Ärende 16 RS

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Försäljning accumulerat Hallandstrafiken 2014, totalt Tusental kr Utfall 2014 Budget 2014 Utfall

10 Resandeutveckling juli 2014 Ärende 16

11 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende Rullande 12 Halmstads stadstrafik jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 +/- 0 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Stark upphämtning av resandet med start i maj. Juni påverkar då det föregående år var strejk under 4 dagar. Utfall juli +7,2% jmf föregående år. Sänkt medelhastighet medför lägre konkurrenskraft jmf bil. Exempel L40 utökad körtid med 10% jmf 2008.

12 Ackumulerat resande i Falkenbergs stadstrafik Rullande 12 Falkenbergs stadstrafik Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Tågstrejk 18 dagar juni påverkar kraftigt resandet linje 10. Mål om 0,5milj resor på helår kan bli svår att uppnå. Fortsatt bra utveckling, under juli ökade resandet med 13,1% jmf föregående år.

13 Ackumulerat resande i Varbergs stadstrafik Ärende Rullande 12 Varbergs stadstrafik jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 14,0 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ökning hänvisas till ny linje 10 till/från Varbergs sjukhus, anpassad efter Öresundstågen.

14 Ackumulerat resande i Kungsbackas stadstrafik Rullande 12 Kungsbackas stadstrafik Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys

15 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss och Länståg Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss och Länståg Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 2,0 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Under strejken i juni ökade resandet på parallella busslinjer med cirka 15%. Strejk 4 dagar föregående år i södra länet påverkar.

16 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Ärende ,8 % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Hede station påverkar, dock inte hela förklaringen. Siffrorna från Västtrafik ifrågasätts.

17 Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ärende jan06-dec06 0 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14

18 Ackumulerat resande i Halland exkl Öresundståg Rullande 12 hela Halland exkl. Öresundstågen Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Vi kan skönja ett trendbrott för stadsbusstrafiken. Regionbusstrafiken har påverkats positivt av tågstrejken. Dock tynger KBA-pendeln ned hela utfallet. Vardagsresandet i form av arbetspendling påvisar fortsatt ökning på Öresundstågen, vi inväntar höstens resanderäkning. Sommaren inleddes med strejk samt därefter kraftiga kvalitetsbrister i leverans. Fokusområden Ekonomiskt avstämning VT inkl reglering resandet KBA-pendel samt Åsa station Kvalitetsbrister Öresundståg

19 Ett bolag inom Region Halland Falkenberg /BA Bilaga punkt 8, taxor PM Taxejustering december 2014 I budget för 2015 ligger inbyggt en taxehöjning med 5%. Hallandstrafiken har under fler år höjt enkelpriset mer än periodkorten. Vi tror nu att vi inte kan höja enkelpriserna lika mycket utan koncentration vid detta tillfälle är på periodkorten. Förslag Enkelbiljetter Strukturen på förslaget är för enkelbiljetter är att zon 1 hålls oförändrad, zon 2 sänks med 4 kr från 42 till 38 kr. Detta löser problem som vi idag har i en del relationer såsom Trönninge, Skedala och Vilshärad in till Halmstad, Glommen och Vessige i Falkenberg mfl ställen. Även zon 3 skulle få en liten sänkning. Strukturen blir att varje taxesteg blir 10 kr (utom mellan zon 1-2). Längre resor med tåg kommer att få som mest en ökning med kr. Periodkort Här läggs den största höjningen på längre sträckor och berör i första hand tågresor. Bussresorna får relativt liten höjning. Taktaxan för periodkorten inom länet höjs från 1385 till 1605 kr, 220 kr. Samtidigt har diskussioner tagits med Västtrafik om att införa en gränsrabatt med 200 kr för pendling över länsgränsen mot Göteborg inom Sydtaxan, dvs endast för resor Varberg och bortom.

20 Ett bolag inom Region Halland Falkenberg /BA Bilaga punkt 9 Ekonomi PM Handlingsplan ekonomi I bilaga ligger några PP bilder som kommer att föredras på styrelsen tillsammans med ytterligare information. Bakgrund Bild 1 i bifogat visar hur ekonomin beräknas utvecklas under Bolaget har gjort en Prognos om utfallet 2014 jämfört med Budget Denna jämförelse visar ett ökat underskott mot budget med ca 47 mkr. Det kan konstateras att det ökade underskottet tillfullo beror av minskade intäkter, ca 76,4 mkr. Observera samtidigt att kostnaderna beräknas minska med ca 30 mkr under Detta visar att bolaget har kontroll på kostnaderna och att det är intäkterna som är problemet. Dessa härrör sig från minskade intäkter i Öresundstågstrafiken. Budgeten 2015 byggde på Budget 2014 när den redovisades i januari/februari i år. Vi har här gjort en reviderad Budget 2015 som vi baserar på prognosen för Notera då att intäktssidan sänkts med ca 83,2 mkr. Intäkterna i budget 2015 baserades på Budget 2014 med en uppräkning till På samma sätt har vi genomlyst kostnadssidan ytterligare och kunnat sänka denna med 28 mkr. Detta ger ändå ett underskott i verksamheten på 55,5 mkr 2015 mot budgeterat 0,5 mkr. Återigen, det är intäktssidan som är problemet. Vad gör vi åt detta? Hallandstrafiken är ett medel för att Region Halland skall uppnå sin Tillväxtstrategi, dvs att regionen skall kunna fortsätta att utvecklas, att människor skall fortsätta flytta in till Halland och bidra med ett ökat skatteunderlag. Kollektivtrafiken är otroligt viktig i detta samspel, Bo här-jobba där. Även viktigt för hallänningen att kunna nyttja det kulturutbud och evenemangsutbud som bjuds både i Göteborg som i Skåne-Köpenhamn. Det skall påpekas att Hallandstrafikens minskade intäkter inte beror på att hallänningen reser mindre utan att man valt att åka med annan aktör som kör på kommersiell basis. Ser vi endast till Öresundstågstrafiken så har den genererat en mycket god ekonomi under några år men nu p g a konkurrensen har vi tappat de långväga sällanresenärerna, vilka inte är Hallandstrafikens primära målgrupp. Vi skall värna vardagsresandet i första hand. Trots att vi tappar så mycket intäkter har vi fortfarande en kostnadstäckning i Öresundstågstrafiken på 80% vilket är en mycket hög siffra i jämförelse med andra

21 tågsystem var kostnadstäckningen hela 98%. Som jämförelse kan noteras att KungsbackaPendeln har en kostnadstäckning på 44%. Det beräknade underskottet 2015 uppgår till ca 55 mkr. Av bild 2 i bilaga visas vad detta motsvarar om hela underskottet skulle sparas. Det är för Hallandstrafikens verksamhet mycket stor omfattning i jämförelse. Handlingsplanen Bild 3 i bilaga visar åtgärder som eventuellt skulle kunna genomföras där vi kommenterar varje enskild åtgärd. Ytterligare presentation och argument presenteras på styrelsen. Bild 4 beskriver lite om hur det sett ut. Att gas innebär att vi istället för att exempelvis dra ner i Ötågstrafiken faktiskt gasar, dvs utökar trafiken till exempelvis halvtimmestrafik Halmstad-Göteborg. En sådan åtgärd får bl a till följd att SJ marginaliseras i jämförelse med Ötågen eftersom utbudet är så mycket mindre. Mer om detta på Styrelsen. Sista bilden visar hur våra fonderade medel, ca 130 mkr, försvinner fram till 2016 om vi inte antingen får större tillskott till verksamheten eller sparar oss ur krisen. Förslag till beslut Som VD för Hallandstrafiken måste jag se till det ekonomiska utfallet även om det påverkar verksamheten negativt. Samtidigt har jag ett uppdrag från Region Halland att bygga ut kollektivtrafiken så att den främjar en ökad tillväxt i regionen. Vi har sedan 2009 byggt ut Öresundstågstrafiken till att vara det den är idag. Genom att börja nedmontera trafiken kommer vi att få en nedåtgående spiral som kommer att ge minskad tillväxt i Halland eller åtminstone att den positiva tillväxt som sker idag kommer att avstanna. Jag har visat att vårt underskott i relation till vår verksamhet är otroligt stort och vi kommer inte att lyckas täcka det med egna insatser. Det måste till ett ökat ekonomiskt tillskott från vår ägare. I annat fall är konsekvenserna svåröverskådliga. Förslag till beslut : -Besluta i enlighet med Handlingsplan NY att genomföra det som anges att genomföras -att ta med övriga åtgärder till Region Halland för ytterligare utredning och konsekvensbeskrivning m a p hur åtgärderna kan komma att påverka Tillväxtstrategin för Regionen -att frågan tas slutlig ställning till vid styrelsen i december då driftbudgeten för 2015 skall behandlas

22

23

24

25

26

27 Ett bolag inom Region Halland Bilaga punkt 12 till styrelsen PM Korthantering Halmstad tätortstrafik Förslag till beslut: Införa 10% rabatt vid användande av mobilbiljett för resor inom Halmstad tätort Bakgrund Tätortstrafiken i Halmstad är känslig för förseningar. Dessa kan bero av trafiken, hastighetsnedsättningar och farthinder, men även bero på tiden det tar att betala sin resa med betal- kreditkort. Det infördes en reform vid årsskiftet där kravet på pin-kod togs bort i kollektivtrafiken på belopp understigande 200 kr. Ändå krävs fortfarande att föraren tvingas till två hanteringar, dels ställa ut biljetten och dels stansa in beloppet i betalstationen. Detta är tidskrävande i förhållande till övrig hantering. Hanteringen av mobilbiljetter är betydligt snabbare eftersom kunden redan har biljetten framme och visar endast upp denna för föraren som kontrollerar att den är giltig. Giltig biljett är ett grönt fält med animeringar som rör sig i bilden, en ogiltig biljett är röd. Skälet till att införa föreslagen rabatt är att snabba upp hanteringen vid påstigning genom att färre använder betalkort och därmed även säkerställa att bussarna håller tidtabellen med säkra övergångar som följd. Syftet är att detta även skall generera ett större resande i tätortstrafiken och på sikt större intäkter.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57