Verksamhetsplan för Ladokkonsortiet 2014
|
|
- Patrik Jonasson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsplan och budget för Verksamhetsplan för Ladokkonsortiet 2014 Ladokkonsortiets verksamhet redovisas uppdelad på en verksamhetsrelaterad del och en del med teknisk systemförvaltning. Den senare ges som ett årsuppdrag till Universitets- och högskolerådet (UHR). Teknikuppdraget till UHR formaliseras i ett förvaltningsavtal, som kan slutas först när höststämman fastställt budgetramarna för Ladokförvaltningen för följande år. Aggregeringen till budgetposter nedan uttrycker uppdelning mellan Verksamhet teknik, Ladok3- projektet annan verksamhet, Direkt kostnadsfört att lånefinansiera, Systemunderhåll övrig basverksamhet åliggandeprojekt prioriteringsutsatta projekt. Kapitalkostnader särredovisas. Den sammantagna budgeten för Konsortiet visas sist i avsnitt förutsättningar och huvudinriktning 1.1 Förändringsprojekten får genomslag Systemförnyelseprojektet Ladok3 har gått över från förberedelsefas till genomförandefas och har börjat leverera körbar kod. Ett 70-tal personer är direkt engagerade i genomförandet. I och med att migreringsförberedelserna har kommit igång på allvar, har kontakterna med lärosätena och de lokala insatserna för att förbereda Ladok3-införandet intensifieras. Projektet har av vårstämman fått beslut om tidsplan och ekonomisk totalram för hela projektet. I det uppdaterade projektdirektivet läggs större relativ vikt vid kostnaderna än i det tidigare. Parallellt har projektet Förnyad förvaltning lämnat förslag till ny förvaltningsorganisation för det nya systemet, samt till ny driftlösning. Förslagen beslutades av extrastämman 2/10 och innebär ett ökat uppdrag till Konsortiet ifråga om gemensam acceptanstest och drift av systemet. Gemensamt driftställe ska nu väljas och många roller besättas i etableringen av ny organisation. Styrelsens strävan är att samtidigt behålla tillräcklig kvalitet på befintligt Ladok tills Ladok3 kan ersätta. När det gäller nyutveckling i befintligt system fortsätter nedtrappningen under 2014 är det bara rena åligganden alltså aktiviteter som Konsortiet till följd av t ex förordningsändringar eller revisionspåpekanden inte kan undandra sig eller eventuellt projekt som kan förväntas bli nyttiggjorda i systemförnyelsearbetet längre fram, som kan genomföras. 1.2 Ekonomiska förutsättningar 2013 beräknas gå med ett överskott på ungefär 3 mnkr (jämfört med budgeterade -8,7 mnkr), varför balanserat kapital som tas med till 2014 beräknas uppgå till ca 22,9 mnkr. Det är flera poster som av olika skäl inte kunnat utnyttja hela sin tilldelade ram. Ladok3-projektet hör dit, men beräknas i år lämna ett mindre, outnyttjat budgetutrymme. Styrelsen har i beredningen av VP-2014 utarbetat ett förslag där den totala kostnadsmassan ökar med ca 18 %, till följd av att Ladok3-projektet nu går för full maskin, att den nya förvaltningsorganisationen ska realiseras med vissa merkostnader under ett par år när gammal organisation fasar över till en ny, och gammalt och nytt system förvaltas sida vid sida. Framför allt blir det märkbart att det ökade uppdraget till Konsortiet förverkligas: Central acceptansinstans börjar byggas upp liksom sammanhållen applikations- och serverdrift. Det ökade uppdraget till Konsortiet innebär ju att motsvarande lokala kostnader kan fasas ut med det gamla systemet. Styrelsen bedömer emellertid att ökningen av medlemsavgifterna kan begränsas till 15 % genom utnyttjande av drygt hälften (57 %) av det balanserade överskottet för en underfinansierad budget 2014.
