och cykelbanor och torg. Enheten svarar för planering och underhåll av dessa, inklusive beläggningar och gat- och marksten, vinterväghållning, halkbekämpning, dränering av dagvatten, belysning, renhållning och skyltning. Enheten svarar vidare för planering, tillsyn och underhåll av alla parker, planteringar, lekplatser, friluftsbad, andra rekreationsområden och offentliga toaletter på kommunal mark, liksom under avtal, rastplatser utefter statliga genomfartsvägar.

10 Uthyrning av offentliga platser för tillfälliga evenemang liksom för torghandeln, vilket innebär till exempel uthyrningsavtal, elförsörjning och renhållning. Enheten behandlar tillståndsärenden beträffande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder. Yttre vaktmästartjänster tillhandahålls åt övriga kommunala verksamheter samt yttre underhåll av Stiftelsen Filipstadsbostäders fastigheter. Vidare hanteras alla vägbidrag och enheten servar lokala vägföreningar med flera. Ansvarar för mätning och positionsbestämning av ledningar och gränslinjer för alla yttre kommunala anläggningar. Enheten ansvarar även för kommunens skogsdrift och skogsvård. Förutom kommunanställda, sysselsätter verksamheten ett stort antal anlitade entreprenörer samt feriearbetare. Gata och Parkenheten ombesörjer att den yttre miljön inom kommunens allmänna mark och offentliga platser är tillgänglig, funktionell och attraktiv för kommunens innevånare och besökare. Att hantera det stora antalet olikartade deluppgifter som underhåll av den yttre miljön i kommunen utgör, innebär ett stort antal kontakter med olika organisationer, intressegrupper och enskilda i kommunen. I dessa kontakter skall vi vara öppna och trovärdiga representanter för kommunen. Den yttre miljön är ett viktigt signum för kommunen och en attraktiv yttre miljö är en viktig del i att göra kommunen attraktiv att verka och bo i. Vårt arbete präglas av självständighet och flexibilitet. Vi är beredda på att ofta byta mellan olika uppgifter och göra självständiga bedömningar. Avgiftsfinansierad verksamhet Tillgodoser samhällets och innevånarnas behov av dricksvatten, rening av avloppsvatten och avfallshantering samt förvaltar kommunens realkapital i form av ledningsnät och VA-anläggningar. Verksamheten sörjer för att kommunens innevånare har tillgång till dricksvatten av god kvalitet samt arbetar på ett miljöriktigt sätt med att ta tillvara det avloppsvatten och hushålls-/verksamhetsavfall som uppstår inom kommunen. Vatten- och avloppsreningsverk finns i Filipstad, Lesjöfors, Nykroppa, Persberg, Nordmark och Brattfors. Dessutom finns mindre vattenverk i Torskbäcken, Forshyttan Liljendal, Haborshyttan, Fogdhyttan, Hättälven, och Östervik. Ständig tillsyn sker dygnet runt, året runt av de anläggningar vi använder för att producera dricksvatten, rena avloppsvatten och hantera avfall av olika slag. Kommunens naturresurser hanteras varsamt och långsiktigt. Våra brukare belastas med så låga kostnader som möjligt. Renhållningsenheten ansvarar för insamling, behandling och/eller borttransport av hushållsavfall och från verksamheter jämförligt avfall, inom kommunen. Insamlingen av kärlavfall sker i egen regi. Inom kommunen finns en återvinningscentral där hushållen kan lämna sitt sorterade hushållsavfall. Verksamheter kan mot betalning lämna mindre mängder grovsopor. Det finns sju stycken återvinningsstationer för förpackningar och tidningar samt fyra platser att lämna farligt avfall på. MÅL Övergripande mål till KF Teknisk enhet Skattefinansierad verksamhet Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostadsoch arbetsort. Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar nivå. Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändandet i kommunen. Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl. Fortsätta med energibesparande åtgärder för att sänka kostnadsnivån samt att minska användningen av fossila bränslen. Administration: Inköpsverksamheten ska arbeta mot en högre avtalstrohet, ökad dialog intern och externt samt samverkan i upphandlingar i möjligaste mån med andra upphandlande myndigheter. Biblioteksenheten ska arbeta utifrån de av KF fastställda biblioteks- och kulturplanerna. IT enheten ska verka för att digitaliseringsarbetet leder till förbättrad kvalité och service till invånare och näringsliv samt till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. IT enheten fortsätter samverkan med övriga Värmlandskommuner inom teknik och upphandling. Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Dagvatten ska tas om hand och avledas på lämpligaste sätt. I övrigt arbeta för att fastställa en VA-plan. Avfallshantering Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna inte ska öka och att det avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Insamlingssystemet ska präglas av bra service, säkerhet och god arbetsmiljö. Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd avfallsplan.

