Årsredovisning Länspsykiatriskt centrum i Östergötland. Hög kvalitet genom samverkan och delaktighet. Vår vision:

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vår vision: Hög kvalitet genom samverkan och delaktighet

2 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse...1 Centrumchefens reflektion...1 Presentation av LPC...4 Vår vision:...4 Beskrivning av verksamheterna inom LPC:...5 LPC fakta...8 Uppdrag och vision...9 Omvärldsanalys och framtidsbedömning....9 Genomförd verksamhet och dess resultat...11 Kund/medborgarperspektivet...11 Förnyelseperspektivet...12 Processperspektivet...14 Medarbetarperspektivet...15 Ekonomiperspektivet...16 Ekonomisk redovisning...17

3 1 Förvaltningsberättelse Centrumchefens reflektion Ett mycket spännande år har gått till ända. Vi har under året i stort sett blivit det centrum som beslutades inför bildandet Mycket inom centrumet och även i vår omgivning har hänt vilket vi redogör för i denna förvaltningsberättelse. Vi har under året invigt dels 10 nya vårdplatser med inriktning mot rehabilitering och dels ett så kallat halvvägshus inom rättspsykiatrin i samverkan med länets kommuner. Halvvägshuset är en ny vårdform, en mellanvårdsform med utslussningsboende där patienterna ska bo mellan 6 till högst 12 månader, innan fortsatt utslussning till sin hemort. Boendet finns i Vadstena och i anslutning till en av vårdavdelningarna vid Rättspsykiatriska regionkliniken. Den länsövergripande ätstörningsenheten har under året bildats och ingår nu i LPC. Det blev en förändring av Videgården som hade både länsuppdrag och uppdrag att erbjuda närsjukvårdens patienter ätstörningsvård i centrala Östergötland. För den yngre befolkningen som har behov av ätstörningsvård i den länsdelen finns nu ett team inom barn- och ungdomspsykiatriska klinken (BUP), NSC. För patienter över 25 år med behov av ätstörningsvård har den vuxenpsykiatriska kliniken inom NSC motsvarande uppdrag. I de andra länsdelarna fanns närsjukvårdsuppdraget för dessa patienter redan tidigare inom respektive BUP och vuxenpsykiatri. Ätstörningsenheten inom LPC har uppdraget att vara länsövergripande specialenhet som i dagsläget erbjuder dagvård med möjlighet till övernattning, konsultationer, handledning, rådgivning samt uppdrag att bedöma patienter inför eventuell utomlänsvård. Det är ett nytt koncept som byggts upp under året. Vår vision, som bygger på det behov vi ser finns, är att inom LPC kunna utöka konceptet med dagvård och familjebehandling. Det skulle innebära en kvalitetshöjning för patienterna om närsjukvårdens psykiatri och barn- och ungdomspsykiatrin ges möjlighet att remittera till LPC när deras egna resurser är uttömda. I de fall då inte heller våra resurser, kompetensmässigt eller ekonomiskt, är tillräckliga måste vårdprocessen fortsätta genom att vi remitterar vidare. För att undvika att fyra olika ätstörningsprocesser utvecklas i länsdelarna och länsövergripande, i samband med den organisatoriska förändringen, har vi börjat kartlägga hela ätstörningsprocessen. Syftet är att skapa en gemensam länsövergripande ätstörningsprocess där de olika närsjukvårdsverksamheterna och verksamheten inom Ätstörningsenheten, LPC ingår. Vi har under året, inom hela centrumet, arbetat mycket tillsammans med närsjukvården för våra patienters bästa. Vi inom LPC är fast övertygade om att de organisatoriska gränserna aldrig får hindra samverkan: PATIENTEN MÅSTE VARA I CENTRUM. Det får inte bara vara ett uttryck utan omsättas i det vardagsnära vårdarbetet. Året har inneburit en fortsatt utveckling av vårdkedjorna både inom som utom centrumet och kommunal samverkan är fortsatt viktigt och där sker ständiga förbättringar. Nämnas kan neuropsykiatriska länsteamens utbildningstillfällen med deltagande från både landsting och kommuner i hela länet, barnneuropsykiatriska länsteamet har genomfört behandlingskontakter med föräldrar,

4 2 skolpersonal och annan vårdpersonal och teamet leder ett länsövergripande nätverk. Ätstörningsenheten har genomfört olika handledningsuppdrag både i vårt län och också i Jönköpings län. Inspirationsdag har anordnats med inbjudna från sydöstra sjukvårdsregionen och från Örebro läns landsting och ett arbete med kompetensförmedling har startat i länsdelarna. Den rättspsykiatriska verksamheten har fortsatt att utveckla samarbetet med kommunerna som ses som en helt nödvändig part i patienternas utslussningsprocess. FMC har som remittenter framförallt primärvården men även kommunernas invandrarservice och skolor. Centrumet har deltagit i utveckling av länsövergripande vårdprocessprogram dels avseende fetma och övervikt och dels ett vårdprocessprogram för den rättspsykiatriska vårdprocessen. Det senare beskriver inte endast de rättspsykiatriska vårdinsatserna utan också varierande överföringar av ansvaret under vårdprocessen samt olika möjliga utslussningvägar till närsjukvårdens psykiatri och/eller kommun. Utvecklingen av det senare har genomförts gemensamt med närsjukvårdens psykiatri. I länet pågår ett projekt med målsättningen att överhuvudtaget förbättra omhändertagandet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Projektet gäller både barn och vuxna. Det har av flera skäl kommit att inriktas mot att starta länsdelsteam i de tre länsdelarna. I projektet ingår också att öka kompetensen och förbättra utrednings och behandlingsmöjligheterna i basverksamheterna. Neuropsykiatriska länsteamen har och har haft en viktig roll i detta arbete bland annat som sammanhållande länk för nätverk mellan projektledarna. Alla våra patienter, asylsökande/invandrare med problem på grund av migration, trauma, psykiskt störda lagöverträdare, personer med neuropsykiatriska problem och personer med ätstörning måste få den bästa vården och den ska vara tillgänglig när den behövs. För att nå detta har vi verkligen arbetat med vårdprocesserna tillsammans med närsjukvården och med de andra vårdgrannarna. Ett viktigt stöd i den utvecklingen har varit den nationella psykiatrisamordningens medel s. k. Miltonpengar, som vi sökt och fått. Ett team, Konsultationsteamet för personer med kombination av Utvecklingsstörning och Psykisk störning (KUP) har startats och bedriver sitt arbete med resurser från nationella psykiatrisamordningen. KUP-teamet har i uppdrag att utveckla och förbättra vården till personer med både psykisk störning och psykisk utvecklingsstörning. Teamet är multiprofessionellt, arbetar främst med patientcentrerat nätverksarbete, handledning och utbildning. Flera medarbetare har aktivt deltagit och bidragit med sina kunskaper i psykiatrisamordningens olika projekt och det har kommit flera betänkanden under året som vi har fördjupat oss i. TILLGÄNGLIGHET, SAMORDNING, PROFESSIONALITET OCH BRUKARMEDVERKAN Det är den nationella psykiatrisamordningens honnörsord som LPC verkligen försöker att förverkliga och leva upp till. Vi har under året klarat av att vara tillgängliga för våra patienter helt enligt vårdgarantin. När det gäller brukarmedverkan kan framförallt nämnas våra olika patientenkäter där vi har gott resultat. Vi har också gemensamt i Östergötland under året genomfört en närståendeenkät riktad till de som har närstående som är svårt sjuka i exempelvis schizofreni, bipolär sjukdom med flera psykiska sjukdomar. Nu arbetar vi vidare i länet på en gemensam handlingsplan. Det gäller att samtidigt arbeta såväl lokalt som länsövergripande för att skapa en positiv förändring av närståendes delaktighet och de attityder och