2 Verksamhetsplan och budget för Insatser inom Ladok3-projektet 2.1 Verksamhetsresurser för Ladok3 Hit räknas projektledning inkl vissa nyckelroller och administration, utredningar på verksamhetssidan samt krav- och testresurser fr a från medlemshögskolorna. En stor uppgift ligger i att se till att utvecklingsteamen hela tiden har tillräckliga underlag i form av användningsfall etc. För såväl verksamhets- som lösningssidan har beräkningarna av resursbehov för 2014 utgått från dels hur många parallella utrednings- och utvecklingsteam man kan rekrytera högskolebaserade personer till och samtidigt hålla kontroll över, dels vilka styrnings/ledningsresurser som krävs för detta. Direkt kostnad för året tkr; Lånefinansiering tkr. 2.2 Lösningsresurser via UHR för Ladok3 UHR levererar huvuddelen av utvecklingsresurser i projektet. Upptrappningen till planerad utvecklingsvolym (fem parallella team) kommer att vara avklarad under hösten De första systemkomponenterna kommer att levereras från projektet i november Kalkyl och förvaltningsavtal bygger på separata timpriser för dels externa konsulter, dels högskoleanställd personal. Proportionerna ligger nära Direkt kostnad för året tkr; Lånefinansiering tkr. 2.3 Externa konsulter för Ladok3 Ett antal nyckelpositioner bemannas med externa konsulter dels inom, dels vid sidan av teknikuppdraget till UHR, t ex IT-arkitekt. Direkt kostnad för året 689 tkr; Lånefinansiering tkr. 3 Utvecklingsinsatser i befintligt Ladok Som flera tidigare år ligger fokus på förnyelseprojektet Ladok3. De projektförslag som kan bli aktuella för utvecklingsprojekt inom det ordinarie Ladokuppdraget ska antingen klassas som åligganden och vara tvingande p g a krav från omvärlden. Om prioriterade projekt ska bli aktuella ska de vara av särskilt stort värde för sektorn och/eller underlätta vid införandet av Ladok3-projektets leveranser. 3.1 Åliggandeprojekt inom UHR-avtal Den funktionalitet för anpassning till studieavgifter som tagits fram under behöver ytterligare kompletteras och förbättras. Förhoppningen är att detta ska vara den sista delleveransen för att få på plats ett tillräckligt bra systemstöd för studieavgifter i dagens systemlösning. Framtida behov kring avgiftshantering hänvisas till kommande systemgeneration. Ytterligare ett åliggandeprojekt som är av återkommande karaktär är Samordning med NyA-systemet. Fokus för 2014 kommer att vara lösningar som underlättar övergången till nästa systemgeneration. Direkt kostnad för året tkr; Lånefinansiering 576 tkr. 3.2 Övriga prioriterade projekt inom UHR-avtal Endast ett par projektförslag som inte ryms inom åliggandekategorin föreslås trots allt: Gemensam examen för forskare. Komplettering så att även forskarnivån kan hantera gemensamma examina på samma sätt som grund- och avancerad nivå Ett mindre projekt (endast 25h) för att underlätta vid registervård som förberselser för Ladok3; Vidareutveckling av SQL-biblioteket
3 Verksamhetsplan och budget för Dessa projekt uppfyller de krav på prioriterade utvecklingsprojekt enligt första stycket kap 3 och tas därmed med i budget och VP för Direkt kostnad för året 179 tkr; Lånefinansiering 329 tkr. 4 Övrigt utredningsarbete m m Fortsättningen av projektet Förnyad förvaltning och framförallt realiseringen av den nya förvaltningsorganisationen är de viktigaste delarna inom detta område. Projektets del 2 kommer att fortsätta beskriva roller på mer detaljerad nivå och påbörja rekryteringen av den nya förvaltningsorganisationen. Rekryteringen inleds med de strategiska rollerna som Objektägare och Objektägare IT. Under året tillkommer