11 Mål till TU Skattefinansierad verksamhet Inköpsenhet Inköpsenheten skall verka för: Högre avtalstrohet Ökad dialog intern och externt Samverkan med andra kommuner Biblioteksenhet Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och tillgänglig mötesplats för alla. Fortsatt och utökat samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad. Förbättra servicen till äldre och funktionshindrade. Lässtimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurs 4-6 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn till låntagarnas egna önskemål. Förstärka mångfald och integrationsarbetet genom att förbättra tillgången på litteratur på utländska språk och förbättra kontakten med representanter från olika språkgrupper. IT-enhet Vi ska ha en digital arbetsplats som förenklar vardagen för chefer och medarbetare och som bidrar till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ökade krav på tillgänglighet och mobilitet ställer ökade krav på vår tekniska plattform när det kommer till IT-säkerhet och effektivitet. Målet är att vår tekniska plattform ska vara effektiv, säker och driftsäker. För att sänka kostnader och frigöra tid för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering har IT enheten som mål att minska mängden manuellt arbete. Exempel på områden som kan automatiseras och förenklas är kontohantering, IT support. Genom kommunens IT-råd samt samverkan i Värmland ska IT-enheten bidra till att samordna digitaliseringsarbetet för att förbättra kvalité och service samt att kommunens medel utnyttjas på ett effektivt sätt. Kostenhet Verksamheten ska arbeta kostnadseffektivt och klimatsmart till exempel genom att arbeta för att minska matsvinn och med ett vegetariskt alternativ samt höja andelen ekologiska livsmedel inom budget. Lokalvårdsenhet Våra uppdragsgivare i verksamheterna ska vara nöjda med den kvalitetsnivå vi håller. Systemet Insta 800 för kvalitetsmätning av daglig städning ska vara implementerat i verksamheten, så att vi objektivt kan verifiera att vi håller överenskommen kvalitetsnivå. Vi ska arbeta med periodiskt underhåll på ett systematiskt sätt i den dagliga verksamheten. Ett system ska implementeras med avprickning per rumsenhet av kontinuerliga åtgärder för periodiskt underhåll. Vi ska vara sparsamma och klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv, samt peka ut lokaler där vi bedömer att slitaget är onormalt/oönskat stort liksom lokaler där våra insatser kan minskas utan att påverka livslängd eller daglig användning negativt. Fastighetsenhet Enheten ska: Ansvara för effektiv lokalförsörjning, där egna lokaler för egen verksamhet är förstahandsalternativet. Det lokalalternativ som ger lägst kostnad ska användas där tillräcklig kvalité uppnås. Bevaka möjligheten till försäljning av fastigheter som kommunen inte har egen verksamhet i. Idrott och Fritid Badvattnet i simhallen ska hålla hög kvalitet: Vattnet ska klara alla normala tester utan anmärkning. Badet ska vara väl utnyttjat. Nuvarande besöksnivå är cirka besök årligen vilket med god service och befintligt leklandskapet samt bubbelpool kan öka. Inga barn ska sluta årskurs fem utan att ha klarat kraven för simkunnighet. Idrotts- och motionsanläggningar ska vara välutnyttjade och uppskattade samt väl underhållna. Gata-Parkenhet Gatunätet ska hålla en god standard, dvs. gator, gångoch cykelbanor har en acceptabel beläggning, framkomlighet och belysning. Antal olyckor och tillbud i anläggningar och mark som kommunen ansvarar för ska understiga 5 st. per år. Parker, rekreationsområden och andra allmänna platser ska inbjuda till utnyttjande. Enheten ska vara lätt att få kontakt med från allmänhet och kunna förse våra uppdragsgivare med beslutsinformation som är relevant för att överblicka kostnaderna på lång sikt. Vi skall bygga ut cykelbanor för att underlätta arbetes/skolcykling samt rekreationscykling på ett säkert sätt. Arbeta med att byta ut belysningsarmaturer till moderna och energieffektiva LED-armaturer som ger bättre belysning till lägre kostnad. Arbetet med att göra Filipstads centrum och kommunen i stort attraktivare skall prioriteras! Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.

