Karlshamns kommuns årsredovisning

Transkript

1 Karlshamns kommuns årsredovisning 2008 Vi är extra stolta över gäller sophämtning, el, vatten, uppvärmning och avlopp enligt en undersökning som genomförts av HSB, Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna. tydlig mineralton nationellt center i Karlshamns Kommun digital språkstudio i undervattensrugby fram nationellt ta guld i EM-stafett 80 dagar, Äventyrens ö och Pippi Långstrump på de sju haven 15

2 16 Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2008 minskat med 93 invånare till Antalet födda är lite lägre än normalt (278) medan antalet döda är något högre än normalt (361). Flyttningsnettot är -13. Både in- och utflyttning har minskat. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har ökat från 43,6 år till 43,7 år Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun var cirka vilket är cirka fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Årets resultat Utifrån årets ekonomiska utfall på 36 miljoner kronor (35 miljoner kronor år 2007) kan konstateras att balans mellan kostnader och intäkter för kommunen som helhet uppnåtts. Då årets resultat uppgår till 2,7 procent av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag har vi också klarat det finansiella målet som för år 2008 uppgick till 2 procent. Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 62,3 procent (61,6 procent år 2007). Årets goda resultat gör att en realsäkring av pensionsskulden klaras. De totala pensionsförpliktelserna har minskat med 4 miljoner kronor sedan Hittills har medel inte avsatts som skuld för intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med gällande rekommendationer. Individuell del av pensioner har fullt ut betalts för respektive individ. Nyintjänande pensioner efter 1998 har bokförts som avsättningar i balansräkningen. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten tillämpas. Karlshamns kommun investerade för 119 miljoner kronor vilket är cirka 27 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. De största investeringar som gjorts är ombyggnation av Gustavsborg och nybyggnation av Norreports förskola. Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering helt med egna medel utan lån, uppnåddes inte utan uppgick till 79 procent (år 2007 var självfinansieringsgraden 75 procent). Under kommande planperiod ser det också svårt ut att klara detta mål. Kommunens låneskuld uppgår till 259 miljoner kronor vilket blir cirka kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 889 miljoner kronor varav 869 miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. Befolkningsförändring per kommundel Folkmängd Karlshamn Asarum Mörrum Svängsta Hällaryd Åryd Ringamåla Halahult Summa Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar ( värdeminskningar) Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och kommunal utjämning Finansiella intäkter (räntor m m) Finansiella kostnader (räntor, bankkostnader m m) ÅRETS RESULTAT Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital, ingående varav kommunen varav vatten 7 varav avlopp -4 Årets resultat enligt resultaträkningen varav kommunen varav vatten 0,5 7 varav avlopp 0,5-4 Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser 8 9 SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser (mnkr) ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelse som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Borgens- och övriga ansvarsförbindelser SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

