INFOR M ATION TILL VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E. Så här använder kommunen dina skattepengar

Transkript

1 INFOR M ATION TILL VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2014

2 1 Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2014 Under 2014 har kommunen fått 22,21 kronor i skatt för varje hundralapp Du tjänat. Kommunen får också in pengar genom olika bidrag från staten. Kommunens kostnader kan liknas vid de kostnader ett hushåll har till exempel mat, värme och el. Kommunen har också långsiktiga satsningar i form av investeringar som betalas över flera år. Kommun Kommunal skattesats 2014 Karlskrona 21,51 Ronneby 22,36 Karlshamn 22,21 Olofström 22,16 Sölvesborg 22,27 Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg och musikskola. De avgifter som Du betalar täcker bara en liten del av den faktiska kostnaden. Den största delen betalas via skatten. Vatten och avlopp är exempel på helt avgiftsfinansierad verksamhet. Kommunens verksamhet nettokostnad i procent Den största delen av kommunens verksamhet finansieras genom skatten, cirka 1,28 miljarder kronor. Dessutom får kommunen statsbidrag och utjämning motsvarande 306 miljoner kronor i intäkter. De avgifter Du som brukare betalar för barnomsorg, äldreomsorg, musikskola med mera ger kommunen 384 miljoner kronor i intäkter. Kommunens kostnader för verksamheten och avskrivningar är cirka 1,9 miljarder. Verksamhetens nettokostnad (verksamhetens intäkter - verksamhetens kostnader och avskrivningar) är kronor per invånare. De två största verksamheterna, som vardera motsvarar ungefär en tredjedel av kommunens totala verksamhet, är omsorg om äldre- och funktionshindrade samt barnomsorg och grundskola. Fördelat per invånare kostar omsorgsverksamhet kronor och barnomsorg grundskola kronor. KARLSHAMNS KOMMUN ANSVARIG UTGIVARE: Annette Sandberg. HUVUDREDAKTÖR: Ulrika Hägvall Lundberg. GRAFISK FORM: Happiend Reklambyrå. TRYCK: Printfabriken, Karlskrona. FOTOGRAFER: Annette Sandberg, Johan Lenell, Per Anders Rudelius, Joakim Lenell, Daniel Lenneér, Caroline Kidebäck, Annika Bergh

3 Nämnderna bedriver och ansvarar för verksamhet inom följande områden: 1. Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker Kommunrevison granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. 9. Kommunstyrelsen förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, upphandling, personal, kansli, turism med mera. Kulturnämnd kultur och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning. 10. Tekniska nämnden trafik och projektering, väghållning, VA (vatten- och avlopp), fastighetsservice, städ, kost, data, sotning. 4. Socialnämnd Individ- och familjeomsorg. 5. Omsorgsnämnd ger stöd och hjälp till äldre- och funktionsnedsatta personer Nämnd för barn, ungdom och skola dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre naturoch kulturskola. Gymnasienämnd gymnasieskola och gymnasiesärskola. 11. Fritidsnämnden fritidsverksamhet, park, produktionsskog. 12. Byggnadsnämnd myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner. 13. Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 14. Valnämnd administrerar de politiska val som genomförs. År 2014 genomfördes val till riksdag, kommun, landsting samt EU. 15. Festivalkommitté anordnar årligen Östersjöfestivalen Omsorgsnämnd 35% 35% Nämnd för barn, ungdom och skola 31% 31% Gymnasienämnd 8% 9% Kommunstyrelse 7% 8% Teknisk- och fritidsnämnd 8% 7% Socialnämnd 6% 6% Övriga 5% 4%