12 Inga vattenanalyser ska visa otjänligt. Vattenanalyser som visar tjänligt med anmärkning ska inte överstiga 20. Vattnet ska alltid finnas i kranen. Vi ska ha få avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter. Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå. Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. Avfallshantering Avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling genom bland annat ökad källsortering och ett tillgängligt insamlingssystem. Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. Återanvändning och återvinning ska öka såväl inom kommunal verksamhet som inom kommunens geografiska område. Kommunen ska arbeta för att personal, invånare och elever ska ha kunskap om avfallshantering och avfallsfrågor såsom nedskräpning, avfallsminimering och återvinning. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Ram tkr Justerat löneutrymme Löneutrymme Justerad internränta 940 Volymförändringar/Åtgärder: Inköp/Kommunövergripande 1 : Kontorsmaterial 400 Biblioteket: Överskott ram 50 IT/Kommunövergripande 1 : Telefoniupphandling 310 IT: Överskott Repro/Telefoni, Eniro, Lön 450 Kost: Livsmedel -700 Lokalvård: Omorganisation personal 200 Fastighet: Besparing tjänst 370 TK Adm. 1,0 tj, Värmlandstrafik, Adm.avg. 870 Idrott & Fritid: Kalhyttan & besparing -250 Gata-Park: Gatubelysning mm 200 Ospec. besp.: Utebliven effekt Kooperativt boende Budgetförslag Förändr. ramförslag och budgetförslag 0 Beslut om ramar KS 51/ ) Besparingen kommer att minska respektive förvaltnings ram utifrån förvaltningens andel i besparingen. Inköp/Kommunövergripande Kommunens kostnad för kontorsmaterial 2017 var 730 tkr. I februari 2018 trädde ett nytt avtal i kraft, vilket medförde en prissänkning. Därutöver har utbildningar genomförts i syfte att inköpen i så stor utsträckning som det är möjligt ska avse upphandlade produkter. Detta bedöms medföra en besparing på ca 400 tkr. Denna besparing ligger fördelad mellan olika förvaltningar utifrån hur stor andel av kontorsmaterial som köps in. Bibliotek Verksamheten har i flera år haft ett överskott vid årets slut, varför bedömningen görs att ramen kan minskas med 50 tkr. IT/Kommunövergripande Telefoniupphandlingen beräknas träda i kraft i maj 2019, vilket bedöms medföra lägre priser på telefonin. Bedömd årseffekt 500 tkr, vilket under 2019 skulle medföra en besparing på 335 tkr. Samtidigt försvinner underhållskostnaderna för växeln då den ersätts av en mobil molnväxel. Uppskattad besparing 100 tkr på helår,

