Skånes kollektivtrafik 2016

Transkript

1 Skånes kollektivtrafik 2016

2 Skånes kollektivtrafik 2016 Årlig uppföljningsrapport till Transportstyrelsen Innehåll Inledning... 3 Allmän trafikplikt och avtal... 3 Allmän trafikplikt... 3 Kollektivtrafikföretag och ersättningar... 6 Kommersiell linjetrafik... 6 Skånetrafikens resultat

3 Inledning Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. De skattesubventionerade resurserna ska användas så effektivt som möjligt samtidigt som planering och utförande ska följa SFS 2010:1065, Lag om kollektivtrafik. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför regelbundna uppföljningar av hur olika regioner administrerar och planerar kollektivtrafiken. Denna rapport är en del av den uppföljningen. Allmän trafikplikt och avtal En uppgift för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är att fatta beslut om allmän trafikplikt för den regionala kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Trafikpliktsbeslut får bara avse regional kollektivtrafik. Det ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet och ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet. Även om ett beslut fattats om allmän trafikplikt, är det fritt för marknaden att etablera kommersiell trafik inom eller genom samma område efter anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Följande avsnitt redogör för besluten om allmän trafikplikt, vilka avtal som är upphandlade och förekomsten av kommersiell kollektivtrafik. Skånetrafiken upphandlar all trafik regelbundet. Ensamrätter eller direkttilldelade avtal förekommer inte. Allmän trafikplikt I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet kan Region Skåne besluta om allmän trafikplikt för att därigenom säkerställa sådan trafik som anses nödvändig och som inte bedöms komma till stånd i önskvärd omfattning utan att trafiken upphandlas och bedrivs i regionens regi. Inför varje ny upphandling av trafik sker en prövning av marknadens möjlighet/intresse att utföra trafiken på kommersiella grunder. I det fall det finns intresse från kommersiell aktör kan Region Skåne avstå från att besluta om allmän trafikplikt. Som underlag för beslut om allmän trafikplikt görs en bedömning av det kommersiella alternativet. Viktiga faktorer i det sammanhanget är utbud, robusthet/långsiktighet, tillgänglighet för funktionshindrade, miljöpåverkan och trafikens koppling till helheten. Om Region Skåne i sin prövning inte finner att det är mycket sannolikt att önskad trafik kan komma till stånd genom kommersiella aktörers försorg, utan finansiering från regionen, kommer Region Skåne att besluta om allmän trafikplikt för den aktuella trafiken. Beslut om allmän trafikplikt fattas efter noggranna överväganden. Ställningstagande sker löpande inför att befintliga trafikavtal upphör. Beslut ska föreligga i god tid före planerad upphandling av trafiken. 3

