Förbundsmöte , Hotell Korpilampi

Transkript

1 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUNDS BUDGET FÖR ÅR Planeringen av ekonomin år 2017 kunde beskrivas som okomplicerad: det finns inga större förändringsbehov eller -tryck sett ur den ekonomiska planeringens perspektiv. FSF:s ekonomi vilar för närvarande på en hållbar grund. Det finns inte något tryck att höja medlemsavgiften, dock avser vi ansöka om en mindre höjning av statsunderstödet. År 2016 förnyades bl.a. strukturerna inom kommunikation utgående från de resultat som gruppen för organisationsutveckling kommit fram till. År 2017 kan vi därmed rikta lite mer resurser till verksamheten ALLMÄN MOTIVERING Budgeten för år 2017 utgår från följande huvudpunkter: antalet styrelsemedlemmar (7) förblir detsamma. anställd personal, enligt huvudtitel, utgörs av 5 personer inom intressebevakning, 1 inom organisation och kommunikation, 1 inom utvecklingssamarbete och 2 inom administration. Utöver de fast anställda förbereder vi oss i form av en mindre egenfinansieringsandel att under år 2016 söka ett ESF-finansierat projekt med två anställda. Den ordinarie verksamhetens utgifter höjs med euro för att anslå tillräckliga resurser för såväl verksamhetsplansprojekten som FSF:s evenemang inom lärande. Sekreterarnas lön och andra arbetsvillkor utgår från kollektivavtalet mellan FSF och De högre tjänstemännen YTN rf, vars innehåll omförhandlades senast hösten Budgeten beaktar villkoren i kollektivavtalet. Ingen höjning av styrelsens arvoden föreslås för år Styrelsearvodet är euro i månaden, med ett månatligt tillägg på 475 euro för ordföranden och 100 euro för vice ordföranden. I linje med FSF:s moderata löneuppgörelse för 2016 gjordes en 0,4 % höjning. År 2015 höjdes arvodena med 2 % och 2014 inte alls. Styrelsemedlemmarna har även en halv lunchförmån och rätt till en returresa i veckan till sin studieort. Styrelsemedlemmarnas boende stöds med ett månatligt belopp som utgör 80 % av den del av de månatliga utgifterna för boende som är mindre än 252 euro, som i studiestödet. syl.fi Sida 1 / 17

2 Medlemsavgiften föreslås vara densamma som år 2016, dvs. 5,40 per personmedlem i medlemskåren. Vi uppskattar medlemsantalet till , vilket innebär en minskning på cirka medlemmar. Bedömningen utgår från studentkårernas uppskattning av kårernas medlemsantal hösten 2016.Det finns ändå inget tryck att höja medlemsavgiften för år 2017, eftersom statsunderstödet höjts något sedan 2015 och utgifterna hållits i schack. I budgeten uppgår summan av sökt statsunderstöd till euro, vilket är euro mer än vi ansökte om år Statsunderstödet till FSF skars ned i likhet med stödet till andra ungdomsorganisationer år 2012 och vårt understöd minskade då från euro till euro. Även år 2013 och 2014 var statsunderstödet euro. År 2015 var FSF ändå en av de få ungdomsorganisationer som lyckades öka hur mycket statsbidrag vi beviljades till euro. För år 2016 erhöll FSF det understöd vi ansökt om, euro. Reseersättningar till medlemsorganisationerna utbetalas för den del som överskrider 24 euro enligt separat beslut av styrelsen. Liksom de senaste åren ersätts resor med maximalt 300 euro per person och evenemang. Det här är ett praktiskt försök att uppmuntra studentkårerna att skaffa eventuella flygbiljetter i tillräckligt god tid, vilket förutsätter att centralkansliet planerar evenemangen i god tid. Trots det osäkra ekonomiska läget har FSF:s investeringsportfölj klarat sig rätt så bra, men vi har ändå gjort en försiktig uppskattning i budgeten, cirka 2 %. År 2013 togs vinsten från investeringsförmögenhet upp som inkomst i enlighet med det extra förbundsmötet för att täcka utgifter för arrangemangen kring studentförmånstjänsten Frank. I augusti 2016 var värdet på FSF:s investeringsportfölj euro. VERKSAMHETSEKONOMI 2017 BOKSLUT 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 Intressebevakning De anställdas löner , , ,00 Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter , , ,00 Verksamhetsutgifter , , ,00 - Intressebevakning totalt , , ,00 Utbildning och möten syl.fi Sida 2 / 17