3 Kommunens personal Antalet årsarbetare i kommunen var 2 496, vilket är 48 årsarbetare färre än Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2008 till kronor/månad, en ökning med kronor jämfört med procent av kommunens anställda är kvinnor (84 procent år 2007). Medelåldern för kommunens anställda är 46,2 år (45,6 år 2007). verksamheten Utbildning Förskoleverksamheten ska präglas av god omsorg och tillgänglighet med likvärdig kvalitet och pedagogiskt innehåll. Ny förskola vid Norreport tas i bruk våren Förskoleplats erbjuds inom den garanterade tiden. Språkutveckling är en naturlig del i vardagsarbetet. Hela utbildningsverksamheten genomsyras av ett Röda tråden -arbete för att skapa mjuka övergångar mellan förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Detsamma gäller individuella utvecklingsplaner på grundskolan. Resurser finns tillgängliga för elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola även om behovet ofta är större än befintliga resurser. Utvecklingsarbetet pågår med att öka andelen elever med godkända slutbetyg i årskurs 9 samt att höja det så kallade meritvärdet. För att kunna erbjuda gymnasieeleverna ett brett utbud och en bra utbildning hösten 2010 utvidgas samarbetet med andra utbildningsgivare och kommuner (Olofström och Ronneby). Vård och omsorg Under året har arbetet inom hemtjänsten, särskilt boende samt handikappomsorgen pågått för att öka brukartiden och nyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt. Antalet dygn som personer legat kvar på sjukhus i väntan på boende eller korttidsplats har minskat under år En förklaring till detta är att ett femtiotal servicelägenheter på Gustavsborg har tagits i bruk under Ytterligare fyrtiofem särskilda boenden tillkommer när etapp 2 blir klar under Nya bestämmelser infördes i lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård under år Förändringarna innebär ett ökat krav på samverkan med landstinget, främst för den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård. Det nya Socialförsäkringssystemet, tillsammans med lågkonjunkturen, påverkar kommunen bland annat genom ökat behov av försörjningsstöd. Utanförskap och social otrygghet kan leda till att missbruket ökar, familjer påverkas och barn blir utsatta för ogynnsam utveckling vilket i sin tur kan leda till ökat behov av socialtjänstens insatser. Barn, ungdom och skola Förskola, inskrivna barn per årsarbetare 5,5 5,3 Grundskola, antal lärare per 100 elever 8,2 8,6 Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr Kostnad per plats särskilt boende, kr Andel insats som utförs av ordinarie personal, % Individ och familjeomsorg Nettokostnad för individ- och familjeomsorg per invånare, kr Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd Antal vårddygn för barn och unga

4 Samhällsbyggnad Insatserna på det enskilda vägnätet har varit prioriterade under året. En omfattande satsning på skärgårdens friluftsliv såsom grillplatser och säkerhetsutrustning har gjorts. Strandpromenaden i Vägga har tillgänglighetsanpassats. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar ungefär 180 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar ungefär 12 fotbollsplaner. VA-taxan har ändrats och anpassats efter den nya lagen om allmänna vattentjänster. Sternö avloppsreningsverk har påbörjat ombyggnad av retur- och överskottsslamsystem för att klara reningskraven. Planering och utredningar angående vatten och avlopp i Hällaryds skärgård har pågått under året. Krisberedskapsmyndigheten gör bedömningen att den tekniska försörjningen av kommunens VA-verksamhet är robust. 18 Fritid och kultur Verksamheten med babycafé har utökats. Bokpåseprojektet, för barn med annat modersmål, liksom Grannar, konstprojekt med Polen är exempel på särskilda satsningar. Under året har även ett mindre antal teaterföreställningar fokuserade på bortglömda kvinnliga äldre dramatiker samt författaraftnar genomförts. Kulturverksamheten omfattar även bidrag till kulturföreningar, inköp av konst till offentlig miljö samt vård av kulturfastigheter och kulturmiljöer. Lokalen Dans In i Bellevueparken har med små medel fräschats upp och blivit trevligare. Föreningslivet efterfrågar fler och bättre idrottslokaler. Turismen är ett prioriterat utvecklingsområde som ska öka kommunens attraktivitet för såväl boende som besökare. En utvecklingsplan för turismnäringen beslutades i slutet av året. Bland annat ska möjligheten att göra området Sternö- Boön till naturreservat utredas. Samhällsbyggnad Gång- och cykelvägar, km Gatu- och väglängd, km Fritid och kultur Väggabadet, totalt antal badande Svängstabadet, totalt antal badande Föreningar i föreningsregistret Bellevueparken, antal arrangemang Medieutlåning per invånare 11,16 11,4 Arbete och tillväxt Antalet invånare Antalet verksamma företag Andel arbetslösa, % 2,8 3,0 Andel arbetslösa i program med aktivitetsstöd, % 1,3 1,0 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har försämrats jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har ökat med 1,8 procent eller 335 personer (16 64 år). Kommunen har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att tillhandahålla jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar år. En rad projekt för att utveckla näringslivet pågår. Som exempel kan nämnas Kunden i centrum - affärsutveckling för kvinnliga företagare inom detaljhandel och service/ turism, Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamns kommun, Naturoch Friluftscentrum, Kompetensporten samt olika EU-projekt. NetPort.Karlshamn ska främja utvecklingen av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och kunskapsspridning genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet. År 2008 innebar en fortsatt utbyggnad av bostadsområden med bland annat Bryggeritomtens parhus och bostadsrättslägenheter i centralt läge. Strömma och Notavalla färdigställdes och kommer att kunna exploateras med friliggande villor under Antalet nya budgetrådgivnings- och skuldsaneringsärenden har ökat.