4 Följande beslut om allmän trafikplikt föreligger till och med 2016: (RTN = Regional tillväxtnämnden , RUN = Regionala utvecklingsnämnden, 2015-, Dnr = Diarienummer) Beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågstrafiken RTN Dnr RTN fattar beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågstrafiken inom Skåne efter antagen överenskommelse mellan angränsande län om Öresundstågssystemet. Varje län fattar beslut om trafik inom respektive län. Beslut om allmän trafikplikt för del av stadsbusstrafiken i Malmö RTN Dnr RTN fattar beslut om allmän trafikplikt för del av stadsbusstrafiken i Malmö. Beslut om allmän trafikplikt för regional tåg Hässleholm-Älmhult och Hässleholm- Markaryd RTN Dnr RTN fattar beslut om allmän trafikplikt inom ramen för Pågatåg Nordost för sträckorna Hässleholm-Älmhult och Hässleholm-Markaryd. Beslutet tas efter överenskommelser med Region Regionförbundet Södra Småland om allmän trafikplikt på sträckorna Hässleholm- Älmhult och Hässleholm-Markaryd. Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom 13 kommuner RTN Dnr RTN fattar beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Hässleholms, Klippans, Perstorps, Eslövs, Ängelholms, Örkelljunga, Helsingborgs, Båstad, Landskrona, Kristianstads, Simrishamns, Ystads och Tomelillas kommun. Beslut om allmän trafikplikt i Höganäs kommun RTN Dnr RTN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik på sträckan Långaröd-Höganäs-Östra Lerberget inom Höganäs kommun. Beslut om allmän trafikplikt för båttrafiken Landskrona-Ven RTN Dnr RTN beslutar om allmän trafikplikt för båttrafiken mellan Landskrona och Ven. Region Skåne överlämnar befogenheten att ingå avtal om allmän trafik på sträckan till Landskrona stad. Beslut om allmäntrafikplikt för busstrafik Vånga-Barum-Fjälkinge RTN Dnr RTN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik på sträckan Vånga-Barum-Fjälkinge, nuvarande linje

5 Beslut om allmän trafikplikt i Höganäs/Ekeby, Skånexpressen Hörby samt Ringbuss Höör. RTN Dnr RTN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik nedan inklusive löpande anpassningar av linjesträckningar och utbud: Trafikavtal Höganäs/Ekeby, nuvarande linjer 201, 209, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 291 samt 297. Trafikavtal SkåneExpressen Hörby, nuvarande linjer 469, 471, samt SkåneExpressen 1 och SkåneExpressen 2. Trafikavtal Ringbuss Höör, nuvarande linjer 441, 444, 445 samt 448 Beslut om allmäntrafikplikt för busstrafik mellan Malmö - Lund RUN Dnr RUN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik på sträckan Malmö Lund för nuvarande linjerna 130, 131, 169, samt 171 inklusive löpande anpassningar linjesträckningar och utbud. Beslut om allmän trafikplikt för busslinjer i Landskrona region RUN Dnr RUN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik på nuvarande linjer, 119, 122, 123, 126, 132, 133, 134, 137, 138, samt 139, inklusive löpande anpassningar av linjesträckningar och utbud. Beslut om allmäntrafikplikt för Pågatåg RUN Dnr RUN beslutar om allmän trafikplikt på de sträckor inom Skåne och till angränsande län som inom avtalsperioden förväntas trafikeras med Pågatåg från dec Beslutet tas efter överenskommelse om allmän trafikplikt för Pågatågstrafik på sträckorna Kristianstad Karlshamn (Region Blekinge), Helsingborg Halmstad (Region Halland) och Hässleholm Markaryd (Region Kronoberg) 5