5 3 förhållningssätt som påverkar. Genom att öka närståendes delaktighet och trygghet är vi övertygade om att det i sin tur förbättrar för patienterna. Forskning är självklart en viktig del för centrumets utveckling och vi har under året tydliggjort vår forskningsprofil genom att systematisera detta. Inom varje enhet ska minst en medarbetare jobba med utvecklingsprojekt och helst också forskning. En FoU-grupp har bildats som är ett steg i rätt riktning och snart tillkommer flera doktorander. Två av enheterna, FMC, Flyktingmedicinskt centrum och RPR, Rättspsykiatrisk regionklinik, har under året firat 20-årsjubileum med mycket givande och varierat program. FMC hade en seminariedag i maj som sitt firande med vårdgrannar inbjudna. Det var både en tillbakablick och framför allt hur går vi vidare? Hur hjälper vi människor med migration och traumaproblem framöver? RPR hade i december sitt firande med tillbakablick och framåtblickar vid en julfrukost dit vårdgrannar var inbjudna. Vår verksamhetsutvecklare har börjat sitt arbete. Framförallt gäller det att inte uppfinna hjulet två gånger utan sammanfoga utvecklingen inom centrumet och få och hämta kraft i den. LPC ser med tillförsikt framtiden an men vi måste rusta oss, med kunskap, empati, ödmjukhet och förväntan!!! Allt för att: VÅRA PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE SKA FÅ DEN HJÄLP OCH STÖD DE BEHÖVER OCH KÄNNA ATT DE BLIR BRA BEMÖTTA, OMHÄNDERTAGNA OCH FINNA SÄTT ATT GÅ VIDARE I LIVET. Christina Karlsson Centrumchef

6 4 Presentation av LPC Vår vision: HÖG KVALITET GENOM SAMVERKAN OCH DELAKTIGHET. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland betjänar dels befolkningen i Östergötlands län, invånare och dels befolkningen i den sydöstra sjukvårdsregionen, invånare.

7 5 De vitmarkerade rutorna illustrerar några samarbetsforum med vilka LPC har regelbunden samverkan. Utvecklingsfunktionens sammansättning förändras över tid gemensamt med närsjukvårdens psykiatri beroende på de olika uppdragens karaktär. Länspsykiatriskt centrum består för närvarande av enheterna Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, Flyktingmedicinskt centrum hemmahörande i Norrköping, Neuropsykiatriska länsteamen för barn/ungdomar och vuxna samt Ätstörningsenheten. De två sistnämnda verksamheterna utgår från sina respektive lokaler i Motala. En gemensam nämnare för enheterna är att alla arbetar länsövergripande och flera av enheterna erbjuder vård till alla ålderskategorier. LPC har också det organisatoriska ansvaret för det länsövergripande projektet KUP. Detta verkar för att förbättra vårdmöjligheterna för personer med psykisk störning och samtidig psykisk utvecklingsstörning. LPC har ett uppdrag att vara en sammanhållande länk för länets psykiatri och tillsammans med närsjukvårdens psykiatriska verksamheter arbeta med och driva på den gemensamma utvecklingen. Beskrivning av verksamheterna inom LPC: Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) erbjuder en modern och god rättspsykiatrisk/psykiatrisk vård som grundar sig på miljöterapeutiska principer och ett psykosocialt förhållningssätt. Kliniken har till sitt förfogande i dagsläget 60 vårdplatser varav 42 enligt avtal är avsedda för vård av östgötar. Av dessa är 4 utslussningsplatser, 12 platser finns att disponera enligt avtal med Landstinget i Jönköpings län och de övriga 6 platserna erbjuds allt efter behov. De platserna kan disponeras i det nationella åtagandet om samverkan mellan övriga rättspsykiatriska verksamheter i landet. Kliniken har också alltid ansvar för ett antal patienter med beviljad permission till vårdtidens slut. Syftet med det är att skapa en effektiv vårdkedja för patienterna och det sker i samverkan mellan RPR, aktuell kommun och närsjukvårdens psykiatri. De oftast förekommande diagnoserna hos patienterna är psykoser eller personlighetsstörningar, ofta kombinerat med missbruk. Vårdinsatserna löper ofta över en relativt lång tidsperiod och speglas av att medelvårdtiden ligger kring 3,5 år. Mera än 90 % av patienterna är dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, de övriga 10 % vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller kommer från kriminalvården. 10 % av de som vårdas är kvinnor.