13 vilket under 2019 skulle medföra en besparing på 60 tkr. En del verksamheter kommer behöva köpa in nya mobiltelefoner när de fasta telefonerna tas bort samt att viss annan utrustning behöver köpas in, vilket kommer medföra initialt högre kostnader under tkr äskas därför i investeringsbudgeten med en avskrivningstakt på 3 år. Kapitaltjänstkostnaderna bedöms finansieras 2019 med 85 tkr av besparingen ovan, varför total besparing 2019 sätts till 310 tkr. Högre kapitaltjänstkostnader men då täcks det av helårseffekt av besparingen. IT Verksamheten prognosticerar för 2018 ett överskott på Repro och på Telefoni, varför ramen bedöms kunna minskas med 350 tkr nästa år. Under 2019 har verksamheten även en tillfälligt lägre lönekostnad i samband med en personalomsättning, besparing 50 tkr. Därutöver minskad annonseringskostnad Eniro, 50 tkr. Kost Livsmedelskostnaderna har ökat och bedöms överstiga budget med -700 tkr under För att klara budget 2019 behöver verksamheten kompenseras med motsvarande belopp. Lokalvård Verksamheten har tidigare fått kompensation för städning av en ny paviljong i Lesjöfors men där blev det istället en förtätning av befintliga lokaler. Samtidigt behöver verksamheten klara att inrymma utökningen för nyöppnade Lyckebo. Efter genomgång av personalbudget inför 2019 bedöms verksamheten klara en besparing på 200 tkr med bibehållen personal. Fastighet Fastighetsenheten har minskat med 2,0 tjänst under 2018 till ett belopp om 900 tkr på helår. Av dessa 900 tkr ska 530 tkr flyttas över till socialförvaltningen då de är en effekt av personalminskning i och med övergången till kooperativt äldreboende. Total besparing 370 tkr. Gata & Park Den energieffektivisering som verksamheten arbetat med i ett antal år medför att budgeten för gatubelysning kan sänkas med cirka 100 tkr nästa år. Sedan görs en översyn när budget läggs var kostnaderna i övrigt kan minskas med resterande 100 tkr. Ospecificerad besparing I kalkylen för det kooperativa boendet fanns en kostnadsbesparing på tkr med och denna låg sedan till grund för del av de besparingar på tkr som TU fick i uppdrag att klara. Nu är kalkylen reviderad och den kostnadsbesparingen finns inte. NYCKELTAL Verksamhetsmått Redov Redov Budget Budget Utlån Bibliotek Utlån/invånare 7,7 7,8 8 Besök Bibliotek F-d* Besök Bibl. F-d/dag Inköpta medier Lunch ÄO/Handik.oms. 49,58 56,73 52,59 Lunch skolor 27,89 29,87 30,72 Lunch barnomsorg 30,17 31,93 35,56 Snittkostnad/städtimme 221,91 245,90 249,74 Toppbeläggning m Kostnad per m 2 toppbel 73,20 97,75 85,00 Vinterväghålln. kr/m 17,22 22,80 27,29 Nettointäkt per ha Försäljning vatten m Kostnad per m 3 va/avl 38,60 39,49 38,76 Intäkt per m 3 vatten 38,18 39,49 38,76 Hushållsavf.avgift per år Fastighetsunderhåll/m 2 53,87 56,68 47,82 TK Administration Ägarbidraget till Värmlandstrafik bedöms öka med ca 3% till 2019, kostnad -200 tkr. Samtidigt en besparing på 700 tkr i samband med effektivisering vid en pensionering. Därutöver höjs den administrativa avgift som avgiftsfinansieringen betalar för nyttjade tjänster med 370 tkr i samband med en uppdatering av beslutsunderlaget. Idrott & Fritid Kalhyttans friluftsområde prognosticeras ett underskott på -300 tkr. Det är el- och reparationskostnader som överstiger budget. Samma sak gällde Verksamheten skulle behöva kompenseras för den delen för att klara ramen. I övrigt ligger här en besparing på 50 tkr.