4 3 Kommunkoncern Kommunen har även fyra helägda bolag. Det är viktigt att de kommunala bolagen har en stabil ekonomi för att kunna driva och utveckla sina verksamheter på ett bra sätt. Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution, värmeförsäljning, bredbandsverksamhet och tjänster. Karlshamn Energi Elförsäljning AB producerar vindkraft och säljer el. Genom fjärrvärmeanslutning av fastigheter minskar utsläppen av koldioxid, med energitjänster effektiviseras kundernas energianvändning och med ny vindkraft ökar andelen förnybar elproduktion. Årets resultat är -3,4 miljoner kronor. Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 5,3 miljoner ton vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla kombinationen järnväg och sjöfart. Årets resultat är 0,8 miljoner kronor. Karlshamnsbostäder AB, som är miljödiplomerat, har bostäder i alla kommundelar. Underhållssatsningarna har ökat kraftigt under året samtidigt som driftkostnaderna sänkts. Genomsnittlig hyreshöjning under 10 år är 2,08 % vilket följer eller är lägre än övrig prisutveckling. Antalet trygghets-/seniorboenden kommer att öka genom påbörjad byggnation i Asarum och planerad byggnation i Mörrum. Renoveringen av kvarteret Dalsland (Vinkelgatan) blev klar under Slutresultatet blev mycket bra. Årets resultat är 4,8 miljoner kronor. Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet. Under 2014 har arbetet med energibesparande åtgärder fortsatt för samtliga fastigheter. Årets resultat är -6,5 miljoner kronor. Kommunen är delägare i tre kommunalförbund och ett aktiebolag tillsammans med våra grannkommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Cura Individutveckling samt Västblekinge Miljö AB. Kontakten med medborgare och företag är viktig Att följa upp hur snabbt det går att få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post eller telefon i rimlig tid är ett sätt att mäta hur den kommunala servicen gentemot medborgare och företag fungerar. Det har genomförts en tillgänglighetsundersökning som visar att cirka 9 av 10 får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. Däremot kan det vara betydligt svårare att få svar på en enkel fråga från en handläggare per telefon, endast 5 av 10 får svar. Kommunen behöver fortsätta med att förbättra tillgänglighet och bemötande och bli bättre på att göra det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Detta kan ske genom att öka insynen samt förbättra informationen och möjligheten att påverka. Olika former av dialog och kommunikation med medborgarna och företagen är viktig. Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2014 ökat med 326 invånare till Antalet inflyttade personer är det högsta sedan De flesta åldersgrupper ökar jämfört med Gymnasieungdomar år och gruppen år minskar dock. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet (24,5 procent jämfört med 19,6 procent). Medelåldern i kommunen är 44,2 år Medelåldern i riket är 41,2 år. Karlshamn är en kommun där många gärna bor men kanske inte har möjlighet att arbeta. Ungefär personer pendlar till en annan kommun för att arbeta. Det är ungefär fler än de som pendlar till Karlshamn. Kommunens personal Kommunen har cirka fast anställd personal. Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2014 till kronor/månaden, en ökning med 281 kronor jämfört med % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 45,5 år.

5 4 Befolkningsförändring per kommundel Folkmängd Karlshamn Asarum Mörrum Svängsta Hällaryd Åryd Ringamåla Halahult Summa Kommunens verksamhet Utbildning Ungefär en tredjedel av det Du betalar i skatt till kommunen går till barnomsorg och skola. Vid jämförelse med andra kommuner hur väl eleverna i årskurs 3 och 6 klarar de nationella proven hamnar Karlshamn på genomsnittsnivån. Ungefär 8 av 10 elever i kommunen fullföljer gymnasieutbildningen, vilket är bättre än genomsnittet bland de kommuner som deltagit i undersökningen. Kostnaden för elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram är kronor. Av de föräldrar som sökt förskoleplats erbjöds 9 av 10 plats den dag de önskade. Den genomsnittliga väntetiden för de som ej fick förskoleplats på önskat datum var 10 dagar vilket är lägre än genomsnittet (21 dagar) för de cirka 220 kommuner som deltar i jämförelsen. Ire natur- och kulturskola bedriver utbildning i hållbar utveckling för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning samt fortbildning riktad till kommunens övriga förvaltningar. I Karlshamn är bemanningen planerad att vara 5,4 barn per personal i kommunens förskolor. Tar man hänsyn till hur många barn som är närvarande blir det 4,2 barn per personal vilket är i nivå med flertal av de jämförda kommunerna. I förskolan har 3 av 4 anställda pedagogisk högskoleutbildning vilket jämfört med många andra kommuner är en hög andel.

6 5 Vad kostar en elev? Kostnad 2014 Varav egenavgift En elev i förskolan kronor/år kr/år =1 260 kronor/månad (maxtaxa 1 barn) En elev i grundskolan kronor/ år 0 kronor/år En elev i gymnasiet kronor/ år 0 kronor/år Förskole- och utbildningsverksamhet Barn, ungdom och skola Antalet barn i förskolan* Antalet elever i grundskolan* Gymnasieskola Andel elever behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg 69,2** 87,0 Vuxenutbildning Antal studerande Vuxenutbildningen * Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin ** Högskoleförberedande program 93,4 %, Yrkesprogram 38,5 % Vård och omsorg Ungefär en tredjedel av det Du betalar i skatt till kommunen används till vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättningar. För många äldre är hemtjänsten en förutsättning för att kunna bo kvar i sin egen bostad. 9 av 10 brukare är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Behovet av hemtjänst har ökat jämfört med Även om detta är i nivå med medelvärdet för övriga deltagande kommuner i undersökningen är det en ökning för Karlshamns del. För de brukare som får mat levererat hem är det numera möjligt att välja mellan två olika rätter. Under en 14-dagars period är det i genomsnitt 16 vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst. Kostnadseffektivitet särskilt boende Kostnad per plats Egenavgift (vård 2014 exkl hyra och kost) Vad kostar en plats på särskilt boende äldreomsorg SoL? kr/år kr/år= kr/ månad (maxtaxa) Vad kostar en person i boende, LSS? kr/år 0 kr/ år SoL=Socialtjänstlagen. LSS=Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

7 6 Äldre- och handikappomsorg Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten, kr Brukartid i hemtjänsten i procent 67,0 67,7 LSS Målsättningen är att stödja och motivera personer med funktionsnedsättning i det dagliga livet så att den enskilde kan få full delaktighet i samhället och därigenom leva som andra. Individ- och familjeomsorg Antal placerade barn och unga har ökat under året och antal dygn som barn varit placerade har fördubblats. Inom vuxenenheten arbetar man utifrån målet att behandling ska ske på hemmaplan. För vuxna missbrukare har både antalet placerade personer och antalet placeringsdygn minskat jämfört med Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är i snitt tretton dagar, vilket är snabbt vid jämförelse med andra kommuner. Andelen hushåll med försörjningsstöd har ökat jämfört med Karlshamns kommun har under 2014 tagit emot 284 flyktingar med uppehållstillstånd varav 146 personer är vuxna och 138 är barn. Individ- och familjeomsorg Karlshamn Blekinge Hela Sverige Barn- och ungdomsvård 974 kr/invånare kr/invånare kr/invånare Missbruksvård vuxna 509 kr/invånare 414 kr/invånare 489 kr/invånare Ekonomiskt bistånd 777 kr/invånare kr/invånare kr/invånare Siffrorna är från 2013, SCB Räkenskapssammandraget Individ och familjeomsorg Antal vårddygn för vuxna missbrukare Antal institutionsplaceringar barn Antal insatser socialpsykiatrin 83 76

8 7 Samhällsbyggnad En hel del pengar läggs på att sköta den fysiska miljön, planering av framtida bebyggelse, att våra vägar är säkra och trygga och våra parker är trevliga att besöka. Resultatet av en medborgarundersökning som genomförts visar att kommuninvånarna i hög utsträckning anser att kommunen är en god och trygg plats att leva och bo i. Vid jämförelse med andra kommuner hamnar vi ungefär i mitten. Arbetet med en ny översiktsplan, med sikte på 2030 om hur det framtida Karlshamn ska se ut, har fortsatt under I detta arbete är dialogen med medborgarna en viktig del för att förstärka Karlshamn som en attraktiv boendekommun, skapa möjligheter till arbete och tillväxt med en levande landsbygd. Det sker regelbundet satsningar på utbyggnad av gång- och cykelvägar. Inom kommunen finns det nu 10 mil gång- och cykelvägar vilket gör det möjligt att välja miljövänliga transportsätt i stor utsträckning. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka 140 fotbollsplaner och den planterade ytan är ungefär lika stor som 7 fotbollsplaner. Som ett led i att resa miljövänligt har kommunen ett par resekort vilket gör det möjligt för personalen att resa kollektivt istället för att använda leasingbilar vid kommunala tjänsteresor inom länet. Västblekinge Miljö AB, som ägs till hälften av Karlshamns kommun, ansvarar för avfallshanteringen i västra Blekinge. Under 2014 tog anläggningen i Mörrum emot ca ton avfall. Brännbart material skickas för energiåtervinning eller flisas för förbränning. Matavfall behandlas biologiskt genom rötning och kompostering. Produkterna blir biogas/ fordonsgas till bilar och bussar samt biogödsel där näringsämnena går tillbaka till jordbruket. I Karlshamn är vi bra på att återvinna och vi rankas som nummer 14 av landets 290 kommuner. Samhällsbyggnad Antal lekplatser Drift och underhåll, kronor per lekplats Planterad yta, kvadratmeter Drift och underhåll planterad yta, kronor per kvadratmeter 33,75 31,78 Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunorganisationen, procent Andelen inköpta ekologiska livsmedel, procent 22 21,6 Fritid och kultur I Karlshamn är det viktigt att alla ska kunna ta del av ett rikt kulturliv. I kommunens regi har en rad aktiviteter som stimulerar till läslust riktade till barn och unga, filmverksamhet, teater- och musikföreställningar genomförts. Musikskolan har en viktig roll och bidrar mycket till att vi har ett så rikt musikliv. Cirka 64 procent av eleverna i varje årskurs i grundskolan spelar något instrument i en grundkurs vilket är en jämförelsevis hög siffra. Engagerade ideella föreningar skapar förutsättningar för ett rikt och varierat utbud av musik, teater och sport. Detta har stor betydelse för att ge en positiv upplevelse av Karlshamn och bidrar till ökad turism. Kommunen bidrar genom att bevilja ekonomiskt stöd till föreningarna. Genom Föreningsringen kan ungdomar delta i föreningarnas aktiviteter vid lov samt under en kostnadsfri prova-på period. Träffpunkten Annexet är en populär samlingsplats för barn och äldre i behov av särskilt stöd. Spontanidrottsplatsen används flitigt av olika föreningar både till tävlingar och cuper men även spontant av

9 8 privatpersoner som det var tänkt. Satsningen har fallit väl ut och bidrar till en mer berikande fritid för kommunens barn- och ungdomar. Skateplazan har utvecklats ytterligare i samarbete med åkarna. Fritidsgårdsverksamheten arbetar för att ständigt vara uppdaterad kring ungdomars vanor och behov i syfte att skapa pedagogiska, intressanta utmanande och roliga aktiviteter för ungdomarna i kommunen. På gårdarna finns möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som idrott, kultur, skapande, musik med mera. Friluftsbasen Kofsa är, förutom att vara en satsning på friskvård och hälsa, även en aktivitet för ungdomar. Fritid och kultur Väggabadet totalt antal badande Svängstabadet totalt antal badande Föreningar i föreningsregistret Bellevueparken antal arrangemang Medieutlåning per invånare 8,9 9,3 Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har förbättrats något jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har i december minskat med 460 personer (0,4%) till personer (9,1%), (16-64 år). Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt personer (8,6%) var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december 2014 vilket är en minskning med 87 personer (0,5%). För att kunna bidra till sysselsättning och tillväxt måste det vara möjligt för alla att komplettera sina grundläggande kunskaper eller skaffa sig kompetensutveckling. Kommunen genomför olika arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, som bidrar till att människor blir anställningsbara. För ungdomar finns möjlighet till samverkan inom Navigatorcentrum. Under 2014 har Netport startat upp ett projekt för att få arbetslösa ungdomar att hitta sin plats i livet och ta nya tag. Totalt tillkom 230 nya företag och 207 företag försvann under 2014, vilket blir en ökning med 23 företag. Arbetet med att bygga långsiktiga relationer med

10 9 näringslivet har pågått aktivt under året. Genom samarbete mellan fastighetsägarna och Centrumföreningen är ambitionen att stärka handeln och bidra till att Karlshamn utvecklas som ett starkt centrum för handel, nöje och evenemang. Kommunen har beviljats medel från Boverket och Tillväxtverket för projektet Tillväxtorienterad Samhällsutveckling. Syftet är att testa nya arbetsmetoder kring detaljplaneprocesser. Projektmetoden används i arbetet med Väggaområdet som ska detaljplaneras. Konsument Karlshamns uppgift är att ge budget- och skuldrådgivning samt stöd vid skuldsanering. Även vägledande rådgivning inom konsumentområdet i frågor som omfattar lag och rätt, praxis, avtal och tvister vid köp av varor eller tjänster samt energirådgivning tillhör uppgiften. Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning har ökat jämfört med föregående år och förväntas öka ytterligare. Arbete och tillväxt Antalet invånare i kommunen 31/ Antalet verksamma företag i kommunen Kommunens resultat 2014 Kommunens ekonomiska resultat var 2014 negativt för första gången sedan Resultatet för kommunen var -14 miljoner kronor och för kommunkoncernen -28 miljoner kronor. Ökade personalkostnader inom grundskolan till följd av ökat elevantal samt fler elever i behov av särskilt stöd och ökat behov av hemtjänst är några exempel på ökade kostnader. Återbetalning av AFA- medel, som vi erhållit 2012 och 2013, och därför budgeterat för 2014 uteblev vilket också var en starkt bidragande orsak till det negativa resultatet. År 2014 investerade kommunen för 71 miljoner kronor. De största projekten var inom Stilleryd industriområde samt Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet). Stenbackanavet invigdes under året och erbjuder nu moderna, flexibla och ändamålsenliga lokaler för skola, bibliotek och fritidsgård. Kommunen har jämfört med många andra kommuner en låg låneskuld, 218 miljoner kronor, vilket blir cirka kronor fördelat per kommuninvånare. Kommunen klarar helt eller delvis att nå de flesta av kommunfullmäktiges 27 verksamhetsmål. Inom kärnområdena Trygghet, Vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete och integration är 13 mål helt eller delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. Inom utvecklingsområdena Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi och Personal är 12 mål helt eller delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda.

11 10 Hållbar utveckling för ett gott och hållbart Karlshamnsliv! Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. Hållbar utveckling utgår från de tre perspektiven socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. I slutet av 2013 antog kommunfullmäktige en ny vision, Karlshamn- en plats för liv och lust. Under 2014 har arbetet pågått för att ta fram verksamhetsmål som stämmer med visionen. I Karlshamn möts människor, tankar byts och företag gror och frodas i inspirerande miljöer med den digitala tekniken som hävstång i ett hållbart samhälle. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och musikupplevelser. Med attraktiva boenden för varje livsstil och behov vid havet, i staden eller skogen skapar vi tillsammans en plats för liv och lust. Framtiden Kommunens ekonomiska situation bedöms bli tuff de närmaste åren, Befolkningstillväxten är cirka 1 procent per år. Demografin kommer att bli en utmaning då allt fler blir äldre men även andelen unga inom förskola och grundskola ökar. De åldersgrupperna som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i störst utsträckning. Inom Omsorgen fortsätter utvecklingsarbetet med bland annat välfärdsteknik för utveckling av teknikstöd riktat till brukare. Med utgångspunkt i visionen och dess målbilder finns goda förutsättningar att fortsätta utveckla Karlshamn till en bra boendekommun mitt i det expansiva Östersjöområdet. Vi är redan idag en mångsidig kulturell stad. Satsningarna i Stilleryd och inom Netport ger möjlighet för nya företag att etablera sig med fler arbetstillfällen som följd. Det är de goda ekonomiska resultaten tidigare år som gör att kommunen kan genomföra de stora satsningarna och investeringarna som påbörjats och planeras kommande år. Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare. Det händer mycket i Karlshamn det är vi stolta över! 2014 var året då Karlshamn firade 350 årsjubileum. Ett hundratal evenemang med bland annat skådespel speglade stadens historia. Karlshamns Museum firade 100 års jubileum och Musikforum 40 år. Som en hyllning till att det var 150 år sedan Alice Tegnér föddes i Karlshamn planterades växter inspirerade av hennes barnvisor vid Maja-statyn i Rosengården. Kronprinsessan Victoria invigde Stärnö-Boön naturreservat i september. Transportinriktningen på Väggaskolan utsågs till gymnasieskolan med landets bästa fordonsutbildning. Spelstudion Coastalbyte från Karlshamn vann den prestigefyllda tävlingen retrojam i Göteborg. Omvårdnadspersonal bjöd för fjärde året i rad in flera hundra boende och anhöriga från olika delar av kommunen till en midsommarfest i Bellevueparken.

12 Karlshamns kommun Karlshamn Tel