8 6 Socialstyrelsen har under 2006 infört en ny säkerhetsklassificering för all psykiatri som vårdar patienter enligt tvångslagarna, LPT eller LRV. Föreskrifterna kommer att träda i kraft den 1 juli Det innebär att kliniken på ett alltmer tydligare sätt implementerar frågor kring dynamisk säkerhet och skalskydd i verksamheten. Denna anmäler sin säkerhetsnivå till Socialstyrelsen som har övertagit tillsynsansvaret för dessa frågor. Flyktingmedicinskt centrum för barn/ungdomar och vuxna (FMC) är ett länsövergripande behandlings- och kompetenscentrum med inriktning migration och trauma. FMC bedriver kliniskt arbete, är kunskapsförmedlare och har i sin verksamhet också forsknings- och utvecklingsarbete. Verksamheten arbetar med frågor kring migration och trauma som är relaterat till krig, förföljelse och till asyltidens förlopp och påfrestningar. Som kunskapsförmedlare erbjuder FMC konsultationer, handledning, föreläsningar, seminarier och studiebesök till andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen. Dessa aktörer är exempelvis vårdgrannar, skola, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling, statliga verk/institutioner och privata vårdgivare. FMC har tagit emot 90 % av de patienter som remitterats till oss och så gott som alla patienterna har erbjudits tid inom tre månader. 15 % flera besök har gjorts under 2006 jämfört med året innan. För att vara lättillgänglig erbjuder FMC tider för konsultation för både barn/ungdomar och vuxna på sin hemsida. Utvärdering har gjorts under året via patientenkät och enkät till våra remittenter. Patienterna visade ett stort förtroende för vår verksamhet och remittenterna var också påfallande positiva även om endast 40 % av dessa besvarade frågorna. Ett sätt för oss att öka tillgänglighet för de flesta i vår målgrupp är att patientenkäten har översatts till åtta andra språk förutom svenska. Neuropsykiatriska länsteamen för barn/ungdomar och vuxna arbetar länsövergripande med inriktning på kunskapsspridning, metodutveckling, konsultation, behandling, viss utredning, handledning och sammanhållande av nätverk. Båda teamen befinner sig i ett uppbyggnadskede och arbetar med att finna sina former både för egen del och tillsammans med olika samarbetspartners. Teamen har som målsättning att ofta besöka verksamheterna i länet vilket innebär mycket samordning och att initiera och uppehålla många kontakter. Utredningsmodell har arbetats fram för barn/ungdomar avsedd att användas på läns-, länsdels- och basnivå. För vuxna har en modell för utredning tagits fram då misstanke finns om att diagnosen ADHD föreligger. Länsteamens förflyttning till Motala har inneburit att medarbetare avslutat sin anställning. Teamet har därmed förlorat kompetens som tar tid att bygga upp och dessutom har tjänster periodvis varit vakanta vilket har varit ett stort hinder under uppbyggnadsskedet. Länsteamen har under året varit och är fortfarande mycket aktiva i etablerandet av länsdelsteam. Det arbetet genomförs med målsättningen att förbättra omhändertagandet för personer, barn/ungdomar och vuxna, med neuropsykiatriska funktionshinder. Länsteamen erbjuder konsultationstider på hemsidan förutom det utrymme som finns för telefonkonsultationer samt via e-post.

9 7 Teamet för barn och ungdomar har haft en del behandlingskontakter under året men ofta handlar det om att samordna insatserna gentemot barnet och familjen. Vuxenteamet har mest ägnat sig åt utredningar och åt att ge stöd till närsjukvårdens vuxenpsykiatriska enheter som har börjat genomföra utredningar. Flera nätverk är under planering och under året har två nätverk bildats och där fungerar NP-länsteamen som stöd. Ett koncept med gruppverksamhet har tagits fram avseende flickor med Aspbergers syndrom och deras föräldrar. Ätstörningsenheten vars uppdrag är länsövergripande bildades maj 2006 med lokalisering till Motala sedan specialenheten Videgården lagts ner. Ätstörningsenheten är en enhet med länsuppdrag för personer med ätstörningsproblematik. Uppdraget innebär att vara en specialenhet som ett komplement till närsjukvårdens psykiatri, att vara läns- och åldersövergripande, bedriva dagvårdsbehandling med övernattningsmöjlighet i lägenhet utanför lasarettet, bedriva viss öppenvårdsbehandling, förmedla konsultation, handledning och rådgivning, vara remissinstans för bedömning av utomlänsremisser och att förmedla utbildning till närsjukvårdens vuxen- och barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. Vidare ska enheten bedriva insatser i nära samverkan med respektive närsjukvårdsområde samt ansvara för ätstörningsprocessen i LiÖ. En annan viktig uppgift är att tillsammans med andra aktörer i regionen ansvara för kompetensutveckling inom området ätstörningar, ett ätstörningsnätverk. Enheten är och arbetar multiprofessionellt. Behandlingsprogrammet för dagvården har ett salutogent perspektiv och ser patienten som en handlande person. Vi har en hög tillgänglighet för de patienter och samverkanspartners som har det högsta behovet. Verksamhetens syfte är att i enlighet med kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar bedriva god hälso- och sjukvård utifrån befolkningens behov och främja dess hälsa samt bedriva forskning, utveckling och utbildning. Verksamheten har under året präglats av flyttning till temporära lokaler i Motala. Dagvårdbehandling har dock kunnat starta i form av intervallbehandling där övernattningsmöjligheter finns. Det innebär för patienterna en veckas vistelse i lokalerna därefter träning hemma i två veckor och som följs av ännu en vecka i Motala. Vi ser fram emot att flytta till permanenta lokaler som ger oss ökade möjligheter att bedriva en god ätstörningsvård med inslag av de viktiga träningsmomenten för att bryta ett destruktivt ätbeteende. Då kommer dagvårdsbehandlingen att utökas med multifamiljearbetet enligt Eislermodell samt annat intensivt familjearbete. Enheten disponerar också två slutenvårdsplatser avsedda för patienter upp till 18 år på avdelning 40, barn- och ungdomspsykiatriska klinken inom NSC. Verksamheten kommer i och med förändringarna att ha möjlighet att öka produktionen under Ett orosmoment är dock de ökade kostnaderna för köpt utomlänsvård som i dagsläget överskrids i jämförelse med budget med ca 2 mkr. KUP-teamet drivs som ett projekt och finansieras under 2007 med medel från den nationella psykiatrisamordningen. Teamet vänder sig till personer med psykisk störning i kombination med psykisk utvecklingsstörning. Uppdraget innebär att teamet ska fungera som konsultationsteam i komplexa patientärenden, följa upp och förmedla forskningsresultat och annan kunskap i området. Verksamheten bedrivs länsövergripande genom att arbeta utifrån enskilda patientärenden med patientcentrerat nätverksarbete, handledning och utbildning. Under året har mycket energi lagts på att sprida att denna möjlighet finns tillgänglig för målgruppen samt att bygga upp kompetens och arbetssätt.

