Karlshamns kommuns årsredovisning 2011

Transkript

1 Karlshamns kommuns årsredovisning 2011 Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2011 ökat med 42 invånare till Antalet födda är högre än normalt (323) och även antalet döda är högre än beräknat (369). Flyttningsnettot, d v s skillnaden mellan in- och utflyttade, är Jämfört med 2010 har inflyttningen minskat betydligt och utflyttningen ökat något. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har minskat från 44,0 år till 43,7 år Medelåldern i riket är 40,6 år. Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun har ökat med 84 personer till vilket är ca fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Vi är extra stolta över Sommarvistelse för äldre i Sörgården Barnahus Blekinge som invigdes Ett samarbete mellan fyra Blekingekommuner, landstinget, åklagare och polis vars syfte är att vid utredningar underlätta för utsatta barn Kulturnatten som i oktober firade 20-årsjubileum De strategiska satsningar som i samarbete med Karlshamns Hamn, NetPort, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), regional, nationella och internationella aktörer görs inom logistik och transport Fastighetsförvaltare Peter Nilsson, JN von Bergen & son som utses till årets företagare Barnteaterföreställningen Världens viktigaste uppdrag av gymnasieeleverna Maja Olsson, Annica Nilsson och Klara Eriksson Tillgänglighetsanpassad gångväg på Sternö Kommunkoncernen Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg, musikskola och båtplatser. Vatten och avlopp är helt taxefinansierad verksamhet. Kommunen har även fyra helägda bolag. Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet. Årets resultat efter räntor är - 5,0 miljoner kronor. Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution till ca kunder och värmeförsäljning till över 1400 fastigheter. Elenergi säljs till cirka 9600 kunder. Karlshamn Energi har de lägsta elnäts- och fjärrvärmepriserna i Blekinge. Årets resultat efter räntor är 12,8 miljoner kronor. Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 6 miljoner ton vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla kombinationen järnväg och sjöfart. Årets resultat efter räntor är 2 miljon kronor. Karlshamnsbostäder AB har 65 % av marknadsandelen för hyresrätter (cirka hyreslägenheter). Under 2011 Eliqui aut atibus. Molent et quis quissum ventur rehenet ut et que explias perfernatium eos sed endusdaerro elluptat faceped quam fuga. Ut quo quia nietusa peribus sincte ra volum quatam imagnis dipsa que quaepelesto dolupt. Befolkningsförändring per kommundel Folkmängd Karlshamn Asarum Mörrum Svängsta Hällaryd Åryd Ringamåla Halahult Summa har 24 klimatsmarta hyreslägenheter färdigställts vid Skyttevägen i Karlshamn och en omfattande ombyggnad av 14 lägenheter i Centrumhuset i Svängsta. Årets resultat efter räntor är 4,6 miljoner kronor. Kommunen äger också via moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB 25 % av Logistikposition AB som bildades under Syftet med verksamheten är att medverka till att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns hamn. Kommunen är delägare i tre kommunalförbund och ett aktiebolag tillsammans med våra grannkommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Cura Individutveckling (tidigare Vårdförbundet Blekinge) samt Västblekinge Miljö AB. Kommunkoncernens resultat Årets resultat efter räntor uppgår till och 43 miljoner kronor för koncernen (kommunen (37 mnkr) + kommunala bolagen (6 mnkr)). Resultatet är skillnaden mellan årets intäkter och kostnader och läses av i resultaträkningen den 31 december. Balansräkningen visar de tillgångar (ex byggnader, maskiner, banktillgodohavande) och de skulder (ex leverantörsskulder, banklån) som finns den 31 december. Koncernens tillgångar var miljoner kronor. Koncernens skulder var 1994 miljoner kronor, varav miljoner kronor var låneskulder. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna är det egna kapitalet som består av tidigare års resultat. Det egna kapitalet var miljoner kronor i koncernen. 15

