Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans

Transkript

1 Balansrapport Sid 1 (av 1) RFSL Ungdom Karlstad, (RFSLUKD) Utskrifts-ID: 485 Period: Senast reg verifikat: A:214 Utskriven: :17 av RFSL U-KD Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGANGAR OMSÄ TTNINGSTILLGANGAR Varulager mm 1510 Busskort ,80-162,80 185, Busskort 121 0,00 185,00 185, Frimärken 54,00-54,00 0,00 Summa varulager mm 401,80-31,80 370,00 Kortfristiga fordringar 1210 Fordringar Skolinfo 1 189, ,32 0,00 Summa kortfristiga fordringar 1 189, ,32 0,00 Kassa och bank 1001 Handkassa Eli Pettersson 632,00-632,00 0, Handkassa Manilza Håfström 1774, ,24 0, Fri handkassa 217,00-101,00 116, Bank 5856, , ,95 Summa kassa och bank 8479, , ,95 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR 10070, , ,95 SUMMA TILLGANGAR 10070, , ,95 EGET KAPITAL OCH SKULDER Kortfristiga skulder 2068 Fritt eget kapital , , ,95 Summa kortfristiga skulder , , ,95 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,95

2 Budget 2014 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning Skolinformationsomkostnader 4000 Övrig utbildning och representation 2000 Total Information & Utbildning Arrangemang och aktiviteter Fredagsmys 4000 Medlemsaktiviteter 6000 Konferens och kongress 2000 Värmland Pride 4000 Övriga aktiviteter 1500 Total Aktiviteter Administration Trycksaker 2000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2500 Revision/Ekonomi 2000 Total Administration 8500 Styrelsen Styrelseutbildning 2000 Möteskostnader 2000 Kick-off 1000 T otal Styrelse 5000 Lokalkostnader Avgift för lokal Förbrukningsvaror 2000 Telefon/lnternetlHemsida 500 T otal Lokalkostnader Övrigt Övrigt 1600 Total Övrigt 1600 TOTALA UTGIFTER Intäkter Bidrag Karlstad Kommun Informationsintäkter 5000 RFSL Ungdom Väst 1000 Övrigt 100 TOTALA INTÄKTER UTGAENDE SALDO O

3 Kostnader Information och utbildning Skolinformation Ideellt arbete är en förutsättning för att vår förening ska fungera och de personer som skolinformerar bör få en liten ersättning för det arbete de utför. För att få skolinformera krävs utbildning som hålls på olika platser varje år. Detta bidrar till stora utgifter i form av resor, logi och mat. Varje år går nya personer med i föreningen och önskar bli skolinformatörer och är då i behov av denna utbildning. Ä ven de personer som skolinformerat sedan tidigare behöver ibland kompletterande utbildning för att fräscha upp sina kunskaper för att kunna möta elever och deras frågor på ett bra sätt. Vi är beroende av kollektivtrafiken för att kunna nå alla skolor som önskar att vi ska komma och skolinformera. Vår skolinformation är mycket eftertraktad hos Karlstads högstadier och gymnasieskolor och utan detta bidrag uteblir vår skolinformationsverksamhet. Skolinformationen ger en möjlighet för våra medlemmar att stärka sig själva samt är en viktig del i att förbättra skolmiljön för personer som inte följer heteronormen. I år har vi haft många förfrågningar på skolinformation men då vi endast är ett fåtal skolinformatörer har många av dessa tillfällen och inkomst uteblivit. Vi har ett flertal personer som är intresserade av att gå skolinformatörsutbildningen och hoppas att dessa personer ska kunna göra det för att möta upp de förfrågningar av skolinformation som finns. Arrangemang och aktiviteter Vår arbete består till stor del i att skapa mötesplatser för personer som inte följer heteronormen. Vi har caf6kvällar, workshops och uppmärksammar temadagar. Detta är aktiviteter som varit välbesökta. Vi uppmanar våra medlemmar att åka på konferenser och kongresser för att knyta nya kontakter, få ökad kunskap och utbyta erfarenheter med andra RFSL Ungdom-distrikt i landet. Vi vill finnas som stöd för de ungdomar som är utsatta och skapa trygga miljöer för våra medlemmar. Utan detta bidrag kan vi inte anordna dessa medlemsaktiviteter som annars är mycket uppskattade. Administration De kostnader som behövs för att sköta föreningens administration. Här ingår bland annat vår hemsida och trycksaker som vi använder vid skolinformation. Styrelsen Vi är en ungdomsorganisation och få av våra styrelsemedlemmar har suttit i någon styrelse tidigare. Vid överlämning från tidigare till ny styrelse behöver de nya medlemmarna genomgång av stadgar och begrepp. De behöver även utbildning i vad styrelsearbete innebär samt få en möjlighet att konkretisera verksamhetsplanen. Värmland Pride Vi som liten organisation har svårt att driva projektet själva. I år hittade vi samarbetspartners. Dock är det svårt att i nuläget veta hur det blir nästa år. Det har funnits många volontärer som velat hjälpa till med arbetet men varit svårt att få ihop en arbetsgrupp som varit drivande.