10 8 LPC fakta Omsättning, mkr 111,0 Resultat, mkr 3,3 Eget kapital, mkr 11,6 Antal vårdplatser (ny avd mars 2006) 60 Verkliga vårddagar Vårdtillfällen 52 Unika patienter 1) (RPR, FMC, Ätstörn. och KUP) 680 Antal läkarbesök 507 Antal sjukvårdande behandlingar undersökningar 7 Antal anställda i heltidsmått 159 Total sjukfrånvaro 4,9 % Lönekostnadsutveckling 25,0 % (nya enheter har tillkommit under året) 1) Antal unika patienter som varit överlämnade till vård inom RPR är antal utskrivna unika patienter samt inneliggande vid årsskiftet ( 99 ).

11 9 Uppdrag och vision Länspsykiatriskt centrum är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och har ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2006 var ca 10 miljarder kronor. Omvärldsanalys och framtidsbedömning. Alla verksamheter inom LPC vänder sig mer eller mindre till de målgrupper som den nationella psykiatrisamordnarens slutbetänkande berör i form av förslag med syfte att vård- och stödinsatser utvecklas och förbättras. I den mån den rättspsykiatriska vården förändras enligt det slutbetänkandet innebär det för RPR ett mera omfattande åtagande. Rättspsykiatrin föreslås i betänkandet få ett utökat och mera sammanhållet uppdrag som gäller utslussning och eftervård. Regionklinikerna föreslås fungera som kompetenscentrum för vårdgrannar och att ansvar för vissa grupper som idag finns inom kriminalvården överförs till den rättspsykiatriska vården. Kliniken anser det som mycket angeläget att ha en beredskap för att möta denna utveckling. Den länsövergripande psykiatrichefsgruppen har en pågående diskussion gällande förslaget i betänkandet och det finns en gemensam linje. Den skulle innebära ett mera omfattande åtagande för den rättspsykiatriska verksamheten helt enligt förslaget. LPC har en positiv inställning till ett utökat uppdrag att omfatta utslussning, eftervård och tvångsvård i öppenvård och är övertygade om att det skulle innebära en kvalitetshöjning i vårdprocessen för de patienter som överlämnas för rättspsykiatrisk vård. Förslaget skulle också innebära ett utökat åtagande för RPR som regionklinik gällande att vara kompetenscentrum för vårdgrannar och övrig rättspsykiatri. Den helt avgörande faktorn för genomförandet är att nödvändiga resurser överförs från närsjukvårdens psykiatri och/eller finansieras med utökade medel från HSN enligt behov.

12 10 En annan förändring som berör RPR men även övrig psykiatrisk vårdverksamhet i länet är den av Socialstyrelsen nyligen införda säkerhetsklassificeringen för all psykiatrisk vård. Eventuellt kan denna klassificering innebära vissa förändringar i patientflödet mellan närsjukvårdens psykiatri och RPR beroende på hur verksamheterna når upp till nödvändig säkerhet. Föreskrifterna med krav på rapportering till Socialstyrelsen träder i kraft 1 juli Inför 2007 är det flera pågående utvecklingsprocesser som kommer att implementeras. VNP håller på att introducera ett screeningmaterial avseende neuropsykiatriska diagnoser i primärvården. Arbetet med att bygga upp länsdelsteam för neuropsykiatri fortsätter under Samarbetet med de nya länsdelsteamen kommer för NP-teamens del att intensifieras och utvecklas. Konsultationstillfällen kommer att erbjudas även till elevvårdsteam och flera utbildningsinsatser planeras under Bland annat kommer en introduktion i neuropsykiatrisk problematik att erbjudas till nyanställda inom LiÖ. Konceptet med gruppverksamhet som har tagits fram under året avseende flickor med Aspbergers syndrom och deras föräldrar kommer att fortsätta med nya grupper under Ätstörningsenheten kommer i och med flyttning till de mera anpassade lokalerna inom lasarettet i Motala ha möjlighet att öka produktionen under Ett orosmoment är dock de ökade kostnaderna för köpt utomlänsvård som i dagsläget överskrids i jämförelse med budget med ca 2 mkr. För att i viss mån förändra den problematiken finns en process uppstartad tillsammans med närsjukvårdens psykiatri. I planeringen ingår att före halvårsskiftet presentera en lösning som innebär att kunna erbjuda en del av ätstörningspatienterna vårdinsatser inom LiÖ som ersättning för viss del av dagens utomlänsvård. Här diskuteras en variant av en behandlingshemsliknande vårdform. LPC är ett centrum med specialkompetens och det kan vara svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare, särskilt i befattningar där det råder brist såsom psykiater, psykologer och vidareutbildade sjuksköterskor. Intresse för vidareutbildning för sjuksköterskor finns och vi hoppas att LiÖ arbetar för att få till stånd den vidareutbildningen. Generellt i landet och inom LiÖ råder i dagsläget en avsevärd brist på psykiater. Inom den länsövergripande psykiatrichefsgruppen, där LPC innehar ordförande- och sekreteraruppdraget, har en utveckling påbörjats för att på olika sätt finna en lösning på bristen av psykiater. En arbetsgrupp har bildats som kommer att arbeta fram olika förslag som efter gemensamt beslut i psykiatrichefsgruppen kommer att processas vidare. Där kommer bland annat att ingå förslag på en studierektorsfunktion för psykiatri. Varierande och flexibla rekryteringsmöjligheter är annat som diskuteras i arbetsgruppen. LPC har under året fortsatt den positiva utvecklingen från föregående år att som sammankallande för psykiatrichefsgruppen söka gemensamma lösningar, bilda gemensamma arbetsgrupper och slutligen ta gemensamma beslut i olika utvecklingsfrågor. I den mån det bedöms som positivt för våra patienter och verksamheter arbetar vi gemensamt med de uppdrag vi har gemensamt i våra avtal med HSN. Exempel på sådana projekt är KUP, utvecklingen av neuropsykiatrin, den rättspsykiatriska vårdprocessen, fortsatt förbättring och utveckling av ätstörningsvården och definition av gruppen psykisk störning med samtidigt missbruk. I samarbetet har även utveckling av och genomförande av enkät till närstående till patienter med de svåraste psykiska sjukdomarna vuxit fram. Projektet har som mål att tydliggöra de närståendes delaktighet och involvering i den psykiatriska vården. Med koppling till det resultatet kommer inom en snar framtid psykiatrin tillsammans med LPC att besluta om en handlingsplan för förbättringar. Det gemensamma länsövergripande arbetet via psykiatrichefsgruppen planeras att fortsätta även 2007.