3 59 Intäkter från deltagaravgifter , , ,00 Verksamhetsutgifter , , ,00 Utbildning och möten totalt , , ,00 syl.fi Sida 3 / 17

4 BOKSLUT 2015 Föreningssamarbete och kommunikation BUDGET 2016 BUDGET 2017 Övriga intäkter 14, ,00 0,00 Löner totalt , , ,30 Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter , , ,18 Verksamhetsutgifter , , ,00 Föreningssamarbete och - kommunikation tot , , ,48 Utvecklingssamarbete Insamling för utvecklingssamarbete , , ,00 Stöd från UM , , ,00 Löner totalt , , ,00 Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter , , ,00 Verksamhetsutgifter , , ,00 Utvecklingssamarbete tot , , ,00 60 Publikationer Redaktörslöner 0, ,00 0,00 Utgifter FSF 100 år 0,00 0, ,00 Intäkter FSF 100 år 0,00 0, ,00 Verksamhetsutgifter 0, ,00 0,00 Publikationer totalt 0, ,00 0,00 Projekt (budgeteras som självkostnad, ESF-delen avspeglas i resultatet) Understöd 0,00 0,00 0,00 Löner totalt 0,00-500,00-500,00 Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter 0, , ,00 Inkvartering och möten 0,00-200,00-200,00 Telefonkostnader -19,17-250,00-250,00 Projekt totalt -19, , ,00 Styrelsen syl.fi Sida 4 / 17

5 61 Arvoden och bostadsbidrag , , ,48 Lunchförmån , , ,00 Utgifter för resor och verksamhet , , ,00 Styrelsen totalt , , ,48 syl.fi Sida 5 / 17

6 62 63 BOKSLUT 2015 Förbundsmötet BUDGET 2016 BUDGET 2017 Intäkter från deltagaravgifter , , ,00 Utgifter för förbundsmötet , , ,00 Förbundsmötet totalt , , ,00 Administration Löner totalt , , ,00 Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter , , ,00 Avskrivningar , , ,03 - Lokalutgifter , , ,00 Kansliutgifter , , ,00 Verksamhetsutgifter , , ,00 Kansliets gemensamma pers.utg , , ,10 Administration totalt , , ,13 Den ordinarie verksamhetens över-/underskott , , ,09 Medelanskaffning Intäkter från medlemsavgifter , , ,00 Över-/underskott , , ,09 Investeringar och finansiell verksamhet Ränteintäkter 84, ,00 0,00 Investeringsintäkter , , ,00 Räntekostnader -4,11-100,00-100,00 Över-/underskott , , ,09 Ungd.org. statsbidrag , , ,00 syl.fi Sida 6 / 17

7 64 Resultat för räkenskapsperioden , , ,09 syl.fi Sida 7 / 17

8 DETALJERADE MOTIVERINGAR INTRESSEBEVAKNINGEN Verksamhetsutgifterna följer i övrigt så gott som exakt summorna för 2016, men vi har reserverat mer pengar för projekt och verksamhet. Löner Lönerna för de fem anställda som arbetar med intressebevakning (för en koordinator för samhällspåverkan, en utbildningspolitisk sekreterare, två socialpolitiska sekreterare och en sekreterare för internationella ärenden). Arvoden för inledare under evenemang kopplade till intressebevakning och dylikt. Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Verksamhetsutgifter Utgifter för projekten i verksamhetsplanen inom intressebevakning, reseersättningar och dagtraktamenten, sekreterarnas och styrelsemedlemmarnas deltagande i möten och seminarier om intressebevakning i Finland och utomlands, arbetsgruppernas resor samt moderat PR-verksamhet kopplad till intressebevakning. Även utgifter inom den intressebevakande verksamheten för kopiering, tryck, telefonsamtal, material, alumnträffar samt utgifter för relevant litteratur och branschtidningar. Verksamhetskostnaderna utgör cirka 20 % av utgifterna inom huvudtiteln intressebevakning. Utgifter som klassificeras som intressebevakning eller stöd för den finns i stor utsträckning även under huvudtitlarna kommunikation och administration. UTBILDNING OCH MÖTEN År 2016 ordnades sektorträffarna på centralkansliet, vilket orsakade en del utgifter för hotellinkvartering och måltider. FSF har ändå lyckats minska utgifterna för träffarna genom att konkurrensutsätta hotellen och särskilt större evenemang som gäller hela fältet har varit aningen förmånligare att arrangera än tidigare. Antalet deltagare i förbundets evenemang har stadigt ökat något, så intäkterna från deltagaravgifter har ökat trots att avgifterna inte höjts. syl.fi Sida 8 / 17