6 Kollektivtrafikföretag och ersättningar Under 2016 hade Skånetrafiken följande avtal inom tåg- och busstrafik. Aktuella företag och ersättningar redovisas. Företag Avtal Ersättning 2016 (kkr) Tågtrafik Arriva Tåg AB, Mantena AB, Merresor AB AB Transitio, Bombardier Transportation Sweden AB, DSB Vedligehold AS, Transdev Sverige AB Busstrafik Bergkvarabuss AB Nettbuss Sverige AB Nobina Sverige AB Transdev Sverige AB Övriga: Buss i väst, Tjörnarpsbuss Pågatågen: Drift, Tågersättande buss, Underhåll fordon Öresundståg och Krösatåg: Drift och tågersättande buss, Hyra av tåg, Underhåll fordon Buss: Nordöst, Söderslätt, Ystad Region, Ystad Stad Buss: Hässleholm stad o region, Lund Stadstrafik, Ven Buss: Ekeby, Helsingborg stad, Landskrona stad, Lund Öster, Malmö Central, Malmö Södervärn, Nordväst, Skåne 130 Malmö-Lund, Skåne 219, Svalöv, Ängelholm-Klippan stad + region Buss: Eslöv stad o region, Kristianstad stad, Kristianstad Södra, Landskrona Region, Malmö- Lund, Simrishamn + Snurringen, Trelleborg stad o region, Österlen Buss: SkåneExpressen Hörby, Ringbuss Kommersiell linjetrafik Kommersiell regional linjetrafik är sedan 2012 tillåten utan tillstånd men med anmälningsskyldighet. Aktuella operatörer och trafik under 2016 var enligt följande: Flygbussarna Flygbussen, Bergkvarabuss Bus4you/Nettbuss Express Swebus Lund-/Malmö-Malmö Airport. Helsingborg-Ängelholm-Ängelholms flygplats Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg/-Stockholm Skånetrafikens resultat 2016 Följande sidor redovisar Skånetrafikens resultat för 2016 när det gäller ekonomi, effektivitet, kvalitet och resande. 6

7 Månadsrapport December 2016 Skånetrafiken SAMMANFATTNING Resandet ökade med ca 5 miljoner resor 2016, vilket motsvarar 3% ökning. Mål 5%. NKI Nöjd Kund 2016 är 59%. Mål 65% NKI Serviceresor 2016 är 83%. Mål 90%. KM - Nöjd Kund (denna resa) ökar för Regionbuss och Pågatåg, Öresundståg sjunker och Stadsbuss är oförändrat jämfört med Resor KM - Nöjd Kund (denna resa) Trafikslag Diff i % Prognos % Mål % Mål antal Kundnöjdhet Årsmål 2015 Tåg ,3% 5,0% 5,0% Tåg 8,2 Varav Pågatåg % ,0% Öresundståg 7,4-7,5 Öresundståg % ,0% Pågatåg 8,3 8,2 8,1 Varav Ötåg ö bron ,7% Stadsbuss 8,1 8,2 8,1 Stadsbuss ,2% 3,4% 6,3% Malmö 7,8 8,0 7,7 Varav Malmö ,8% 3,7% 6,1% Helsingborg 8,2 8,2 8,2 Helsingborg ,6% 2,0% 6,0% Lund 8,2 8,2 8,2 Lund ,7% 3,7% 9,0% Kristanstad 8,4 8,0 8,2 Kristanstad ,1% 3,5% 2,0% Regionbuss 8,3 8,2 8,2 Regionbuss ,2% 2,1% 2,8% Varav Anropsstyrd 28 N/A Närtrafik 12 N/A Serviceresor ,5% 4,0% - < Varav Färdtjänst 654 1,9% 2,0% Sjukresor 698 7,0% 6,0% - - KM - Upplevd Punktlighet Totalt ,0% 4,0% 5,0% Årsmål Antal resor (tusental) Antalet medarbetare i december 2016 är 366. Resultatet för året är 4,4 mkr bättre än budget. Biljettintäkter är ackumulerat mkr, 13 mkr (0,5%) bättre än budget. ID kontrollerna har påverkat resultatet 2016 med 42 Msek i ökade kostnader och ca 60 Msek i minskade intäkter. Kvalitetsmätning ombord görs på bussar och pågatåg. Öresundståg AB ansvarar för mätningen på Öresundstågen. Frågorna är inte identiska. Syftet är att mäta kundernas upplevelse av sin nuvarande resa inom områdena punktlighet, uppträdande/tågvärdar, information, framförande (buss), fordonets skick samt ersättningstrafik (tåg). Det område som får bäst betyg på region- och stadsbussar är uppträdande och på pågatåg tågvärdar. Lägst betyg får information på region- och stadsbussar. På pågatågen är det ersättningstrafik som får lägst betyg följt av punktlighet. Tåg 7,2 PERSPEKTIV - KUND Öresundståg 7,9 7,2 8,0 Pågatåg 7,3 7,2 6,9 Stadsbuss 7,3 7,3 7,2 Malmö 7,1 7,2 6, Helsingborg 7,2 7,2 7,2 Lund 7,5 7,2 7, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Resandet ökade med ca 5 miljoner resor, en ökning på 3%. Vi uppfyller Regionfullmäktiges mål om årlig ökning på 3 6%, men hamnar under förvaltningens mål på 5%. Pågatågen ökar med 14 % under Nya sträckor och stationer de senaste åren, bl a Trelleborg, har bidragit till nya resenärer. Resandet i Öresundstågen går ner 7%. Resor över bron har minskat 17% som en följd av de gräns- och ID-kontroller som pågick under hela Vi har tappat ca trogna pendlare av totalt ca Därutöver har även fritidsresandet minskat. Totalt gjordes över 82 miljoner resor i våra tio skånska städer med stadsbusstrafik, en ökning med 3,2%. Malmö svarar för varannan stadsbussresa och ökade 2 miljoner till 41,8 miljoner. Även Lund, Helsingborg och Kristianstad har en ökning, men ingen av de fyra städerna når målen. Störst ökning har Ystad och Hässleholm. Flera trafik-påverkande vägarbeten, bra cykelväder och införande av gränskontroll har haft en negativ inverkan på resandet även i stadsbusstrafiken. Under året genomfördes drygt 33 miljoner resor i Regionbusstrafiken, en ökning på 2,2%. Främst är det de starka stråken kring våra fyra större städer och resandet med SkåneExpressen som ökar. Serviceresor ökar med 4,5% varav färdtjänstresorna med 1,9%. Sjukresorna ökade med 7%, främst är det resorna i Malmö som ökar. Färdtjänstresor Andel i allmän kollektivtrafik % 40% 39% Vi ser en ökning av färdtjänstresor i allmän Kollektivtrafik. Under 2016 gjordes cirka 1,2 miljoner färdtjänstresor, varav 44 % av dessa skedde i våra tåg och bussar. Kristanstad 7,7 7,4 7,5 Regionbuss 7,4 7,2 7,3 För trafikslagen region- och stadsbussar samt pågatåg har regionbuss det bästa punktlighetsresultatet. Av de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad får stadsbussarna i Kristianstad högst betyg och Malmö får lägst betyg. Kundernas upplevelse av punktligheten påverkas i stor utsträckning av bristande framkomlighet i städerna. NKI NKI Serviceresor Årsmål 2015 Totalt 83% 90% 85% NKI senaste resan är 2% lägre än Resulatet påverkas främst av lång väntetid och samtalsmottagarens bemötande vid kundens beställning av resa. Kundernas nöjdhet är högre kopplad till utförandet av resan än vid beställning av resan. NKI - Allmänhet Årsmål 2015 Mål % 2015 Totalt 51% 60% 53% Marknadsandelar NKI -Nöjd kund Årsmål 2015 Gentemot bilen 26% 27% 28% Trots en resandeökning tappar kollektivtrafiken marknadsandel i förhållande till bilen. Gräns och id-kontroller påverkar vår konkurrenskraft mot bilen negativt. Bilresorna över sundet ökar och det påverkar vår trafik i större uträckning än bara över Öresundsbron. Resultatet för 2016 visar en nedgång på två procentenheter. NKI allmänheten har under året påverkats av gräns och id-kontroller, bristande infrastruktur och även av medias inslag kring detta. Skånetrafikens popularitet, att vänner och bekanta har en positiv syn på Skånetrafiken, minskar vilket också bidrar till resultatet av NKI allmänheten. Mål 2015 Totalt 59% 65% 61% 59 procent (61 procent 2015) av de som reser med Skånetrafiken är nöjda eller mycket nöjda. Kunderna upplever en försämring när det gäller punktlighet, att det går snabbt att resa samt att man undviker stress. Trenden är nedåtgående de senaste åren och är en tydlig effekt av infrastruktur-problem samt trängsel på tågen.