13 11 Under 2006 års senare del har arbete med utveckling av vårdprogram startat gemensamt och länsövergripande. För den barn- och ungdomspsykiatriska verksamhetens del finns redan flera program framtagna och dessa kommer att uppdateras. Framtagande av vårdprogram avseende psykiatrisk vård som vänder sig till vuxna personer har initierats och arbetsgrupper är under bildande. Deras arbete fortsätter under Nationellt har en utveckling av kvalitetsregister med indikatorer avseende rättspsykiatrisk vård genomförts. LPC har varit delaktig i och påverkat den utvecklingen. Det registret är nu färdigt för att presenteras vilket kommer att göras under våren 2007 för att därefter implementeras. En annan utveckling som har påbörjats länsgemensamt är att aktivera deltagande i nationella kvalitetsregister som är adekvata för den psykiatriska vården. LPC kommer där att vara delaktig i de register som är gäller för vår verksamhet samt motivera andra att delta. Genomförd verksamhet och dess resultat Kund/medborgarperspektivet LPC har under år 2006 lyckats upprätthålla och förbättra tillgängligheten för de patienter som behöver vår professionella kompetens och vårt stöd. Alla verksamheterna inom centrumet har under året lagt stor energi på att långsiktigt bygga upp kompetens, öka tillgängligheten och finna samarbetspartners i syfte att förbättra vården och tillgängligheten för befolkningen i länsdelarna. LPC har lyckats att hålla den gällande vårdgarantin. För den rättspsykiatriska verksamheten gäller andra kriterier och där har tillgängligheten i och med utökat antal vårdplatser förbättrats i jämförelse med föregående år. RPR har tagit emot de patienter som har överlämnats till vård inom den lagstadgade tiden. Ändå har kliniken varit tvingad att avboka tre inkomna remisser gällande vård av östgötar under året vilket är ett lägre antal avbokade än tidigare. De platser, 12 st, som Jönköpings län via avtal nu förfogar över har under året visat sig vara otillräckligt men i dagsläget har RPR ingen möjlighet att erbjuda avtal om flera vårdplatser. En viktig del i vår tillgänglighet är att samverka med vårdgrannar och andra samhällsaktörer. Det ser vi som en förutsättning för att kunna erbjuda en god vård. Verksamheterna arbetar alltid med att skapa olika former av kontaktytor till samarbetspartners där remittenternas synpunkter efterfrågas. Centrumet har dock inte ännu utvecklat metod för systematisk uppföljning av remittenternas synpunkter förutom att FMC har genomfört en undersökning riktad till remittenter. Dessa var påfallande positiva även om endast 40 % av remittenterna besvarade frågorna. FMC söker kontinuerligt efter flera olika sätt att ta reda på patienternas uppfattning om de anser sig ha fått hjälp av behandlingen. Nuvarande patientenkät översätts till åtta andra språk förutom svenska. FMC:s förändrade geografiska läge kan i viss mån antas ha inneburit en förändrad tillgänglighet för befolkningen. Det visar sig i att under året har drygt 50 % av patienterna den östra länsdelen som bostadsort, 33 % från den centrala och endast 8 % har den västra länsdelen som bostadsort. För några år sedan var det 14 % av patienterna som var boende i den västra länsdelen. För att förbättra tillgängligheten i den länsdelen har behandlingsmöjlighet skapats i Motala vilken efter behov kan komma att utökas De verksamheter inom centrumet för vilka det är relevant erbjuder konsultationstider på sin hemsida. År 2006 har inneburit en kraftsamling på kompetensöverföring både läns- och regionövergripande. Ätstörningsenheten har anordnat inspirationsdag med inbjudna medarbetare från länet, regionen och

14 12 Örebro läns landsting. Studiecirklar har under senare delen av 2006 startats och planeras att fortsätta under nästkommande år. FMC är en aktiv kunskapsförmedlare till andra resurser i samhället som möter samma målgrupp. Konsultationer, handledning, föreläsningar, seminarier och studiebesök har riktats till vårdgrannar, skola, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling, statliga verk och privata vårdgivare. NP-teamen har som målsättning att ofta besöka verksamheterna i länet vilket innebär mycket samordning och att initiera och uppehålla många kontakter. I arbetet med att förbättra omhändertagandet för personer, barn/ungdomar och vuxna, med neuropsykiatriska funktionshinder ingår också att öka kompetensen och att förbättra utrednings- och behandlingsmöjligheterna i basverksamheterna. Det syftar till att erbjuda personer med neuropsykiatriska funktionsproblem en ökad tillgänglighet och en mera utvecklad vård. Det vuxenneuropsykiatriska teamet har tagit fram ett koncept för grundläggande utbildning inom neuropsykiatri för primärvården och presenterat detsamma. Analys och reflektion och bedömning av måluppfyllelse. LPC har uppnått målvärdet för tillgänglighet avseende att nå upp till den beslutade vårdgarantin. För den rättspsykiatriska verksamheten gäller andra kriterier enligt lag. Även detta mål har uppnåtts. LPC bedömer det som angeläget att alla verksamheternas hemsidor är uppdaterade, vilket har uppnåtts under året. Under 2006 har två enheter genomfört patientenkät, FMC och RPR. FMC har inte frågeställning om delaktighet i sitt formulär. Målsättningen i centrumets styrkort är att 70 % av patienterna ska vara delaktiga och välinformerade ingår i enkäten som har genomförts av RPR. Det är endast 43 % av patienterna som anser sig vara delaktiga i vård och behandling. Inte att förglömma är att dessa patienter är överlämnade för vård enligt tvångslagarna vilket kan förmodas påverka graden av delaktighet. Centrumet bedömer att målvärdet ska ligga fast som ett mål att utvecklas mot. LPC ser en avsevärd förbättringsmöjlighet i att göra patienterna mera delaktiga utifrån de förutsättningar som finns LPC har också målsättningen att närstående ska vara delaktiga i bedömning, utredning, behandling och uppföljning. Länsgemensam närståendeenkät till patienter med svåra psykiska sjukdomar har genomförts För RPR:s del besvarades enkäten endast av en närstående vilket gör att resultat inte kan redovisas. Det visar på det nödvändiga i att starta utvecklingsarbete dels kring delaktighet som bör ta sin grund i motivationsarbete knutet till patienterna och dels intensifiera och utveckla närståendes delaktighet. Det sistnämnda kommer att ingå i det länsövergripande utvecklingsarbetet utifrån närståendeenkätens resultat. De psykiatriska verksamheterna kommer att formulera, besluta och implementera en handlingsplan i avsikt att generellt förbättra närståendes delaktighet i vård och behandling. Studenternas bedömning av den utbildning de har fått under sin praktiska del har följts upp via studerandeenkät inom FMC och RPR. Resultatet från uppföljningen visar att de studerande ger FMC betyget 6,3 i en 7-gradig skala. Det satta målvärdet i centrumets styrkort är att uppnå 6,5 av 7 möjliga. Alla studenter som har haft sin praktiska studietid inom RPR har erhållit och besvarat studerandeenkäten. De ifyllda enkäterna har sedan överlämnats till NSV för att ingå i den organisationens redovisning. Sammanställning av resultat från 2006 har inte kommit till RPR dags dato. Förnyelseperspektivet Den relativt lilla centrumorganisationen med sin närhet och smidighet bidrar till att forskningen bedrivs främst i patientperspektivet och som tillämpad forskning. Flera FoU-projekt är direkt patientnära och