9 INTÄKTER De deltagaravgifter som medlemsorganisationerna betalar för den utbildning och de träffar som FSF ordnar. Deltagaravgifterna för de två dagar långa sektorträffarna är för medlemsorganisationer med färre än 6000 medlemmar 35 euro/deltagare och för medlemsorganisationer med fler än 6000 medlemmar 70 euro/deltagare, och de höjs inte i jämförelse med Om priset på öppningsseminariet och eventuella andra specialevenemang fattas ett skilt beslut. Styrelsen kan efter eget övervägande bevilja andra rabatter. UTGIFTER Verksamhetsutgifter Utgifter för lokaler, måltider, inkvartering, material och dylikt under seminarier, sektorträffar, andra möten och utbildningar. Ersättning för resor till utbildningar och träffar. Medlemsorganisationernas deltagare i träffar ersätts för resekostnader till den del de överskrider 24 euro enligt skilt beslut av styrelsen. Den maximala ersättningen per person och evenemang är 300 euro. FÖRENINGSSAMARBETE OCH KOMMUNIKATION Förbundet förbereder sig på lön för en civiltjänstgörare för grafisk design och andra uppgifter inom kommunikation för att förbättra förbundets kommunikation och uppföljningen av sociala medier. År 2016 förnyade förbundet sin webbplats och sin grafiska profil, vilka utgjorde engångsutgifter, och det avspeglas i sin tur i minskade kostnader år Uppskattningen för utgifter och intäkter i den här huvudtiteln innehåller inte några andra särskilda förändringar. INTÄKTER För år 2016 sökte förbundet separat finansiering från olika källor för att ordna det internationella NOM-mötet i Finland. Inga budgeterade inkomster för år UTGIFTER Löner syl.fi Sida 9 / 17

10 Ninjans lön, utgifter för AD-civiltjänstgöraren, arvoden för inledare vid seminarier och möten. Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. syl.fi Sida 10 / 17

11 Verksamhetsutgifter Resekostnader och dagtraktamenten inom föreningssamarbete och kommunikation, sekreterarens och styrelsemedlemmarnas deltagande i seminarier och relevanta evenemang, arbetsgruppernas resor. Evenemang i samarbete med andra studentorganisationer. Utgifter för FSF:s organisationsverksamhet, tryck och kommunikation för logomaterial och kampanjer samt telefonsamtal. Utgifter för stödannonser och mässreklam. Utgifter för mediabevakning. Översättningstjänster från OSS-Organisationstjänst. Övriga utgifter för organisationssamarbete, exempelvis representation vid medlemsorganisationer och systerorganisationer. Medlemsavgifter till de samfund som FSF är medlem i. De största enskilda medlemsavgifterna uppskattas utgöras av: Samfund Medlemsavgift Förklaring European Students' Union Servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA Studentboende SOA rf Hostelling International Finlands (studiekortets hostellrabatt) Vi har dessutom förberett oss för mindre medlemsavgifter till vissa andra organisationer. Av verksamhetsutgifterna i huvudtiteln utgörs mer än hälften av utgifter för översättning, medlemsavgifter och reseersättningar. UTVECKLINGSSAMARBETE Huvudtiteln har budgeterats att motsvara FSF:s ansvar enligt avtal för de projekt finansierade av UM som fortsätter samt för att motsvara det behov av att planera framtiden för förbundets verksamhet inom utvecklingssamarbete. Vi strävar fortsättningsvis efter att öka intäkterna från insamlingar och det finns skäl att som mål sätta upp att alla studentkårer skulle delta i insamlingen för utvecklingssamarbetsprojektet på sina blanketter för betalning av medlemsavgifter. För år 2017 har vi budgeterat för ett litet underskott, eftersom det behövs en personalresurs som huvudsakligen inte ersätts genom stöd från utrikesministeriet eller motsvarande instans. syl.fi Sida 11 / 17

