Budget Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Transkript

1 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning Arrangemang och aktiviteter Fredagsmys 3000 Medlemsaktiviteter 5000 Konferens och kongress 2000 Värmland Pride Övriga aktiviteter 3000 Total Aktiviteter Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Styrelsen Styrelseutbildning 1000 Möteskostnader 2000 Kick-off 500 Total Styrelse 3500 Lokalkostnader Avgift för lokal Förbrukningsvaror 1000 Telefon/Internet 500 Total Lokalkostnader Total 1500 TOTALA UTGIFTER Intäkter Bidrag Karlstad Kommun Informationsintäkter 7000 RFSL Ungdom Väst TOTALA INTÄKTER UTGÅENDE SALDO 0

2 Kostnader Information och utbildning Att ta tid ifrån arbete, studier och andra angelägenhet görs inte omotiverat. I ideellt arbete och utförande av olika uppdrag som skolinformatörer bör personerna få en liten ersättning för sin insats och som plåster på såren när det gäller eventuellt förlorade arbetstimmar. För att få hålla skolinformationer krävs utbildning. Denna utbildning hålls på olika platser i landet varje år och innebär ofta stora utgifter i form av resor, logi och mat. Då utbildning är en färskvara behöver vi ibland förnya våra kunskaper med kompletterande utbildning. För att kunna utföra utbildningar är vi beroende av kollektivtrafiken för att kunna nå samtliga intressenter. Skolinformationen är en viktig del i att skapa en bättre skolmiljö för ungdomar som inte följer normer kring sexuell läggning och/eller kön. Utan detta bidrag uteblir vår skolinformationsverksamhet som är mycket eftertraktad bland Karlstads högstadier och gymnasieskolor, och en möjlighet för våra medlemmar att stärka sig själva och göra en insats. Arrangemang och aktiviteter En stor del av vårt arbete är att skapa sociala mötesplatser genom att arrangera olika aktiviteter. Vi har cafékvällar, vi uppmärksammar temadagar, vi har workshops och uppmanar medlemmar att åka på kongresser och konferenser för att knyta nya kontakter, få mer kunskap och lära sig av andra RFSL Ungdom-distrikt i landet. Vi vill skapa trygga miljöer för våra medlemmar och finnas som stöd för utsatta ungdomar. Det här är en utav de viktigaste delarna i vår verksamhet för att stärka den individuelle medlemmen genom sociala aktiviter. Värmland Pride Vi hoppas att Värmland Pride ska fortsätta vara ett stort evenemang detta år och att det också ska kunna fortsätta vara en tradition i Karlstad kommun och Värmland med en Pride-festival. Vi håller nu på att omorganisera priden för att arrangemanget ska kunna växa. Och det är vår förhoppning att kommunen kommer fortsätta stödja Värmlands största och mest uppskattade HBTQ-evenemang. Administration Inom administration inkluderar vi även kostnader för till exempel affischer, flyers och visitkort. Dessa använder vi när vi är ute och informera, kampanjar och medlemsvärvar. I övrigt är det kostnader som behövs för att sköta det administrativa arbete som följer med att driva föreningen. Styrelsen Då vi är en ungdomsorganisation har få av våra styrelsemedlemmar suttit i någon styrelse tidigare, detta gör att vi behöver ha en överlämning från tidigare styrelse till ny styrelse. I denna överlämning ska också de nya styrelsemedlemmarna få en genomgång av stadgar, möjlighet att konkretisera verksamhetsplanen samt lära sig om hur en styrelse arbetar.

3 Lokalkostnader Vi har tillgång till en lokal som kan användas för att bedriva medlemsverksamhet, kontorsverksamhet, ha möten, arrangera caféverksamhet och ha möjlighet till förråd och arkivering. Det är av stort värde för den enskilde medlemmen att ha en trygg plats där en kan vara sig själv och känna sig hemma. Detta också som en grund för motivation och engagemang. Vår lokal ligger nu centralt i Karlstad för att öka tillgängligheten för HBTQungdomar och för att få en säkrare miljö. Detta bidrar dock till att vi får en högre kostnad än vi tidigare haft. Vår förening får precis som alla andra organisationer ibland oväntade utgifter. Vi har därför valt att budgetera en liten summa så det förhoppningsvis inte kommer påverka vår övriga verksamhet. Intäkter Bidrag Det bidrag som föreningen ansöker om från Karlstad kommun. Bidraget står för i stort sett hela finansieringen av vår verksamhet och gör så att vi kan fortsätta bedriva verksamheten med att stärka kommunens HBTQ-ungdomar som individer och som grupp. Informationsintäkter Informationsintäkter är förväntade intäkter från försäljning av skolinformation och övriga föreläsningar. Vi har i år valt att budgetera en lägre summa då vi märkt att informationsmöjligheterna ibland varit reducerade. Detta kan bero på att arbetet sker på idéell basis och under arbetstid, då vi inte har någon avlönad personal för ändamålet. RFSL Ungdom Väst Efter en omorganisering av RFSL Ungdom skett så kommer intäkter från medlemsavgifter att gå via distriktet RFSL Ungdom Väst då RFSL Ungdom Karlstad är en förening inom distriktet. Då det kan förekomma övriga inkomster har vi valt att inkludera denna budgetpost, men då vi inte kan prognostisera om eller i vilken storlek den inkomsten kan vara så har vi valt att inte förutsätta någon inkomst, då så också kan vara fallet.

4 Verksamhetsrapport, RFSL Ungdom Karlstad 2011 Under 2011 har vi i RFSL Ungdom Karlstad etablerat oss i vår nya lokal tillsammans med RFSL Värmland. Ett uppfräschande lyft som skapat nya möjligheter till aktiviteter. Vi utförde Värmland Pride för fjärde gången och grundlade arbetet inför 5-årsjubiléet Vi har bedrivit skolinformationsverksamhet på flertalet skolor. Vi uppmärksammade internationella dagen mot homofobi den 17e maj. Styrelsen har arbetat aktivt med våra fredagsmys och cafékvällar för att skapa tillfällen för medlemmarna att träffa andra.

5 Förslag till Verksamhetsplan 2012 RFSL Ungdom Karlstad skall under verksamhetsåret 2012: - Verka för ett bättre HBT-klimat för ungdomar överallt i Värmlands län. - Arbeta för att ha träffar med jämna mellanrum med olika aktiviteter för att utöka den sociala verksamheten. - Arbeta för att aktivt värva nya medlemmar. - Skapa ett mervärde för medlemmar. - Arbeta för en årlig stolthetsfestival i Värmlands län. - Delta vid kongress, konferenser och utbildningar. - Bedriva ett nära samarbete med RFSL Värmland. - Hålla skolinformationer i samarbete med RFSL Värmland. - Skapa möjligheter för medlemmar att möta medlemmar från andra aktivistgrupper samt distrikt - Ha som mål att arbeta med hiv- och sti-frågor i den mån det går