15 13 handlar om utveckling och utvärdering av behandlingar och vårdprocesser. Syftet är ytterst att utveckla och förbättra hälsan för - och förhindra utvecklandet av psykiska störningar hos patienterna. Aktiviteter för att stärka ett vetenskapligt förhållningssätt inom centrumet har gjorts kontinuerligt. Under året har FoU-dagar genomförts med deltagare från hela centrumet och FoU-stöd och handledning har erbjudits till flera projekt. Inom RPR finns en aktiv forsknings- och utvecklingsverksamhet och FoU-enhet sedan Vid Flyktingmedicinskt centrum (FMC) finns en forskningstradition och forskningskompetenta medarbetare, men för närvarande ingen aktiv FoU. De nyskapade länsövergripande neuropsykiatriska teamen och ätstörningsenheten saknar FoU-tradition och aktivitet. Dessa verksamheter är i ett uppbyggnadsskede men har under året varit delaktiga i den vetenskapliga dialogen. Båda enheterna driver utvecklingsprojekt som har anknytning till att forma en god länsövergripande vårdprocess för patienter med ätstörningsproblematik respektive neuropsykiatriska funktionsproblem. Centrumet deltar i fem regionala eller nationella projekt. Två av dessa gäller insatser av doktorander från RPR. Utöver detta har vi varit delaktiga i tre internationella samarbeten (ENSRA, DSPD, Storbritannien samt IAFMHS, Kanada). FMC har återupptagit ett aktivt projekt och planering finns för ytterligare ett. Ätstörningsenheten har genomfört ett lokalt projekt. Centrumet har bidragit med flera peer reviews till tidskrifter och konferenser. De huvudsakliga länkarna till kunskapssamhället är en direkt koppling till Centrum för Vålds Prevention (CVP) vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CSN) vid Karolinska Institutet i Stockholm (K.I.). RPR har en direkt koppling i form av doktorandstudier till Institutionen för Vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa och till Institutionen för socialmedicin och folkhälsovetenskap vid HU i Linköping. FMC har en koppling till socialmedicin och folkhälsovetenskap vid institutionen för hälsa och samhälle vid HU i Linköping. FoU-enheten har även samarbete med lokala och regionala akademiska organisationer; Institutionen för Beteendevetenskap vid Linköpings Universitet samt Forskningsrådet i Sydöstra regionen (FORSS), nationella akademiska organisationer; Sektionen för Rättspsykiatri vid Karolinska Institutet i Stockholm samt andra organisationer som ingår i centrum för våldsprevention (CVP); Forskningsenheten vid Rättspsykiatriskt Centrum i Säter, Kriminalvårdens FoU, Statens Institutionsstyrelse och Rikspolisen. m.fl. Ett annat åtagande är den så kallade tredje uppgiften, det vill säga att sprida kunskap till samhället i övrigt i form av populärvetenskapliga framställningar, deltagande i nationella åtaganden, utbildningar och att delta med kunskap i relevanta frågor i samhällsdebatten. De neuropsykiatriska länsteamen har arrangerat flera utbildnings- och symposiumdagar. Utbildning ges rutinmässigt på K.I. LiU, HU. samt landsting. Analys och reflektion. Inom centrumet finns en positiv inställning till forsknings- och utvecklingsarbete som skapar ett gott klimat för medarbetare inom olika professioner att på varierande sätt delta i centrumets forskning och utveckling. LPC har skapat förutsättningar för medarbetare att delta i forsknings- och utvecklingsarbetet.