efterhand förvaltningsledare, acceptanstestledare och testresurser etc. Vidare kommer val av driftleverantör att göras med grund i de urvalskriterier som fastställs i nu pågående projekt. Projektet kommer parallellt med infasningen av den nya förvaltningsorganisationen att se till att gränsytorna mot Ladok3-projektet fungerar och efter hand lämna över detta ansvar till den nyetablerade förvaltningsorganisationen. En stor och i dagsläget svåruppskattad delpost avser kostnader för den centrala driften i alla nyetablerade miljöer under andra halvan av året. Övriga poster vid sidan av Förnyad förvaltning är små, t ex resurs för internationella samarbeten. Direkt kostnad för året tkr; Lånefinansiering 0 tkr. 5 Systemunderhåll Underhåll av systemdelar i drift är en basverksamhet som innefattar felrättning och i begränsad omfattning insatser till följd av ändringsbegäran. Ladok3 kommer under 2014 inte att ersätta någon befintlig funktionalitet och påverkar i den meningen inte underhållsuppgiften på annat sätt än att utvecklingstakten i dagens Ladok fortsätter att minska. Läget i underhållet försämrades något under 2013 då viss neddragning gjorts för området. Det bryter en trend av kortare tid till lösning av fel och ändringsförslag. Det bör ändå anses som acceptabelt då allmänna neddragningar i ordinarie Ladokuppdrag är önskvärt p g a de stora kommande kostnader vi har för Ladok3. Ambitionsnivån för 2014 är att åtgärda stoppande och andra allvarliga fel samt genomföra särskilt angelägna ändringar; andelen ändringar av total åtgärdsmängd bör dock minska jämfört med De målsättningar som funnits för underhållsområdet bör revideras så att områdesansvarig och produktansvariga på ITS lättare kan bedöma resursbehovet i samband med budget och VP-process kommande år. Förutom de rena underhållsprojekten avsätts även medel i ett projekt för att upprätthålla standarder för gränssnitt och funktioner samt ett projekt som ska se till att uppdatera testdatabasen. Den ekonomiska ram som föreslås för 2014 innebär en minskning jämfört med Fortsatt låga nyutvecklingsvolymer under 2014 och den förbättrade metodiken inom underhållet bör medge denna minskning när det gäller kritiska och allvarliga fel. En viss försämring av möjligheterna att hantera prioriterade ändringsförslag måste däremot förutses. I samband med Ladok3-projektets ökade fokus på kontinuitet vid utveckling av verktyg för informationskonvertering bör inte detta ses som något negativt. Direkt kostnad för året tkr; Lånefinansiering 0 tkr.
4 Verksamhetsplan och budget för Övrig basförvaltning m m 6.1 Övrig basförvaltning inom Konsortiet Här budgeteras kostnader för stämma, styrelse, verkställande funktion, ekonomiadministration, samrådsverksamhet med olika parter, områdesansvariga med nätverk, kompetensutveckling för verksamhetsrepresentanter. De särskilda initiativmedlen till styrelsens förfogande är nedtonade till mycket låg nivå. Totalt minskar basförvaltningen något. Dessutom ryms här en post som innebär ett ekonomiskt åtagande för Konsortiet: Licensen för utvecklingsverktyget Uniface och databashanteraren MySQL kostar tillsammans ca tkr. Direkt kostnad för året tkr; Lånefinansiering 0 tkr. 6.2 Övrig basförvaltning hos UHR och dess underleverantör Här ingår uppgradering av programvaror, leveranshantering, supportkostnader, förvaltningsstöd, gemensamma funktioner och hårdvaru- och licenskostnader för test- och utvecklingsmiljöer. Även kostnader för UHR:s tekniska förvaltningsledare samt övrig support från UHR till Konsortiet finns med under denna rubrik. Uppdrag om utveckling inom Ladok3 