14 INVESTERINGAR Nämnd/ Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget Projekt (inkl. TB) Kommunstyrelsen Ksau Ek.led.stöd / Stabsenhet Ekonomisystem Teknikutskott TK administration Biblioteksenhet Inventarier bibliotek IT-enhet Inventarier Repro Inventarier Data Utbyggnad infrastruktur Mobiltelefoner mm (omläggning från fast telefoni) Serviceenhet Städutrustning Inventarier kost Fastighetsenhet Investeringsram (Budget tkr) Investeringsutredningar Markförvärv Takomläggning Ombyggnation Spångbergsgymnasiet Energibesparing Säkerhet / Skydd Handikappåtgärder Yttre miljö skolor Inventarier kost (fastighet) Projekt under 100 tkr Ombyggnation Lärcenter Folkets Hus Tillägg ombyggnation Rosendahl Elsäkerhetsprojekt Stödboende Nykroppa Gårdshuset Trasten Utemiljö Trasten Renovering Laxöringen Ombyggnation lokaler Gata/park Lekohuset Filipstad Brandlarm Wasahallen Riddarnäset Nykroppa Trasten Lokaler ambulansverksamhet Skolprojekt Styr- och reglerut. Stålvalla Sporthallsgolv Lesjöfors Styr- och reglerut. Yrkesskolan Kylmaskin Wasahallen Byte taksarg Spångbergshallen Förskola Lesjöfors Belysning Krusängen Stensta Belysning Spångbergshallen Elsäkerhetsprojekt Takbyte Ejdern Bowwlinghall - köp av utrustning Bowlinghall - upprustning av lokal Interna lokalanpassningar El-service Stålvallaskolan Närvarostyrd belysning Ferlinskolan Lyckebo etapp Lyckebo etapp Idrotts- och fritidsenhet Kemikalietankar och liftar -150 Snöskoter och spårsläde -200 Gräsklippare fotbollsplan -150 Utegym -150

15 INVESTERINGAR Nämnd/ Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget Projekt (inkl. TB) Teknisk enhet skattefin. Gata/park Investeringsram (Budget tkr TB tkr) Övriga maskiner Utbyte traktor Upprustning lekparker Utredning av utv. Kalhyttans IP Sopmaskin Offentliga toaletter Redskapsbärare / traktor Hjullastare -700 Lastbil Parktraktor Energibesparing Gatubelysning Centrumåtgärder Anläggning av gator Ramanslag fördelat på följande projekt: 03xx ej fördelat Hötorget Etapp Färenbogatan Fsd GC-väg Gamla Karlstadsvägen Dammbovägen Nkr Skolgatan Lesjöfors Smedsvägen Lesjöfors GC-väg Färnebogatan Filipstad Jonstorpsvägen Filipstad Kyrkogatan Filipstad Orrenparkeringen Kyrkogata / Vikgatan Filipstad Staket Skogsryd / Jonstorp mm GC-väg Färnebogatan etapp 2 Filipstad Färnebogatan Filipstad -620 Enkelt avhjälpta hinder Beläggningsinvestering Aktivitetspark Ungdomens hus Teknisk enhet avgiftsfin Investeringsram avgiftsfinans (Budget tkr TB tkr) Serviser, vatten Serviser, avlopp Utbyte ventiler Ledningsarbete Ramanslag fördelat på följande projekt: 05xx ej fördelat Filipstads busstorg Kalhyttan Etapp 1 Norra Vasagatan Filipstad Kungshöjd Nykroppa Smedsvägen Lesjöfors Skolan - Reningsverket Nordmark Jonstorpsvägen Filipstad John Ericssongatn mm Filipstad Dubblering vattenledning Färnebogatan etapp Vattenverk Omb pers/teknikbyggnad Renovering av långsamfilter Asfaltering Vattenverk Renovering av vattenreservoar UV-ljus Brattfors Avloppreningsverk Styrsystem / automatikskåp Automatikskåp Nordmark Ventilationsaggregat Reningsverk -450 Skrapspel Reningsverk Filipstad -850 Pumpstation Sommaro -500 Pumpar förtjockaren -150 Pumpstation Lesjöfors -150 Pumpstation Piludden Investeringsram avgiftsfinans Renhållning 0601 Renhållning, ej spec Kärl matavfall Datoriserat tömningreg.system Sopbil Totalt VA äskar i 2019 års budget 750 tkr för renovering av långsamfilter. I 2018 års budget ligger det med 400 tkr för detta, men de kommer inte att nyttjas.

