Så här använder kommunen dina skattepengar

Transkript

1 Så här använder kommunen dina skattepengar en sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2012 Under 2012 har kommunen fått 21,89 kronor i skatt för varje hundralapp Du tjänat. Kommunen får också in pengar genom olika bidrag från staten. Från 1 januari 2013 ökar kommunalskatten med 32 öre eftersom kommunen tagit över hemsjukvården från landstinget Blekinge. Landstingsskatten minskar med motsvarande belopp. Kommunens kostnader kan liknas vid de kostnader ett hushåll har till exempel mat, värme och el. Kommunen har också långsiktiga satsningar i form av investeringar som betalas över flera år. Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg och musikskola. De avgifter som Du betalar täcker bara en liten del av den faktiska kostnaden. Den största delen betalas via skatten. Vatten och avlopp är exempel på helt taxefinansierad verksamhet. Kommunens verksamhet nettokostnad i procent Den största delen av kommunens verksamhet finansieras genom skatten, cirka 1,2 miljarder kronor. Dessutom får kommunen statsbidrag och utjämning motsvarande 264 miljoner kronor i intäkter. De avgifter Du som brukare betalar för barnomsorg, äldreomsorg, musikskola med mera ger kommunen 389 miljoner kronor i intäkter. Kommunens kostnader för verksamheten och avskrivningar är cirka 1,8 miljarder. Verksamhetens nettokostnad (verksamhetens intäkter verksamhetens kostnader och avskrivningar) är kronor per invånare. De två största verksamheterna, som vardera motsvarar 1/3 av kommunens totala verksamhet, är omsorg om äldreoch funktionshindrade samt barnomsorg och grundskola. Fördelat per invånare kostar omsorgsverksamhet kronor och barnomsorg grundskola kronor. Kommunkoncernen Kommunen har även fyra helägda bolag. Det är viktigt att de kommunala bolagen har en stabil ekonomi för att kunna driva och utveckla sina verksamheter på ett bra sätt. Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution till ca kunder och värmeförsäljning till över fastigheter. Elenergi säljs till cirka kunder. Karlshamn Energi har de lägsta elnäts- och fjärrvärmepriserna i Blekinge. Genom fjärrvärmeanslutning av fastigheter minskar utsläppen av koldioxid, med energitjänster effektiviseras kundernas energianvändning och med ny vindkraft ökar andelen förnybar elproduktion. Årets resultat efter räntor är 15 miljoner kronor. Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 5 miljoner ton vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla kombi nationen järnväg och sjöfart. Årets resultat efter räntor är 0,6 miljoner kronor. Karlshamnsbostäder AB har 65 % av marknadsandelen för hyresrätter (cirka hyreslägenheter). Bolaget är miljödiplomerat och har bostäder i alla kommundelar. Underhållssatsningarna har ökat kraftigt under året samtidigt som driftkostnaderna sänkts. Bland annat har vattenförbrukningen sänkts med 11 %. Årets resultat efter räntor är 7 miljoner kronor. Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet. Årets resultat efter räntor är 25,0 miljoner kronor inklusive nedskrivning av fastigheter. Kommunen är delägare i tre kommunalförbund och ett aktiebolag tillsammans med våra grannkommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Cura Individutveckling samt Västblekinge Miljö AB. Kontakten med medborgare och företag är viktig Att följa upp hur snabbt det går att få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post eller telefon i rimlig tid är ett sätt att mäta hur den kommunala servicen gentemot medborgare och företag fungerar. Det har genomförts en tillgänglighetsundersökning som visar att cirka 8 av 10 får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. Däremot kan det vara betydligt svårare att få svar på en enkel fråga från en handläggare per telefon, endast 3 av 10 får svar. Kommunen behöver fortsätta med att förbättra tillgängligheten. Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2012 minskat med 53 invånare till Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan antalet barn och ungdomar och antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har ökat från 43,7 år till 44,3 år Medelåldern i riket är 41,2 år. Karlshamn är en kommun där många gärna bor men kanske inte har möjlighet att arbeta. Ungefär personer pendlar till en annan kommun för att arbeta. Det är ungefär fler än de som pendlar till Karlshamn. 