och i äldre systemdelar samt den tekniska basförvaltningen på UHR och underleverantören ITS vid UmU regleras tillsammans med kostnads- och investeringsramar inom det årliga förvaltningsavtalet med UHR om teknisk systemförvaltning. Direkt kostnad för året tkr; Lånefinansiering 0 tkr. 7 Åtaganden för investeringsvolym, kapitalkostnader, totala kostnader, finansiering 7.1 Investeringsvolym Investering i nyutveckling av programvara, Ladok3-delarna inräknade, ökar med 9 % jämfört med När Ladok3-projektet nu går in i en fullskalig genomförandefas ökar teknikinvesteringarna med 9 % och verksamhetsdelprojekten med 10 %. Samtidigt näranog halveras övriga investeringar i teknikprojekt i befintligt Ladok. Med tillämpning av ESV:s föreskrifter lånefinansieras 75 % av tidsbaserade kostnader i Ladok3- projektet, medan 72 % av motsvarande kostnader i nyutvecklingsprojekt i befintligt Ladok lånefinansieras. Omkostnader i alla nyutvecklingsprojekt lånefinansieras till 100 %. 7.2 Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna speglar ju gjorda investeringar med viss eftersläpning och ökar nu snabbt. De beräknas uppgå till tkr och ökar därmed med 39 %. Kapitalkostnaderna kommer att fortsätta öka fram till Totala kostnader Den totala kostnadsmassan ligger i förslaget för 2014 på 97,8 mnkr, nästan 18 % högre än Direkta teknikkostnader i teknikuppdraget till UHR ökar med 2 %. Ladok3 står för hela ökningen och dess andel är nu 35 % av direkta teknikkostnader. Hela teknikuppdraget till UHR, oavsett låne- eller direktfinansiering, ökar med 2 %.
5 Verksamhetsplan och budget för Kostnader på verksamhetssidan ökar med mer än 30 %. Den del som avser Ladok3 är oförändrad och basorganisationen inom Konsortiet minskar något, medan den del som beskrivs i avsnitt 4, den nya förvaltningsorganisationen inklusive nya ansvarsområden stämmobeslut 2/10 realiseras under Finansieringsbehov och finansiering Kostnader för året inkl kapitalkostnaderna uppgår i förslaget för 2014 till tkr. Finansieringen är nästan uteslutande beroende av avgifter från konsortiemedlemmarna. CSN:s medlemsavgift följer avgiftsutvecklingen för medlemshögskolorna. Kapitalkostnader som härrör från projekten Anpassning för studieavgifter och Anpassning till nytt poängsystem är till största delen regeringsfinansierade. Oförbrukade bidrag från dessa anslag är öronmärkta för avskrivningar av dessa projekt och beräknas under 2014 kunna tas i anspråk för kapitalkostnader om drygt 600 tkr. Verksamheten 2013 är svårbedömd men beräknas gå med ett överskott om kanske 3 mnkr, vilket är nästan 11 mnkr mer än budgeterat. Skälen till överskottet ligger fr a i att alla budgeterade medel för dels Ladok3-projektet, dels underhållet inte behövt utnyttjas. Basorganisationen har gått under budget och kapitalkostnaderna blir mindre vid lägre investeringsvolymer än budgeterat. Ökningen av avgiftsnivån kan därmed begränsas då ett balanserat kapital om ca 22,9 mnkr (19,9 mnkr balanserades från mnkr för 2013) beräknas finnas med in till 2014 och kan till stor del disponeras i budgetarbetet. Styrelsen anser därför att medlemsavgiften för 2014 inte behöver öka i samma proportion som totala kostnader, utan föreslår att drygt hälften av tillgängliga balanserade medel utnyttjas för att underfinansiera budgeten detta år. Efter avvägning föreslås medlemsavgiften öka med 15 %. Därigenom tas 84,1 mnkr in som avgifter för 2014 från Konsortiets medlemmar. Med en så kraftig underfinansiering 2014 står medlemsavgifterna för ca 86 % av den totala finansieringen. Reserverna utnyttjas till nära 60 % och ca 9,9 mnkr kan balanseras vidare. 