8 Månadsrapport December 2016 Skånetrafiken PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Utförandegrad Trafikslag Perioden /innev mån Ack utfall 2015 Punktlighet Trafikslag Diff i % Prognos % Mål % Tåg Tåg Öresundståg 98,00% 96,92% 97,47% Öresundståg 85% -2% 85% 87% Pågatåg 97,00% 96,83% 96,67% Pågatåg 91% 2% 92% 91% Stadsbuss 99,92% 99,91% 99,86% Stadsbuss 84% -1% 84% 89% Malmö 99,92% 99,88% 99,72% Malmö 82% 0% 82% 88% Helsingborg 99,87% 99,90% 99,91% Helsingborg 81% -4% 81% 88% Lund 99,97% 99,97% 99,98% Lund 87% 1% 87% 89% Kristianstad 99,99% 99,98% 99,98% Kristianstad 87% -1% 88% 90% Regionbuss 99,95% 99,94% 99,89% Regionbuss 83% 0% 83% 87% För december ökar utförandegraden för Öresundståg till 98% medan Pågatågen har 97%. Tre dagar i december utmärker sig då det varit ställverksfel, signalfel samt har stormen Urd påverkat utförandegraden. För året har utförandegraden för Öresundståg sjunkit medan den har ökat för Pågatågen. Utförandegraden 2016 ökar för både Stadsbuss och Regionbuss jämfört med Serviceresor 84% 1% 84% 90% Punktligheten i december ökar både för Öresundståg och Pågatåg främst är det den justeringar i tidtabellen T17 som bidrar till den ökade punktligheten. Dock påverkas punktligheten för Öresundståg av signalfel, strömlöst på Malmö c och spårfel. För Pågatågen påverkas punktligheten sänkt hastighet på grund av dåligt spår på Skånebanan vilket nu är åtgärdat. För året har punktligheten för Öresundståg gått ned medan punktligheten för Pågatåg har ökat. Förbättringsåtgärder under året resulterar i att Malmö Stadsbuss har bättre utförandegrad än För stadsbuss Helsingborg sjunker utförandegraden främst beroende på sämre fordonskvalitet. Både Kristianstad och Lund har hög utförandegrad med få inställda turer. För december ökar punktligheten för Stadsbuss. För året har punktligheten för Stadsbuss gått ned och det är främst Helsingborg som påverkar årets resultat där punktligheten har gått ned 4%, i Kristianstad har punktligheten gått ned 2%. Punktligheten i Lund har ökat med 1% och i Malmö ligger punktligheten på samma nivå som föregående år. För Regionbuss ökar punktligheten i december och för året är den på samma nivå som föregående år. Framkomlighetsbristerna i städerna påverkar också punktligheten för regionbussarna. Punktligheten för Serviceresor är 1% högre än Försäljning per kanal Försäljning i egna kanaler (tkr) Ack Försäljning Ack Mål Diff (kr) Diff % Ack 2015 Prognos-helår SO ,5% Regionbuss ,6% Stadsbuss Kundcenter ,0% Biljettautomat ,9% E-tjänster ,3% App/SMS ,8% Totalt ,2% Generellt ökar försäljningen i alla säljkanaler jämfört med 2015 men några kanaler har dock svårt att nå sina högt ställda mål. Våra appar har slagit nya rekord år 2016, ca 30% över mål och en försäljning på över 182 miljoner kronor. Vi säljer drygt st biljetter per dag. Det sker en förflyttning från Jojo Reskassa till våra appar. Kunderna verkar inte bry sig om 10% Jojo-rabatt. Utrullning av kortbetalning på stadsbuss har gett ökad försäljning och positiv respons från både kunder och förare. Under dec sålde vi 890 st biljetter/dag ombord på Stadsbussarna. Antalet köp på Regionbuss minskar. Dubblerad försäljning av Jojo Företag jmf 2015 till knappa 20 milj kr. Vi har tyvärr tappat både fritidsresenärer och pendlarkunder över bron pga id-kontrollerna. Störst tapp var under sommar och höst. Självbetjäning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Serviceombud Regionbuss Stadsbuss Kundcenter App/SMS E-tjänster Biljettautomat Årsmål 2015 * Kommentarer 49% 50% 47% Med självbetjäning avses köp i biljettautomat, webben/e-tjänster eller via App. Självbetjäningen ökade under våren tack vare lansering av autoladdatjänsten för Jojo Period-kort och ökad försäljning i apparna. Dipp under sommaren pga minskad försäljning av Jojo Sommar på webben pga slopad webbrabatt. Självbetjäningsgraden landade på 49% totalt för året. Vi når tyvärr inte riktigt målet 50%. Dock över 50% i dec. Främsta orsaken att vi inte når årsmålet är främst slopad webbrabatt Jojo Sommar och framflyttad lansering av nya appen med periodkort i mobilen. Resegarantiärenden - Mål 100% besvarade inom 30 dgr Perioden /innev mån Ack utfall 2015 Kundsynpunkter - Mål 90% besvarade inom 5 dgr Perioden /innev mån Antal ärenden Antal Inkomna varav digitala hanterade Besvarade i tid 97% 76% 64% Besvarade i tid 64% 58% 58% Under 2016 har vi tagit emot 80% fler ersättningskrav än Vår funktionalitet som hanterar ärenden med automatik är en succé och över ersättningskrav har hanterats automatiskt dvs 42%. Kundtjänst ambition var satt till 100% innan årets slut - men vi hamnade på 97%. Dock mäter denna siffran hela månaden där vi drabbades av lite tekniska utmaningar som påverkade. Per dags dato (3/1) hanteras alla ärenden inom tid. Ack utfall 2015 Vår målsättning är att hantera alla digitala kundsynpunkter inom 5 dagar (mail via hemsidan). Men vi ligger fortfarande långt ifrån mål då vi måste prioritera hantering av krav på förseningsersättning.

9 Månadsrapport December 2016 Skånetrafiken PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Svarstider Kundtjänst Facebook 120 min Perioden /innev mån Ack utfall 2015 Svarstider Kundtjänst Twitter 60 min Perioden /innev mån Ack utfall 2015 Antal besvarade Antal besvarade TW inlägg Genomsnitt (min) Genomsnitt (min) Under året har antalet kontakter ökat med 51%. För december ligger vi bättre än vår målsättning att besvara inlägg inom 120 min. Detta beror på att vi, så smått, börjat arbeta på nytt sätt för att förbereda enheten för kommer målsättningen att vara inom 60 minuter, vilket blir en utmaning. Kanalen Twitter minskar jämfört med 2015 och det är tydligt att våra kunder istället väljer andra kanaler som Facebook. För 2017 kommer vi att arbeta med en tydlig prioritering av facebook och kanalen twitter kommer att ha målsättningen inom 120 minuter. Kollektivtrafikens energianvändning - Buss och Tåg Information vid Trafikstörning inom 10 minuter i system Bra Miljöval Mål 2015 Perioden /innev mån kwh / pkm 0,19 (preliminärt) 0,18 0,19 Antal trafikstörningar Energianvändingen mäts per årsbasis. Trafikföretagens inrapportering pågår. Preliminärt resultat är 0,19 kwh/personkilometer. Andel inom 10 min Mätmetod osäker. Springlife Antal anställda Utfall Mål Förändring antal Förändring % Prestationsnivå 71,6 >=70 71, ,58 Ledarskap 73, ,4 Delaktighet 76, ,8 I 2016 års medarbetarundersökning uppnår Skånetrafiken 71,6 i prestationsnivå. Vi befinner oss fortsatt i zonen för förändringskraft. Vårt mål är att ha ett dynamiskt fokustal på minst 70 vilket vi når i årets undersökning. Ledarskap minskar till 73,8, ledarskapet ligger dock fortsatt på en bra (grön) nivå då riktvärdet är 70. Vad gäller delaktighet ser vi en ökning från 75,8 (2015) till 76,4. I ledarforum (forum för alla våra chefer) har vi inför enkäten, och även i samband med resultatpresentationen lyft goda exempel från verksamheten och haft workshop-övningar för att förbereda våra chefer på det fortsatta arbetet. Attraktiv Arbetsgivare Antal använda arbetstimmar omräknat till årsarbetare Friskare Medarbetare - Minskad Sjukfrånvaro Förändring antal Förändring % ,84 - andel som kan rekommendera Skånetrafiken som arbetsplats Ack utfall 2015 Årsmål Utfall Mål 2015 Antal sjukdagar 19,11 18,69 Utfall dag 82,7% 85% 84,7% Attraktiv arbetsgivare minskar med 2%-enheter jämfört med Här gäller det att fortsatt jobba aktivt med kompetensförsörjning, arbeta för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, aktivt arbeta med att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron, samt fortsatt arbete med att stärka ledarskapet. Antal anställda i december 2016 är 366 vilket är en ökning med 32 jämfört med En ökning med en från föregående månad. Arbetad tid för december 2016 är 347 vilket skall jämföras med motsvarande period 2015 då arbetad tid var 316. Ökningen förklaras främst i ökningen av antalet anställda. Sjukfrånvaron till och med december 2016 är 19,11 kalenderdagar/medarbetare, vilket ska jämföras med motsvarande siffra föregående år 18,69. Det innebär en ökning med 0,42 kalenderdagar/medarbetare totalt under 2016.