15 Nämnderna bedriver och ansvarar för verksamhet inom följande områden: 1. Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker. 2. Kommunrevison granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag. 3. Kommunstyrelsen förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, upphandling personal, kansli, turism m m. 4. Socialnämnd Individ och familjeomsorg. 5. Omsorgsnämnd ger stöd och hjälp till äldre- och funktionshindrade personer. 6. Nämnd för barn, ungdom och skola dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola. 7. Gymnasienämnd gymnasieskola och gymnasiesärskola. 8. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. 9. Kulturnämnd kultur och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning. 10. Tekniska nämnden trafik och projektering, väghållning, VA (vatten- och avlopp), fastighetsservice, städ, kost, data, sotning. 11. Fritidsnämnden fritidsverksamhet, park, produktionsskog. 12. Byggnadsnämnd myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner. 13. Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 14. Valnämnd administrerar de politiska val som genomförs. År 2012 genomfördes inga val. 15. Festivalkommitté anordnar årligen Östersjöfestivalen Omsorgsnämnd 34% 35% Nämnd för barn, ungdom och skola 32% 33% Gymnasienämnd 9% 9% Kommunstyrelse 8% 7 % Teknisk- och fritidsn. 7% 6% Socialnämnd 6% 5% Övriga 4% 4%

2 DETTA ÄR EN SAMMANFATTNING AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING DETTA ÄR EN SAMMANFATTNING AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2012 Befolkningsförändring per kommundel Folkmängd Karlshamn Asarum Mörrum Svängsta Hällaryd Åryd Ringamåla Halahult Summa Kommunens verksamhet Kommunens personal Kommunen har cirka fast anställd personal. Medel heltidslönen för en kommunanställd uppgick 2012 till kronor/ månaden, en ökning med 789 kronor jämfört med % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 46,1 år. 16 Utbildning Ungefär en tredjedel av det Du betalar i skatt till kommunen går till barnomsorg och skola. Vid jämförelse med andra kommuner hur väl eleverna i årskurs 3 och 6 klarar de nationella proven hamnar Karlshamn ungefär i mitten. Ungefär 8 av 10 elever i årskurs 8 är positiva till skolan och undervisningen. Måttet är ett sammanvägt resultat av trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om målen, stöd att hjälpa, återkoppling och höga förväntningar. Sedan 2010 har det genomsnittliga meritvärdet ökat från 202 till 207 och Karlshamn har nu ett högre meritvärde än jämförbara kommuner. Karlshamns gymnasielever lyckas bättre i skolan än i riket. Karlshamn hamnar på 18:e plats av landets 290 kommuner när det gäller genomsnittlig betygspoäng. Ungefär 8 av 10 elever i kommunen fullföljer gymnasieutbildningen. Kostnaden för elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram är kronor. Ire natur- och kulturskola, som bedriver uppskattad utbildning med fokus på hållbar utveckling, är belägen ca 20 kilometer norr om Karlshamn i ett naturreservat av riksintresse. Här bedrivs utbildning i hållbar utveckling för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning samt fortbildning riktad till kommunens övriga förvaltningar. I Karlshamn har 90 % av förskolor och skolor erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. Av de föräldrar som sökt förskoleplats erbjöds 9 av 10 plats den dag de önskade. Den genomsnittliga väntetiden för de som ej fick förskoleplats på önskat datum var 18 dagar vilket är lägre än genomsnittet (22 dagar) Vad kostar en elev? Kostnad Varav egenavgift En elev i förskolan kronor/ år kr/år (maxtaxa 1 barn) En elev i grundskolan kronor/ år 0 kronor/år En elev i gymnasiet kronor/ år 0 kronor/ år Förskole- och utbildningsverksamhet Barn, ungdom och skola Antalet barn i förskolan* Antalet elever i grundskolan* Gymnasieskola Andel elever behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg 84,0 % 90,2 % Vuxenutbildning Antal studerande Vuxenutbildningen * Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin för de cirka 200 kommuner som deltar i jämförelsen. I Karlshamn är bemanningen planerad att vara 5,4 barn per personal i kommunens förskolor. Tar man hänsyn till hur många barn som är närvarande blir det 4,6 barn per personal vilket är i nivå med flertal av de jämförda kommunerna. I förskolan har 3 av 4 anställda pedagogisk högskoleutbildning vilket, jämfört med många andra kommuner, är en hög andel. Vård och omsorg Ungefär en tredjedel av det Du betalar i skatt till kommunen används till vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättningar. För många äldre är hemtjänsten en förutsättning för att kunna bo kvar i sin egen bostad. 