7.5 Fördelning av medlemsavgifter Fördelningen av medlemsavgifterna beslutas av höststämman och följer den fördelningsprincip som anges i konsortialavtalet: Högskolornas bidrag är direkt proportionella mot antalet studenter i grund- /avancerad respektive forskarutbildning enligt SCB. 7.6 Konsortiebudgeten i sammandrag Jfr VP 2013: (tkr) Att låne- Motsv Att låne- Kostnad finansiera avsn. i VP Kostnad finansiera Verksamhetsrelaterad förvaltning i befintligt Ladok Ladok3-projektet, verksamhetsdelar Ladok3-projektet, teknik/lösningsdelar, gm UHR Teknisk systemförvaltning i befintligt Ladok Kapitalkostnader från tidigare års utveckling Ladokförvaltningen totalt Skall täckas av: Intäkt tkr Medlemsavgifter från Konsortiets medlemshögskolor Årsavgift från CSN Utnyttjade bidrag från regeringen för avskrivningar Intäkter totalt Budgeterat resultat således:
6 Verksamhetsplan och budget för Förslag till beslut Stämman föreslås besluta - att fastställa verksamhetsplan och budget för 2014 för Ladokkonsortiet enligt styrelsens förslag, - att uppdra åt styrelsen att slutligt utforma uppdraget till UHR avseende teknisk systemförvaltning 2014, samt sluta förvaltningsavtal om detta, - att Umeå universitets kostnader för räntor och avskrivningar avseende Konsortiets immateriella anläggningstillgångar ska täckas av Konsortiet. På följande sidor visas - en tabell och ett diagram med översikter över budget en långtidsprognos över kostnads- och avgiftsutveckling till 2020
7 Verksamhetsplan och budget för Tabeller från Excelunderlag; några utvalda delar Budgetdelarna kapitel för kapitel: Kap Rubrik i verksamhetsplanen Direkt kostnad Lånefinansieras 2.1 Ladok3 Verksamhetsresurser Ladok3 ITS-resurser via UHR Ladok3 Externa konsulter Åliggandeprojekt UHR-avtal Övriga prioriterade projekt UHR-avtal Övrigt utredningsarbete Systemunderhåll Övrig basförvaltning inom konsortiet Övrig basförvaltning inom UHR & ITS Kapitalkostnader Summa Direkt kostnadsföring lånefinansiering, en överblick: VP Direkt kostnad Lånefinansieras
8 Verksamhetsplan och budget för Prognos alla kostnader TKr Driftskostnader hos driftlev Verksamhetsförvaltning samlat Tekn basförvaltning via UHR Kapitalkostnader Ny och vidareutveckling utom L3 Ladok3-projektet direkt kostnad Prognosen bygger på ett antal antaganden om: - Plan/prognos för investeringar och kostnader i Ladok3-projektet vi använder projektets siffror; - Ny-/vidareutveckling vid sidan av Ladok3-projektet; de närmaste åren i befintligt system idag mycket små och efter införandet av Ladok3 vidareutveckling av systemet den enskilt kanske svåraste delen att fånga i en prognos långt i förväg. Principen om rätta-mun-efter-matsäcken lär gälla, och medlemmarnas ambitionsnivå och betalningsvilja blir ju avgörande. Någon form av prioriterad flerårsplan för vidareutvecklingen måste etableras i samband med projektslut; - Underhållsnivåer även här en fråga om ambitionsnivå och övrig basförvaltning på dels teknik-, dels verksamhetssidan (en kalkyl finns framtagen i Förnyad förvaltning-projektet); - Nya kostnadskomponenter: för acceptanstestinstans och gemensam drift av Ladok3 även här är siffrorna baserade på Förnyad förvaltning-projektets kalkyl; - Hur balanserat kapital kan användas för att stärka budgeten vissa år; vi antar inte att nya överskott ska uppstå utan lägger bara ut i tiden det överskott som finns idag; - Kapitalkostnaderna är ju en direkt följd av genomförda investeringar + avskrivningstider (5 år). Utgör en avsevärd del av totala kostnadsmassan, toppar 2016 och står för runt hälften av Konsortiets kostnader.