12 INTÄKTER Utsam-insamlingen De inbetalningar till utvecklingssamarbete som studentkårerna samlar in och andra insamlingsintäkter. Stöd från utrikesministeriet Projektbidraget till medborgarorganisationer som utrikesministeriet beviljar samt kommunikationsstödet. UTGIFTER Löner Lönekostnader för koordinatorn för utvecklingssamarbete och andra som arbetar inom projektet. Verksamhetsutgifter Det direkta ekonomiska stöd som betalas till projekt inom utvecklingssamarbete, projektens utvärderingsresor, kommunikation och publicering kopplat till utvecklingssamarbete, utgifter för projekt, stipendiater och annat. PUBLIKATIONER Huvudtiteln omfattar utgifter och intäkter för en 100-årshistorik för FSF. Arbetsgruppen inom projektet SYL100 inledde sitt arbete år INTÄKTER Erhållna bidrag och annan medelanskaffning. UTGIFTER Utgifterna inkluderar beredskap för att inleda skrivandet av FSF:s 100-årshistorik. Insamlingen av material inleddes redan 2016 för att vi ska kunna tillvarata material och berättelser från de äldre generationerna så bra som möjligt. Anslagen avstäms vid behov i samband med realbudgeten. PROJEKT syl.fi Sida 12 / 17

13 I huvudtiteln projekt konteras ESF-projekten. Projektet om studieförmåga avslutades i juni 2014 men vi gör en reservation för att år 2017 söka finansiering för ett nytt projekt. Europeiska socialfonden ersätter utgifter för projektet med några undantag; de här undantagen syns som en total summa i utgifter för projekt ( FSF:s självkostnad ). ESF-projekten budgeteras endast med tanke på de här kostnaderna, dvs. med nettoinverkan. INTÄKTER ESF-stödet för projektet. UTGIFTER Löner och bikostnader för projektets personal, graderade kostnader för arbetsredskap och lokaler, utgifter för resor, inkvartering och möten inom projektet, publikationer samt övriga utgifter för projektet. Slutsumman är FSF:s uppskattade andel av projektets egenfinansiering och de utgifter som inte ersätts för år 2017 om två projektanställda arbetar inom projektet lite mer än ett år. STYRELSEN Inga betydande förändringar inom huvudtiteln. Arvoden Arvoden, naturaförmåner och bostadsbidrag för styrelsemedlemmarna Lunchförmån Till styrelsen ersatt lunchförmån. Utgifter för resor och verksamhet Styrelsemedlemmarnas resor till studieorten, flyttbidrag samt andra resekostnader för styrelsen. Styrelsens möten, telefonavgifter, utbildning, rekreation och seminarier, styrelsens utgifter för representation. Utgifter för resor och verksamhet utgör cirka 13 % av huvudtitelns utgifter. syl.fi Sida 13 / 17