9 av 10 brukare är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Genom att skapa effektivare rutter då personalen kör mellan vårdtagarna har tiden hos brukarna ökat från 65 % till nästan 67 % av personalens arbetstid. Karlshamn tillsammans med Svedala och Älvdalen ligger i topp med sitt serviceutbud inom särskilt boende. Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är 85 %. Som ett miljö- och hälsovänligt alternativ kan personalen inom hemtjänsten välja att använda elcyklar istället för bil. Kostnadseffektivitet särskilt boende Kostnad per plats Egenavgift (vård exkl hyra och kost) Vad kostar en plats på särskilt boende äldreomsorg SoL?** kronor/ år kronor/ år Vad kostar en person i boende, LSS?*** kronor/ år 0 kronor/ år ** SoL=Socialtjänsten *** LSS=Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr Brukartid i hemtjänsten i procent 67,7 65,0

3 LSS Målsättningen är att stödja och motivera den personer med funktionsnedsättning i det dagliga livet så att den enskilde kan få full delaktighet i samhället och därigenom leva som andra. Verksamheten personlig assistans arbetar för att vidareutveckla verksamheten. Individ- och familjeomsorg Ibland blir det inte som man tänkt sig och då kan Individoch familjeomsorgen vara till hjälp om det handlar om behov av försörjningsstöd, missbruksvård, familjehemsplaceringar med mera. Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är i snitt fem dagar, vilket är snabbt vid jämförelse med andra kommuner. Under 2013 påbörjas ett treårigt projekt, Kultur och hälsa, som fortsättning på förstudien Livstilsförändring genom kost, motion, kultur och natur för personer med psykisk ohälsa i Blekinge. Individ- och familjeomsorg Karlshamn Blekinge Hela Sverige Barn- och ungdomsvård kr/ invånare kr /invånare kr/ invånare Missbruksvård vuxna 361 kr/ invånare 409 kr /invånare 473 kr/ invånare Ekonomiskt bistånd 835 kr/ invånare kr/invånare kr/ invånare Individ och familjeomsorg Antal vårddygn för vuxna missbrukare Antal institutionsplaceringar barn Antal insatser socialpsykiatrin Samhällsbyggnad En hel del pengar läggs på att sköta den fysiska miljön, planering av framtida bebyggelse, att våra vägar är säkra och trygga och våra parker är trevliga att besöka. Resultatet av en medborgarundersökning som genomförts visar att kommuninvånarna i hög utsträckning anser att kommunen är en god och trygg plats att leva och bo i. Vid jämförelse med andra kommuner hamnar vi ungefär i mitten. Arbetet med en ny översiktsplan, med sikte på 2030 om hur det framtida Karlshamn ska se ut, har fortsatt. I detta arbete är dialogen med medborgarna en viktig del för att förstärka Karlshamn som en attraktiv boendekommun, skapa möjligheter till arbete och tillväxt med en levande landsbygd. Det sker regelbundet satsningar på utbyggnad av gång- och cykelvägar. Inom kommunen finns det nu 8,6 mil gång- och cykelvägar vilket gör det möjligt att välja miljövänliga transportsätt i stor utsträckning. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka 140 fotbollsplaner och den planterade ytan är ungefär lika stor som 7 fotbollsplaner. Som ett led i att resa miljövänligt har kommunen ett par resekort vilket gör det möjligt för personalen att resa kollektivt istället för att använda leasingbilar vid kommunala tjänsteresor inom länet. Västblekinge Miljö AB, som ägs till hälften av Karlshamns kommun, ansvarar för avfallshanteringen i västra Blekinge. Ungefär hälften av den totala mängden hushållsavfall återvinns. Detta innebär att Karlshamn ligger bra till vid jämförelse med andra kommuner men... Sölvesborg är ännu bättre på att återvinna! Samhällsbyggnad Antal lekplatser Drift och underhåll, kronor per lekplats Planterad yta, kvadratmeter Drift och underhåll planterad yta, kronor per kvadratmeter 32,74 30,45 Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunorganisationen, procent 44 47