9 Verksamhetsplan och budget för Samband över tid: Ladok3-projektet, kapitalkostnad, totalkostnad TKr Totalförbrukning L3 Kapitalkostnader Årskostnad enligt VP Prognos - avgifter jämfört med årskostnad Årskostnad enligt VP Avgift 2013 års priser
Stämmans rambeslut för 2015
Dokument: Rambeslut för 2015 Styrelsen, bil p 772 Sida 1 av 6 Styrelsen Stämma 2014-05-22, bil 572 : 1 Stämmans rambeslut för 2015 Dokumentets plats i besluts- och planeringsprocessen Detta dokument är
Läs merVerksamhetsplan och budget för Ladokkonsortiet 2015
Verksamhetsplan och budget för 2015, beslut 1 Verksamhetsplan och budget för Ladokkonsortiet 2015 I detta dokument redovisar styrelsen hur vårstämmans rambeslut 2014-05-22 omsatts i en plan för Ladokkonsortiets
Läs merVerksamhetsberättelse för Ladokkonsortiet 2013
Verksamhetsberättelse för 2013, förslag Bil p 757 Sid 1 Verksamhetsberättelse för Ladokkonsortiet 2013 Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta föreslå konsortiestämman - att godkänna verksamhetsberättelsen
Läs merDokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning
Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1
Läs merKONSORTIALAVTAL - Ladokkonsortiet för perioden
1(6) KONSORTIALAVTAL - Ladokkonsortiet för perioden 2015-01-01 17-12-31 BAKGRUND Ladok är ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige. Det består av ett antal delsystem
Läs merUtredning av Ladokkonsortiets organisation
1 Utredning av Ladokkonsortiets organisation 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Syfte 3 3 Tillvägagångssätt 4 4 Ladokkonsortiets uppgift 4 5 Rollbeskrivningar 5 6 Ladokförvaltningens organisation 6
Läs merVad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn
Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn IT-strateg / Objektägare IT, Ladokkonsortiet Ny förvaltningsorganisation i Ladok! Ny förvaltningsorganisation,
Läs merProtokoll höststämma
1 Protokoll höststämma 638 Mötet öppnas Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen 639 Val av stämmoordförande Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Kungliga Musikhögskolan,
Läs merFörvaltningsstrategi NyA 2015-2017
Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm
Läs merFörvaltningsplan för Ladok
1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning
Läs merRevisionsrapport avseende bokslutsgranskning
Revisionsrapport avseende bokslutsgranskning Räkenskapsår 2018 Datum 12 april 2019 Till Styrelsen för Från Johan Pettersson & Frida Vikström Ernst & Young AB 1 Inledning Vi får härmed avge rapport efter
Läs merFörnyad förvaltning. Presentation
Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»
Läs merHÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET. Stockholm
HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET Stockholm 2015-11-18 2 Dagordning Höststämma 2015-11-18 610 Mötet öppnas 611 Val av stämmoordförande 612 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner 613 Fastställande
Läs merLadokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT
Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen 2015-04-16 Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Mottagandet av Årsredovisning» Slutleverans har erhållits» Tester avslutade» Lärdomar
Läs merFörvaltningsstrategi NyA
Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm
Läs merVerksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2016
Stämma 2017-05-11 1 Verksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2016 Stämma 2017-05-11 2 Konsortiet under 2016 Kungliga konsthögkolan blev en part i konsortiet 2016 vilket innebar att Konsortiet har bestått
Läs merDelårsrapport för januari juni 2013
Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat
Läs merMål och verksamhetsplan
Sida 1 av 5 Ladokstämman 2018-05-17 beslutade om Verksamhetsinriktning 2019-2021 med mål och ekonomiska ramar för 2019, som anger ramar för konsortiearbetet under 2019 och inriktningen för 2020-2021. Stämmans
Läs merUniversitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet
Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport
Läs merProtokoll Stämma Val av stämmoordförande Till stämmoordförande valdes Ann Cederberg, förvaltningschef Mälardalens högskola.