16 Teknikutskottet Parkeringsförbud på Storbrovägen i Filipstad Förslag till beslut Att parkeringsförbud införs på Storbrovägen från Älvkullevägen till Kasinovägen för att komma tillrätta med framkomlighetsproblemen vid Älvkullen. Sammanfattning av ärendet Teknikutskottet har fått en skrivelse från en boende på Storbrovägen med önskemål om att parkeringsförbud införs för att komma tillrätta med framkomlighetsproblemen. Teknikutskottet har behandlat frågan om införande av parkeringsförbud längs Storbrovägen vid Älvkullens äldreboende under 2016 men då gjordes en översyn av antalet tillgängliga parkeringsplatser inne på Älvkullens område och det frigjordes fem platser för besökande. Detta har dock inte hjälpt utan det råder fortfarande framkomlighetsproblem på Storbrovägen p.g.a. parkerade bilar främst i samband med lunchserveringen men även övrig tid. För att komma till rätta med problemen föreslås att parkeringsförbud införs på Storbrovägens båda sidor från Älvkullevägen till Kasinovägen. Beslutsunderlag Se ovan Teknik och Service Inge Nilsson Piehl Roger Danielsson

17 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Teknik och service-gata-parkenheten Datum Diarienummer Projektstart Piludden VA och gata. Förslag till beslut Teknik och Service föreslår att VA och gatuutbyggnad genomförs enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Att anlägga infrastruktur, VA- och gatuutbyggnad, längs Pilgrensgatan i enlighet med antagen detaljplan. Kostnad kr Beslutsunderlag För att möjliggöra försäljning av tomter längs med Pilgrensgatan, Piludden, behöver infrastruktur byggas ut. Det innebär att det ska läggas ned vatten-,

18 2 avlopp- och dagvattenledningar. Förbindelsepunkter för VA till respektive fastighet ska anordnas. Gatan ska iordningställas och gatubelysning ska sättas upp. Kostnader för projektet fördelar sig på följande sätt: VA: Gata: Lantmäteri: Intäkter: kr kr kr kr Försäljning tomter och anslutningsavgifter Totalt: kr Inge Nilsson Pihel Teknisk chef Roger Danielsson Gatuchef Krister Karlsson VA-chef Beslutet ska skickas till Roger Danielsson Krister Karlsson

19 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Teknik och service-gata-parkenheten Datum Diarienummer Projektstart Dammbovägen, Nykroppa VA och gata Förslag till beslut Teknik och Service föreslår att med föreliggande förteckning som grund inom given anslagsram uppdra till Teknik och Service att utföra projekt nummer 4 på listan över 2018 års VA-arbeten och projekt nummer 4 på listan över 2018 års gatuarbeten. Sammanfattning av ärendet 4.Nykroppa, Dammbovägen Befintliga VA- ledningar i dåligt skick, dagvatten saknas Ledningslängd 180 m Kostnad kr 4.Nykroppa, Dammbovägen (Ledningsarbeten enl. förteckningar över Va-arb). Ny grusöverbyggnad Längd 150 meter Kostnad kronor Beslutsunderlag Se ovan Inge Nilsson Pihel Teknisk chef Roger Danielsson Gatuchef Beslutet ska skickas till

20 Kommunstyrelsen, Teknik och Service TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(1) Förslag till prisjustering vid simhallen Förslag till beslut Att godkänna upprättat förslag till prisjustering i simhallen. Ärendet Kommunen har låtit se över badpriserna i simhallen och finner att priserna i simhallen i jämförelse med andra anläggningar i länet är låga. För att följa med den prisutveckling inom sektorn som finns, föreslås en revidering av priserna enligt bilagt förslag. Förvaltningen föreslår även att åldern för uttag av barnpris ändras från 16 år till 18 år. Bifogat finns även intäkter och kostnader för Spångbergshallen 2017 samt statistik över antal badgäster per år från Henrik Arneng Fritidschef Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