2 DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Kommunens verksamhet Kommunens personal Antalet årsarbetare i kommunen var 2 517, vilket är 9 årsarbetare fler än Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2011 till kronor/ månaden, en ökning med 469 kronor jämfört med % av kommunens anställda är kvinnor (83 % år 2010). Medelåldern för kommunens anställda är 46,1 år vilket är oförändrat sedan Utbildning Målsättningen är att alla barn ska få samma förutsättningar vad gäller digital kompetens. Under året har därför olika projekt bedrivits för att få in detta på ett naturligt sätt i förskolans och skolans vardagliga arbete. Prästslättens förskola som fick rivas på grund av fuktskador beräknas vara klar i under våren Under sommaren anordnades för tredje året en sommarskola för elever i årskurs 8 och 9 som behöver stöd för att nå godkända betyg. Detta är ett led i arbetet med att nå ökad måluppfyllelse. Musikskolans lärare möter cirka 1000 barn och elever varje vecka genom undervisning inom sång och instrument. Målet är att eleverna ska kunna välja undervisning i fler ämnen än tidigare. Ire natur- och kulturskola är belägen ca 20 kilometer norr om Karlshamn i ett naturreservat av riksintresse. Här bedrivs utbildning i hållbar utveckling för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning samt fortbildning riktad till kommunens övriga förvaltningar. I Karlshamn har 90 % av förskolor Barn, ungdom och skola Antalet barn i förskolan* Antalet elever i grundskolan* * Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin Gymnasieskolan Andel elever (%) med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier (huvudmannens skolor) 90,2 82,4 Vuxenutbildning Antal studerande på vuxenutbildningen och skolor erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. Framöver kommer elevunderlaget inom gymnasieskolan att minska. För att möta konkurrensen om eleverna har samverkan inletts med gymnasieskolorna i Olofström och Ronneby. Vuxenutbildningen arbetar med att skapa individuella förutsättningar för ändamålsenliga lärmiljöer bland annat genom undervisning, handledning samt nätbaserad utbildning. Undervisningen sker genom internt och externt samarbete med andra kommuner och utbildningsaktörer. Vård och omsorg Äldreomsorg För många äldre är hemtjänsten en förutsättning för att kunna bo kvar i sin egen bostad. Samverkan med landstingets primärvård har inletts för att gemensamt utveckla hemsjukvård och hemtjänst. Under året har arbetet med att planera och utveckla aktivitetsutbudet skett i samarbete med frivilligarbetare. Inom de särskilda boendena är det viktigt med individfokus. Genom tydliga rutiner i arbetslagen skapas tid för den enskilde brukarens önskemål och intressen. Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr Brukartid i hemtjänsten i % 65,0 64,9 Individ och familjeomsorg Andel flyktingar under introduktion med egen förvärvsinkomst i % Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd Antal vårddygn för vuxna missbrukare Handikappomsorg Målsättningen är att stödja och motivera den enskilde i det dagliga livet så att den enskilde kan få full delaktighet i samhället och därigenom leva som andra. Verksamheten personlig assistans har arbetat med ett omfattande koncept för att vidareutveckla verksamheten. Ett lågtröskelboende har öppnats för hemlösa med långvarig missbruksproblematik. Boendet är placerat på Bäckegården. Kostnaderna för institutionsplaceringar blev lägre än budgeterat under Däremot ökade behovet av försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorg Under 2011 har Blekinge Barnahus som mötesplats inrättats. Genom samverkan mellan fyra av blekingekommunerna, landstinget, åklagare och polis vill man på detta sätt underlätta för barnen vid en utredning kring misstanke om psykisk eller fysisk misshandel och/ eller sexuella övergrepp.