16 14 Bedömning av måluppfyllelse. Målsättningen har varit att alla enheter ska medverka eller vara delaktiga i FoU-arbetet, vilket har uppnåtts. Det är 3 av 4 enheter som driver projekt med koppling till FoU och alla enheter är involverade i utvecklingsarbeten. Centrumet utvecklar och/eller är delaktig i flera projekt och utveckling av vårdprogram. Nämnas kan utveckling av vårdprocessprogram för rättspsykiatri, program för utredning och behandling av neuropsykiatrisk problematik och vårdprocess för ätstörningsvården. Dessutom är medarbetare delaktiga i flera projekt vilket har beskrivits ovan. Processperspektivet LPC lägger stor vikt vid att utveckla och öka samverkan och samarbete med andra vårdaktörer och med övriga relevanta stödfunktioner i samhället som möter samma målgrupp. Syftet är att skapa en sammanhållen vårdprocess som ger patienten sammanhang och skapar förståelse för olika beslut. Centrumets alla enheter använder sig fortlöpande av samarbete/samverkan både i det patientcentrerade arbetet som i olika utvecklingsprocesser. Centrumets mål som formulerats i styrkortet är att centrumet alltid ska delta i samverkansmöten när behov finns. Det är inte möjligt att presentera om målet har uppnåtts för 2006 eftersom en fungerande mätmetod för alla enheter inte har funnits. I början av 2007 har dock beslut tagits om sådan uppföljningsmetod. Ett exempel på centrumets samverkan i landstinget är NP-teamets sammanhållande roll för den gemensamma arbetsgrupp där projektledarna i länet träffats regelbundet under året. Inom projektets ram har kunskap spridits och teamen har bidragit i den mera organisatoriska processen i länet. Statistik som inte redovisas i LPC-fakta för verksamheten inom RPR. RPR Antal inkommande remisser Ej intagna pga platsbrist Patientavvikningar Analys och reflektion I centrumets länsövergripande uppdrag med specialiserad vård ingår att bygga nätverk, att vara kunskapsspridare och att utveckla sammanhängande vårdprocesser. Alla enheterna inom LPC har under året mycket aktivt ägnat sig åt att tillsammans med närsjukvårdens psykiatri bygga upp sammanhängande vårdkedjor för våra gemensamma målgrupper. Bedömning av måluppfyllelse I avsikt att tydliggöra och sätta mål för aktiviteter i vårdprocessen sätter LPC stor vikt vid att vårdplan upprättas för patienterna. Uppföljning av om sådan har upprättats ingår i styrkortet. Målsättningen är att 100 % av patienterna ska ha en fastställd vårdplan. Vilket LPC har lyckats att uppnå. Ytterligare målvärde i processperspektivet är att 100 % av patienterna ska vara GAF alternativt C-GAS skattade (funktionsskattningsskalor). LPC har skattat 90 % av patienterna vilket är samma utfall som tidigare. För att centrumet ska skapa och bibehålla en hög medicinsk och psykiatrisk säkerhet registreras, åtgärdas och följs förekommande avvikelser upp. I den rapport som presenterar resultat över hela landstinget framgår att LPC har ett sort antal avvikelser som inte har åtgärdats, totala antalet avvikelser

17 är 62 st. Att många, 45 %, inte är åtgärdade bedöms vara felaktigt eftersom alla registrerade avvikelser alltid omedelbart åtgärdas och rapporteras i medbestämmandegruppen. Förklaringen ligger i att när åtgärden har genomförts har inte registrering gjorts av att avvikelsen är åtgärdad. Centrumet bedömer att denna administrativa rutin kraftfullt måste förbättras. Medarbetarperspektivet Centrumet har ökat med ca 20 medarbetare under året och är idag 155 tillsvidareanställda och inklusive långtidsvikarier består centrumet av 163 medarbetare, i heltidsmått 159 st. Sysselsättningsgraden är i genomsnitt 97,5 %. Den ökade volymen beror på att avdelning 25 inom RPR startade samt samarbetsprojektet gemensamt med länets kommuner, utslussningsboendet halvvägshuset, NPteamet startade det vuxna neuropsykiatriska länsteamet samt att den länsövergripande Ätstörningsenheten organisatoriskt flyttade till LPC. Medelåldern inom LPC är 44 år men varierar avsevärt inom centrumet till exempel är medelåldern inom FMC 10 år högre. Inom LPC råder brist på psykiater och vi ser oroligt på framtiden med tanke på medelåldern hos motsvarande grupp. I samband med flytt av verksamheter har personalomsättningen ökat. Det innebär att det tar tid innan verksamheterna hittar stabilitet. Sedan bildandet av LPC har nya verksamheter tillkommit under olika perioder vilket inneburit arbete med att hitta gemensamma riktlinjer som till exempel flextidsavtal, lönestruktur, lönepolicy, jämställdhets- och mångfaldsplan. Jämställdhets- och mångfaldsplanen utgår från LiÖ:s senaste medarbetarenkät, där vi identifierade förbättringsområden. Dessa områden har vi utvärderat via medarbetarenkät under januari Vi kan se en positiv tendens till antalet medarbetare som diskuterat individuell utvecklingsplan med sin närmaste chef, delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbete samt delaktigheten i de beslut som fattas. Centrumet har i slutet av året slutfört arbetet med gemensamma lönekriterier och information till medarbetare om lönesamtalsmodellen. I 2007 års löneöversyn sker förhandling med de flesta fackliga förbunden enligt lönesamtalsmodellen. Centrumet satsar på regelbunden kompetensutveckling till alla medarbetare, utifrån verksamhetens behov och utifrån de individuella utvecklingsplanerna. Centrumet har tillsammans med övriga psykiatriska kliniker och kommuner i länet tagit fram en KY-utbildning och de första skötarna blir klara till sommaren Dessutom har sjuksköterskor deltagit i vidareutbildning inom psykiatri. Flera medarbetare går eller har genomfört steg 1- utbildningar och andra terapeutiska utbildningar. Den totala sjukfrånvaron för LPC är 4,9 %, lång sjukfrånvaro 2,3 % och korttidsfrånvaro 1,9 %. Sjukfrånvaron var högre 2003 och År 2006 har sjukfrånvaron legat på ungefär samma nivå som Inom RPR finns en stödgrupp som arbetar aktivt med att informera och se till att de sjukskrivna får ta del av enhetens sociala aktiviteter. Stödgruppen håller, tillsammans med vårdenhetschef, kontinuerlig kontakt med den långtidssjukskrivne. Analys och reflektion LPC lägger stor vikt vid att alla medarbetare i centrumets olika enheter ska känna en god gemenskap och har en långsiktig strävan att stärka sammanhållningen. En aktivitet i den riktningen är den så kallade LPC-dagen som anordnades första gången under Det blev en positiv dag både socialt och utbildningsmässigt för alla medarbetare inom centrumet och har beslutats att bli årligt återkommande.