14 FÖRBUNDSMÖTET Tolkning under förbundsmötet samt externt utförda översättningar. Inga andra betydande förändringar inom huvudtiteln. INTÄKTER Deltagaravgifter för förbundsmötet; ordinarie delegater 125 euro, ersättare 150 euro (medlemskårer med färre än medlemmar betalar hälften av det för såväl ordinarie delegater som ersättare). Dessutom blandade intäkter som inte kan ses som rättelse av kostnader. Eventuella andra intäkter från förbundsmötet. UTGIFTER Kostnaderna för förbundsmötet som helhet (möteslokaler, inkvartering, måltider, teknik och transport, reseersättningar, tolkning, strömning på nätet och annat motsvarande). ADMINISTRATION Huvudtiteln administration är till sin rubrik delvis missledande. En stor del av utgifterna inom huvudtiteln består av ordinarie verksamhet inom intressebevakning eller organisationssamarbete. Av de två anställda inom huvudtiteln är de endast förvaltningssekreteraren som under nästan all arbetstid jobbar med administrativa uppgifter, till skillnad från generalsekreteraren. Huvudtiteln innehåller även tjänster som riktar sig till hela kansliet eller hela personalen, såsom förbundets lokaler, mjukvara och apparatur, forskningskonsultation som erbjuds av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning samt arbetshälsovård. Minskningen av lönekostnaderna beror på den rekrytering av generalsekreterare som genomfördes år 2016 samt de utgifter för rekrytering och introduktion som den medförde. Arvoden och ersättningar Lönerna för generalsekreteraren och förvaltningssekreteraren. Dessutom en liten reservation för en eventuellt projektanställd eller praktikant. Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter syl.fi Sida 14 / 17

15 Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. syl.fi Sida 15 / 17

16 Avskrivningar För år 2017 en reservation för omorganisering och inredning av kontoret i enlighet med arbetsgruppen för organisatorisk utvecklings plan och i enlighet med den tidtabell som styrelsen fastslår. Lokalutgifter De av OSS fakturerade lokalhyrorna samt skilt fakturerade kostnader för underhåll och reparation samt el och försäkringar, samt de tjänster som permanent ingår i OSS-hyran. År 2017 finns det ett tryck på höjning till följd av fasadrenoveringen. Kansliutgifter Kanslikostnader såsom kontorsmaterial, kopior, kopiering, post, tidningar, IT-tjänster och transport. De av OSS fakturerade kostnaderna för telefoner och telefonsamtal samt tjänster inom IT och ekonomiförvaltning. Verksamhetsutgifter Resekostnader inom förvaltning samt andra resor och dagtraktamenten inom förvaltning. Professionell utbildning av personalen. Kostnader för möten och förhandlingar inom administration och resor kopplade till ifrågavarande evenemang. Icke allokerade annonskostnader. FSFrepresentation vid olika tillfällen, utgifter för kansliets gästfrihet och hågkomster på bemärkelsedagar. Vi har avsatt något mer än tidigare för professionell utbildning då generalsekreterare och flera andra anställda är rätt nya. Kansliets gemensamma pers.utg. Sociala försäkringar, arbetshälsovård, rekreationsutgifter för kansliet samt den frivilliga personalförsäkringen och andra sociala kostnader. MEDELANSKAFFNING Intäkter från medlemsavgifter De medlemsavgifter som medlemskårerna betalar till FSF (5,40 /personmedlem i medlemskåren). Medlemsantalet har uppskattats till Ökning i jämförelse med antalet medlemmar år 2015 med medlemmar. Investeringar och finansiell verksamhet FSF:s intäkter från investeringar samt utgifter för ränta o.d. Till följd av det osäkra läget i den globala ekonomin har vi gjort en försiktig uppskattning av intäkter på lite under 3 % från investeringar. Intäktsföringen förutsätter en årlig vinst från investeringsportföljen som minst motsvarar det här. Styrelsen fattar ett skilt beslut om intäktsföringen till exempel i samband med att realbudgeten görs upp. Statsbidrag syl.fi Sida 16 / 17

17 Det statsbidrag som undervisningsministeriet beviljar på basis av ungdomslagen. Söks årligen enligt beloppet i budgeten, år 2016 inom utgången av september. De allmänna bidragen till ungdomsorganisationer skars år 2012 ner och till en mycket stor del skars ungdomsorganisationernas bidrag ner år Som en av få organisationer lyckades FSF utgående från sin verksamhet höja sitt årliga understöd. Vi söker ytterligare en liten höjning av understödet, vilket vi motiverar med att nivån på bidraget till FSF släpar efter i jämförelse med flera andra ungdoms- och studentorganisationer som har verksamhet i motsvarande omfattning, att kostnadsnivån ökat och förberedelse för projektet SYL100. Vid behov preciserar styrelsen budgeten i sin realbudget. syl.fi Sida 17 / 17