3 Samhällsbyggnad De många skyfallen under året har påverkat vägunderhållet samt nedblåsta träd i samband med stormar. Vattenverket vid Långasjön börjar bli gammalt vilket medför att det inom en snar framtid finns ett stort renoveringsbehov. Kundundersökningen som genomfördes 2010 visade att 95 % av de tillfrågade tyckte att kvaliteten på dricksvattnet i kommunen var mycket bra eller bra och arbetet med att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet fortsätter. Mörrums reningsverk ska byggas om så snart utredningen är klar. Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer. Investeringar planeras i Matvik, Siggarp, Granefors och Gustavstorp. Utredning över vilka ytterligare områden som kan bli aktuella är på gång. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka 140 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar ca 7 fotbollsplaner. Inom kommunen finns det cirka 8 mil gång- och cykelvägar. Fritid och kultur Under hösten återinvigdes Väggabadet, antalet besökare i inomhusdelen har fyrdubblats. Byggandet av spontanidrottsplats med bland annat betongskatebanor, boulebanor, utegym och beachvolleybollbana vid Österslättskolan fortsatte under Ytterligare en konstgräsplan blev klar under Nu finns det konstgräsplaner i Svängsta, Asarum och Karlshamn. Kommunen övertog under 2011 driften av kulturhuset Lokstallarna. Turismen i stort visar något högre beläggnings- och besökssiffror än föregående år vilket beror på att säsongen kom igång tidigt med bra vårväder. Antalet svenska gästnätter samt långväga gäster (övriga världen) ökade något medan de största utländska besöksgrupperna, tyskar och danskar, minskade något. Satsningar för att öka turismen har påbörjats under året. 17 Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har förbättrats något i länet jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har i december minskat med 209 personer (0,2 %) till personer (8,7 %), (16-64 år). Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt 1638 personer (8,6 %) var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december 2011 vilket är en minskning med 22 personer (0,1 %) blev ett rekordår för nyföretagandet i Karlshamn. Totalt startades 162 nya företag vilket är 35 fler än året innan. Karlshamns kommun, Fastighetsägarna och Centrumföreningen arbetar tillsammans för att stärka handeln och bidra till att Karlshamn utvecklas som ett starkt centrum för handel, nöje och evenemang. Järnvägsutredning för Sydostlänken, järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström, har nu kommit med i statens nya infrastrukturplan. Byggstart på E22 delen Sölve-Stensnäs startade under hösten Antalet budgetrådgivnings- och skuldsaneringsärenden har minskat jämfört med föregående år, från 96 till 86 ärenden. Kommunen erbjuder sedan 2010 energirådgivning, ett område som bedöms öka inom de närmsta åren. Under 2011 har kommunen startat upp nio EU-finansierade projekt. Projekten handlar bland annat om att öka kompetensen hos anställda för att möta framtida behov samt utveckla samverkan, arbetsformer och nya verktyg för att öka sysselsättningen bland ungdomar. Samhällsbyggnad Antal lekplatser Drift och underhåll, kronor per lekplats Planterad yta, kvadratmeter Drift och underhåll planterad yta, kronor per kvadratmeter 30,45 24,19 Fritid och kultur Väggabadet totalt antal badande Svängstabadet totalt antal badande Föreningar i föreningsregistret Bellevueparken antal arrangemang Arbete och tillväxt Antalet invånare i kommunen 31/ Antalet verksamma företag i kommunen Andel arbetslösa i % 3,8 4,3 Andel arbetslösa i program m akt.stöd % 4,1 3,9 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal

4 DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Kommunens resultat 2011 Kommunens resultat uppgår till 37 miljoner kronor vilket blir kronor per kommuninvånare. Det är främst högre skatteintäkter än budgeterat som bidragit till det positiva resultatet. Kommunens tillgångar uppgår till miljoner kronor. Kommunens skulder var 424 miljoner kronor och det egna kapitalet miljoner kronor. Kommunens låneskuld uppgår till 197 miljoner kronor vilket blir cirka kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till miljoner kronor varav miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. Hittills har medel inte avsatts som skuld för av kommunens personal intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med gällande rekommendationer. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten tillämpas. Det finns därför en ansvarsförbindelse för pensioner till kommunens personal på 755 miljoner kronor, vilket blir kronor per invånare, som ligger utanför balansräkningen. Kommunens resultaträkning och balansräkning i kronor per invånare ( invånare per 31 december 2011) Resultaträkning 2011 (kronor per invånare) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och kommunal utjämning Finansnetto 116 Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster 0 ÅRETS RESULTAT Balansräkning 2011 (kronor per invånare) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättning pensioner inklusive löneskatt 241 Övrig avsättning 0 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 70,7 % (66,7 % år 2010). Kommunen investerade för 163 miljoner kronor vilket är cirka 24 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Den största investeringen som färdigställts är renoveringen av Väggabadet för 59 miljoner kronor. Pågående stora investeringsprojekt är Prästslättens förskola (klar april 2012), utbyggnad av BLC (Baltic Logistic Center) samt Asarums Bildningscenter. Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering helt med egna medel utan lån, uppnåddes inte helt utan uppgick till 64 % (år 2010 var självfinansieringsgraden 149 %).