21 Antal bad per år - Spångbergshallen År Antal bad

22 Förslag till prisjustering för Entré simhall Idag Nytt pris Deje Munkfors Säffle Årjäng Sysslebäck Hagfors Arvika Vuxna Årskort bad betala Familjekort år (2 vuxna och barn <16) Pensionär Barn 3-16 (Nytt 3-18 år!) Årskort barn/stud Årskort pensionär Barn 12 bad Pensionär 12 bad 300 Sitthytt 50 Årskort sitthytt 825 Samma pris Barn 0-2 år Gratis Billigare Babysim 10 gånger Dyrare Nyinflyttade gratisbad

23 Budgetuppföljning detalj - Gemensam FK CHAN :55:52 SPÅNGBERGSHALLEN 2017 Intäkter Summa intäkter Personal o övriga kostnader Fastighetskostnader Summa kostnader Andel kostn. som finansieras med intäkter från verksamheten 0,147 Period ANSV 561* VSH KKL PDI -D ANSV VSH KKL BUDGET Ack UTFALL Ack Avvikelse budget BUDGET År Kvar av årsbudget Ansvarig Idrott/fritidsenhet Sim- och sporthall 3 Intäkter Ansvarig Idrott/fritidsenhet Sim- och sporthall 4 Inköp av anl.tillg mm Ansvarig Idrott/fritidsenhet Sim- och sporthall 5 Kostnader för arbetskraft Ansvarig Idrott/fritidsenhet Sim- och sporthall 6 Övriga vsh-kostnader Ansvarig Idrott/fritidsenhet Sim- och sporthall 7 Övriga vsh-kostnader Ansvarig Idrott/fritidsenhet Sim- och sporthall 8 Övriga intäkter och kostnader Summa Summa Period ANSV 5* KKL 3-8 OBJ PDI -D ANSV VSH KKL BUDGET Ack UTFALL Ack Avvikelse budget BUDGET År Kvar av årsbudget Fastighet - Drift/Invest Drift - vhtlokaler 3 Intäkter Fastighet - Drift/Invest Drift - vhtlokaler 4 Inköp av anl.tillg mm Fastighet - Drift/Invest Drift - vhtlokaler 6 Övriga vsh-kostnader Fastighet - Drift/Invest Drift - vhtlokaler 7 Övriga vsh-kostnader Fastighet - Drift/Invest Drift - vhtlokaler 8 Övriga intäkter och kostnader Summa Summa Fastighet - Underhåll Underhåll - vhtlokaler 4 Inköp av anl.tillg mm Fastighet - Underhåll Underhåll - vhtlokaler 6 Övriga vsh-kostnader Summa Summa / 2

24 SPÅNGBERGSHALLEN 2017 Intäkter Summa intäkter Kostnader Personal o övriga kostnader Fastighetskostnader Summa kostnader Andel kostn. som finansieras med intäkter från verksamheten 0,147