18 16 Bedömning av måluppfyllelse Centrumet har nått de mål som är uppsatta, att vara en uppskattad arbetsplats, ha ett gott arbetsklimat, underlätta för medarbetare att må bra, vara motiverade och ges utrymme för utveckling. Lönesamtalsmodellen är under införande, förbättringsarbete kopplat till mångfaldsplanen är påbörjat, sjukfrånvaron såväl den korta som den totala ligger under målvärdet och utvecklingssamtal har genomförts. Ekonomiperspektivet LPC redovisar ett överskott på 3,3 mkr i bokslutet och ett eget kapital på 11,6 mkr. Helårsbedömning DÅ 08 1,8 mkr och DÅ 10 2,4 mkr. Alla enheter inom Länspsykiatriskt centrum visar ett överskott i bokslutet Neuropsykiatriska länsteamen har haft vakanser på sina tjänster, flera medarbetare har slutat och det har varit svårt att rekrytera personal med specialistkompetens efter flytten till Motala Ätstörningsenheten har efter förändringen av verksamheten haft vakanser på personalsidan och verksamheten har bedrivits i provisoriska lokaler, detta har påverkat kostnaderna under Flyktingmedicinskt centrum har också haft vakanser på tjänster. Inom Rättspsykiatriska regionkliniken startade i mars 2006 en ny avdelning med10 vårdplatser och en utslussningsenhet med 4 vårdplatser. När en ny verksamhet startar dröjer det en tid innan verksamheten har fulldrift, det påverkar både intäkter och kostnader. Innan verksamheten startade fullt ut hade enheten en rörlig ersättning från HSN. Den administrativa ledningen för Länspsykiatriskt centrum och Rättspsykiatriska regionkliniken flyttade också in i nyrenoverade lokaler den 1 mars Centrumet har erhållit projektpengar sk Miltonpengar från nationella psykiatrisamordningen som skall användas till bl a utbildningar och samarbete med övriga psykiatrienheter i landstinget och kommunerna i Östergötland i olika frågor. Analys och reflektion En del kostnader under året är av engångskaraktär, det gäller kostnader för nyutrustning av lokaler när ny avdelning och gemensam administration för LPC och RPR öppnades. LPC har haft hyrläkare under hösten på Rättspsykiatriska regionkliniken, på grund av att det varit svårt att tillsätta vakanta tjänster. Centrumet har även problem med ökade kostnader för köpt utomlänsvård som ökat med 1 mkr från 2005 till 2006 på Rättspsykiatriska regionkliniken och ger ett underskott mot budget med 3 mkr. Ätstörningsenheten har inte haft några kostnader för utomlänsvård under 2006 men tar över kostnader för utomlänsvård för patienter med ätstörningsproblem från Ätstörningsenheten har erhållit ett omställningsbidrag under 2006, av detta har 1,4 mkr förts över till 2007 på grund av att verksamheten ej kommit igång fullt ut under Flyktingsmedicinskt centrum har erhållit ett extra bidrag på 1,0 mkr från HSN under 2006 på grund av den tillfälliga asyllagen under 2006 och som innebar minskade intäkter för flyktingmedicinsk vård men det kommer att upphöra till Bedömning av måluppfyllelse Budgeterat resultat var ett 0-resultat. Lönekostnadsutvecklingen går inte att jämföra med föregående år på grund av att nya verksamheter kommit till under Lönekostnadsutvecklingen visar därför en ökning på 25 % i jämförelse med Alla enheter har ekonomin i balans 2006 men både Ätstörningsenheten och Flyktingmedicinskt centrum kommer att få problem med ekonomin 2007 på grund av förändringar i ersättningar från avtalsnämnden. Konsekvensbeskrivningar är inte gjorda för

19 17 alla enheter när ny verksamhet startat eller när förändringar har genomförts i befintlig verksamhet. När nya enheter förts över till LPC, har inte resurser till OH-kostnader varit med. Ekonomisk redovisning Resultaträkning (tkr) Bokslut 2006 Budget 2006 Bokslut 2005 Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning av övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr int Verksamhetens intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material o varo Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Svårt att göra jfr med budget och redovisning föregående år pga att en ny avd öppnat och att ätstörningsenheten har flyttats över från NSC

20 18 Finansieringsanalys (tkr) Bokslut 2006 Bokslut 2005 Tillförda medel Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar (bokfört värde) 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 Nya långfristiga lån 0 0 Minskning av förråd 0 0 Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar 8771) 121 Ökning av långfristiga fordringar 0 0 Amortering av långfristiga lån 0 0 Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar ) 0 Minskning av kortfristiga skulder 0 0 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 Summa använda medel Förändring av likvida medel Not till finansieringsanalys 1) Nyinvesteringar när ny verksamhet öppnades inom centrumet. 2) Vårdavgiftsfordringar har ökat när ny avd öppnat. Investeringsredovisning (tkr) Bokslut 2006 Bokslut 2005 Inventarier Medicinsk utrustning Fordon Summa investeringar

21 19 Balansräkning (tkr) Tillgångar Bokslut 2006 Bokslut 2005 Anläggningstillgångar Inventarier 1 123,001) 377,00 Datautrustning Medicinteknisk apparatur Bilar o andra transportmedel Summa anläggningstillgångar 1 123,00 377,00 Omsättningstillgångar Förråd 182,002) 3) 87,00 Kundfordringar 4 668, ,00 Övriga kortfristiga fordringar 267,00 223,00 Förutbet kostn och upplupna intäkter 187,004) 153,00 Kassa och bank , ,00 Summa omsättningstillgångar , ,00 Summa tillgångar , ,00 Eget kapital och skulder Balanserat eget kapital 8 341, ,00 Årets förändring av eget kapital 3 268, ,00 Summa eget kapital , ,00 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till leverantörer 2 212, ,00 Semesterlöneskuld mm 3 046,005) 2 751,00 Upplupna kostnader o förutbet intäkter 5 015,006) 7) 3 077,00 Övriga kortfristiga skulder 21,00 63,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Summa skulder , ,00 Summa eget kapital och skulder , ,00 Not till eget kapital varav rörelsekapital ,00 varav anläggningskapital 1 123,00 Verksamheten i LPC har utökats under 2006 med en ny vårdavdelning på RPR och Ätstörning länsövergripande har förts över från NSC, därför att det är svårt att göra jfr 2006/2005. Not till balansräkning 1) Investeringen i inventarier har gjorts när ny vårdavdelning öppnades och LPC- stab flyttade in i nya lokaler. 2) Inventering läkemedel ej bokförd 2005 utifrån underlag, därför är det en differens. 3) Inventering centralförråd har ej gjorts tidigare år. 4) Återbetalning från Motala kommun avseende kost 120 tkr. 5) Skulder till personal har ökat med 295 tkr, antalet anställda har också ökat med 36 personer.