Protokoll Ladokstämma 1 Mötet öppnas Styrelsens ordförande, Per Brolin, hälsade välkommen och öppnade stämman. 2 Val av stämmoordförande Till stämmoordförande valdes Ann Cederberg, förvaltningschef Mälardalens
Läs merFörnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson
Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:
Läs merFörnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26
Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat
Läs merEkonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010
Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merBUDGETUNDERLAG 2010 2012
: 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)
Läs merBilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA
förvaltningsorganisation för Ladok Bilaga 1-4 2.0 Sida 1 av 19 Förnyad förvaltning del 1 Datum 2013-10-15 Denna bilaga gick ut 2013-05-27 till samtliga medlemmar inom Ladokkonsortiet. Ett antal förtydliganden
Läs merFörvaltningsstrategi NyA 2014-2016
Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merVerksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2015
Stämma 2016-05-19 1 Verksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2015 Stämma 2016-05-19 2 Inledning I Konsortiet ingår 37 medlemshögskolor plus CSN. Större delen av Konsortiets verksamhet utgörs nu av projektet
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2011
2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av
Läs merAnslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar
BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget
Läs merDelårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,
Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet
Läs merProtokoll fört vid styrelsemöte i SUHFs lokaler
PROTOKOLL 1 Protokoll fört vid styrelsemöte i SUHFs lokaler Deltagande ledamöter: Föredragande, sekreterare: Thomas Ahlström, SFS Gunnar Backelin, konsortiechef Matts Behrens, HKr Karin Cardell, HB Föredragande,
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merBudgetunderlag för Universitetskanslersämbetet
Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2019-2021 Reg. nr. 121-96-18 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2018 Författare: Ledningskansliet och Avdelningen för verksamhetsstöd Universitetskanslersämbetet
Läs merDelårsrapport för januari juni 2014
Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen
Läs merUppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)
HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen
Läs merJusteringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16
Läs merOffentlig ekonomi Statlig sektor 9 Statlig sektor I detta kapitel redovisar vi den statliga verksamheten enligt årsredovisningen för staten. Dessutom
9 I detta kapitel redovisar vi den statliga verksamheten enligt årsredovisningen för staten. Dessutom redovisas översiktligt vilka verksamheter som bedrivs i den statliga sektorn, medan utvecklingen för
Läs merRiktlinjer för budget och redovisning
Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering
Läs merHumanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul
Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merProjektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen
Planeringsavdelningen 2018-04-17 SLU ua 2018.1.1.2-1518 Projektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Martin Melkersson 1. Bakgrund
Läs merFler studenter och större överskott än någonsin tidigare
Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-03-08 2011/2 Regnr: 63-17-2011 Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Studentantalet
Läs merSTOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97
STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter
Läs merProtokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 5 september 2018
1 styrelsemöte för Ladokkonsortiet 5 september 2018 Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, Anders Lundgren, Roger Pettersson, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark, Frånvarande: Caroline Sjöberg, Matts
Läs merRevisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007
1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret
Läs merImmateriella anläggningstillgångar
1(5) Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans. I princip är det endast detta som skiljer dem från materiella anläggningstillgångar.
Läs merBOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM. Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys Tel:
BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys caroline.magnusson@hsb.se Tel: 010-442 10 92 I detta dokument kommenteras föreningens resultat och balansräkning
Läs merProjektdirektiv för Ladok3-projektet
Styrgruppen Sida: 1 (8) Projektdirektiv för -projektet Styrgruppen Sida: 2 (8) 1 Programnamn/identitet är namnet på hela det flerårsprojekt som ska utveckla nästa generation av studieadministrativt systemstöd
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-11-01 RS120124 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar
Läs merLadok3 SA-referensgruppen
Ladok3 SA-referensgruppen 2012-11-28 Aktuell införandeplan 1. Årsredovisning (kan köras parallellt i Ladok2 och Ladok 3 - verifiering) 2. Uppföljning 3. Examen + Registrering + Resultat 4. Kataloginfo
Läs merFörnya e-förvaltningsplan. Uppsala Universitet
Förnya e-förvaltningsplan Uppsala Universitet 2017-08-18 1 E-förvaltningsplan som styrdokument Varje e-område har sin egen e-förvaltningsplan vilken utgör styrdokumentet för verksamhetsåret. En förvaltningsplan
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merBokslut Lärarhögskolan 2014
Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2011
BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen
Läs merRedovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut
Läs merBokslut ALF Datum:
Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:
Läs mer2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merFörslag till mer flexibla budgetperioder
Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merBOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet
BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen
Läs merKartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth
Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad
Läs merRapport Ny förvaltningsorganisation för Ladok
Rapport Ny Sida 2 av 29 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH INNEHÅLL... 4 1.2 BEGREPP... 5 2 SAMMANFATTNING... 6 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 3.1 KONSORTIETS ANSVAR... 7 3.2 PRELIMINÄR TIDPLAN OCH BESLUTSORDNING...
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merSödra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018 Inledning SÄRF:s vision Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla ska genomsyra allt vårt arbete. Under handlingsprogramperioden 2016-2019 ska SÄRF fortsätta
Läs merDelårsrapport
aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen
Läs merDatum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.
Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016
Läs merDelårsrapport 30 juni 2014
DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott
Läs merFörslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget
1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL
Läs merBudget för Riksbanken 2008
PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR
Läs merGemensam service ekonomi samarbete mellan förvaltningar. Svar på remiss
Anita Granlund Administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2008-02-07 Gemensam service ekonomi samarbete mellan förvaltningar. Svar på remiss Förslag
Läs merBudget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag
Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen
Läs merAnvisning av investeringsbudget - Missiv
Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag
Läs merDelårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017
2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast
Läs merEkonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009
Ledningskansliet 2009-10-28 Dnr SLU ua Controllerenheten 14-502/09 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Prognosen för 2009 efter tredje kvartalet visar ett underskott på
Läs merLadok3 kickoff på LU 2013-12-05
Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merFÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012
428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget
Läs merUppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till
Läs merSödertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
Södertörns brandförsvarsförbund Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Upprättad: 2013-11-12 Antagen av direktionen: 2013-12-06, 76 Version: 1 Diarienummer:
Läs merÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434
ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2012
2012-08-15 Dnr V-2012-0001 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2012 Inledning KTH har sedan höstterminen 2011 för första gången tagit ut studieavgifter för tredjelandsstudenter enligt förordningen
Läs merFörstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun
Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande
Läs merDelårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET
Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt
Läs merBeslut om genomförande av anskaffning av tjänst för systemintegration
1(5) Johan von Schantz 08-686 3877 johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2017-06-20, punkt 14 Beslut om genomförande av anskaffning av tjänst för systemintegration beskrivning Beslut om genomförande av
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merINNEHÅLL. Ekonomihandlingar
2011 EKONOMI 1 INNEHÅLL Ekonomihandlingar Årsredovisning 2009 2 Räkenskaps- och sakrevisionsberättelser 2009 8 Årsredovisning 2010 9 Räkenskaps- och sakrevisionsberättelser 2010 15 Kommentarer 2009 och
Läs merInvesteringspolicy Version
FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.46 Investeringspolicy Version 190212 Dokumenttyp Policy Dokumentnamn Investeringspolicy Fastställd 2019-03-25, 17 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Processägare
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merEkonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Läs merFörändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018
DANDERYDS KOMMUN PM 1 (7) Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens (KS) kostnader har under perioden 2014 2018 ökat med ca 54 mnkr eller
Läs merInternbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen
2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2015
BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merBudget 2015 och plan
Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt
Läs merRIKTLINJER OCH BUDGET 2014
RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande
Läs merInkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter
Sveriges Arkitekters stämma 2018 Föredragningspunkt 8 Inkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter Stämman ska enligt stadgan ta beslut om inkomst- och utgiftsstat, d.v.s. övergripande ekonomiska
Läs mer