25 Fastighetsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(2) Rivning Nykroppa gamla skola (Nykroppa 5:1) Förslag till beslut Fastighetsenheten föreslår teknikutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att riva Nykroppa gamla skola. Fastighetsenheten föreslår också teknikutskottet att låta förvaltningen genomföra upphandling av ovanstående samt att återkomma för beslut om tilldelning av rivningsentreprenaden samt finansieringsbeslut av projektet. Fastighetsenheten föreslår att teknikutskottet tar beslut om projektinvesteringsmedel á kr för att starta projektet och ansöka om rivningslov samt tillhörande förberedande miljöinventering. Bakgrund I TU 54 Dnr131/2012 redogjordes för en flytt av verksamhet till nya skolan med tillhörande ombyggnationer. Teknikutskottet beslutar i samband med detta att uppdra till förvaltningen att upprätta förfrågningsunderlag för rivning av gamla skolan. Inga anbud inkom vid ovan nämnda upphandling. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet inflyttning av verksamheter inom Nykroppa skola. I ärendet ingick om och tillbyggnation av den nya skoldelen, förändringar i yttre miljön samt att den gamla skolan skulle rivas. Nykroppa gamla skola har tidigare varit föremål i rivningsprocessen och handläggning har genomförts i Miljö och byggnadsnämnden med resultat att det är möjligt att riva skolan (insänt rivningslov ). Processen blev uppskjuten genom att ärendet lades vilande då en försäljningsprocess inleddes av gamla skolan. Nykroppa gamla skola lades ut hos mäklare under sommaren 2015 för försäljningsuppdrag. Ett anbud inkom i försäljningsuppdraget men anbudet diskvalificerades vid granskning då det inte uppfyllde ställda kriterier. Därefter gjordes en hemställan om fortsatt handläggning av ärendet till Miljö och byggnadsnämnden. Rivningslovet har nu gått ut och nytt rivningslov erfordras då ingen rivning har påbörjats inom föreskriven tid. Vid ett senare tillfälle har diskussioner förts med en andra presumtiv köpare men ej heller där har det genererat en affär/försäljning av fastigheten kontaktades samma spekulant för att klargöra det aktuella läget. Presumtiva köparen klargjorde att det inte var aktuellt att gå vidare i affären.

26 2 Under sommaren 2018 har fastighetsenheten haft tillbud på att delar av taket blåst ner på närliggande skolområde. Skolan är då och då utsatt för skadegörelse och ett flertal fönsterrutor har ersatts. Byggnaden är sen tidigare frånkopplad från värmesystemet och är urtagen ur drift. Tidplan och genomförande Fastighetsenheten har för avsikt att inte upphandla genomförande av yttre miljö på skoltomten utan att endast stanna vid utjämnande av marken. Yttre miljö kommer i en separat upphandling i anslutning till rivningsgenomförandet och genomförs tillsammans med Barn och UngdomsFörvaltningen. Prioritet i ärendet är att rivning sker under sommarlov för att säkerställa en säker arbetsplats för alla inblandade. Målet är sommarlovet 2019 men kan justeras beroende på beslut och tidsramen för upphandlingen. Önskad tidsplan: 1. Oktober 2018 Beslut TU 2. Oktober December 2018 Upphandling 3. Oktober 2018 M o B Rivningslov 4. Januari/Februari Beslut TU/KS 5. Februari- Juni Projektering (inkl tilldelad entreprenör) 6. Juni-Augusti 2019 Rivning och avslut. Per Green Fastighetschef

27 Sida BESLUT 1 (6) Datum Referens Miljöskydd Mats Bergström Filipstads kommun Hantverksgatan Filipstad Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger Filipstads kommun, org.nr , tillstånd till vägtransport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet, enligt 36 avfallsförordningen (2011:927). Tillståndet omfattar styckegods-transport av alla slag av farligt avfall som inte klassas som farligt gods enligt farligt godslagstiftningen. Tillståndet gäller till den 25 september Filipstads kommun har sitt säte i Filipstads kommun. Villkor 1. Om inte annat framgår av övriga villkor, så ska ni bedriva verksamheten på det sätt som ni har angivit i ansökningshandlingarna. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna ändras under tillståndsperioden i förhållande till ansökan ska detta anmälas till Länsstyrelsen. 2. En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgänglig i varje fordon som transporterar avfall. 3. Ni behöver hålla er informerad om och även se till att personal som hanterar avfallet har de nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och regler som gäller för transporten. 4. Vid transporten ska ni och er personal ha den utrustning och utföra de åtgärder som behövs för att förebygga läckage, spill eller liknande. 5. Vid en olycka ska ni utföra de åtgärder som behöver vidtas för att begränsa skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 6. Ni behöver ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja lämplig avfallsmottagare. 7. Ni ska se till att alla fordon som transporterar avfall är trafikförsäkrade. Ni ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada som inte täcks av trafikskadelagens regler och som därmed inte trafikförsäkringen ersätter. Postadress: Länsstyrelsen Värmland, KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5 Telefon: (växel) Fax: E-post: varmland@lansstyrelsen.se