5 Närbild Karlshamn Nettokostnad per invånare 2007 kr/inv Procentuell avvikelse från rikssnittet Förskola 4841 Skola Individ- och familjeomsorg 1922 Äldre- och handikappomsorg Kultur och fritid 2050 Infrastruktur 2731 Nettokostnad totalt ,2% -5,7% -0,2% 0,4% 4,3% 10,4% 14,8% Under Riket Över Utgångsläge Karlshamn Riket Invånare , antal Förändring , % -0,1 4,5 Invånare 0 18 år, % 20,4 22,2 Invånare 65 år och äldre, % 22,1 17,8 Utrikes födda 2008, % 8,1 13,9 Inv (16 74 år) med eftergymnasial utb 2007, % 24,7 30,4 Medelinkomst 2007, kr/invånare Köpt verksamhet 2007, % 7 15 Kommunalskatt 2009, kr 21:89 20:72 Skatteutjämning 2009, kr/inv Mandatfördelning i fullmäktige Totalt antal mandat: 51 (Sverigedemokraterna 1 vakant d.v.s 50 tillsatta) Kommunen styrs av en koalition av: Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet Utfall mp 4 Sämre Median riket Bättre Karlshamn Riket Resultat, kr/invånare 2008, prel ej tillg Godkända elever åk 9, 2008, % 76 76,6 Fullföljt gymnasieskolan inom tre år, 2007, % 75,7 68,4 Fallskador, per 1000 över 80 år, Jämställdhet, index ,3 145,5 Sjukfrånvaro kommunal personal, 2008, % 6,7 ej tillg Företagsbetyg: företagsklimat ,4 3,4 s 21 v 2 k2 sd 3 kd 2 fp 3 c 4 m 9 Framtiden Karlshamns kommun har haft mycket goda resultat de senaste tre åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 107 miljoner kronor. Den pågående finanskrisen gör det svårare än vanligt att bedöma den närmsta framtiden. Skatteintäkterna sjunker kraftigt de närmaste åren vilket kommer att påverka kommunen och dess verksamhet. Den snabba och kraftiga nedgången i konjunkturen märks både på inkomst- och utgiftssidan i kommunen. Kraven både på utbildningsinsatser och ren försörjning ökar nu snabbt. Samtidigt minskar våra intäkter. I januari 2009 var 4,3 procent av befolkningen år öppet arbetslösa. Prognosen för Blekinge visar på en kraftigt vikande efterfrågan på varor och tjänster och antalet sysselsatta väntas minska med personer (-1,9 procent) i länet. Inom utbildningssidan pågår ett långsiktigt arbete med att till år 2012 höja meritvärdet för skolår nio till att ligga i nivå med riket. Karlshamns utbildningsnivå är lägre än riket vilket återspeglar sig i resultatet i grundskolan. Befolkningen blir allt äldre. Ungdomar som efter gymnasiet flyttar ut för arbete eller studier återvänder gärna när det är dags att bilda familj. Det gäller för kommunen att agera klokt de närmaste åren och utifrån noggranna analyser och bedömningar prioritera samtidigt som det gäller att utnyttja de möjligheter lägre ränta och inflation ger för att ha ett bra utgångsläge när konjunkturen åter vänder uppåt. Det är viktigt att ha en ekonomi som tillåter satsningar och utveckling även för framtiden. 19