5 Kommunens verksamhet nettokostnad i procent Med nettokostnad per invånare avses verksamhetens intäkter verksamhetens kostnader delat på invånareantalet den 1 november Omsorgsnämnd 35% 34% Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur hållbar utvecklingen i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. Under 2011 har cirka 1500 kommunanställda deltagit i samtal om hållbar utveckling. Samtalen syftar till att öka medvetenheten hos kommunens samtliga anställda och därmed påverka och ändra beteendet mot ett mera hållbart samhälle. Under samtalen bidrar deltagarna med goda idéer som kan användas på arbetsplatserna men även som privatperson. Ungefär 1500 förslag har kommit in. Nämnd för barn, ungdom och skola 33% 32% Gymnasienämnd 9% 9% Kommunstyrelse 7% 8 % Teknisk- och fritidsn. 6% 7% Socialnämnd 5% 6% Övriga 4% 5% 19 Nettokostnaden för kommunal verksamhet var kronor per invånare för 2011 ( invånare). Motsvarande siffra för 2010 var kronor ( invånare). Omsorgsnämnd ger stöd och hjälp till äldre- och funktionshindrade personer Nämnd för barn, ungdom och skola dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola Gymnasienämnd gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunstyrelse förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, upphandling, personal, kansli, turism m m Teknisk- och fritidsnämnd trafik och projektering, väghållning, VA (vatten- och avlopp), fastighetsservice, städ, kost, data, sotning, fritidsverksamhet, park, produktionsskog Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Övriga: Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker Kommunrevison granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag Vuxenutbildningsnämnd vuxenutbildningen Kulturnämnd kultur- och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning Byggnadsnämnd myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning Festivalkommitté anordnar årligen Östersjöfestivalen Framtiden Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fem åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 218 miljoner kronor i kommunen och cirka 258 miljoner kronor i koncernen (kommun + kommunala bolag). Det goda resultatet år 2011 beror till stor del på att skatteintäkterna blev högre än vad som budgeterats. Åren förväntas bli besvärliga år för kommunen eftersom tillvättakten avtar och skatteintäkterna blir lägre jämfört med tidigare bedömningar. De kommunala bolagen har klarat sig relativt bra under Ur ett koncernperspektiv fortsätter utvecklingen bland annat genom satsningar i Stillerydsområdet, på Östra Piren samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Västblekinge Miljö AB har fått tillstånd att börja bygga en biogasanläggning i Mörrum. Kommunen står inför en rad investeringar de närmsta åren. Investeringarna storlek, cirka 550 miljoner kronor enligt plan för åren , innebär att kommunens upplåning och räntekostnader kommer att öka. Större investeringsprojekt under 2012 är Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan), fortsatta anläggningarbeten i industriområdet i Stilleryd, start av projektet utbyggnad av bangård och kombiterminal i Stilleryd. Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare.