Vår ekonomi och verksamhet 2007 Karlshamns kommun

Transkript

1 Karlshamns kommun

2 Kommunalrådet har ordet Karlshamn är på rätt väg. För femte året i rad uppfyller kommunen lagens krav på ekonomi i balans. För 2007 kan vi dessutom visa på ett glädjande överskott i verksamheterna. Genom samverkan och gemensamma krafter har vi lyckats begränsa kostnadsutvecklingen samtidigt som vi kunnat satsa på åtgärder som bär in i framtidens Karlshamn. Kommunen är väl rustad för nya utmaningar i kommuninvånarnas intresse. Verksamheterna kommer under mandatperioden att öka användningen av förnybar energi och effektivisera energianvändningen med syfte att minska klimatpåverkan och samtidigt stimulera till hållbar tillväxt. Ett växande Karlshamn kräver en bostadsbyggnadstakt på ca nya bostäder per år under de närmaste åren. Planer för byggande och tillgången till bostäder har en direkt koppling till förutsättningar för tillväxt i näringslivet och därmed också nya arbetstillfällen med inflyttning till kommunen. En ny översiktsplan arbetades också fram under året. Vi lever upp till målet för 2007 och planerar för nya bostäder under 2008 inom staden men också i övriga tätorter och på landsbygden. Ett särskilt utvecklingsprogram för landsbygden antogs 2007 och arbetet är i full gång. Barnen och ungdomarna ställer med all rätt höga krav på skolan. Det ligger i hela kommunens intresse att rusta barnen för deras framtid. Högskolan spelar även framöver en mycket viktig roll i helheten men även för enskilda ungdomar och vuxna som vill meritera sig för en arbetsmarknad som alltmer efterfrågar högre utbildning och kompetens. För den som behöver omställning i arbetslivet ska vi även fortsättningsvis erbjuda goda studiemöjligheter via kommunens vuxenutbildning. Den trygga kommunen betonas av många kommuninvånare. Det kan handla om brottsförebyggande arbete men också om beredskap för händelser som stormen Gudrun. Reservkraftverk som tryggar elförsörjningen vid strömavbrott har köpts in. Kommunens ambitioner är att underlätta etableringar och skapa engagemang och framtidstro för investeringar i verksamheter som tryggar och skapar tillväxt och nya jobb. Hamnen var tidigt nyckeln till Karlshamns industriella utveckling och välstånd. Idag är den en av landets största och utvecklas kontinuerligt. NetPorts roll som utvecklingsmotor tillsammans med hamnen och Baltic Logistics Center (BLC) betonas också under kommande år. NetPort ska utveckla och driva utbildning, affärsmöjligheter, forskning och kunskapsspridning genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet med inriktning på bland annat transport och logistik. Det är glädjande att antalet arbetslösa minskade med ca 290 personer under Trots den positiva trenden är vi något sämre än genomsnittet i riket. Här måste vi anstränga oss ytterligare. Stöd i vuxenutbildningen, satsningarna på kunskapsparken inom Östra Piren bland annat, är ett led i denna strävan. Satsningen på Karlshamn som nationell och internationell mötesplats för handel, upplevelser, kultur och turism ska fortsätta. Sven-Åke Svensson Kommunstyrelsens ordförande 2

3 Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2007 minskat med 127 invånare till Det är första gången sedan 2001 som den positiva befolkningstrenden bryts. Bortsett från 2006 är befolkningen dock den största sedan Antalet födda är normalt (296) medan antalet döda är ovanligt många (379). Flyttningsnettot är 40. Inflyttningen har minskat samtidigt som utflyttningen ökat något. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har ökat från 43,3 år till 43,6 år Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun var ca vilket är ca fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Befolkningsutveckling Befolkningsförändring per Folkmängd församling Karlshamn Asarum Mörrum-Elleholm Hällaryd Åryd Ringamåla Summa Vi är stolta över... Hinseblick i Karlshamn ett av Europas bästa seniorboende Nytt rekordår för Karlshamns hamn och samverkan mellan hamnarna i Karlshamn och Karlskrona Försäkringscenter till Karlshamn ger nya jobb Kommunfullmäktige sa ja till om- och tillbyggnad av Gustavsborg Nya kustbanan invigd Skogsfalkens damer tog silver i världstävling Tillgång till bredband med ADSL2+ -teknik för alla i Karlshamn Klart för byggnation på Bryggeritomten Planer för nytt handelsområde nära centrum Kommunen köper attraktiv mark i Vettekulla Årets resultat Utifrån årets ekonomiska utfall på 35 miljoner kronor, vilket motsvarar kronor per kommuninvånare, (36 miljoner kronor år 2006) kan konstateras att balans mellan kostnader och intäkter för kommunen som helhet uppnåtts. Då årets resultat uppgår till 2,6% av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag har vi också klarat det finansiella målet som för 2007 uppgick till 1%. Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 61,6% (63,6% år 2006). Soliditetsmålet på 60% har därmed uppfyllts. Trots årets goda resultat klaras dock inte ökningen av pensionsskulden. De totala pensionsförpliktelserna har ökat med 91 miljoner kronor sedan 2006 och uppgår till 701 miljoner kronor vilket motsvarar kronor/ kommuninvånare. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett. Under åren har pensionsåtaganden förtidsinlösts med totalt 34 miljoner kronor, vilket varit möjligt på grund av de senaste årens goda ekonomiska resultat. På investeringssidan blev utfallet 134 miljoner kronor vilket är cirka 44 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. De största investeringar som gjorts är nybyggnation och fastighetsförvärv av Gustavs- 3

4 borg, ombyggnad av Väggaskolans hotell- och restaurangdel, Triangelspåret och upprustning av Väggaskolans A-del. Under kommande planperiod finns det ett stort investeringsbehov vilket kommer att leda till ökad upplåning. Kommunens låneskuld uppgår till 241 miljoner kronor vilket blir ca kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 864 miljoner kronor varav 862 miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. BALANSRÄKNING (mnkr) Tillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, ingående Årets resultat enligt resultaträkningen varav kommunen 32 - varav vatten 7 - varav avlopp -4 Summa eget kapital Avsättningar Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser 9 10 Skulder Långfristiga skulder Dina pengar RESULTATRÄKNING (miljoner kr, mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar ( värdeminskningar) Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och kommunal utjämning Finansiella intäkter (räntor m m) Finansiella kostnader (räntor, bankkostnader m m) Årets resultat Kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar Summa eget kapital, avsättningar och skulder PANTER OCH ANSVARSFÖR- BINDELSER (mnkr) Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelse som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna Övriga ansvarsförbindelser Borgens- och övriga ansvarsförbindelser Summa panter och ansvarsförbindelser

5 framtida utformning ska klarläggas under Ambitionen är att skapa en mer ändamålsenlig skola och en bättre arbetsmiljö för elever och personal. Breda utbildningar och valfrihet ska prägla gymnasiets utbud. Karlshamn, Olofström och Ronneby har under året startat ett samarbete med verksamhetsnamnet KORt. Ungdomar får ett större utbud och utbildningskvalitet. Ett bra exempel är den nya restaurangutbildningen vid Vägga gymnasieskola som färdigställdes under Barn, ungdom och skola Förskola, inskrivna barn per årsarbetare Fritidshem, inskrivna barn per årsarbetare Grundskola, antal lärare per 100 elever Karlshamn 2007 Genomsnitt i riket ,0 5,2 18,6 19,5 8,5 8,4 Verksamheten Kommunens personal Antalet årsarbetare i kommunen var 2 544, vilket är 56 årsarbetare mindre än Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2007 till kronor/månaden, en ökning med 396 kronor jämfört med % av kommunens anställda är kvinnor, vilket är oförändrat med de senaste åren. Medelåldern för kommunens anställda är 45,6 år vilket är oförändrat med 2005 och Utbildning Under 2007 öppnade tre nya förskoleavdelningar, två i Mörrum och en i Asarum. Nybyggnationen av ny förskola vid Norreport har påbörjats. Förskoleplats erbjuds inom den garanterade tiden. Språkutveckling är en naturlig del i vardagsarbetet. Pågående arbete med Den röda tråden, med kontinuitet i utbildningen i övergång mellan förskolaförskoleklass-grundskola-gymnasieskola, fungerar bra och ska utvecklas. Detsamma gäller individuella utvecklingsplaner på grundskolan. Stenbackaskolans Gymnasiet, antal lärare per 100 elever Källa: Skolverket Vård och omsorg 8,6 8,4 Under året har arbetet inom hemtjänsten, särskilt boende samt handikappomsorgen pågått för att uppfylla målen om trygghet och omtanke i vardagen samt att de äldre ska ha rätten att vårdas med värdighet och integritet utifrån social och ekonomisk rättvisa. Ett femtiotal servicelägenheter på Gustavsborg, började byggas under 2007 och kommer att invigas under Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr Kostnad per plats särskilt boende, kr Andel insats som utförs av ordinarie personal 80 - % Individ och familjeomsorg Nettokostnad för individ- och familjeomsorg per invånare Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd Antal vårddygn för barn och unga

6 Samhällsbyggnad Arbetet med tillgänglighetsanpassning och trafiksäkring av busshållplatser har resulterat i att elva av tretton bushållplatser färdigställts under året. Mycket stora insatser är gjorda i den bostadsnära skogen vad gäller torrträd och gallring. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar ca 180 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar ca 12 fotbollsplaner. Anmärkningsvärt under 2007 har varit att den extrema nederbörden inneburit de högsta färgtalen i råvattentäkten i Långasjön som någonsin uppmätts. Arbetsuppgifterna har därför fått koncentreras på att klara kvalitetskraven och planerade insatser har fått senareläggas. Det extrema vädret har även påverkat ledningsnätet och reningsresultatet på reningsverket och en del privata fastighetsägare fick vatten i källaren. Akuta ledningsrenoveringsåtgärder för att minska problemen fick därför vidtas. Särredovisning av VA- verksamheten sker från 2007 som en följd av den nya vattentjänstlagen. Samhällsbyggnad Gång- och cykelvägar, km Gatu- och väglängd, km Fritid och kultur Ett nytt kulturpolitiskt program antogs under året av kommunfullmäktige. Biblioteket som lärmiljö har utvecklats och videoföreläsningar och digitala föreläsningar på biblioteket har erbjudits. Ett förslag till biblioteksplan har tagits fram. Utlåningen har ökat något både i tryckt och elektronisk form. Under sommaren bedrev fritidsledarna mobila fritidsgårdar i kommunen. Detta för att möta ungdomarna, skapa meningsfull sysselsättning för dem och motverka destruktiva beteenden. Försöket föll väl ut och kommer att tillämpas även under sommaren Ytterligare satsningar på sport, natur och kultur är under utveckling. Turismen visar under året på ungefär samma beläggningssiffror som under föregående år även om den regniga sommaren orsakat viss tillbakagång i antalet gästnätter på vissa anläggningar. Behovet av fler och bättre idrottslokaler har aktualiserats av föreningslivet. Fritid och kultur Väggabadet totalt antal badande Svängstabadet totalt antal badande Föreningar i föreningsregistret Bellevueparken antal besökare Medieutlåning per invånare 11,4 11,08 Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har förbättrats jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa har minskat med 1,4% eller 286 personer. Under året har arbetet med Karlshamnsmodellen fortsatt och resultatet visar att grundtanken med en aktiv matchningsprocess är nyckeln till framgång. Arbetet med att vidareutveckla dialogen med befintliga företag/företagare har fortsatt under året. För att underlätta för företagen att driva och etablera 6

7 verksamhet i kommunen samt öka service och tillgänglighet, har servicekonceptet Näringsliv direkt vidareutvecklats under året. Efterfrågan på villor samt bostads- och hyresrätter var fortsatt stor inom kommunen. Beträffande den privata marknaden startades ett stort bostadsprojekt på Bryggeritomten med parhus och bostadsrättslägenheter i centralt läge. Arbete och tillväxt Antalet invånare i kommunen Antalet verksamma företag i kommunen Antalet arbetslösa år Andel arbetslösa i % 3,0 3,9 Andel arbetslösa i program m akt. stöd % 1,0 3,0 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal Framtiden - en utmaning Vi måste ta hänsyn till att antalet medborgare i framtidens generationer troligen blir färre och därmed också antalet skattebetalare. En varsamhet i den ekonomiska planeringen är därför nödvändig. Kommunen kommer att behöva göra omprioriteringar inom sina verksamheter i takt med att elevantalet inom skolan minskar samtidigt som andelen äldre ökar. Antalet förskolebarn bedöms bli oförändrat de närmsta åren. Kommunens ekonomiska resultat ser i år ut att vara i linje med god ekonomisk hushållning. Om de generella skattebidragen räknas upp med skatteunderlagets utveckling finns det goda förutsättningar att uppnå goda finanser till Det förutsätter dock att verksamhetsvolymen inte växer med mer än knappt en procent per år. Under förutsättning att vi planerar och styr rätt har vi alla förutsättningar att bibehålla en god ekonomisk ställning samt en bra kvalitet och service till kommuninvånarna framöver. 7

8 NÄRBILD KARLSHAMN KOSTNAD PER INVÅNARE 2006 Förskola, kr Skola, kr Under Median riket Över Procentuell avvikelse från rikssnittet Individ- och familjeomsorg, kr Äldre- och handikappomsorg, kr Kultur och fritid, kr Infrastruktur, kr Nettokostnad totalt, kr UTGÅNGSLÄGE Kommun Median riket MANDAT Invånare , antal Förändring , procent -0,1-1,9 Invånare under 18 år, procent 19,3 20,9 Mandatfördelning i fullmäktige mp 4 v 2 k 2 kd 2 Invånare över 64 år, procent 21,6 20,3 Utrikes födda 2007, procent 7,8 8,6 Inv (16-74 år) med eftergymnasial utb 2007, procent 24,7 24,9 s 21 m 9 c 4 sd 3 fp 3 Medelinkomst 2006, kr/invånare Köpt verksamhet 2006, procent 7 13,2 Kommunalskatt 2008, kr 21:89 21:66 Skatteutjämning 2008, kr/inv Sämre Median riket Bättre UTFALL Resultat, kr/invånare Godkända elever åk 9, procent Fullföljt gymnasieskolan, procent Fallskador, per 1000 över 80 år, Jämställdhet, index ,3 Sjukfrånvaro kommunal personal, procent ,6 Företagsbetyg: företagsklimat ,51 Totalt antal mandat: 51 (Sverigedemokraterna 1 vakant d.v.s 50 tillsatta) Kommunen styrs av en koalition av: Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet Tryck och repro: Carlshamn Tryck & Media AB. Foto: Eijer Andersson, Birger Lallo och Johan Lenell. Karlshamns kommun Rådhuset KARLSHAMN Telefon info@karlshamn.se