4 Fritid och kultur I Karlshamn är det viktigt att alla ska kunna ta del av ett rikt kulturliv. I kommunens regi har en rad aktiviteter som stimulerar till läslust riktade till barn och unga, filmverksamhet, teater- och musikföreställningar genomförts. Huvudbiblioteket håller öppet 60 timmar i veckan. Musikskolan har en viktig roll och bidrar mycket till att vi har ett så rikt musikliv. Ungefär barn och elever får varje vecka sång- och instrumentalundervisning individuellt eller i grupp. Engagerade ideella föreningar skapar förutsättningar för ett rikt och varierat utbud av musik, teater och sport. Detta har stor betydelse för att ge en positiv upplevelse av Karlshamn och bidrar till ökad turism. Kommunen bidrar genom att bevilja ekonomiskt stöd till föreningarna. Väggabadet har under sitt första år efter ombyggnationen haft inkörningsproblem. Tillgängligheten har förbättrats genom ökat öppethållande samt att inomhusbassängerna varit öppna även under sommarmånaderna. Besökssiffrorna visar att detta är en uppskattad satsning. Spontanidrottsplatsen används flitigt av olika föreningar både till tävlingar och cuper men även spontant av privatpersoner som det var tänkt. Satsningen har fallit väl ut och ytterligare bänkar och sittmöbler planeras. Även en ny U-formad skateramp i betong är på gång. Det finns åtta fritidsgårdar som är öppna och kostnadsfria för alla från årskurs 4 till och med gymnasiet. På gårdarna finns möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som idrott, kultur, skapande, musik med mera. Friluftsbasen Kofsa har utvecklats under 2012 och är förutom att vara en satsning på friskvård och hälsa, även en aktivitet för ungdomar. Fritid och kultur Väggabadet totalt antal badande Svängstabadet totalt antal badande Föreningar i föreningsregistret Bellevueparken antal arrangemang Medieutlåning per invånare 9,5 10,49 18 Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har försämrats något jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har i december ökat med 734 personer (0,9 %) till personer (9,6 %), (16-64 år). Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt personer (9,4 %) var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december 2012 vilket är en ökning med 142 personer (0,8 %). För att kunna bidra till sysselsättning och tillväxt måste det vara möjligt för alla att komplettera sina grundläggande kunskaper eller skaffa sig kompetensutveckling. Kommunen genomför olika arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, som bidrar till att människor blir anställningsbara. För ungdomar finns möjlighet till samverkan inom Navigatorcentrum. Totalt tillkom 206 nya företag och 71 företag försvann under 2012, vilket blir en ökning med 135 företag. Genom samarbete mellan fastighetsägarna och Centrumföreningen är ambitionen att stärka handeln och bidra till att Karlshamn utvecklas som ett starkt centrum för handel, nöje och evenemang. Utbyggnaden av Stilleryd industriområde (BLC, Baltic Logistic Center) pågår. Inom området pågår även ett EU-projekt för att skapa järnvägsanläggningar. Målet är att det inom transport- och logistikbranschen, tillverkningsindustrin, verksamheter med internationell prägel med mera ska skapas minst 500 arbetstillfällen. Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning har ökat jämfört med föregående år. Konsumentrådgivningen ligger på samma nivå som förra året, ungefär rådgivningskontakter. Energirådgivning med fokus på energieffektivisering lämnas till enskilda och företag. Under 2012 har kommunen beviljats EU-medel till åtta projekt. Projekten handlar bland annat om utbildning, sysselsättning, integration, näringsliv, turism och transport. Arbete och tillväxt Antalet invånare i kommunen 31/ Antalet verksamma företag i kommunen Karlshamns hamn. Byggnation av Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik i Mörrum. Mattias Nygren på Tarsier Studios utses till Årets företagare i Sverige.

