Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Transkript

1 Månadsrapport November 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika nyckeltal baserat på prioriterade områden. I de fall nyckeltal utvecklas negativt ställer det krav på analys följt av justerande åtgärd. Arbetet med målstyrning och viljan att ständigt förbättra verksamheten är en viktig del när Hallandstrafiken tillsammans med anlitade operatörer följer upp och utvärderar den dagliga leveransen. Månadsrapporten utgör en viktig del i Hallandstrafikens målstyrningsarbete. Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Utifrån övergripande mål har två fokusområden definierats, kund och leverans. De två fokusområdena utgör huvudpunkterna i månadsrapporten med tillhörande nyckeltal.

2 Innehållsförteckning Hänt under månad... 2 Resandeutveckling... 3 Försäljning... 5 Nöjdhet... 7 Nöjd kund/invånare... 7 Marknadsandel... 8 Punktlighet

3 Hänt under månad Ny film som lyfter förarna Hallandstrafiken har tagit fram en ny reklamfilm som från november kan ses på TV och i våra egna digitala kanaler, såsom Youtube och Facebook. I filmen lyfter vi våra förare och deras vardag. Julrockbussen I november var det återigen dags för Rockbussen att inta Halmstads gator. Denna gången med jultema! Det blev en resa i musikens och glädjens tecken. Test av ny design på buss I november rullade en buss i Halmstad och en i Varberg ut med helt ny design. Detta är ett test där vi provar vår nya design. Vi gick ut med information i våra sociala medier med uppmaningen att vi gärna vill veta vad våra kunder tycker om den. Spökbussen Den 4e november rullade spökbussen på Halmstads gator. Halloweenfirande på Öresundstågen Den 3e november delade vi ut godis på Öresundstågen. 2

4 Resandeutveckling Den positiva resandeutvecklingen fortsätter för hela Halland. Ackumulerad resandeökning har under året legat stabilt kring +10%. En stor del i förklaringen till den kraftiga ökningen är förändrad mätmetod på Kungsbackapendeln då resandet numera räknas utifrån Kundräkningssystem (KRS). Resandet exl. Kungsbackapendeln ger en ackumulerad resandeökning på 5,1 procent Total Halland (rullande 12) exl. Öresundståg/Pågatåg Ackumulerat: +9,9% Jmf föregående år: +7,4% Jmf motsvarande period rullande 12: +9,6% Utvecklingen för regiontrafiken exl. Kungsbackapendeln har under de sista månaderna minskat något. En bidragande orsak till detta tros vara att resandet ökade kraftigt under 2016 främst i regionbusstrafiken på grund av att många asylboenden öppnades. Många av dessa har nu stängts vilket också får effekt i minskat resande. Ackumulerad resandeutveckling visar dock fortsatt på en ökning med 0,9% Regiontrafik exl. Kungsbackapendel (rullande 12) Ackumulerat: +0,9% Jmf föregående år: -1,1% Jmf motsvarande period rullande 12: +1,4% 3

5 Stadsbusstrafiken i Halmstad fortsätter att öka på ett mycket positivt sätt. Ackumulerad resandeökning ligger kring +4 procent under Vid tidtabellsskiftet i december togs de nya stadsbusshållplatserna vid Resecentrum i drift vilket förbättrar bytesmöjligheterna mellan tåg och buss Stadsbusstrafik Halmstad (rullande 12) HALMSTAD Ackumulerat: +4,1% Jmf föregående år: +3,5% Jmf motsvarande period rullande 12: +4,4% I Varberg ökar resandet fortsatt med en stabil ökning kring 18% ackumulerat. Trenden i Falkenberg är fortsatt negativ även om minskningen planat ut något. Troliga orsaker till resandeminskningen är tågurspårningen i Varberg som påverkade linje 10 tydligt samt att asylboendet i Olofsbo stängde under våren. Den positiva utvecklingen fortsätter i Kungsbacka och resandet närmar sig sett till rullande Stadsbusstrafik Fbg, Vbg, Kba (rullande 12) FALKENBERG Ackumulerat: -1,1% Jmf föregående år: +1,1% Jmf motsvarande period rullande 12: - 0,8% VARBERG Ackumulerat: +17,6% Jmf föregående år: +13,3% Jmf motsvarande period rullande 12: +18,7% KUNGSBACKA Ackumulerat: +15,8% Jmf föregående år: +11,8% Jmf motsvarande period rullande 12: +16,1% Falkenberg Varberg Kungsbacka 4

6 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15 sep14-aug15 nov14-okt15 jan15-dec15 mar15-feb16 maj15-apr16 jul15-jun16 sep15-aug16 nov15-okt16 jan16-dec16 mar16-feb17 maj16-apr17 jul16-jun17 sep16-aug17 nov16-okt17 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15 sep14-aug15 nov14-okt15 jan15-dec15 mar15-feb16 maj15-apr16 jul15-jun16 sep15-aug16 nov15-okt16 jan16-dec16 mar16-feb17 maj16-apr17 jul16-jun17 sep16-aug17 nov16-okt17 Försäljning I försäljning redovisas utvecklingen för antal sålda periodkortsladdningar samt antal sålda enkelbiljetter. Dessutom redogörs för antal sålda årsbiljetter. Enkelbiljetter står stilla men det sker en övergång från reskassa mot app. Övergången mot app lär bli tydligare framöver då rabatten från den 10 december är samma för reskassa och app Enkelbiljett Ackumulerat: +1% Jmf föregående år: +1% Jmf motsvarande period rullande 12: +0,1% Biljetter med lång giltighetstid ökar och vi säljer mer period- och årsbiljetter än någonsin Periodbiljett Ackumulerat: +3% Jmf föregående år: +3,5% Jmf motsvarande period rullande 12: +0,1% 5

7 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14 mar14-feb15 maj14-apr15 jul14-jun15 sep14-aug15 nov14-okt15 jan15-dec15 mar15-feb16 maj15-apr16 jul15-jun16 sep15-aug16 nov15-okt16 jan16-dec16 mar16-feb17 maj16-apr17 jul16-jun17 sep16-aug17 nov16-okt Årsbiljett Ackumulerat: +10,6% Jmf föregående år: +1,2% Jmf motsvarande period rullande 12: +0,1% 6

8 Nöjdhet Resultatet för nöjdhet bland kunder och invånare är hämtat från Kollektivtrafikbarometern vilket är en branschgemensam mätning. Med kunder menas de som åker med Hallandstrafiken minst någon gång/några gånger i månaden. Resultatet redovisas inklusive Kungsbacka (HALLAND) och exklusive Kungsbacka (HLT). Även kollektivtrafikens marknadsandel mäts kontinuerligt i Kollektivtrafikbarometern och redovisas nedanför utifrån samma uppdelning som ovan inkl/exl. Kungsbacka. Nöjd kund/invånare Nöjdheten har en nedåtgående trend både sett till Hallandstrafiken och hela Halland. Det kommer därmed bli svårt att uppnå målen för 2017 på 75% respektive 60%. 80% Nöjd kund/invånare (rullande 12) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 63,8% 61,0% 53,4% 51,4% 0% Nöjd kund HLT Nöjd invånare HLT Nöjd kund HALLAND Mål 75% Nöjd kund HLT Mål 60% Nöjd invånare HLT Nöjd invånare HALLAND 7

9 Marknadsandel Trenden är uppåtgående i november där rullande 12 landar på 13,1 procent. Med ett starkt resultat för december skulle målet på 14% för 2017 kunna uppfyllas. För hela Halland ligger marknadsandelen fortsatt kring 17%. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Marknadsandel (rullande 12) 13,1% 16,8% HLT HALLAND Mål 14%, marknadsandel 8

10 Punktlighet I Öresundstågstrafiken var månadsgenomsnittet för hela systemet 86,5% enligt RT+5. Den negativa trenden fortsätter därmed. November präglades av ett flertal mindre störningar som drog ner snittet för månaden. 100% Punktlighet Öresundståg, hela trafiksystemet, RT+5 90% 80% RT+5 Linjär (RT+5) 70% 60% RT+5 89,6% 93,8% 93,7% 92,6% 92,6% 89,3% 83,8% 86,4% 91,5% 89,2% 87,8% 86,7% 86,5% För sträckan i Halland är punktligheten i stort oförändrad sedan sommaren. Den ligger stabilt strax under 90%. 100% Punktlighet Öresundståg, Hallandstrafiken, RT+5 90% 80% RT+5 Linjär (RT+5) Linjär (RT+5) 70% 60% RT+5 90,7% 92,7% 92,2% 92,3% 94,2% 89,4% 82,9% 89,6% 91,2% 89,0% 89,3% 89,2% 89,6% 9

11 Punktligheten för Kungsbackapendeln redovisas enligt rättidighet +3min då det handlar om pendeltågstrafik med mer frekvent trafik samt kortare sträcka jämfört Öresundståg. För november sker åter igen en nedgång jämfört med oktober och punktligheten fortsätter att ligga under 90%. SJ Götalandståg fortsätter att analysera punktligheten för Kungsbackapendeln och identifiera åtgärder för att förbättra resultatet. 100% Punktlighet Kungsbackapendeln, RT+3 90% 80% RT+3 Linjär (RT+3) 70% 60% RT+3 89,2% 90,6% 90,8% 92,5% 92,0% 92,9% 89,9% 91,3% 95,3% 89,8% 90,7% 88,4% 87,6% Punktligheten för insatståget Varberg-Göteborg fortsätter att variera resultat från månad till månad. Utbudet är begränsat till 1dt vilket gör punktligheten svåranalyserad med stora variationer. Från december tillkom ytterligare en dubbeltur på sträckan under morgon/eftermiddag. 100% Punktlighet Västtåg Varberg-Göteborg, RT+5 90% 80% RT+5 Linjär (RT+5) 70% 60% RT+5 96,2% 92,6% 89,8% 97,9% 86,7% 87,4% 96,7% 96,5% 92,9% 83,4% 93,0% 10