10 Månadsrapport December 2016 Skånetrafiken PERSPEKTIV - EKONOMI Ekonomi (tkr) Resultat Ack Budget Diff (tkr) Diff % Ack utfall fg År Diff (fg år) Diff % (fg år) Budget helår Prognos helår Avvikelse tkr Kontant ,0% ,9% Reskassa ,3% ,3% Summa kont/resk ,3% ,3% Periodkort ,2% ,0% Skolkort ,7% ,7% Övriga biljettintäkter ,9% ,0% Summa biljettintäkter ,5% ,3% Intäkter serviceresor ,3% ,3% Övriga intäkter ,5% ,7% Summa övriga intäkter ,8% ,2% Regionalt bidrag ,0% ,5% Periodis investeringsbidr ,7% ,7% Övriga statsbidrag ########## ,6% Summa bidrag ,2% ,5% Summa Intäkter ,1% ,5% Entreprenadkostnader ,3% ,0% Serviceresor ,3% ,6% Övriga trafikkostnader ,2% ,2% Summa trafikkostnader ,5% ,2% Övriga verksamhetskostn ,6% ,3% Info. och marknadsföring ,4% ,5% Köpta tjänster & provision ,7% ,2% Personalkostnader ,0% ,5% Avskrivningar ,2% ,9% Finansnetto kostnad ,2% ,4% Summa övr kostnader ,2% ,9% Summa kostnader ,0% ,9% Resultat ########## ,0% Kostn.täckningsgrad inkl. serviceresor 56,7% 55,8% Resultatet för 2016 är plus 4 miljoner kronor. Kostnadstäckningsgrad är 57%. Biljettintäkterna uppgår till miljoner kronor vilket är 13 miljoner bättre än budget och 179 miljoner kronor bättre än ID-kontrollerna medförde att Skånetrafiken gått miste om intäkter till ett värde av ca 60 miljoner kronor. Övriga intäkter uppgår till 290 miljoner kronor (rensat från vidarefakturering och reavinst). Regionbidraget uppgår till miljoner kronor. De totala intäkterna inklusive regionbidrag blir miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor mer än budget (rensat från vidarefakturering och reavinst). Trafikkostnaderna uppgår till miljoner kronor (rensat från reavinst), vilket är 60 miljoner kronor sämre än budget och 325 miljoner kronor högre än ID-kontrollerna, som inte var upptagna i budget, medförde kostnader på ca 42 miljoner kronor. Underhållskostnaderna på Öresundstågen har överstigit budget med 41 miljoner kronor. Kostnaderna för tågersättande buss har överstigit budget med 29 miljoner, främst pga sent annonserade banarbeten. De ökade kostnaderna har delvis vägts upp av t ex uppgörelse med Danmark om kapitalkostnadsersättning för Öresundstågen vilket gav 15 miljoner kronor i lägre kostnader, och en uppgörelse om drivmotorström motsvarande 11 miljoner kronor samt en gynnsam utveckling av index som motsvaras av 11 miljoner kronor. De totala kostnaderna blir miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor mer än budget (rensat från vidarefakturering och reavinst). Rensat från Vidarefakturering och reavinst ökar kostnaderna med 354 miljoner kronor jämfört med 2015.