5 Kommunens resultat 2012 Bokslutet 2012 visar återigen ett mycket bra resultat för vår ekonomi och våra verksamheter. En rad stora satsningar för framtiden har påbörjats. Syftet med satsningarna är att skapa fler arbetstillfällen, hållbar och effektiv verksamhet samt attraktiva boendemiljöer. År 2012 investerade kommunen för 150 miljoner kronor. De största projekten var inom industriområdet, järnvägsanläggningar och bangård i Stilleryd, total investering cirka 183 miljoner kronor. Asarums Bildningscenter (Stenbackaskolan) är ett annat stort projekt som beräknas vara klart under 2014 och totalt kommer att kosta cirka 192 miljoner kronor. Prästslättens förskola blev klar under Förskolan är nu en uteförskola vilket innebär att lokalytan har kunnat minskas. Som en följd av minskade ytor sjunker driftkostnaderna och energiförbrukningen blir lägre. Detta främjar hållbar utveckling. Kommunens resultat 2012 uppgår till 43,6 miljoner kronor vilket blir kronor per kommuninvånare. Kommunen har jämfört med många andra kommuner en låg låneskuld, 150 miljoner kronor, vilket blir cirka kronor utslaget per kommuninvånare. Framtiden Personalen är en viktig resurs för kommunen och för utvecklingsarbetet som bedrivs. Det är därför viktigt att ta tillvara styrkorna i kommunen för att kunna fortsätta bedriva verksamhet med hög kvalitet. Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fem åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 227 miljoner kronor i kommunen och cirka 256 miljoner kronor i koncernen (kommun + kommunala bolag). Det ekonomiska läget de kommande åren ser ut att bli ekonomiskt utmanande, med lägre skatteunderlagstillväxt och sysselsättningsnivå än beräknat. Det är de goda ekonomiska resultaten tidigare år som trots detta gör att kommunen kan genomföra de stora satsningarna och investeringarna som påbörjats och planeras kommande år. Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare. Hållbar utveckling för ett gott och hållbart Karlshamnsliv! Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur hållbar utvecklingen i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. Under 2012 har kommunanställda deltagit i samtal om hållbar utveckling. Samtalen syftar till att öka medvetenheten hos kommunens samtliga anställda och därmed påverka och ändra beteendet mot ett mera hållbart samhälle. Under samtalen har deltagarna bidragit med många goda idéer som kan användas på arbetsplatserna men även privat. Förslagen kan du ta del av på Sök på Hållbara Karlshamn/Idébank. Det händer mycket i Karlshamn det är vi stolta över! Leif Rudvi som utsågs till 2012 års Sveriges främste dyslexilärare av Svenska dyslexiföreningen. Våra fantastiska sommarteatrar, Narnia och Karlsson på taket. Spelföretaget Tarsier Studios med huvudkontor i Karlshamn som utsågs till årets företag i Sverige. Helen Olsson, från Städservice inom Karlshamns kommun, som utsågs till årets städare i Sverige. Karlshamns kommunkör som vann körkampen 2012 och Kommunala bolags - kören vann Smakfestivalen, den populära landsbygdsfesten för hela familjen, som anordnades för andra året och blev en succé. 19 Helen Olsson blir Årets städare i Sverige. Karlsson på taket spelas på Skottsbergska gården. Smakfestivalen lockar många till Arena Albertswill. Narnia, årets sommarteater på Kastellet.