Göteborgs Stads bilpool

Transkript

1 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Göta Lejon och Kretsloppskontoret. I början av år 2007 genomfördes en kostnadsutvärdering av bilpoolen. Kostnaderna för de sex förvaltningarnas tjänsteresor år jämfördes med kostnaderna från år. Utfall vs Kostnaderna för tjänsteresor för de sex förvaltningarna minskade mellan år till år med: 32 % inklusive parkeringskostnaderna 9 % exklusive parkeringskostnaderna De minskade kostnaderna beror framför allt på minskade parkeringskostnader och minskat antal körda mil i tjänsten - drygt 20 % (studier brukar visa på 10-20%), från mil till mil. Den genomsnittliga milkostnaden var ca 55 kr exklusive parkeringskostnaderna och ökade något till ca 6 med bilpoolen, men inklusive parkeringskostnaderna minskade den från ca 80 kr till ca 7. I parkeringskostnaderna ingår kostnader för fri parkering för privata bilar (framförallt gällande år ), leasingbilar och poolbilar (framför allt gällande år ). I jämförelsen har ingen hänsyn tagits till positiva effekter som: ökad produktivitet (mindre restid/bättre planering) minskade arbetsmiljörisker eventuellt nöjdare personal profileringseffekter minskad miljöpåverkan och trängsel på grund av minskat körande eventuellt minskad arbetspendling med bil 1

2 Kostnader, 6 förvaltningar Inkl parkering / Exkl parkering Besparingen är i procent räknat ojämnt fördelad mellan förvaltningarna Men: Kostnaderna för SBK minskade med 55 % (inkl parkering) och körsträckan minskade med 30 %, vilket kan bero på ändrade regler för inspektion och en ny generation medarbetare som oftare åker kollektivt. Kostnaderna för Kretsloppskontoret ökade med ca 160 % (inkl parkering) eller 250 kkr och körsträckan ökade med drygt 25 %, trots efterjustering. Det kan bero på ändrat körmönster, vilket det minskade uttaget av västtrafikkort visar på. Bilpoolen upplevs som för lättillgänglig. Utfall per förvaltning Kostnad inkl Parkering Fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Stadskansliet Kretsloppskontoret Göta Lejon 2

3 Kostnad exkl Parkering Fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Stadskansliet Kretsloppskontoret Göta Lejon Kostnadsberäkning Kommentar Kostnader Fast kostnad hyr/leasing Administration hyr/leasing samma relation som f adm vs leasingkostn Rörlig kostnad hyr/leasing Milersättning (ökat f kr.lopp m 40 kkr för (ex soc & adm) Sociala avgifter enl ca 13,7% på utbet milersättning Administration reseräkningar Samma relation som f (ca 75% på utbet milers) Parkering - leasing och privatbil Fast kostnad bilpool Rörlig kostnad bilpool Parkeringskostnad, bilpool Enl gällande fördelning Administration bilpool Skattat 200 fakturor á 25 SUMMA: % SUMMA exkl Parkering % Milkostnad exkl parkering 54 kr 62 kr (För bilpoolskörningar: 66 kr) Milkostnad inkl parkering 83 kr 72 kr (För bilpoolskörningar: 76 kr) 3

4 Körsträckor Kostnader per förvaltning inklusive resp. exklusive parkering 4

5 Antaganden och osäkra faktorer Underlaget för har för Kretsloppkontoret justerats upp i efterhand. Uppgifter på leasing-, parkerings-, och milersättningskostnader från förvaltningarna för är i vissa fall på årsbasis, dvs inte nödvändigtvis för helåret. För administration av bilpool antas ca 200 fakturor á 25 i administration per år. Administrationskostnaden för hyr/leasingbilar antas vara drygt 10% av kostnaden (enligt samma relation som gällde för ). Kostnaden för administratio av milersättning kan vara i högsta laget för år. Detsamma gäller för administration av leasingfordon, men eftersom volymen är ungefär densamma år och jämnar det ut sig. Vid beräkning av sociala avgifter på milersättning har antagits en ersättning på 28 kr/mil dvs 1/mil i skattepliktigt belopp. Viss osäkerhet kan råda huruvida vissa kostnader för förmånsbilar ligger med i leasingkostnaderna (ffa rörliga). Kostnaden för förmånsbilar ska generellt inte ingå i sammanställningen. Hyrbilar och taxiresor ingår inte i sammanställningen för eller för, men det kan antas att en del av dessa resor nu sker med poolbilar. 5