4 Resultatrapport RFSL Ungdom Karlstad, (RFSLUKD) Period: Senast reg verifikat: A:214 Utskriven: :17 av RFSL U-KO Sid 1 (av 1) Utskrifts-ID: 484 Konto Benämning Budget A wik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Bidrag Karlstad Kommun 80,0 0% 80000, , Informationsintäkter 15,0-6% , , RFSL Ungdom Väst 2,0-100% 0,00 0, Övrigt 0,1 660% 760,18 760,18 Summa nettoomsättning 97,1-2% 94897, ,82 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 97,1-2% 94897, ,82 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4001 Skolinformationskostnader -5,0 1% -5064, , Övrig Utbildning -1,0-100% 0,00 0,00 Summa material och varor -6,0-16% -5064, ,91 BRUTTOVINST 91,1-1% 89832, ,91 Övriga externa kostnader 6001 Trycksaker -1,0-100% 0,00 0, Postkostnader -2,0-96% -78,00-78, Försäkring -1,0-100% 0,00 0, Kontorsmaterial -3,0-14% -2574, , Revision/Ekonomi -2,0-32% , , Styrelseutbildning -1,0-94% -64,79-64, Möteskostnader -2,0-12% , , Kick-off -1,0-95% -54,65-54,65 Summa övriga externa kostnader -13,0-55% -5889, ,25 Personalkostnader 5001 Fredagsmys -4,5-37% -2816, , Större medlemsaktiviteter -6,5 20% -7830, , Värmland Pride -8,0 29% , , Övriga aktiviteter -1,0-9% -912,00-912,00 Summa personalkostnader -20,0 9% , ,99 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -39,0-16% , ,15 RÖRELSERESULTAT 58,1 7% 62073, ,67 Resultat finansiella investeringar 8001 Avgift för lokal -55,0-7% , , Förbrukningsvaror -1,0-61% -391,80-391, Telefon & Internet -0,5-35% -323,75-323, Övrigt -1,6 171% -4340, ,07 Summa resultat finansiella investeringar -58,1-3% , ,62 RES EFTER FINANSIELLA POSTER 0,0 0% 5963, ,05 ARETS RESULTAT 0,0 0% 5963, ,05

5 Förslag till Verksamhetsplan 2013 RFSL Ungdom Karlstad skall under verksamhetsåret 2013: - Verka för ett bättre HBTQ-klimat för ungdomar överallt i Värmlands län. - Arbeta för att ha träffar med jämna mellanrum med olika aktiviteter för att utöka den sociala verksamheten. - Arbeta för att aktivt värva nya medlemmar. - Skapa ett mervärde för medlemmar. - Arbeta för en årlig stolthetsfestival i Värmlands län. - Delta vid kongress, konferenser och utbildningar. - Bedriva ett nära samarbete med RFSL Värmland. - Hålla skolinformationer i samarbete med RFSL Värmland. - Skapa möjligheter för medlemmar att möta medlemmar från andra aktivistgrupper samt distrikt - Att arbeta HIV/STI-preventivt för ungdomar i Värmlands län

6 Verksamhetsrapport, RFSL Ungdom Karlstad 2012 Under 2012 har vi i RFSL Ungdom Karlstad arbetat för att skapa återkommande aktiviteter på vår föreningslokal för att skapa sociala mötesplatser. Värmland Pride firade fem år och vi bjöd på en heldag med aktiviteter på Sandgrundsudden. Vi har bedrivit skolinformationsverksamhet och haft bokbord på flera skolor. Vi uppmärksammade internationella dagen mot homofobi den 17 e maj och deltog vid kongress och medlemsträff.